第一篇：倉儲管理程序

倉儲管理程序

1.目的規范倉庫管理，使倉庫儲存的各種材料均能達到帳物相符和合理擺放。

2.實用范圍

本程序適用于公司材料倉庫和成品倉庫的管理。

3.權責

3.1 質量部

負責原材料的檢驗并通知入庫存儲、半成品和成品的檢驗。

3.2 采購部

負責各種材料的計劃、采購。

3.3 財務部

負責各種材料的儲存、發運。

4.作業程序

4.1 進庫作業

4.1.1 供應商交貨時，先將物資放在臨時存放區，質量部質量管理員持供應商《送貨清單》和《供應商產品零件自檢報告》,《物資采購審批表》，將來貨名稱、數量、規格和型號,產品標識進行核對，并對產品質量針對《供應商產品零件自檢報告》的內容進行復查，質量部認證合格后，由質量部填寫《準予入庫通知單》；《準予入庫通知單》一式二份，財務部倉庫，質量部各一份。

4.1.2 質量部將《準予入庫通知單》交財務部倉庫，財務部倉庫方能在《送貨單》上簽收，并辦理入庫手續，填寫《入庫單》;《入庫單》一式三份，財務部倉庫，財務部，供應商各一份。

4.1.3 財務部倉庫將《入庫單》財務留存聯交財務部，《入庫單》與《物資采購審批表》作為付款的條件，缺一不可。

入庫后，將合格品按品種、規格擺放在規定區域，在《倉庫材料臺賬》上填寫材料編號、品名、規格、價格和增減數量。質量部確認為不合格品的物資不得進庫，只可放在臨時存放區，公司不負責不合格品的保管,臨時存放區的物品及時清理。

4.2 生產材料出倉作業

4.2.1 倉庫管理員應按先進先出的原則發放材料（以收貨日期為準），上一批材料發完再發下一批。

4.2.2 小批量及單臺試制產品由生產部部門根據當月生產計劃填寫《領料單》，到倉庫領取材料，倉庫根據《領料單》上的材料編號、材料名稱、規格和數量進行發料。

4.2.3 《領料單》一式四聯，分別由材料控制部門、財務、倉庫、領料部門存查。

4.2.4大批量生產的產品所需物資，由倉庫根據技術部發放的各工位《物資配送表》及生產部《生產計劃表》進行發放及下賬，由生產部物流班負責各工位物資配送運輸，超出《物資配送表》的物資數量及種類，按《領料單》發放。

4.2.5 公司各部門借用生產材料時，不用填寫《領料單》，但需要填寫《倉庫物資借條》，對借用材料要求借用人保護完好，用完盡快歸還，歸還后借用人收回《倉庫物資借條》,試制產品不可歸還的，辦理領用手續。

4.3 裝配產品入庫作業

4.3.1 生產部裝配的產品經質量部檢驗合格后，由質量部填寫《準予入庫通知單》，質量部將《準予入庫通知單》倉庫留存聯交生產部，生產部憑《準予入庫通知單》倉庫留存聯交倉庫辦理入庫，由倉庫給生產部填寫《成品入庫單》，然后生產部再將《成品入庫單》傳到財務部。

4.3.2 《成品入庫單》一式三聯，分別由財務部倉庫、生產部、財務部存查。

4.4 裝配產品出貨作業

具體作業依據《交貨與運送管理程序》執行。

4.5 退料作業

4.5.1 生產部各班組對生產過程中發現的不合格原材料要分類集中管理，并及時通知質量部從新檢驗，對確定為不合格的材料，由生產部開具《退料單》，將原材料退回倉庫，倉庫通知采購聯系退貨。

4.5.2 生產部對其它原因（如訂單變更或設計更改）造成的剩余材料，可由生產部填寫《退料單》退回倉庫。

4.6 儲存管理

4.6.1 倉庫規劃為不同的區域。

4.6.2 所有材料、成品要需按有利于節約空間、利于取存、利于核查、保證安全和防止損壞的原則擺放。擺放高度、層數按要求擺放。

4.6.3 倉庫內要保持通道暢通，通風良好，消防器材安置合理。

4.6.4 所有發料時開過封的材料都應重新包裝好，便于防潮和防氧化。

4.6.5 易燃品要注意防火，要嚴格管理。

4.6.6 所有材料及成品的名稱、數量、編號、和規格都需在《材料標識卡》上標識清楚。

4.7 庫存量管理

4.7.1 倉庫建立《安全庫存量一覽表》由主管副總經理批準后執行，以確保能滿足生產需求。

4.8 盤點作業

4.8.1 月盤點：每月的月底，生產線人員和倉管對各自范圍內的材料進行全

面盤點，（包括賬面和實物），對賬物不符的要分析原因，提出預防和糾正措施。

4.8.2 年終盤點：每年12月底，對公司所有材料、成品進行盤點。盤點的結果要在盤點表上反映出來，對賬物不符的要有上級主管審批意見。

4.9 積壓材料與廢料處置作業

4.10.1 質量部應根據倉庫提供的不符合質量要求或過期材料明細表內容，對報廢材料進行檢驗，對不合格或過期的材料，及時報廢,作為廢品處理，不得占用倉庫。相關文件

《交貨與運送管理程序》使用表單

6.1《送貨清單》（供應商提供）

6.2《供應商產品零件自檢報告》（供應商提供）

6.3《物資采購審批表》（財務部負責設計,公司統一印制）

6.4《準予入庫通知單》（質量部負責設計，公司統一印制）

6.5《入庫單》（財務部負責設計，公司統一印制）

6.6《成品入庫單》（財務部負責設計，公司統一印制）

6.7《倉庫材料臺賬》(財務部負責設計成電子表格,）

6.8《物資配送表》（技術部負責編制與發放）

6.9《領料單》（財務部負責設計，公司統一印制）

6.10 《生產計劃表》（生產部負責設計，公司統一印制）

6.11 《安全庫存量一覽表》(財務部負責設計,公司統一印制）

6.12 《退料單》（生產部負責設計，公司統一印制）

6.13 《倉庫物資借條》(財務部負責設計,公司統一印制）

6.14 《盤點表》(財務部負責設計,公司統一印制）

本程序由鶴壁淇林車輛傳動有限公司財務部，綜合部提出 本程序由鶴壁淇林車輛傳動有限公司發布并實施

第二篇：倉儲運輸管理程序

目的

為規范倉庫的原材料接收、儲存、搬運、發運操作流程，而制定的管理程序。

2范圍

本公司的原材料、半成品、成品、機器備件、勞保用品、實驗耗材等。職責/依據

3.1倉庫負責原材料、成品接收、儲存管理、發料、退料、出貨、調撥等作業。

3.2質量負責原材料、半成品、成品的質量檢驗。3.3非生產原材料驗收由使用部門驗收。

4.程序/內容

4.1 原材料的庫存操作和管理 4.1.1原材料的入庫

4.1.1.1原材料入庫時，倉庫管理員根據采購以郵件形式發出的供應商到貨通知準備收貨。收貨時首先確認外包裝有無破損，然后清點數量，如數量無誤并無破損則填寫《入庫單》(附件5）。送到庫位，并懸掛上《待驗》（-QR-SC-001）標志。訂單數量和到貨數量不符：

