第一篇：出差費用管理辦法

營銷中心費用管理辦法

1、報銷范圍

1.1因公出差支出的差旅費。

1.2因公支出的交際應酬費，含業務招待費、禮品費。

1.3因公出差支出的交通費。

1.4其他經公司領導審批的費用支出。

2、報銷憑證的要求

2.1發票必須是由稅務部門或財政部門監制的全國統一發票。

2.2發票項目必須填寫齊全，內容不得涂改。

2.3付款人必須填寫全稱，如名稱變更將另行通知。

2.4大小寫金額相符。

2.5原始憑證粘貼的要求：

2.5.1粘貼時要干凈整潔，不得折卷，不得超出報銷憑證的邊緣。

2.5.2粘貼時單據的大小寫金額不得疊壓，金額遮蓋不予報銷。

2.6涉及到辦公設備及大的項目費用需提供公司與對方簽訂的合同書。

3、報銷程序

3.1報銷人填制有關專用報銷憑證，并在報銷單上簽字后，由部門經理（總監）簽署意見，然后送至會計核算再由

財務部門經理審核，上報公司領導審批，出納報銷。

3.2財務部門審核時，應對發票的合理合法性，內容填寫是否齊全，大小寫金額是否相符，計算金額是否有誤等方

面進行審核。審核無誤后，應在憑證的審核處簽字。

3.3公司領導根據有財務部門人員審核簽字的憑證，簽字批示。

3.4公司領導審批后，財務部人員方可通知有關人員領取報銷現金。

3.5出納員付款時應審核憑證，應查核是否有公司領導批示，是否為原單據，付款時做到當面點清。

4、差旅費報銷

4.1交通標準

4.1.1員工市內辦事一律乘坐公交巴士，店鋪人員晚上超過11點下班的，若超過公交車營業時間，經部門總監批準,憑當日當時的的士票全額報銷。（需在的士票后注明原因）

4.1.2員工出差一般情況下乘坐火車或汽車，特殊情況需要乘坐飛機的，須由公司領導批準，未能按規定執行的超標

部分由本人承擔。

4.1.3前往機場要求乘坐機場直通巴士，一般情況下不得由公司派車接送或乘坐出租車（的士）。

4.1.4出差人員在出差目的地辦事乘坐公交巴士的費用公司予以報銷，但乘坐出租車（的士）的費用須在出差補助內

扣除，出差補助不足扣除的由個人自行承擔。（從機場大巴中途停靠站到賓館或從賓館到機場大巴中途停靠站的的士費可以報銷）

4.1.5因工作需要接待客人、攜帶貴重物品、攜帶大量物品、辦理緊事項等特殊情況需乘坐出租車的，需由部門負責

人審核說明情況方能予以報銷。

4.1.6因公赴港澳地區所產生的交通費用，需憑票據報銷。

4.1.7提供報銷的單程車票不得累計后提供整額發票，必須提供單次乘坐的發票。

4.1.8部門日常的交通費必須在7個工作日內報銷，違者請按5元/天向部門基金會捐款。

4.2住宿標準

4.2.1省會城市、直轄市、經濟特區：無論級別高低，所有員工不超過160元/天。

4.2.2其他地區：所有員工不超過120元/天。

備注 ：

a、同性員工兩人同時出差，只報一個的住宿費用；

b、省內出差原則上需當天回公司，特殊情況得到領導同意后才可住宿；

c、住宿費用憑發票按以上標準內實報實銷。

d、住宿費用報銷必須有酒店清單。

4.3補助標準

4.3.1出差補助包括出差期間的餐費、出租車交通特別補貼、出差期間電話費、人身財產安全保險費及其他零星費用。

4.3.2出差省外：按省會城市、直轄市、經濟特區：所有員工50元/天；其他地區：所有員工30元/天；

4.3.3港澳地區不分人員類別按人民幣計算50元/天。

4.3.4出差期間由公司或相關領導統一安排餐費的，補助減少20元。

4.3.5參加公司及公司以外的會議、展覽或其他公務活動，費用內已包含餐費的不得另行申請當天補助，費用內已包

含住宿費用的不得另行報銷住宿費。

4.4員工出差三天以上（含3天）需填寫“出差申請表”，按規定程序由部門負責人及其他授權人審批后根據日程及

標準預支差旅費用。

4.5差旅費、預借現金費用需在返回一周內隨同出差補助一并報銷，借款逾期不報者，請向部門基金捐款按5元/天。

4.6交通費用、住宿費用等需憑目的地有效憑證在限額范圍內報銷，無法提供的不予報銷。

4.7出差期間未批準擅自繞道探親、訪友與公務無關所產生的一切費用自行承擔并不得申請補助，期間的人身及財

