第一篇：工程驗收管理程序

工程驗收管理程序

1.目的對項目施工過程的中間驗收進行有效控制，保證工程按期順利驗收通過和交接給物業公司，便于公司掌握工程遺留問題以及對問題處理的跟蹤。2.范圍

適用AAAA有限公司范圍內新建、改建、擴建的各工程項目。

3.職責

分部工程的中間檢查和隱蔽驗收由工程部負責；工程中間驗收和工程竣工驗收由工程部及其他相關部門配合實施工作。

4.內容

4.1工程中間驗收

4.1.1中間驗收應當具備下列條件

4.1.1.1承建單位已經按設計要求和合同約定完成需驗收的分部分項工程。

4.1.1.2分部分項工程質量驗評資料完備：

4.1.1.2.1質量保證資料齊全、真實，并與工程進展同步；

4.1.1.2.2有關原材料、半成品試驗和評定合格；

4.1.1.2.3施工形成的觀測數據滿足相關規范的要求；

4.1.1.2.4分項工程自評資料齊全、評定結果符合要求。

4.1.1.3監理工程師對分部工程質量驗評資料簽署合格。

4.1.2中間驗收程序

4.1.2.1承建單位完成分部工程后，必須先進行自評，自評完成后將分部工

程質量驗評資料提交監理工程師，申請進行中間驗收。

4.1.2.2監理工程師對分部工程質量驗評資料進行審查，并參照有關驗收規

范和驗評標準要求對分部工程現場觀感質量進行量測和檢查。

4.1.2.3若符合驗評標準，監理工程師應及時對分部工程質量驗評資料進行簽署，并通知項目部對分部分項工程進行中間驗收。若不符合要求，監理工程師應向承建單位下發《整改通知單》，要求其整改完成后再重新申請中間驗收。

4.1.2.4接驗收通知后，及時組織工程部、設計部、設計單位、監理單位、承建單

位進行中間驗收，并應按照政府有關規定通知質量監督機構對驗收進行監督。

4.1.2.5中間驗收通過后，驗收參加人員應對其分部工程的質量作出最終評定，并

對中間驗收資料進行簽認。對中間驗收中存在的問題，項目經理部發出《整改通知單》要求承建單位落實，并驗證封閉。

4.1.3驗收依據：按現行的國家標準、行業標準及合同要求的質量標準規定進行

驗收，同時應符合國家現行的有關法律、法規、技術標準和設計文件的要求。

4.1.4中間驗收內容

4.2工程竣工驗收 4.2.1工程竣工驗收應具備的條件:

4.2.1.1完成建設工程全部設計和合同約定的各項內容，達到使用要求；

4.2.1.2有完整的技術檔案和施工管理資料;

4.2.1.3有工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告；

4.2.1.4有勘察、設計、施工、工程監理單位分別簽署的質量合格文件；

4.2.1.5有施工單位簽署的工程保修書.4.2.2工程竣工驗收程序

4.2.2.1施工單位完成設計圖紙和合同約定的全部內容后,自行組織驗收,并按國家

有關技術標準自評質量等級、編制竣工報告，由單位法定代表人和技術負責人簽字并加蓋單位公章后，提交給監理單位。竣工報告應包括以下內容:已完工程情況、技術檔案和施工管理資料情況、建筑設備安裝調試情況、工程質量評定情況等。

4.2.2.2監理單位核查竣工報告，對工程質量等級作出評價?？⒐蟾娼浛偙O理工

程師、監理單位法定代表人簽字并加蓋單位公章后，由施工單位向建設單位申請竣工驗收。

4.2.2.3建設單位提請規劃、消防、環保、質量技術監督、城建檔案、燃氣和民防

等有關部門進行專項驗收（專項驗收程序由有關部門自定），并按專項驗收部門提出的意見整改完畢，取得合格證明文件或準許使用文件。

4.2.2.4建設單位審查竣工報告，并組織設計、施工和監理等單位進行竣工驗收。

4.2.2.5建設單位編制建筑工程竣工驗收報告或市政工程竣工驗收報告。建筑工程

竣工驗收報告或市政工程竣工驗收報告應包括下列內容：工程概況、施工許可證號、施工圖設計文件審查意見、工程質量情況以及建設、設計、施工和監理等單位簽署的質量合格意見。建筑工程竣工驗收報告或市政工程竣工驗收報告應使用建設行政主管部門印制的格式文本，一式四份，主管部門、城建檔案部門、建設單位和施工單位各一份。

