第一篇：中小企業(yè)員工出差費用管理制度

員工出差費用管理制度

一．總則

為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理，特制定本制度

1.本制度適用于公司的銷售人員及技術(shù)人員出差差旅費、業(yè)務(wù)費借支及報銷。

2.各類原始報銷票據(jù)必須真實、合法。員工報銷各項費用須經(jīng)過各部門的經(jīng)理簽批。

3.各部門經(jīng)理睬出差或休假時，應(yīng)授權(quán)委托其他相關(guān)人員代行費用簽批職責(zé)。

二．職責(zé)：

1．出差計劃由部門經(jīng)理安排，并報總經(jīng)理審批。部門經(jīng)理出差計劃由總經(jīng)理安排和審批。

2．部門經(jīng)理負責(zé)審查本部門出差人員的計劃，核實差旅費、出差逗留時間、路線及相關(guān)費用。總經(jīng)理負責(zé)審查部門經(jīng)理出差人員的計劃，核實差旅費、出差逗留時間、路線及相關(guān)費用。

3.行政部負責(zé)核定出差實際天數(shù)，計算當(dāng)月工資應(yīng)扣除誤餐補助次數(shù)。

4.財務(wù)部負責(zé)審查出差人員的費用額度和報銷票據(jù)，預(yù)支和發(fā)放出差費用。

三．出差借款及報銷：

1.員工因公出差，需提前一天向部門經(jīng)理匯報出差計劃，并確認所需費用額度，經(jīng)同意后，到財務(wù)部填

寫《借款單》，由部門經(jīng)理核實借款事項的真實性、必要性后簽署意見后一并交財務(wù)部審核。財務(wù)部應(yīng)根據(jù)不同職別出差報銷標(biāo)準(zhǔn)支付相應(yīng)借款數(shù)額，從成都出發(fā)的單程或往返飛機票、火車票由行政部統(tǒng)一安排訂購。

2.業(yè)務(wù)招待費借支須填寫《費用申請單》，預(yù)計金額伍百元以下的由部門經(jīng)理審批，預(yù)計金額伍百元以上的招待費需由總經(jīng)理審批。申請人需將審批手續(xù)完畢的《費用申請單》報財務(wù)部備案，否則發(fā)生的招待費一律不予報銷。

3.部門經(jīng)理出差所需請款手續(xù)同上，但必須由總經(jīng)理簽署意見后轉(zhuǎn)財務(wù)部

4.所有借款需報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可借支(遇總經(jīng)理不在公司,又急需借款的情況,可由出納通過短信或電話

方式請示總經(jīng)理批準(zhǔn),事后由出差人員補辦簽字手續(xù))。

5．出差員工應(yīng)于出差歸來后三個工作日內(nèi)進行報銷，并按規(guī)定填寫《差旅費報銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理核實后，向財務(wù)部提交單據(jù)審核，如遇特殊情況需報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可適當(dāng)延期報銷。借款人獲準(zhǔn)批復(fù)的《延期報銷申請》應(yīng)及時交財務(wù)備案，否則將按逾期未結(jié)賬予以處罰。

6．員工借款應(yīng)專款專用，一般情況下，第一筆借款未結(jié)清或未歸還之前，不得借支下一筆款項（總經(jīng)理特批除外）。

7．預(yù)計借款超過一千元的個人，需提前一天通知財務(wù)部備款，否則不保證有足夠的現(xiàn)金余額支付

四、報銷范圍

一）。差旅費

1.差旅費是指員工因公外出到成都五城區(qū)以外，在出差期間發(fā)生的公雜費（交通補助、通訊補助、伙食補助）和住宿費、城市間交通費。

2.實際出差天數(shù)按出差返回日期減去出差起程日期加一天計算天數(shù)；出差當(dāng)日發(fā)車時間晚于中午11點，公雜費按0.5天計算；返回當(dāng)日到達成都市區(qū)時間早于下午3點，公雜費按0.5天計算；上述二種出差情形當(dāng)日需到公司考勤。

3、公司統(tǒng)一制定差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)，各項費用在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實報銷，超標(biāo)部分由個人承擔(dān)。

（1）城市間交通費：

① 出差人員乘坐長途汽車、飛機、火車和輪船的，按車票據(jù)實報銷

乘坐飛機必須由總經(jīng)理審批同意，機票費、機場建設(shè)費、航空保險費。

② 陪同公司總經(jīng)理出差的隨行人員，其往返交通費據(jù)實報銷。

（2）住宿費

① 出差人員發(fā)生的住宿費，分級別按公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實全額報銷。

② 確因工作原因需要超標(biāo)住宿的，必須事前報總經(jīng)理批準(zhǔn)并向財務(wù)部備案，否則按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷。