產安全自行負責，公司不承擔任何連帶責任并自當月起薪資自動下降一級。

5、交際應酬費（含招待餐費、禮品費）

5.1交際應酬費的開支應以節約合理為原則，避免鋪張浪費并需憑有效憑證報銷。

5.2公務接待餐參加人員僅限于與被接待人業務上有直接關系的人員，一般不應超過二人。

5.3公司領導的應酬費按實際消費金額報銷。

5.4部門負責人以下人員需開支應酬費的事前應得到部門負責人的審批，應酬費每次超過200元的，事前應得到公

司領導的批準（以簽名為準）。

5.5營銷人員及其他人員的工作接待餐不超過20元/人/餐，超出部分費用自理。

5.6公司內部人員因工作需要開支的工作餐費不得超過15元/人/餐。

5.7公司舉行的訂貨會及其他會議的接待由公司統一安排，統一安排外針對個別客戶確需另行接待的按上述標準執

行。

5.8贈送商品、禮品、禮券或其他物品的，一律由公司領導審批。

5.9超出上述標準或項目范圍的交際應酬支出應按公司規定程序申報，事前確實無法申報的，由各部門負責人自行

決定，事后由責任人直接向公司領導闡明原因并以公司領導核定的開支數額為報銷金額。

6、申請費用報銷及款項支付時應注意的相關問題

6.1不同部門的費用分開填寫：按規定填明部門、時間、附件張數（不含費用報銷單本身）、金額，不允許有任何涂

改；涉及多個部門的費用應列明各部門承擔金額；所有費用均須取得正式發票，確實無法取得正式發票須有最終審批的授權人在此收據上特別批示并分單填報；應提供發票而未提供的財務部給予30天的索票期，逾期請向部門基金捐款按5元/天。

6.2原始憑證整齊粘貼在單據后，粘貼時由左至右有層次地錯開，原始憑證不可使用傳真件。

6.3涉及多個部門的大額項目費用由行政部統一申請，必須在該項目結束后五個工作日內由行政部列明各部門應承

擔的金額后統一向財務部報銷。

6.4單位價值100元以上的耐用品及資產類項目申報前需經手人、驗收人簽字確認并報資產管理部門登記；辦公用

品須附明細清單；非獨立支付的應酬費用及其他非正常支出需由證明人加以確認；特別事項需附工作申報表；差旅費必須于出差結束后一周內辦理報銷手續，報銷單應注明起始時間、地點、金額等；運輸費用、汽車費用需在當天由責任人簽字確認。

6.5裝修工程及形象柜制作款項由工程部核定報價，部門經理審核項目，所有報價必須由財務審批。屬區域部分的工程完工后應由區域負責人、工程人員共同驗收并簽字確認；屬加盟客戶的工程所有報價應事前得到客戶的確認并在確認收妥相關款項后方可申請付款；區域店鋪使用的文化室用品及品牌物品，應得到區域負責人及店長的簽收確認。

7、費用權限

7.1因公費用申請：由申請人填寫《工作申請》單位價值￥50元內由部門經理（區域負責人）審批；單位價值￥200

元內由部門總監簽批—會計復核—財務經理審批；超過￥200元須公司領導審批。

7.2費用報銷流程：部門總監簽批—會計復核—財務經理審核—公司領導審批。

8、備用金標準

8.1各店長備用金￥200元/間；收銀員備用金￥1000元/間；司機備用金￥500元/人；

8.2前臺備用金￥500元；

8.3領備用金時，需填寫《借款單》經直接領導簽批——財務經理按上述標準審批——出納付款。如人員變動必須

結清備用金，否則，財務部有權于該員工工資扣除。

9、特殊情況預支上月工資款審批標準

額度在申請人工資基薪內，由部門總監簽批→人力資源部核實→財務經理審批。

10、費用審批日及報銷日

10.1審批、報銷日：按財務規定的時間。

備注：直營店雜費用由主管統一收集報銷（按流程）

10.2裝修、廣告等大項目費用，按約定結算。

10.3備用金額度達￥2000元以上提前2天預約。

10.4對于審批手續不全的情況，財務有權拒絕付款，直至手續齊全后方付款。

11、店鋪自收款

11.1屬公司自行收銀店鋪，現金管理，規定該店店長或收銀員于每日下午17：00前將款項存入公司指定帳號，針

對大額的情況，由區域負責人安排司機接送；如特殊情況未能按日存款，必須致電財務經理說明原因獲審批。否則，將處罰店長：輕則￥100元—1000元不等；重則追究刑事責任。