4.2.3驗收監督：

4.2.3.1建設單位組織工程竣工驗收前，應提前通知工程質量監督機構，并提交有

關質量文件和質保資料，工程質量監督機構應派員對驗收工作進行監督。

4.2.3.2工程質量監督機構對驗收工作中的組織形式、程序、驗評標準的執行情況

及評定結果等進行監督。驗收不通過，工程不得投入使用?？⒐を炇杖掌谝宰詈笸ㄟ^驗收的日期為準。

4.2.3.3建設單位在竣工驗收通過后，即可進入驗收備案程序。

4.2.4備案管理：

4.2.4.1建設單位必須在竣工驗收合格后規定時間內（根據各地區政府規定）向主

管部門提交下列材料，辦理備案手續：備案表、建筑工程竣工驗收報告、規劃驗收合格證、消防驗收意見書、環保驗收合格證、質量技術監督部門的驗收結果通知單（如電梯驗收結果通知單等）、工程驗收檔案認可書、燃氣工程驗收證書、民防工程竣工驗收證書、施工單位簽署的工程質量保證書、開發商簽署的住宅質量保證書、住宅使用說明書。

4.2.4.2建設單位向主管部門領取《建設工程竣工驗收備案表》；加蓋公章

和法人代表簽名，提交前文所述驗收證書向主管部門備案。

4.2.4.3主管部門在收齊驗證備案材料后出具建設工程竣工驗收備案證明書，正本

兩份，副本三份，建設單位和產權登記部門各持一份正本，檔案部門、主管部門和施工單位各持一份副本。

4.2.5竣工驗收內容：

第二篇：人事檔案管理程序

1目的

對人事檔案的建立、保管、利用、歸檔等進行規范化管理，確保人事檔案為公司在用人、選人等方面提供依據。

2適用范圍

適用于公司人事檔案的建立、編目、保管、處置等過程的控制、適用于公司各級人員的人事檔案管理。

3人事檔案的建立

3．1人力資源部負責對公司新進員工建立員工人事檔案工作，用專用的檔案盒裝員工檔案材料。

3．2員工人事檔案應包括的人事材料為： A． B． C． D． E． 個人履歷材料 錄用任免材料 進修培訓材料 考核獎懲材料

職稱評定資格材料或證書

3．3人事檔案的分類、編目和標識

3．3．1人力資源部負責檔案管理人員將員工檔案按下列類別及順序進行分類： A． B． C． 按部門分類：將同一部門的員工檔案歸在一起 按職務分類：按管理人員、普通員工歸在一起； 按編號分類：按員工編號排序。

4人事檔案的保管

4.1保管原則：安全、保密、清晰、完整。

4.2人力資源部設有專用的檔案柜,檔案應每年核對一次，發現問題，及時處理 4.3人事檔案屬保密文件,任何人不得擅自將人事檔案材料帶到公共場合。

4.4轉遞制度:因工作調動而引起的檔案轉遞應按發文要求包裝、密封。檔案轉走后，同時在人事檔案目錄一覽表上表明“注銷”

5人事檔案的利用

5．1人事檔案的利用主要指檔案的借閱、查閱、及出具證明等用途。5．2查閱/借閱前須填寫申請表，借出的檔案不得轉借或讓別人翻閱。

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5．3查閱/借閱人必須遵守規定，不得向無關人員泄露或擅自向外公布檔案內容。5．4查閱/借閱過程中，嚴禁涂改、圈畫、抽取、撤換檔案材料，未經允許不得擅自復制、拍攝檔案內容，也不得擅自將其他材料裝入檔案。