（A）多交處理：供應商交貨數量超過訂購數量時，超出訂單數量部份，應及時通知采購，倉庫根據采購的通知處理。

（B）少交處理：供應商交貨數量少于到貨通知單數量時，需通知采購須針對少交數量聯系廠商補足。（C）不合格處理：質量經檢驗判定不合格時，參照《不合格品控制程序》（-CX-QA-005）處理。

（D）上述不合格原料，供應商接到采購通知逾期未處理的，倉庫不負責保管。

4.1.2待檢驗原材料的管理。

4.1.2.1原材料請驗合格之前要保管在原材料待檢區以便進行數量和外觀的檢查。（化學品，危險品等有特殊要求的需要單獨存放）。

4.1.2.2倉庫里的原材料合格品、不合格品及其他區域要區分管理，并做好區分標識。4.1.2.3質量檢驗按照《取樣控制程序》（YOA-CX-QA-023）執行。

4.1.2.4質量部判定為不合格的原材料，倉庫將其轉移到不合格品區，只有合格品在正常庫區存儲。

-設立專門的不合格品保管區域。

-不合格原材料需附貼《不合格證》（-QR-QA-016）。

-質量部檢驗合格后的原材料，將原材料所在庫位上的黃色《待驗》變更為綠色《合格證》（-QR-QA-015）。

4.1.3原材料最佳庫存量管理 4.1.3.1安全庫存的原則

4.1.3.2不因缺料導致生產停線（保證物流的暢通）4.1.3.3在保證生產的基礎上做最少量的庫存

4.1.3.4沒有呆料，依原材料用量需求考慮，購買前置期、難易度、貴重程度，根據供應商的交貨提前期，及公司生產的日需要量，來制定原材料的安全庫存量，以滿足生產的需要。4.1.4原材料的保管

4.1.4.1 倉庫原材料的合格品、不合格品、長期庫存品及其他區域要區分管理并制定明顯標志。在庫原材料按照以下方法來管理：-原材料按照庫位來進行擺放。

-原材料需進行標識和狀態板的識別管理，研發用原材料需單獨設立保管區。

-凡有危險易燃物品應特殊儲存，并應與其它原材料隔離。

-原材料倉庫保持室溫避免陽光直射，防止紫外線的影響。

-倉庫的8S管理。

-倉庫不得攜帶明火入內（如：抽煙等）。

-倉庫內外附近，應備有消防設備。

-材料按照從重到輕或從大到小的順序進行擺放。

-細長的材料不能靠著放，也不能豎著放，要平躺著放。

-原材料堆放基準：不能混放，逆積等。

4.1.4.2倉庫的先進先出的方法： 生產計劃下達到倉庫后，倉庫根據產品研發部發的BOM結構制定出《生產車間發料單》(附件6）和《包裝車間發料單》（附件19），在倉庫庫存表格中按照進貨批次進行原材料備貨。4.1.4.3 原材料的零頭箱管理方法：

-已開封的原材料要粘貼余量管理標簽并用扎帶進行封口處理。4.1.4.4 原材料的長期庫存處理：

-長期庫存在倉庫向質量部提出請驗申請后，要將其移入原材料待處理區保管，并貼上標識。等質量檢驗判定合格后，轉移到正常庫位進行管理。

-質量檢驗結果，不合格品按照《不合格品控制程序》處理，如需讓步放行則填寫《讓步接收申請單》（-QR-QA-060）處理。4.1.4.5化學危險品的管理：-設立單獨的庫位進行儲存管理。

-管理對象：包括化學試劑、酒精等。4.1.4.6原材料不合格品的管理：

-合格品庫位與不合格品庫位應加以區分管理。

-生產中所產生的邊角廢料單獨設立庫位。

4.1.5原材料異常作業：

4.1.5.1采購入庫原材料經質量部判為不合格品，不合格品存放指定庫位，倉庫依不合格品庫位數據和采購員確定要退貨的不合格原材料數量，出具《退貨單》(附件7)，退貨單經供應商和倉庫雙方簽字后，可進行退貨處理。

4.1.5.2生產部門退庫的報廢原材料、不合格原材料入庫作業：質量部判定后，生產部門出具《不合格品退庫單》(附件8)，由生產部門填寫退庫單，質量部簽字，倉庫依退庫單清點實物，將不合格原材料退到倉庫，并通知采購聯系供應商處理。

4.1.5.3生產部合格原材料退庫，因生產計劃變更或盤點等原因生產部將多余的原材料進行退庫的，生產部需填寫《合格品退庫單》（附件9），質量確認后進行退庫。4.1.5.4實物和退庫單不符的，倉庫予以拒收并要求相關部門修改。

4.1.6生產發料作業：

4.1.6.1倉庫數據員根據計劃員的生產排程，制作《生產車間發料單》和《包裝車間發料單》，倉庫管理員根據《生產車間發料單》和《包裝車間發料單》進行備貨，脫包員根據《生產車間發料單》核對數量并對原材料進行脫包，然后將貨物送至消毒室進行消毒，消毒時倉庫管理員根據《包裝車間發料單》進行揀貨并送到包裝車間；消毒結束后，存放于緩沖室，最后將所消毒的原材料配送到產線旁。