11.2員工自購指定時間（每月20日、21日，節假日順延）指定店鋪，自收現金兩天內需存入財務指定的帳號。其

他時間不予接待。

12、月固定費用支付流程

12.1由財務部提交付款申請匯總表，經財務總監審批后，由財務經理視付款順序進行合理的安排付款。

備注：

a、各部門負責于每月5日前上交，部門月費用的匯總表并加以評語，上交財務。

b、其他款項的支付準備及辦理程序按公司相關規定執行。

c、部門未設有總監級的由經理審批。

d、未盡詳細或修改之處另行補充，以公司領導簽署方有可。

第二篇：出差費用申請(樣板)

★★★★★★★★★公司★呈報文件★標題：呈報目的：

呈報時間：呈報部門：呈報人：

公司領導：

附件1：無

批示：

出納：

批示：

人力資源：

批示：

財務經理：

批示：

財務總監：

第三篇：出差管理辦法

志麟藝品實業（惠陽）有限公司

文件名稱：出差管理辦法 主辦單位：行政部 1． 目的：

為規范因公出差人員之行為，提高其工作效率，特制定本管理辦法。2． 范圍：

本公司內人員因公出差申請，出廠，業務處理，返廠等一系列行為準則及程序。3． 作業內容： 3．1申請：

3．1．1因公務需要出差者，應填具（放行條），需要派車的須填寫（派車單），出差申靖應填寫清楚出差事由，同行人員，預計路線等。

3．1．2出差人員需攜帶物品出廠應填具（物品清單），經權責主管核準后并由警衛人員查驗后方可攜出。

3．1．3（放行條）及（派車單）之核準權限參照人事行政核準權限表中（放行條）之規定執行。

3．1．4日常列行公事，如采購五金，菜肉等，可直接在采購登記本登記外出事由，時間，地點后即可作業。3．2出廠：

3．2．1出差人員出廠前應檢查洽談公務所需資料，物品，證件，借支款等是否備齊。

3．2．2查畢無誤后，出差人員應持經準之出差申請單，主動接受警衛檢查，核對無誤并簽注后方能離廠。

3．2．3值班警衛檢查核對無誤后，應在（放行條）或（派車單）上簽名，并注明出差人員實際離廠時間。

3．2．4出差申請單留存警衛室備查。3．3出差期間業務之處理：

3．3．1出差期間定義：出差人員從離廠開始到返廠為止這（斷）時間：

3．3．2出差期間應時刻保持警惕，注意人身財物安全，如因本身疏忽導致公司損失，其損失由個人負責。

3．3．3出差人員離廠后，應按出差申請單計劃路線，及接洽單位約定之時間前往處理公務，嚴禁出差途中繞道逗留辦私事，違者以曠工論處。

3．3．4出差期間屬上班時間，嚴禁酗酒，如因此誤事，其責任由出差人員自行負責。

3．3．5出差途中若遇塞車等意外狀況，不能按計劃完成公務時，出差人員應及時與本公司及接洽單位聯絡，出差人員在外應注意多多和本公司保持聯絡，以提高工作效率。

3．3．6出差人員應隨時注意出差形象及禮節，以維護公司之良好形象。

3．3．7出差人員洽談業務時應自覺維護公司之利益，不得有任何有損公司利益之行為發生，禁止接受饋贈，宴請或收取傭金，者以廠規論處。

3．3．8出差人員洽談業務過程中，若談判之問題超過自已的權限范圍時，應立即聯絡上級主管以解決，不得自作主張。

3．3．9出差人員處理業務應認真負責，力求準確無誤，若有疏忽職守造成公司損失者依廠規處理。

3．3．10接洽公務如有特定單位及人員，應請其在（放行條）或（派車單）上加簽單位名稱，姓名，離開之時間等。3．3．11出差人員應將出差經過及內容完成狀況如實，詳細記錄在報告上。3．4返廠：