5．5借閱檔案最長時間不能超過7天，若需延長使用時間，應辦理續借手續。

6人事檔案的處置

6．1對離職人員及時辦理檔案轉移，企業內部檔案2年后銷毀，對死亡人員的檔案半年后銷毀。

6．2對員工人事檔案的處置做好記錄，填寫人事檔案處置記錄表。

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第三篇：5S管理程序

? 5S 緒論

一，何為5S

“5S”是整理（Seiri），整頓（Seiton），清掃（Seiso），清潔（Seiketsu）和素養（Shitsuke），這５個詞的縮寫，簡稱“5S”．開展以整理，整頓，清掃，清潔和素養為內容的活動，稱為“5S”活動．“5S”活動起源於日本，並在日本企業中廣泛推行，它相當於我國企業開展的文明生產活動．“5S”活動的對象是現場的”環境”，它對生產現場環境全局進行綜合考慮，並制訂切實可行的計劃與措施，從而達到規範化管二，”5S”管理之必要性理．“5S”活動的核心和精髓是素養，如果沒有員工隊伍素養的相應提高，“5S”活動就難以開展和堅持下去．

“5S”管理對公司的效益

l“5S”是產品的最佳推銷員

1.潔凈，明朗的生產工廠環境是品質的保證書，使顧客對產品有信心；

2.能吸引消費者，廠商參觀，增進公司的知名度；

3.建立良好公司形象之最佳管道．

l“5S”能強化公司體制

1.5S管理促進員工對公司文化的認同感；

2.5S能消除浪費，並適時，適量將物料提供生產需求；

3.推動5S可節省材料，消耗品，工具，油漆，潤滑油等；

4.可避免動力源浪費，電力消耗，有效節約能源；

5.5S的全員運動，可激勵員工士氣．

l5S能建立一個標準化制度

1.強調作業的標準性；

2.要求每一個人確實遵守作業標準

3.作業方式一致，產品之品質穩定，生產目標如期達成4.作業標準化，可提高工作效率

l5S能建立安全工作環境

1.工作場所舒適，寬廣，可避免員工心理壓迫感

2.遵守作業標準，防止工作傷害

3.工作方法的改善，可增進人與環境的親和力

4.推展5S運動過程，在潛移默化中，可增進員工處事能力

三．5S意義及其目的現將5S的意義與目的概述如下：

1.從原點再出發，養成良好的習慣，變成一個有教養的作業員

2.自主管理，對自己工作場所和工廠付出愛心

3.保持清潔﹑乾凈﹑愉快的現場，提高品質﹑效率和員工向心力

4.從5S展開現場改善，達到經營革新的目標

5.造成一流的工作環境，徹底消除死角，提高經營績效

四．5S的目標

目標１：多品種生產時，要做到換線時間為“０”（Products）

l你可以立刻取出模具嗎？

l有沒有遇到過四處尋找治具，工具或刀具的情形

目標２：為了提高品質達到無不良品（Quality）

l在清潔美觀的工廠中，不良品是十分礙眼的，因此，我們也應該努力使我們的工廠也不做

出任何不良品．

目標3：以降低成本為口號使無浪費（Cost）

l工廠常保持清潔，使工作效率大為增加；把不要的東西清除掉，搬運貨物時就很順利；閃

閃發光的設備不出故障且效率也會大為提高

目標4：嚴守交貨期使無延遲（Delivery）

l清爽的工廠，愉快的工作環境，出勤率也會隨之提高；物品的有無，一目了然；機器運轉

靈活，不會停機；人，物，機械一切順利的話，交期是不可能延誤的目標5：安全第一使無傷害（Safety）

l?。∥ｋU！地上的油！還是讓人滑倒了

l霹靂叭響，貨倒了，又讓紅藥水有用武之地

l寬鬆的衣服，十分危險，一不注意就會受傷或引起災害，千萬要注意

五，實施5S的利益

l營造明亮，清潔的工作現場

l徹底清除死角

l提高效率

l

減少故障l提升公司形象l確保安全l增進員工歸屬感l提升品質l消除浪費，降低成本

l變成有教養的員工

? 5S推行規則

一，意識的改革：

l首先去除或改革一些5S的意識障礙

1.“5S”實在太簡單了，不可能有什麼效果！

2.確實如此，但我們的問題不在5S．