4.1.6.2當其它部門因特殊原因需要領用倉庫內生產原材料時，領用部門需要填寫《領料單》（附件10），并在備注欄注明原因，經領用部領導核準后到倉庫辦理領料。

4.1.6.3倉庫應以先進先出的管理方法進行原材料的發放（特殊指定的零星領用按照要求發料）。

4.1.7原材料搬運

4.1.7.1原材料搬運使用人力和便利的移動工具，搬運及汲取時防止異常現象發生（傾倒、嚴重震動及包裝破損等）。

4.1.7.2原材料搬運及汲取發生異常現象時，通知質量部現場確認是否需要進一步檢驗。

4.1.8看板管理

4.1.8.1原材料進入倉庫后，倉管員要在看板上填寫放置原材料的位置以及原材料編碼，品名，數量。

4.1.8.2原材料出庫后，倉管員要修改看板上的相關內容。

4.1.8.3看板上的內容要與倉庫實際的原材料保持完全一致。4.2 成品庫存管理作業內容

4.2.1成品入庫作業

4.2.1.1成品入庫前生產部需填寫《成品批次入庫單》（附件11）。

-成品入庫時需確認以下內容：

（A）成品交接的成品每托盤上需附《待驗》標簽。

（B）外包裝的品名、規格、數量與單據一致。

（C）按照生產批次依次進行入庫。

4.2.2成品保管作業

4.2.2..1成品倉庫的合格品、不合格品及其他區域要區分管理標識。

4.2.2.2成品從入庫至出庫的間隔期,為成品保管期,合格品由質量部配備相關合格標簽。4.2.2.3成品的堆放基準：不能混放,逆積。4.2.2.4倉庫的8S管理

4.2.2.5長期庫存依質量《不合格品控制程序》執行。4.2.3成品異常作業

4.2.3.1倉管員發現所保管的成品發生異常時,必要時把異常的現象告知相關部門。

4.2.3.2如質量檢查沒有異常時根據成品正常保管程序保管，產品質量存在異常風險時，按照《不合格品控制程序》處理。

4.2.4成品出貨作業

4.2.4.1銷售部提前向倉庫發出出庫通知單，倉庫依《產品出庫單》（附件15），實物與單據核對保持一致，準備成品并放入成品待出貨區。

4.2.4.2成品出貨按照先進先出的原則進行。

4.2.4.3發往**TC的成品貨物。首先由倉庫數據員進行預約送貨，然后根據**包裝要求備貨，然后由物流運輸商將貨物運到TC，相關標準以**規定為準。4.2.5成品搬運

4.2.5.1成品搬運使用人力和便利的移動工具，搬運時防止異常現象發生（傾倒、嚴重震動及包裝破損等）。

4.2.5.2成品搬運發生異常現象時，相應受損成品必要時需由質量部確認是否再檢查。4.2.6成品安全庫存管制

4.2.6.1成品安全庫存原則：根據上一銷售訂單的需求量，成品安全庫存應控制在上一的30%以內，一般以7天的日產量為參照基準，來滿足客戶的交期。

4.3庫存準確性

4.3.1倉庫管理人員在接收和發運產品時,需核對單據上品種和數量與實物是否一致。4.3.2.單據和實物不符的，拒絕出入庫操作。

4.3.3在庫成品經倉庫管理人員隨機盤點，發現賬物不符時，倉管人員得需及時調查原因及并提出改進對策。

4.3.4成品入庫時，倉管人員依單據清點入庫。倉庫需保留入庫單據存根聯為憑證。

4.3 成品倉庫管理

4.3.1所有入庫及出庫時均需有出入憑證。

4.3.2交貨至客戶或外倉的可回收包材，如有需要則需建立可回收包裝管理制度。

4.3.3廠內各式包裝材料，由倉庫負責保管。

4.3.4入庫后發生的異常現象導致的不合格品，按照《不合格品控制程序》處理。

4.3.5倉庫成品待處理區內的數量由倉庫負責清點，有關質量方面的問題由質量判定。

4.3.6搬運車輛，堆高機、拖板車及對外送貨之運輸車輛等，由倉庫負責保管使用。4.3.7凡在庫發現的呆滯品由倉庫依4.5做參考，提相關授權權限核準后，可以讓步放行的參考《不合格品控制程序》處理，需要報廢的以在相關授權核準后，協調報廢事宜。

4.3.8無償給予贈與的成品、半成品或原材料，均需按照授權權限核準后方可領取。

4.4 盤點作業：

4.4.1.倉庫依會計通知的盤點日期實施原材料、半成品、成品庫存盤點作業。

4.4.2生產部門在盤點日前，盡量完成所有成品的入庫。

4.4.3倉管人員依《庫存盤點表》（附件12）對庫房內的原材料、半成品、成品進行盤點。

4.4.4發現賬實不符時，由倉庫調查可能發生原因，數據員填寫《盤盈盤虧調整申請表》（-QR-SC-028），經相關部門領導審批后進行賬務調整。

4.4.5生產部門在盤點日期前無法實時入庫的原材料、半成品、成品全數由生產部門負責保管及盤點。4.4.6生產部門盤點時發生賬實不符時，應主動通知倉庫依4.4.4項辦理調帳。4.5呆滯品的處理

4.5.1倉管員依照庫存類別，對一定期限內無異動或異動數量未超過一定百分比的材料的信

息進行搜集，填寫《呆滯原材料統計表》(附件13)。

4.5.2供應鏈會同生產部及其他材料使用部門對產生滯存的原因進行分析。

4.5.3在查找原因的基礎上，制定處理方式和處理期限，其中處理方式包括轉用、交換、拆用以及報廢等。4.6發運管理

4.6.1倉庫的發運計劃依據是數據員接收客戶的《發貨通知》（-QR-SC-029），在滄海系統里制作采購訂單。

4.6.2數據員根據滄海系統中的采購訂單、倉庫庫存和**TC預約送貨（需至少提前一天預約）。4.6.3拿到預約號后數據員通知物流發貨計劃預約車輛。并將所有事項記錄到發運記錄報表。4.6.4數據員在拿到送貨預約號后，制做一份《產品出庫單》(附件15）交倉管員，此工作需提前1天交倉管員。

4.6.5倉管員按照指定庫位將貨物運到發運區，檢查貨物有無破損，如有破損則需將破損貨物放在成品待處理區，并通知質量，同時將短少的貨物補齊。

4.6.6貼標員核對計劃單、標簽和實際貨物后按照數據員打印的**標簽貼到紙箱上。4.6.7貼完標簽后的箱子放在托盤上，標簽必須朝外。并將滿托盤貨物移到相應的待發運庫位。

4.6.8物流車輛到倉庫后，發運員首先確認車輛信息是否和數據員預約的車輛信息一致。4.6.9車輛信息一致后，發運員將待發運貨物運到物流車輛上。

4.6.10《送貨單》(附件14）一式三聯，發運員和司機簽字后交數據員保管。4.6.11物流的轉運單需返回南京倉庫，由數據員保存。

4.6.12數據員在接到送貨單返回聯后將所有信息登記到發運登記表中。4.6.13運輸應急措施

4.6.13.1道路堵塞應急，服從交通部門的協調指揮。如果遇到大型活動，及時改變運輸計劃或者重新規劃線路。

4.6.13.2車輛不到應急，確認第三方不能達到，及時聯系備用運輸車輛或者改變運輸計劃。4.6.13.3天氣突變應急，及時聯系第三方對車輛采取相應措施，保證貨物安全抵達指定地點。4.6.13.4 車輛故障應急，如運輸車輛出現故障第三方物流能第一時間解決，保證在最短的時間內運抵指定地點。

4.6.13.5交通事故應急，接收到現場人員的匯報及時做好相應損失記錄，要求第三方物流盡快處理，保證貨物在最短時間內運抵指定地點。

4.6.13.6當出現人員財產損失時，及時發聯絡函給第三方物流，告知其有關的損失、責任的鑒定和相關的賠償，并要求第三方物流給出答復。4.7成品客戶退貨管理 4.7.1成品客戶退貨流程