業務洽談完畢，須立即返廠，嚴禁故意拖延時間人為造成誤餐，入廠時出差申請單由警衛簽名并注明返廠時間后交回出差人員。3．5費用報銷：

3．5．1員工因公出差，可按預估費用申請核準后予以借支。

3．5．2差旅費含交通費，誤餐費，住宿費及其它費用。

3．5．2．1交通費：

A.如遇特殊情況，需乘出租車或摩托車，最高申報限額20元（廣州市區，深圳特區內最高申報限額40元）。

B．各頂乘車標示票收據實報實銷，當次發生之各項費用憑證背面均應注明派車單號及同行人員簽名。3．5．2．2誤餐費：

A．早餐誤餐費定義為7：15以前離廠者，每人每餐補貼5元。

B．午．晚餐誤餐費定義為：超過用餐時間15分鐘以后返廠者，其補貼限額為：深圳經濟區內，每人每餐20元，其它地區每人每餐18元。

C．每日出差站貼5元取消。。。。。

D．誤餐費申報以上述金額為限（不區分職別，職級一律按上述規定執行）免持憑證。3．5．2．3住宿費：

注：員工出差力爭當日返回，特殊情況或路途遙遠不有當旭日返回者，須電話報備相關部門主管，其報銷最高限額為：

A深圳特區內：每人每餐80元。

B廣東境內其它地區及福建沿海地區，內陸省會城市，每人每晚60元。

C內陸省份（不含省會城市）：每人每晚40元。

3．5．2．4住宿費有限額內憑稅務等發票實報實銷，超過限額之費用自行負擔。

3．5．3差旅費限客內憑票（盡可能取得稅務發票）實報實銷，若遇特殊情況確實無法取得單據者（住宿費不在此例）須填寫雜支證明單經核準后方可報銷。3．5．4因特殊原因發生之超支差旅費，應呈總經理核準方能報銷。

3．5．5報銷方式：原則上一次公務報銷一次，交通費，誤餐費，住宿費及其它費用合并集中報銷，報銷時應提供以下單據：

A有效的出差申請單，派車單及購物申請單。

B合法，有效之各種發票，收據（含雜支證明單）。

3．5．6外發QA、QC連續住外發廠超過24小時的，每人每日補貼10元。3．6本辦法經總經理核準后生效執行，修改時亦同。

第四篇：出差管理辦法

出差管理辦法

本著節約開支、降低成本、提高辦事效率的原則，特制定集團總部有關出差管理辦法，以使出差管理制度化、標準化。本公司員工因公需出差者，須依照本辦法執行。項目公司可參照本辦法，結合公司經營狀況和公司性質，制定本公司出差管理辦法，并報集團公司審核、備案。

一、差旅費報銷流程

1、部門經理以下人員出差須填寫《出差申請單》，部門經理及負責人（總監）簽批，部門負責人由主管領導審核簽批，持審批單到行政部行政助理處申請機票、火車票，去財務部按程序借款，未經批準的財務部不予借款，借款時須按出差標準寫明預算費用款項（出差天數、人員、住宿標準等）。

2、出差任務完成后，填寫《出差報告》交部門經理簽字，部門負 責人由主管領導審核簽字，確認實際出差時間及工作內容，未見《出 差報告》負責人不予在報銷單上簽字報銷，同時將《出差報告》復印 件送行政部備案以便考勤；

3、按財務要求粘貼差旅單據報銷憑證，按報銷程序簽字報銷。出差 回程后七天內須完成差旅費報銷，并結清預支之現金。

4、凡涉及總部人員發生的差旅費用有項目公司負擔的，相關出差人 員須在項目公司填寫《付款申請表》詳細列明交通、住宿、招待等費 用，由項目公司上報總部審批，依據總部出差管理辦法批準后，由項 目公司支付相關費用，相關費用不占用項目公司預算，由出差人員所 在總部部門預算中予以報銷。