3.雖然5S的想法很好，但是．．．？

4.工作已經很忙了，那里可能有時間去做？

5.做好了對我們有什麼好處？

6.可以做，但只能在上班時間做！

7.我們一定要開會才能5S嗎？

8.當發現問題時，又要我想辦法解決，我才不干呢？

9.做了半天，也不過那麼一點獎金，還不如放天假呢？

二，5S推行組織的建立

為全面推動5S在公司的實施，特需組建一支5S推行小組委員會,負責全廠5S的計劃，組織，改善工作，推動各部門落實各項5S相關要求;小組人數一般在８－１２人左右，也可依據實際情況確立具體人數；5S小組成員必須由主任級別以上人員參與，且各部門至少有一人參加．人員結構：5S小組主席一名（或增設副主席一名），記錄員一名，委員會成員．

三，人員職責：

5S推行小組主席負責全廠5S推行計劃，實施，評核，審查等組織工作，主席之工作應參考總經理意見行動，其在5S活動中具有最高決策權及問題處置權；記錄員負責所有工作及會議的聯絡，記錄，文件的打印，分發，歸檔等工作．委員會成員負責各本部的5S推行，宣導，培訓等工作；每期5S會議中匯報各部之5S具體落實情況．

四，5S活動內容和評比之獎懲制度

5S實施初期，5S小組應每天不定時查核各部門5S執行狀況，按5S檢查表記錄得分情況，於第二天張貼在廠區公眾公告欄；5S小組對一周的得分進行統計，評比出各部之排分情況，得分最高者給予獎勵，得分最低者（包括８０分以下的）給予處罰．每周定期舉行一次5S檢討會，商討未在規定計劃內解決的問題，提出具體地﹑有效地改善方案；每月舉行一次全廠5S大評比活動，得分最高者被評為“5S優秀單位”，並獲得標有“5S優秀單位”流動錦旗一面；優勝者將獲得公司的特別獎勵．具體評比內容和獎懲規則見附表：

＜生產車間5S檢查表＞： 適合生產部各車間，工程部樣板房，倉務部等5S查核時使用

＜辦公室5S檢查表＞：適合廠務部，質檢部，工程部，生產部等辦公場所之5S檢查時使用

＜5S獎懲規則＞：每周評核活動中，各單位在一周內總平均分將按此規則對其進行獎罰．

每期會議必須制訂本期計劃及目標，並對上期會議進行總結，把做好的納入標準並歸檔，未做好的則繼續輪到下期會議的計劃中，同時研討未完成的問題，以制訂有效的改善方案．會議后，各部門之5S成員，負責對本部人員進行宣導和培訓工作，以能及時傳達並落實會議精神，激發員工自主自發的投入到5S改善當中去．

對於每期評審后之不合格單位，在則令其處罰后，5S組織應在活動結束后，提出不合格單位之問題點和相應改善措施，以讓其及時整改．

五，活動步驟的展開

1.導入期；

2.初期5S活動

3.植根期5S活動

4.固定期（自主期）

第四篇：物資管理程序

物資管理程序

（編號：CWSZ-CX-10）目的

規范公司物資管理，明確物資供、管、用的職責，降低材料消耗，確保采購的物資滿足施工質量、安全及環保要求。2 適用范圍

本程序適用于公司為完成施工生產而進行的物資采購、驗證、供應、管理、搬運及儲存全過程的控制。3 相關文件

3.1 《物資設備管理制度》。4 定義 4.1 物資

構成產品的原材料、材料、成品、半成品、購配件、設備。4.2 物資證明文件

隨物資進入現場（倉庫）證明其質量的有關文件。包括材質證明、合格證、檢驗報告、使用說明書及資質證書復印件等。4.3 標識

標牌、標簽、卡片、現場平面布置圖。4.4 供應商

指提供物資及設備的生產廠家或經銷商。5 職責

5.1 公司分管領導

5.1.1 負責組織制定并簽發公司物資管理文件和《合格物資供方名冊》，保證物資采購供應的正常運行。

5.1.2 負責物資采購計劃的審核。5.2 物資設備管理部

5.2.1 負責材料供方評審，建立《合格物資供方名冊》，并定期考察、更新； 5.2.2 負責編制公司材料采購計劃；

5.2.3 負責組織主要材料、重大材料、戰略材料的招投標工作； 5.2.4 組織材料合同的評審，監督合同履行情況； 5.2.5 負責建立材料合同臺帳； 5.2.6 負責施工現場廢舊物資的處理；