4.7.1.1 客戶通過郵件的形式告知倉儲部退貨相關內容。4.7.1.2倉儲部負責接收客戶退貨。

4.7.1.3產品退回后，倉管員檢查品名、規格、產品批號、數量與退貨工廠驗收表是否相符。4.7.1.4數據員填寫退貨記錄，內容應至少包括：品名、產品批號、規格、數量及日期。4.7.1.5如有不符，立即反饋相對的客戶。

4.7.1.6倉管員填寫《客戶退貨單》（-QR-SC-038）并把成品退貨交質檢員QA。4.8成品返工流程 4.8.1根據質量部門提供的不合格報告，倉儲部制作《成品返工出庫單》（-QR-SC-036）。4.8.2揀貨人員根據《成品返工出庫單》將需要返工的成品發給生產車間。4.8.3生產車間返工期間所需要的原材料向倉儲部開單領用。4.8.4倉儲部數據員在系統中做相應的出賬。

5相關文件

5.1《采購作業管理程序》（-CX-SC-002）5.2《不合格品控制程序》（–CX-QA-005）5.3《取樣控制程序》（–CX-QA-023）

6質量記錄

6.1《入庫單》(-QR-SC-006）6.2《生產車間發料單》(-QR-SC-007）6.3《退貨單》(-QR-SC-008)6.4《讓步接收申請單》（–QR-QA-060）6.5《不合格品退庫單》(-QR-SC-009)6.6《合格品退庫單》（-QR-SC-010）6.7《領料單》（-QR-SC-011）6.8《成品批次入庫單》（-QR-SC-012）6.9《庫存盤點表》（-QR-SC-014）6.10《呆滯原材料統計表》(-QR-SC-015)6.11《產品出庫單》(-QR-SC-016）6.12《送貨單》(-QR-SC-017）

6.13《盤盈盤虧調整申請表》（-QR-SC-028）6.14《發貨通知》（-QR-SC-029）6.15《成品返工出庫單》（-QR-SC-036）6.16《包裝車間發料單》（-QR-SC-037）6.17《客戶退貨單》（-QR-SC-038）

第三篇：倉儲作業管理程序資料

潮安縣鳳塘雄藝陶瓷制作廠

倉儲作業管理程序

1.范圍: 本公司之各倉儲場所均屬之.2.權責: 2.1 原料之倉儲管理：物料員

2.2 成品之倉儲管理：物料員

2.3 倉儲品之異常提報：各倉管人員

2.4 倉儲品之異常判定：品保部

3.定義: 3.1 原材料:未經本廠加工用于產品成型及包裝且出貨時能夠區分的材料。

3.2 輔助材料:在生產過程中起輔助作用的材料,如化工油類,碎布等(本公司使用之輔助材料為免檢材料).3.3 模具材料﹕是指因公司制作修理模具而需要的零件和需外部加工處理的部件.3.4 總務﹐庶務材料﹕是指不需要經過質量管理的用于公司生活或其他非生產用的物品.3.5 各倉儲管制區域定義﹕

A.原料倉﹕放置塑料原料和包裝材料的倉庫區域

B.成品倉﹕放置塑料成品的倉庫區域

C.輔助料倉﹕放置與生產無直接關系的輔助材料和模具材料的倉庫區域

D.包裝材料﹕用于包裝產品的物品

4.作業內容: 4.1 原材料倉作業管理內容﹕

A.原材料倉物料之驗收.A.1 供貨商送來貨物時，倉管員首先應檢查其單據﹑報表或其它數據是否齊全；送貨之數量是否與訂貨數量相符。

A.2 如符合準備卸貨﹐卸貨之前應檢查物料的外包裝是否完整(有無拆開包裝),表面有無破損、受潮現象,物料標簽填寫是否規范完整等。如無異常情況，方可將材料卸下放置于進料待驗區﹔如不符合退供貨商于采購協商之.A.3 倉管須對物料作認真清點﹕生產用原料和以重量計算的輔助材料都須進行抽樣稱重或每包稱重,并作好稱重記錄﹔其他材料點數計算﹔若有異常,及時通知采購,并讓供貨商更改或拒收。

A.4 倉管將物料點收完整之后才可簽收,并填寫《驗收單》報IQC檢驗。IQC依照『進料檢驗控制程序』作業。

A.5 所有供貨商送貨單據﹐必須加蓋《收貨章》方為有效收貨行為﹐如沒有《收貨章》的單據﹐財務拒絕付款。

A.6 供貨商送貨后,如有倉管應讓供貨商將其廠的回收物資回收。

B.原材料倉入庫作業。

B.1 入倉庫的管制材料須經IQC檢驗合格后才能入庫﹐物料標簽須蓋有品

B.2 經IQC確認為不合格的物料,須貼上《質量識別標簽》,將其置于倉庫不良品區,作好不良品記錄;然后由倉管和IQC通知采購,以便讓供貨商拉回處理。

B.3 經IQC確認為特采之物料,貼上特采標簽后入良品庫。C.原材料倉領料、發料作業

C.1 發料是指原材料倉管依《領料單》將物料發給生產部;由使用部門開具領料單據,并經部門主管批準,謂之領料: C.1.1 輔助材料和包材及試模用的材料以《領料單》的形式發給使用部 C.1.2 生產部門因報廢或其它原因異常領用材料﹐則開立《超領單》進行領料作業。

C.2 對領用部門所開之《領料單》,倉管應檢查其內容(規格﹑料號﹑品名﹑數量)是否有誤,確認為有效領料單后(經部門主管簽名認可),才可發料,否則可拒絕發料。

C.3 須經部門主管批淮,部門經理核準﹐物控會簽后方可發料。

C.4 倉管員應做好物料控制工作,不得在無工單或領料單據的情況下將物料發出﹔任何部門也不得到倉庫隨意拿取物料。

C.5 發料時應遵循FIFO制度,即先進先出制度,并將散包和零數先發出去﹔物料的時間記錄以庫存卡作為執行先進先出的依據.C.6 凡倉庫物料一經發出,應讓生產部領料人及時將物料移出倉庫物料區。D.原材料倉退料作業 D.1供貨商退貨時﹐開立《退貨單》﹔廠內退料開立《退料單》。D.2所有的退料須經部門主管批準,IQC確認后,倉管員方可進行點收。D.3經IQC確認為良品的退料應重新貼上合格標簽,并放置于倉庫原材料區相應之位置﹔不良材料應貼上不良品標識后,置于倉庫不良品區。