二、費用細則

1、交通費

（1）300公里內，乘巴士或火車硬座，夜間可乘硬臥；

（2）超過300公里以乘火車硬臥為原則，符合乘機條件者可選擇乘機，不符合乘機條件者若特殊情況經主管領導批準可乘軟臥、飛機；

（3）本市內公務出差以乘坐公交車、公務車為原則。凡公司已安排出車的，不得報銷交通費。

2、誤餐補助

北京市內出差屬正常工作，需要乘坐公交工具者，請到行政部填寫外出申請單據，申領乘車卡，無任何補貼。

3、住宿補助

住宿費標準詳見《業務費用暫行開支標準》。除集團副總監以 上人員及項目公司總經理級別人員外，其他人員同性別2人同行，須同住一室，由職位較高者報銷。

4、招待費

員工在北京市內外出就餐，已經領取誤餐補貼的，不予報銷

招待費用。如有計劃需招待客人1000元以下的，須由總監簽批；1000元以上的應提前按部門上報主管領導，批準后方可報銷。

三、費用開支的檢查和考核

1、公司各員工必須執行本差旅費報銷標準，任何單位及個人必須在預算內開支差旅費，超出費用的不經公司領導特別簽批的不予報銷；

2、所有差旅費報銷票據應如實開具，虛開票據或票據金額高于實際金額的，應主動說明，并據實報銷；否則查實后嚴肅處理，同時給予通報；

第五篇：《出差管理辦法》

出 差 管 理 辦 法

第一條 實施目的

一、為規范員工出差流程、出差審批和差旅費報銷，特制定本辦法。

二、本辦法參照公司《財務管理制度》和《費用管理制度》的規定制定。

第二條 適用對象

本集團所有員工。

第三條 出差申請審批規定

公司員工出差，必須遵照流程申請，批準后方可外出，否則以曠工論處。部門主管依實際工作需要安排員工出差，出差工作需及時納入工作考核，出差員工須每天向主管報告工作情況和完成進度。

一、出差申請流程:

1、員工出差前需填寫《出差申請單》，經權責主管審批后，送人力資源部備查。因緊急任務需立即出差者，則由職務代理人代為申請。

2、員工需將《出差申請單》中的出差預定行程填寫詳細，內容必須涵蓋日期、城市（地點）、行程起迄點、交通工具、接洽對象、工作事項、聯絡電話等。

3、員工需在出差當日前3個工作日完成《出差申請單》審批，以確保行程不致延誤。

4、出差期間須寫《出差工作日志》，作為出差人工作考核、考勤補記和報銷參照。

5、經核準的行程，若發生改變而尚未成行，則撤銷原《出差申請單》，重新填寫送呈審批。若已成行，在行程中因臨時工作狀況須改變行程者，應以電話或E-mail向其主管報備說明，報銷審批時另附書面說明。

二、出差申請審批權責

1、公司各職能部門主管、業務/工程系統主管負責所屬員工出差和出差費用的審批。

2、集團總裁負責對副總（副院長）、總監出差和出差費用的審批。

3、員工出差國外或港澳臺地區，一律由集團總裁審批。

第四條 出差借支審批規定

一、出差借支說明：

1、出差人員經主管核準后出差，可按規定向財務部辦理差旅費借支。

2、差旅費借支金額由出差核準人審核，但最終由財務部根據實際情況核批。

3、借支原則：前款不清，后款不借。即員工出差的借支，若有欠款未結清的，或經常未按規定辦理或使用的，則視情況取消其有關借支的權利。

4、如需長期出差，又不適用外派辦法者，則其借支另行申請，呈總裁與董事長核準。

5、如個人因素造成下列事項，員工需自行承擔：（1）遺失差旅費用，則不得重復借支申領差旅費用。

（2）出差之后未返回公司而離職者，公司可從其薪資中扣除差額。（3）未將上期出差借支費用完成報帳者，不得再向公司借支。

二、出差借支審批權責

1、出差人員憑已核準的《出差申請單》辦理差旅費借支審批手續。

2、根據《借支單》申請金額和審批權限，送呈各級主管審核簽字后，交財務部審批。金額超過5000元的借支，須經總裁簽字核準。

3、財務部負責差旅費借支申請的審核，根據實際情況，確定最終金額核批。

第五條 出差報銷審批規定

一、出差報銷說明：

1、報銷周期計算：實行每月一報原則，部門主管3天內審批核準。

2、出差天數計算：以自然日進行計算，3-6小時內為半天，超過6小時為1天，以當日車票為準。

3、出差補助說明：因業務出差的個人補助為20元/天，連同工資于次月工資日一起發放。公司組織的會議、培訓、參觀考察、學術活動等集體性外出，提

供用餐的，無補助，不提供用餐的，補助5元/人/天。

4、交通、住宿如已由公司或他人提供時，不得重復申請該項費用。

5、在接到財務部銷賬通知一周內仍不銷賬的，財務部可扣發借款人的工資，待報賬時補齊。

6、員工出差期間擅作私人旅行/探親/訪友，或借機處理私人事務，由此產生的超支增支部分，不得報銷；若從事違法犯罪事情，經查證屬實者，除依法究辦外，須賠償公司全部出差費用及一切相關損失。