5.2.7 負責項目竣工后剩余材料、周轉材料的評估； 5.2.8 負責市場材料信息詢價工作。5.2.9 負責監督檢查指導項目部材料人員工作和施工現場材料管理工作。5.3 項目經理部

5.3.1 負責編制單位工程材料需求總計劃、月計劃、加工計劃； 5.3.2 負責材料的驗收驗證工作； 5.3.3 負責施工現場材料管理工作；

5.3.4 參與材料綜合選擇、考察、招標工作。6 工作程序 6.1 物資采購

6.1.1 供貨方的選擇、評價

工程物資按其對工程質量、功能的影響大小分為A、B、C三類（見附錄），采用不同程度的控制方法，并分別對供貨方進行選擇評價。6.1.1.1 供貨方的評價

a)應用市場調查、網上查詢、實地考察等方法，掌握了解供貨方提供采購物資的能力和產品質量等，并評價和選擇供貨方，填制《合格供貨方預審評價表》；

b)根據《合格供貨方預審評價表》評價結果，編制《合格物資供方名冊》，報公司主管領導批準后下發至有關部門和單位，A、B類物資采購時，應從《合格物資供方名冊》中選擇供貨方；

c)工程急需或其他特殊原因，來不及對某種物資的供貨方進行評價時，填寫《合格物資供方外采購報告表》，報主管領導審批后實施并備案；

d)當顧客通過與公司簽訂的協議書、合同、或用其他書面形式指定物資供貨方時，也應按本程序對其指定的供貨方進行評價，并實施物資采購； 6.1.1.2 供貨方的選擇

公司成立評審小組，根據所需物資的品種，在《合格物資供方名冊》中選擇幾家誠信度、質量、價格、供貨準時度、供貨能力、資金墊付等綜合能力好的供方，通過招標、報價會簽、詢價比價等程序，并填寫招標采購相關表格、報價會簽單、詢價、比價表，經審核批準確定供方后實施采購。6.1.1.3 供貨方的評定與更新

a)對A、B類物資的合格供應方應建立檔案，保存對其審批、評定、到供貨方驗證、不合格品報告、現場對其環境行為監控、技術質量資料等驗證記錄，以作為跟蹤監控、評定的依據；

b)物資采購人員應及時掌握合格物資供方的供貨情況，當出現供貨不及時、質量保證資料傳遞不及時、出現不合格品、供貨方環境行為不符合公司相關要求等現象應及時將相關信息反饋給供貨方，并共同進行分析改進，同時記錄存檔；

c)每年12月25日前，物資設備部組織對當年供貨方情況進行綜合評定，填寫《供貨方評定表》，評定表納入各合格物資供方的監控檔案；對誠信不好的給予除名。6.2 物資采購文件

6.2.1 材料需求計劃的編制與審批

a)項目部根據施工預算、月度施工生產計劃、加工翻樣及技術人員提出的有關要求，編制《材料需求計劃》；

b)材料需求計劃每月25日前報公司物資設備部;c)材料需求計劃有變更時，施工單位及時補充材料需求計劃，報公司物資設備部；

d)加工制作的材料需求計劃要在使用前兩個月報公司物資設備部，要有規范圖樣、加工要求或樣品及其他必要的技術資料，并注明進場時間；

e)項目技術、預算人員根據施工圖紙和現場施工進度，按施工合同的要求分階段上報甲供材料需求計劃表，計劃表上必須明確規格、型號、進場日期。6.2.2 物資采購計劃的編制與審批