D.4倉管負責檢查所退材料的規格、料號、材質、數量是否與《退料單》/《退貨章》相符,包裝是否完整。

D.5退料后,倉管應及時作好退料記錄。

D.6供貨商退貨時﹐倉管必須在退貨單據上加蓋《退貨章》。E.原材料倉帳務處理作業﹕

E.1倉管在進行收料、發料、領料、退料作業后應立即做好有關記錄和帳務,并將有關單據交倉庫帳務組。

E.2在定期盤點中﹐清點庫存材料是否與賬面相符﹐并統計相應報表。E.3計算機帳務每日9:00前需作好原材料庫存日報表交于資材主管審核。F.原材料倉儲存作業﹕

F.1倉庫物料須依其性質和狀態分區(原材料區、包裝材料區、水口料區、不良品區、待驗區)放置。同一種材料應集中放置于同一區域。

F.2每日打掃倉庫內地面,刷去物料上的灰塵,查看包裝有無破損,必要時用膠紙或保鮮膜將其封好。

F.3物料擺放整齊,高度不得超過二米(包裝材料除外),并方便先進先出,物料標簽張貼端正。

F.4倉管員應經常調整倉儲空間,以改善倉儲條件。

F.5倉管員每月盤點時﹐將倉庫內存放期在三個月以上的呆滯材料﹐制作成《儲料再檢驗單》交IQC檢驗處理﹔IQC檢驗合格﹐在物料標簽上再加蓋合格章﹔如不合格依照不合格品處理之

F.6倉管員每天定期將材料進出和結存的情況交賬務組進行帳務核對﹐帳務人員制作每日庫存報告交資材主管審核。

F.7倉管員應每天定期定時對倉庫進行稽查﹐并每日記錄倉庫內溫度和濕度﹐及倉庫管理情況。倉庫稽核內容由倉管結合倉庫管理特點制定之

G.包材品的管理

包裝品除了庫存檢驗周期是六個月﹐其他參照原料管理方式 4.2 成品倉作業管理內容﹕ A.成品倉收貨作業 A.1 包裝完成品由包裝部門人員拉到成品倉庫﹐并開立《成品入庫單》進行入庫作業。

A.2 倉管收貨人員與生產物料員依照《成品入庫單》上的料號及數量記錄進行點收作業﹕抽檢其包裝數量﹑全檢入庫之尾數箱﹑檢查其包裝標簽填寫是否完整﹔以上如有誤退入庫員更正再入庫。

A.3 以上核對無誤之后﹐倉管員將成品拉入成品倉﹐并做帳務作業。B.成品倉出貨作業

B.1 成品倉管依照業務的出貨通知單并結合出貨廣告牌備貨﹐通知OBA檢驗原則上是庫存內必須提前1-3天檢庫存產品﹐一般是提前4小時報驗。如出貨為超過儲存期限的產品﹐則須提前七天報驗品管確認。

B.2 成品經品管檢驗合格后﹐倉管人員依照業務開立的送貨單內容﹐進行再清點數量作業。如檢驗為不合格品﹐由倉管重新備料報品管檢驗﹔如可以立即重工完成的﹐督促重工部門領出﹐重工之后再報品管檢驗。

B.3 裝車前﹐倉管向品管其他相關部門索取隨貨的出貨檢驗報告或其它客戶要求的數據﹐并貼好出貨標簽﹐進行裝車作業。

B.4 出貨后倉管須及時登記成品出貨記錄表﹐以便查詢出貨情況。B.5 出貨須遵循先進先出的原則﹐依據包裝標簽的包裝日期先進先出。B.6 如客戶對出貨標簽﹑報告﹑出貨單據有特殊要求的﹐依照業務提供的客戶信息完成之。

B.7 出貨單據必須加蓋《出貨章》方為有效出貨單據﹐否則以違反財務制度處罰。

C.客戶退貨作業:客戶退回之貨物放于客退區﹐并報驗給OBA,OBA依照《產品的量測和監控程序》流程作業﹔重工或報廢由生產部開立領料單領出處理

D.成品倉帳務處理作業﹕

D.1 成品倉管接到成品入庫單后﹐先清點庫存是否相符﹐無誤再及時依入庫單之數量作成品庫存卡的入庫帳。

D.2 出貨后及時依照出貨單作出庫帳。

D.3 另因產品設變或儲存時間過長質量變化需報廢的成品﹐經品管確認必須報廢處理的﹐由成品倉開立報廢單報廢﹐再依據報廢單作出庫帳。

D.4 每日帳物核對﹐并于每日9﹕00前將庫存報表交資材主管審核。E.成品儲存作業﹕

E.1 入庫后的成品﹐倉管須分客戶﹑分機種﹑分料號﹑分顏色等分區放置。E.2 庫存產品標簽須完整﹐零數箱粘貼零數標簽。E.3 每日打掃倉儲區域﹐清理產品外箱的灰塵。E.4 就近兩日不出貨之產品用平卡封好﹐以防灰塵。

E.5 產品堆放高度不得超過8尺(2.5米或六層膠箱)﹐紙箱和空箱不得超出9尺(3米或八層膠箱).E.6 倉管員每月盤點時﹐將倉庫內存放期在三個月以上的呆滯材料﹐制作成《儲料再檢驗單》交OBA檢驗處理。

E.7 倉管員每天定期將材料進出和結存的情況交賬務組進行帳務核對﹐帳務人員制作每日庫存報告交資材主管審核。

倉管員應每天定期定時對倉庫進行稽查﹐并每日記錄倉庫內溫度和濕度﹐及倉庫管理情況。倉庫稽核內容由倉管結合倉庫管理特點制定 4.3 帳務處理作業管理內容﹕

A.就原料倉和成品倉出入庫之有效單據分別錄入公司的計算機管理系統。A.1 原料倉以《驗收單》﹑《退料單》作原料入庫依據﹐以《領料單》﹑《超領單》作出庫依據﹐以《領料單》作輔助材料的出庫依據。

A.2 成品倉以《成品入庫單》作入庫帳﹐以出貨單和成品領料單作出庫。A.3 包材回收帳務以出貨單之包材數量作出庫帳﹐以包材回收單作入庫帳。B.輸入員在輸入前先確認單據的有效性和完整性﹕單據是否會簽完畢﹐單據的資料是否完整（品名﹐料號﹐數量）。

C.自檢單據錄入的錯誤﹐核對各倉管的庫存卡。錯誤及時更正。4.4 運輸作業管理內容 A.裝車人員作業內容﹕

A.1 依照組長或倉管的指示裝車或下空箱作業。A.2 協助倉管張貼出貨標簽。A.3 裝車后地面清理。

A.4 裝車時須注意輕拿輕放﹐并其視產品數量在車內堆放合適高度。B.送貨人員作業內容﹕

B.1 裝車完畢﹐關好車門﹐帶齊出貨資料﹐隨車送貨到客戶。B.2 資料齊全﹐送貨單﹐檢驗報告。B.3 帶好輔助用品﹐如膠帶﹐拖板車等。

B.4 交貨與客戶倉管當面點清數量﹐并簽回送貨單。B.5 交貨完畢﹐將客戶處用后之包材整理拉回 B.6 回廠卸包材﹐并如實填寫包材回收單。

B.7 就送貨之異常及時匯報給組長﹐如數量異常﹐包材回收異常等。B.8 如有業務通知將客戶的退貨點清拉回 C.駐廠人員作業內容: C.1 公司送貨車輛到達后﹐及時按排下貨。