7、員工出差期間，無論時間提前、延遲或出差時間逢休假日，均不以加班論。

8、所有費用相關的單據或收據皆須保留，若無則不得報銷。

9、員工差旅費如報銷不實，若經查證屬實，視情節輕重處理。

二、出差報銷審批權責

1、出差返回后，于7日內將《差旅費報銷單》并附《出差申請單》、《出差工作日志》和相關費用票據，呈部門主管審批。部門主管的《差旅費報銷單》須呈總裁審批。

2、財務部收到《差旅費報銷單》與《出差工作日志》，由財務經辦人核對該員工的《出差申請單》后，送呈財務主管審批簽字后報銷實際出差費用。

第六條 交通費報銷審核

交通工具選乘規定：出差人員必須按照高效、經濟、安全、便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為。選乘的交通工具應按公司的標準規定

等級執行，并憑出差時間、地點、路線一致的有效票據報銷。

一、客車：限短途，任何班次；憑車票原票或購票證明報銷。

二、火車：短途硬座，長途硬臥（10小時以上），任何班次；憑火車票原票報銷。

三、公司商務車：按規定向行政部提交派車申請，實報實銷。

四、出租車：市（縣、區）內提倡乘坐公交車和地鐵，如任務緊急等特殊情況下打車需提前向主管申請或臨時電話申請，并在報銷時書面說明打車原因，經主管副總（副院長）簽字確認后憑票報銷，原因不符合公司規定，不予報銷。打車費僅限由一人持票代為報銷，同行其他人員不得重復報銷。

五、私車公用：在無公車派用且為緊急事件情況下，經報備同意后可使用私車。補貼標準：1.4元/公里（市內無補貼）；停車費、過路（橋）費依與出差時間、地點一致的收據報銷，隨車人員不得重復報銷相關交通費。駕車違規罰款則自行負責，如出差中特殊情況則視情申請。

六、飛機航班：在因特殊情況需趕辦緊急且重要的公務時，或交通中斷不搭乘飛機無法到達目的地時，可申請乘坐飛機并須呈總裁核準。飛機票價以經濟艙票為原則，但副總（副院長）及以上人員出差飛行時間超過5小時以上時，可選購商務艙票。公司員工應于出差后將已使用機票票根上注明部門、姓名粘貼于《差旅費報銷單》上，一并交財務部審核報銷。

七、出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費：

1、未經同意，擅自超標準乘坐而發生的超支部分；

2、借出差之際探親、訪友和旅游等而發生的交通費增支部分；

3、出差時乘坐公司商務車、客戶提供的車輛、公司同事車輛的；

4、未經批準，自帶私車發生費用超過乘坐公共交通工具費用的部分。

第七條 住宿費報銷審核

出差人員應按公司的住宿標準規定等級執行，并憑有效票據報銷，超標自付，欠標不補。住宿以過夜為標準，白天鐘點房費用不予報銷。

一、住宿費審核以實際過夜天數和限額標準確定，并附與出差時間、地點一致的有效住宿報銷憑證，超過限額標準的部分自理。

二、因外事或重要業務，需要招待賓客住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費標準的，應事先向主管領導報告，經審核同意后執行，報銷時須附注事由說明。

三、副總（副院長）及以上管理人員出差，可住單人間。同性員工一起出差的，應兩人同住一間雙人房，報銷額以公司規定的住宿費標準來確定。

四、不同級別的人員為同一件事出差，同行同住的，可按出行級別中最高級別的住宿標準享受補助。

五、如出差地就近有公司簽約折扣酒店，應優先安排；如出差地設有公司宿舍，應住公司宿舍為優先選擇；出差同一地點二個月以上，則以租用公司附近房屋為優先考慮。

六、出差期間有下列情況之一者，不予報銷住宿費：

1、由集團下屬公司、各運營站點、客戶等免費接待安排的；

2、參加會議、培訓、參觀考察、學術活動時，公司支付的綜合性費用中已包括了住宿費的。

第八條 其他費用報銷審核

一、業務招待費：因外事或重要業務，需要招待賓客用餐、住宿等交際而須支出招待費的，應事先向主管領導報告，經批準同意的，可按公司招待費借支和報銷規定進行申請借支和報銷，須提供相關憑證并說明用途和內容。

二、出差期間因工作業務所發生的打印/復印/傳真費、郵遞費、公物托運費等，憑有效票據按實報銷。電話費報銷依公司通訊費報銷規定執行。

三、員工因工作地點調動，隨行行李托運費，憑有效票據按實報銷。

第九條 附則

一、本辦法由集團人力資源部負責擬定、修改、解釋。

二、本辦法經總裁、董事長核準后，公布實施，修改時亦同。

三、本辦法自頒布之日起實施。

表單附件:

1、《出差申請單》

2、《出差工作日志》