物資設備部將《材料需求計劃》分類匯總平衡后，編制《物資采購計劃》，公司主管領導審批后物資設備部進行實施采購。6.2.3 采購合同

6.2.3.1 物資設備部根據材料計劃的內容要求起草合同，其內容包括：

a)產品名稱、規格型號、品牌、生產單位、質量標準及要求、質量資料、交貨時間及方式、驗證方式、價格、付款方式、服務、違約責任等；

b)加工定做合同，還應包括執行標準圖集的編號或技術交底；

c)對采購物資需要或顧客提出在供貨方的貨源地實施驗證時，應在合同中規定驗證的方式和采購物資的放行辦法。

6.2.3.2 物資采購合同經有關部門會簽審批后加蓋“公司合同專用章”生效。6.2.4 非合同訂貨

a)與公司長期合作、質量穩定可靠、供貨及時、誠信服務好、價格合理的合格供貨方，可直接電話通知供貨；

b)對零星和小批量材料，由公司物資設備部直接通知供貨方供貨。6.3 物資的驗收 6.3.1 進場檢驗

6.3.1.1 工程使用的所有物資（含甲供材料）在進場或入庫時，各單位材料員必須按相應標準進行驗收，必要時由材料員組織技術、生產、質檢人員共同驗證簽名，填寫驗證記錄。

6.3.1.2 經檢驗不合格、供量不足或超供的物資，材料員應當場拒收，并要求供應商及時補足或退貨，如無法馬上退貨，對不合格物資標識，做好記錄，并按《不合格品控制程序》要求執行。

6.3.1.3 收料單位向供貨方索要物資材質證明、產品質量合格證明等相關質量文件并存檔。

6.3.1.4 現場加工件，由工長組織現場技術、質量人員按《加工單》對加工質量進行確認，確認合格并在加工單上簽字后方可使用。

6.3.1.5 對于采購合同中規定在供方現場實施驗證的物資送達現場后，由收料單位材料員依據合同及物資驗收驗證記錄中的要求予以驗收。6.3.2 材料復試

a)需復試的材料，各單位要及時取樣試驗，試驗員應及時將試驗結果復印件傳遞給材料員重新標識產品的檢驗和試驗狀態并存檔。有見證取樣要求的按監理和建設單位要求送有關試驗單位進行試驗；

b)當物資貯存時間較長發現異常或貯存物資超過期限時，材料員應組織相關人員對該物資進行重新檢驗和試驗；

c)嚴格按《監視和測量程序》辦理。6.3.3 未經驗證物資的緊急放行

a)若因生產急需來不及檢驗和試驗或檢驗和試驗結果尚未確定的物資（必須可追回和更換，不影響結構和使用功能）投入使用時，由工程項目生產負責人書面提出緊急放行申請，經甲方、監理認可，技術負責人批準后，材料員在收料單“備注”欄中注明“緊急放行”字樣；

b)不能追回和更換或追回和更換影響結構和使用功能的物資，嚴禁緊急放行。

6.3.4 貨源地采購的驗證

采購合同規定到供方貨源地對物資驗證時，由采購業務員對采購物資的外觀質量、質量證明文件、規格型號等進行驗證，必要時邀請專業技術人員共同前往驗證，并填寫《物資驗收驗證記錄表》，驗證合格后方可供貨； 6.3.5 對供貨方行為要求的監督