C.2 檢查送貨數據是否齊全﹐并送到客戶相應部門。C.3 與客戶倉管點清數量﹐并簽回送貨單據交送貨車輛帶回

C.4 整理客戶用后的包材﹐裝入送貨車輛帶回。并填寫包材回收單。C.5 客戶的退貨會知公司業務﹐經許可裝車拉回。如客戶有其它要求﹐駐廠人員需負責交貨時間和交貨數量的管控﹐則需隨時了解產品庫存數量﹐客戶生產線的產能狀況﹐以及客戶處倉儲情況。就交貨時間與交貨數量及時與廠內業務和倉庫聯系﹐確保客戶處有產品生產不致停線﹐但同時也須控制庫存數量﹐以免庫存太多浪費有限儲位和因儲存時間過久而產品質量變化。C.6 上下貨后及時清理工作場地。4.5 輔助材料倉作業管理內容﹕ A.物料驗收.A.1 本公司所用之零件(工具)須經輔助倉庫收料后,方可發放和使用.A.2 所須物品、零件或工具之部門,由該部門開立《領料單》領出方可使用.A.3 供貨商所送之貨物,倉管員檢查單據和其它資料是否齊全后﹐再交IQC責任部門確認﹕機器或其它設備之配件﹐交由責任部門（如生產維修組）檢驗﹔其他交品管確認﹔其他需專業人員的由對口部門檢驗﹔不需要檢驗的直接入庫。

A.4 貨物應作認真清點,核對送貨數量(重量)、規格、品名是否與送貨單相符,如有不符,通知采購人員要求供貨商更正.B.零件/輔助材料領料管理.B.1 正常領用﹕

B.1.1 開立的領料單﹐并經由經理級以上干部簽認﹐方可發料。

領料單上須寫清所領用零件的品名、規格以及數量和使用機種﹐零件倉管須與模具材料清單核對是否有誤。

B．2 異常領料﹕

B.2.1 零件在使用過程中損壞﹐須換新零件維修﹐則由零件使用單位開立異常領料單﹐經經理級以上干部簽認﹐并連同舊品交倉管確認后領用新零件。

B.2.2 異常領料單的’異領原因’下須注明報廢數量;如異領原因是零件遺失或需補充新零件須在異領原因的其它欄內注明﹕遺失或補新.B.2.3 倉管在收料、發料后應立即做好相關帳務和庫存卡

C． 工具借用管理.C.1 對于非消耗性材料,由借用單位在<<工具借用登記表>>上簽名登記,并寫清歸還日期.C.2 工具歸還時,須在<<工具借用登記表>>上登記,并請倉管簽名.C.3 借用之工具如有丟失、損壞或超過歸還日期的,由倉管以書面形式呈報借用單位主管或經理,由該部門主管或經理責令借用人員賠償.D． 零件(工具)之報廢.D.1 零件(工具)在使用過程中如有報廢(非人為),須由使用單位開報廢單,同時將報廢之零件(工具)交由模具倉庫保管.D.2 每月倉管將零件(工具)報廢情況呈報部門經理.E．盤點作業.E.1 模具倉庫須定期盤點庫存數量.如有差異及時反映給部門主管.E.2 組長應不定期對倉庫內庫存數量、存儲情況進行檢查.E.3 每月由相關人員對模具倉庫進行月盤點.F．儲存作業.F.1 倉庫內零件(工具)儲存時,須按材料性質、規格以及使用頻率合理地擺放和保管.F.2 所有庫存的零件(工具)須有明確的標識.F.3 經常調整倉儲空間,改善倉儲條件.F.4 每日打掃模具架以及模具上之灰塵.F.5 對庫內零件(工具)須作必要的維護,以免發生變異.5.相關文件數據: A 進料檢驗管制程序

B 倉儲管理程序

C 不合格品管制程序

D 質量記錄管制程序

6.表單.A 驗收單

B 退貨單

C 領料單

D 超領單

E 退料單

F 物料報廢申請單

G 盤點表

H 儲料再驗單

I送貨單

總經理（簽名）：

日期：

第四篇：車輛管理程序

車管部工作流程

（一）、車輛年審過線前的場檢（車管員、維修人員、安檢員）

1、車管員檢查車輛各種證件是否齊全、有效，各種費用是否按要求繳納，車輛保險是否按要求購置。

2、車管員通知業務部在網上查驗車輛是否有登記違章記錄，如有違章記錄，則由業務部及時通知違章司機于年審日期前，將違章情況處理完畢。

3、維修人員檢查車輛燈光、儀表、刮水器是否正常有效。

4、檢查車輛輪胎是否符合安全要求。

5、檢查車身、后視鏡是否完好。

6、檢查車輛所噴繪的標識是否完好。

7、檢查隨車安全設備（三角木、消防錘、滅火器等）是否齊備。

8、檢查發動機、底盤是否存在液體滲漏情況。

9、試車檢查：車輛在正常掛擋運行時，轉向系統、制動系統、傳動系統是否正常，駐車手制動是否正常有效。

10、以上各項檢查完畢合格后，由車管員、安檢員在檢驗單上簽名確認。

（二）、行駛證年審（車管員、司機、維修人員、安全技術人員）

1、年審時間：根據交通部門規定：自行駛證登記日期之日起5年內，每年審一次，超過5年的，每半年審一次。

2、準備材料：根據每臺車行駛證年審日期，提前15天準備該臺車所需的各種材料、證件等（申請表、交強險副本、組織機構代碼證復印件、委托書、代辦人身份證復印件、GPS數據接入證明、安裝證明、安裝發票及服務發票復印件），復印件需加蓋單位公章。

3、年審前必須安排維修人員及安全技術人員對車輛進行年審過線前的場檢及車架碼拓印。

4、年審地點：三水先達機動車檢測站（碧云路）或三水德信機動車檢測站（鄧崗）。

5、驗車流程：填寫《申請表》，檢測站驗車（轉彎燈、剎車燈、大燈、霧燈、倒檔燈、滅火器、安全錘、座位數等）、繳費、過線、環檢（尾氣）、驗車（核對車架碼、發動機號碼）。

6、如車輛經檢驗合格的，可領取《過線報告》和《環檢報告》，經檢測站簽章后完成年審。

7、如車輛檢驗不合格的，則按要求將不合格的項目處理完畢后，再經檢測站檢驗合格后，方能簽章，完成年審。

（三）、營運證審驗（車管員）

1、年審時間：根據交通部門規定：營運證年審月份為車牌號碼最后一位數字（“0”為10月），必須在二級維護有效期內進行。

2、準備材料：根據每臺車營運證年審月份，提前15天準備該臺車所需的各種材料、證件（營運證原件正本、副本、二級維護卡、IC卡）等。

3、年審地點：三水交通局運管科（環城路71號）。

4、年審流程：將營運證原件（正本、副本、二級維護卡、IC卡）交三水交通局運管科人員審驗。

5、經檢驗合格的，運管科簽章后，完成營運證年審。

（四）、營運證季審（車管員）

1、季審時間：根據交通部門規定：營運證季審是每4個月審一次，最遲不得超過有效期一個月內，上半年內的第一次季審需連同評定客車技術等級。

2、準備材料：根據每臺車營運證季審月份，提前15天準備該臺車所需的材料：承運人責任險生效后當次季審需提交新的《承運人責任險保單復印件》（加蓋公章）、行駛證、營運證。

3、季審地點：交由公司指定的汽車修理廠進行拆四輪保養，攝像傳輸數據（攝像時間不

低于3小時），車輛維護完畢后，開車到三水暢達機動車檢測站（百旺城內）檢驗。

4、經檢驗合格的，領取過線合格表，檢測站簽章后，完成營運證季審。

5、如檢驗不合格的，則處理不合格項目后，重新進行檢測，合格后才能簽章，完成季審檢驗。

（五）、車輛過戶辦理（車管員）

1、國稅申報(消費者銷售二手車辦理減(免)增值稅)，領取二手車交易書。

2、國稅申報需提供以下資料： ① 機動車行駛證原件及復印件。

② 除個人外的非管轄業戶提供組織機構代碼證及復印件。

③ 該車輛的固定資產賬冊復印件（固定資產目錄、銷售和購進當年的明細賬等，如有賬冊的，按交易合同的2%交納稅款，如無賬冊的，則按交易合同的3%交納稅款）。

④ 《廣東省二手車買賣合同》

（買賣雙方要簽署或蓋章）。⑤ 《二手車銷售減免稅報備表》一份。

⑥ 準備交付金額（按買賣合同的金額*百分比）。以上所有復印件必須加蓋公章

3、由二手車交易市場開具二手車交易發票。開具二手車交易發票時需提供以下資料： ① 國稅出具的銷售二手減免稅交易書。

② 身份證明（組織機構代碼證或個人身份證明）。

③ 屬代辦的還需提供二手車市場委托書、代辦人身份證復印件。④ 登記證書復印件。⑤ 發票稅金。

以上所有復印件必須加蓋公章

4、領取交易證明，二手車交易發票

5、正式轉移登記辦理（轉移登記分轄區內和轄區外兩種）

A．二手車轉移登記辦理地點：【19座以上（黃牌車）到車輛管理所(佛山國際車城)辦理轉出手續 】

轉出手續辦理流程： 照相、交警驗車、受理、取號、受理。辦理手續時需提供以下資料：

① 機動車注冊、轉移、注銷登記/轉入申請表

② 組織機構代碼證原件及復印件 ③ 委托書

④ 登記證書原件

⑤ 行駛證原件

⑥ 過線檢測報告（新規定：可免交）

⑦ 機動車查驗記錄表（驗車）（要先拓印車架碼、發動機碼）⑧ 二手車交易發票轉移登記聯

轉入手續辦理流程：辦理完轉出手續3—5個工作日后，提檔后到三水公路局辦理戶籍注銷手續，辦理完畢后到轉入地車輛管理所（三水先達機動車檢測站）辦理轉入手續，要備車架碼拓印和發動機拓印由檢驗員建立副檔，重新受理，審核無誤后上牌。

B．二手車轉移登記辦理地點：【19座以下（藍牌車）到屬地車管所或交警大隊辦理轉出手續】

轉出手續辦理流程：

照相、交警驗車、受理、取號、受理。辦理手續時需提供以下資料：

①機動車注冊、轉移、注銷登記/轉入申請表 ②組織機構代碼證原件及復印件 ③委托書 ④登記證書原件 ⑤行駛證原件

⑥機動車查驗記錄表

⑦二手車交易發票轉移登記聯 ⑧驗資報告

轉入手續辦理流程：辦理完轉出手續3—5個工作日后，提檔后到三水公路局辦理戶籍注銷手續，辦理完畢后到轉入地車輛管理所（三水先達機動車檢測站）辦理轉入手續，要備車架碼拓印和發動機拓印由檢驗員建立副檔，重新受理，審核無誤后上牌。

（六）、車輛注冊入戶辦理（車管員）

1、辦理地點：【新車（黃牌車/大客車）注冊：到佛山車輛管理所（佛山國際車城）；（藍牌車、小車）注冊：到三水車輛管理所（四公里處）】

2、車輛過線

3、車輛照相

4、拓印

5、驗車（要求：安裝好GPS、滅火器、安全錘、三角木、座位數要一致、輪胎要符合技術要求等；所需材料：整車合格證、發票、組織機構代碼證、查驗表、車輛照片）

6、取號（備齊有關材料）

7、受理（要求：新車注冊受理前要先購買交強險，購置稅。所需材料：購車發票、整車合格證、組織機構代碼證、交強險副本、購置稅副本、申請表、委托書、代辦人身份證、車架碼、發動機碼，透明膠拓印等資料，如是小車的，還須提供驗資報告）

8、取檔回三水車管所，再由檢測人員拆檔、核實，選車牌號碼，上牌。

9、上牌后，7-10個工作日到三水車管所領取行駛證和登記證書。

（七）、購買車輛年票（車管員）

1、購買時間：新車或過戶車輛須在登記證書核發后15個工作日內，其余車輛為每年的4月底前。

2、購買地點：三水公路局。

3、準備材料： ①行駛證原件 ②登記證書原件 ③組織機構代碼證原件 ④申請表（蓋公章）

（備注：已掃描的可以不用帶原件）

（八）、購買車船稅（車管員）

1、購買時間：最遲不超過本12月30日。

2、購買地點：三水機動車檢測站（由站內地稅人員收取車船稅費）

3、準備材料： ①稅務登記證（地稅）復印件 ②營業執照復印件 ③行駛證復印件 ④登記證書復印件 ⑤年票復印件

⑥自用車輛聲明表（地稅人員簽章）⑦自用車輛審批表（地稅人員簽章）

（九）、購買車輛保險費（車管員、車管部經理、出納）

1、車輛保險到期前30天，車管員做好向各保險公司詢價的流程，要求于保險到期前20天，詢價完畢。

2、匯集、整理各保險公司的報價后，由車管員編制匯總表交車管部經理審核，再轉交總經理審定。

3、保險到期前15天，將經審定后的保險報價表，①以傳真、短信、電話方式通知各掛靠車主，要求于保險到期前7天內，將保險費款項匯到公司指定賬戶，由公司車管員統一購置。②本公司所屬自有車輛，由車管部經理按總經理審定的保險公司報價，在保險到期前7天內，通知財務部備款，做好相關手續后，交車管員統一購置。