a)現場材料員在收料時，對供貨方提出具體要求，每月對供貨方進行抽查，填寫《供貨方行為檢查記錄》；

b)對于連續兩次違反公司要求的，供貨不誠實、弄虛做假的供貨方，報物資設備部，經物資設備部核實后，取消其合格供方資格。6.4 庫房及現場管理

庫房及現場物資（含甲供材料）管理執行公司《物資管理制度》中的相關規定。

6.5 物資的收發

6.5.1 物資在進場簽收后，應依據原始單據開據點收單入庫，甲供材料要單獨建立材料臺帳。

6.5.2 發料手續應齊全、庫存物資應遵循先進先出的原則，并建立領用臺帳，記錄領用狀況和節超狀況。6.6 材料節約

工程用料（含甲供材料）實行材料包干制，有條件的實行限額用料，實行修舊利廢，嚴格材料消耗、收、發料手續。6.7 物資的清退、回收、處理

執行公司《物資管理制度》規定。廢舊材料的處理由公司物資設備部鑒定后統一辦理，不能擅自處理。7 表格

7.1 《合格供貨方預審評價表》 編號：CX-10-01 7.2 《供貨方評定表》 編號：CX-10-02 7.3 《合格物資供方外采購報告表》 編號：CX-10-03 7.4 《項目月度材料需求計劃》 編號：CX-10-04 7.5 《物資采購計劃表》 編號：CX-10-05 7.6 《物資采購記錄》 編號：CX-10-06 7.7 《物資驗收驗證記錄》 編號：CX-10-07 7.8 《供貨方行為檢查記錄》 編號：CX-10-08 7.9 《緊急放行物資申請表》 編號：CX-10-09 7.10 《開標簽到表》 編號：CX-10-10 7.11 《招標文件領取簽到表》 編號：CX-10-11 7.12 《招標文件回標簽到表》 編號：CX-10-12 7.13 《評標報告流轉表》 編號：CX-10-13 7.14 《談判記錄表》 編號：CX-10-14 7.15 《物資采購詢價比價表》 編號：CX-10-15

第五篇：輪崗管理程序

輪崗運行管理程序 目的

對于部門輪崗工作有關運行與活動進行有效控制，確保符合輪崗要求，以實現輪崗工作順利實施。范圍

適用于本部門輪崗工作的運行管理。職責

3.1部門經理：通盤管控部門輪崗管理的方向、運行，主導公司輪崗管理政策和制度的制訂，并督導公司輪崗管理運行。

3.2技術支持組：建立與改善公司輪崗管理制度和程序。全程控制公司輪崗管理的運行，督導各組別做好輪崗溝通、工作交接、培訓及考核工作。

3.3各組別負責人：根據個人培養方向及部門的發展需要制定輪崗計劃，為輪崗計劃的編制提供依據。負責員工輪崗期間溝通、培訓、考核工作。運行程序

4.1輪崗計劃

每年2月初各組別參考員工個人輪崗申請，根據個人培養方向及公司的發展需要，統籌確定輪崗崗位和個人，并編制提交本組別崗位輪換計劃，報部門經理及技術支持組審核。4.2 確定輪崗人員

了解當事人對輪崗的接受及認知程度，理解輪崗的意義和目的。讓輪崗人員愉快地接受新的崗位安排，并盡快適應新崗位，進行面對面的溝通，了解當事人對輪崗的意見或建議，減少硬性安排帶來的阻力。

4.3 提交輪崗申請

各組別確認輪崗人員后，提交《輪崗申請表》至技術支持組。4.4 部門審批

部門經理對輪崗工作計劃、輪崗人員、輪崗申請進行審批。

[鍵入文字] 4.5輪崗前工作移交與培訓

到新崗位前辦理工作移交：第一、完整的工作文件移交；第二、目前進展中工作移交，包含目前進展程度、目標結果、相關人員工作分配等；第三、工作資源移交，如客戶資源資料、技術資源資料等。

輪崗前的培訓除常規的崗位知識培訓外，可以考慮設立輪崗崗位導師，幫助輪崗員工進入角色，保證平穩過渡。

4.6 輪崗實施

員工按照規定的時間到新崗位報到，輪崗組別應對輪崗過程中員工的工作表現進行記錄。4.7 輪崗跟蹤

各組別管理人員負責填寫《員工輪崗跟蹤表》，做出合理客觀的評價,部門審核后確定當事人輪崗時間是否延續。4.8 輪崗結束

輪崗期結束前一個月根據崗位工作和人員需求，當事人返回原組別崗位，各組別擬定下一周期輪崗方案。

4.9輪崗信息備案

技術支持組填寫《輪崗人員信息記錄表》，交部門備案。5 相關表格：

5.1《輪崗人員信息記錄表》 5.2《員工輪崗跟蹤表》 5.3《輪崗申請表》

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