4、由車管員通知保險公司經紀出單，由車管部經理通知財務部劃賬。

（十）、證件辦理 A.營運證辦理（車管員）

1、辦理地點：三水交通局運管科（環城路71號）。

2、填寫《購置新車申請表》，填寫前，首先上網查找符合要求的車輛類型，裝備等級中級以上，道路燃油值要達標。

3、準備材料： ①營運證申請表 ②購置新車申請表

③承運人責任險保單復印件（加蓋公章）④登記證書復印件 ⑤轉籍證明（舊車轉入時）

⑥由代辦汽修廠出具的技術檢測合格報告（新舊車都須要）

4、辦理流程：將以上材料交三水交通局運管科人員審驗。

5、經審驗符合條件的，三水交通局運管科簽章后，完成營運證辦理。

B.節日加班證辦理（車管員）

1、辦理地點：三水交通局運管科（環城路71號）。

2、準備材料：

①與車站簽定《進站加班協議書》的復印件 ②客運加班申請書的復印件 ③加班證申請表（加蓋公章）

3、辦理流程：將以上材料交三水交通局運管科人員審驗。

4、經審驗符合條件的，由三水交通局運管科簽章后，完成節日加班證辦理。

C.省際包車臨時包車牌辦理（車管員）第一次辦理時

1、辦理地點：三水交通局運管科、佛山市交通局運管科。

2、準備材料：

①省際包車臨時包車牌申請表（加蓋公章）

3、辦理流程：將加蓋公章后的《省際包車臨時包車牌申請表》交三水交通局運管科人員審驗，三水交通局運管科加具意見并簽章后，再將《省際包車臨時包車牌申請表》交佛山市交通局運管科申領臨時包車牌。

第二次辦理時

1、辦理地點：佛山市交通局運管科。

2、準備材料： ①省際包車臨時包車牌申請表（加蓋公章）②舊的省際包車臨時包車牌

3、辦理流程：將加蓋公章后的《省際包車臨時包車牌申請表》交佛山市交通局運管科人員審驗。

4、經審驗符合條件的，由佛山市交通避運管科簽章后，完成省際包車臨時包車牌辦理。

（十一）、車輛發生交通事故后向保險公司索賠（車管員、司機）

1、報案：由事故司機立即向交警部門報案后，48小時內，向投保的保險公司報案。

2、向交警部門索取《事故責任認定書》：交警部門處理事故完畢后，由事故司機向交警部門索取《事故責任認定書》和事故證明等，分清事故責任。

3、索賠準備：由車管員向事故司機收集事故的相關信息，了解事故經過，收集、整理有關資料、票據，包括：《機動車保險索賠申請書》、行駛證、駕駛證、由交警部門出具的《交通事故責任認定書》、保險單、車輛的定損單、修理發票，如涉及第三方車輛的，要求提供第三方車輛的行駛證、駕駛證、交強險復印件、定損單、車輛修理發票，如涉及人員傷殘的，要求提供傷者的病歷、藥費清單、醫療費發票、身份證復印件、傷殘者收入情況證明、傷殘鑒定書，如涉及人員死亡的，要求提供死亡證明、被撫養人證明材料、死者家庭情況證明、交通費、住宿費報銷憑證。

3、向保險公司索賠：將收集到的有關資料、票據備份存檔后，向保險公司經紀提交有關資料、票據，辦理索賠手續，保險賠付金額與保險勘查員的定損金額一致，超出部分由被保險人自付。

4、車管員將索賠結果向車管部經理匯報，并由車管部經理反映給行政部、業務部、財務部。

5、領取賠款時，向保險公司提供領取賠款授權書、被保險人身份證、領取賠款人身份證。

車輛違章處理

一、資料準備

1、機動車申請表

2、機動車查驗記錄表（要掃碼）

3、排氣煙度檢測報告

4、機動車安全檢驗報告

5、機動車交通事故責任強制保險單（副本）

6、機構代碼（記得蓋公司公章，紅色）

7、機動車業務委托書（該公司公章，紅色，附加受委托人簽字和身份證復印件）

8、數據接入證明

9、衛星定位運營商產品安裝及數據傳輸證明

10、廣東省國家稅務局通用機打發票

第五篇：輪崗管理程序

輪崗運行管理程序 目的

對于部門輪崗工作有關運行與活動進行有效控制，確保符合輪崗要求，以實現輪崗工作順利實施。范圍

適用于本部門輪崗工作的運行管理。職責

3.1部門經理：通盤管控部門輪崗管理的方向、運行，主導公司輪崗管理政策和制度的制訂，并督導公司輪崗管理運行。

3.2技術支持組：建立與改善公司輪崗管理制度和程序。全程控制公司輪崗管理的運行，督導各組別做好輪崗溝通、工作交接、培訓及考核工作。

3.3各組別負責人：根據個人培養方向及部門的發展需要制定輪崗計劃，為輪崗計劃的編制提供依據。負責員工輪崗期間溝通、培訓、考核工作。運行程序

4.1輪崗計劃

每年2月初各組別參考員工個人輪崗申請，根據個人培養方向及公司的發展需要，統籌確定輪崗崗位和個人，并編制提交本組別崗位輪換計劃，報部門經理及技術支持組審核。4.2 確定輪崗人員

了解當事人對輪崗的接受及認知程度，理解輪崗的意義和目的。讓輪崗人員愉快地接受新的崗位安排，并盡快適應新崗位，進行面對面的溝通，了解當事人對輪崗的意見或建議，減少硬性安排帶來的阻力。

4.3 提交輪崗申請

各組別確認輪崗人員后，提交《輪崗申請表》至技術支持組。4.4 部門審批

部門經理對輪崗工作計劃、輪崗人員、輪崗申請進行審批。

[鍵入文字] 4.5輪崗前工作移交與培訓

到新崗位前辦理工作移交：第一、完整的工作文件移交；第二、目前進展中工作移交，包含目前進展程度、目標結果、相關人員工作分配等；第三、工作資源移交，如客戶資源資料、技術資源資料等。

輪崗前的培訓除常規的崗位知識培訓外，可以考慮設立輪崗崗位導師，幫助輪崗員工進入角色，保證平穩過渡。

4.6 輪崗實施

員工按照規定的時間到新崗位報到，輪崗組別應對輪崗過程中員工的工作表現進行記錄。4.7 輪崗跟蹤

各組別管理人員負責填寫《員工輪崗跟蹤表》，做出合理客觀的評價,部門審核后確定當事人輪崗時間是否延續。4.8 輪崗結束

輪崗期結束前一個月根據崗位工作和人員需求，當事人返回原組別崗位，各組別擬定下一周期輪崗方案。

4.9輪崗信息備案

技術支持組填寫《輪崗人員信息記錄表》，交部門備案。5 相關表格：

5.1《輪崗人員信息記錄表》 5.2《員工輪崗跟蹤表》 5.3《輪崗申請表》

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