（3）公雜費

公雜費是指市內(nèi)交通補助、通訊補助和伙食補助，根據(jù)補助標(biāo)準(zhǔn)和實際出差天數(shù)計算,由財務(wù)部在報銷時一并支付（憑票報銷）。出差期間若發(fā)生招待費，按招待次數(shù)，正式員工每次扣除補助費10元，試用員工每次扣5元。

4、員工參加外單位、政府部門組織的異地學(xué)習(xí)、會議、培訓(xùn)等團體活動，已繳納會務(wù)費用并由組織單位統(tǒng)一安排食宿的，憑學(xué)習(xí)或會議通知，按實際發(fā)生費用報銷，不再報銷其他出差補助。如未統(tǒng)一安排食宿，則按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷。

5．員工到外地進行商務(wù)活動和技術(shù)服務(wù)，由接待單位提供免費食宿，按實際發(fā)生費用報銷，不再報銷其他出差補助。

二）、業(yè)務(wù)招待費

1、各部門應(yīng)嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)招待費的開支，超預(yù)算支出一律不予報銷。

2、員工發(fā)生業(yè)務(wù)招待費，實行單筆大額費用事前申報制度。按單筆業(yè)務(wù)招待費預(yù)計發(fā)生金額，事前必須向相關(guān)主管申報。凡未事前申報的，主管應(yīng)拒絕簽批。

（1）銷售人員單筆支出小于500元時，需向部門經(jīng)理事前申報，并向財務(wù)部備案

（2）銷售人員單筆支出大于500元時，需向總經(jīng)理事前申報，并向財務(wù)部備案

（3）員工出差途中確需臨時增加業(yè)務(wù)招待費支出，可由本人通過短信或電話方式請示總經(jīng)理批準(zhǔn),事后向總經(jīng)理補辦簽字手續(xù)。

（4）員工一旦發(fā)生該費用未事先申請，先行支出后再補辦相關(guān)申請手續(xù)的行為一律視同無效，財務(wù)部有權(quán)將其報銷憑證退回，由經(jīng)辦人自行負擔(dān)。

五、報銷票據(jù)規(guī)范要求

1、票據(jù)的合法性要求

（1）交至財務(wù)部報銷的有效票據(jù)票必須是正規(guī)發(fā)票（由各級地方稅務(wù)局監(jiān)制），或?qū)Ｓ檬論?jù)（由各級財政部門監(jiān)制）報銷，在票面上必須加蓋收款單位的“財務(wù)專用章” 或“發(fā)票專用章”。

（2）對于某些特殊費用，若無法取得發(fā)票，在報經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后另尋正規(guī)發(fā)票方可報銷。

（3）無論何種形式的原始單據(jù)，其基本要素必須完整，包括：原始單據(jù)的名稱、填制憑證的單位名稱或填制人姓名、經(jīng)辦人員的簽字或蓋章、填制日期、接受單位的名稱、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額等，如以上要素不齊全或不清楚，財務(wù)可根據(jù)具體情形要求報銷人另附相關(guān)證明文件，否則不予審批。

2、票據(jù)的粘貼和報銷單的填寫

（1）報銷人應(yīng)在每張票據(jù)背面用鋼筆或簽字筆（不得用圓珠筆或鉛筆）簽上中文全名，注明費用實際發(fā)生日期。原始單據(jù)要求粘貼整齊、規(guī)范。單據(jù)較多時，同類票據(jù)粘貼在同一張“原始憑證粘貼單”上，不能用訂書機裝訂或用膠帶粘貼。小型憑證應(yīng)由下到上或由左到右依次擺開均勻粘貼，較大的票據(jù)粘貼后不能超過粘貼單的長度和寬度，票據(jù)本身長度、寬度超過粘貼單的，應(yīng)折疊后粘貼。

（2）報銷單應(yīng)按財務(wù)部的規(guī)定格式填寫完整，如實填報費用項目、票據(jù)張數(shù)、申報金額。申報金額要寫合計數(shù)，注意字跡清晰、金額不能涂改。

六、出差補助報銷標(biāo)準(zhǔn)表如附表：

七、附則

1、本制度從起執(zhí)行。

2、本制度解釋權(quán)屬公司行政部。

行政部

附表：

出差報銷標(biāo)準(zhǔn)明細表

第二篇：出差費用報銷管理制度

出差費用報銷管理制度 出差費用標(biāo)準(zhǔn)：

1交通：以最合理的方式選擇交通方式。按實報銷 2伙食:全天30元/每天的標(biāo)準(zhǔn).3住宿：不得超過100元/每夜的標(biāo)準(zhǔn)。同性以一個房間報銷為標(biāo)準(zhǔn)。

出差報銷細則

1、公司所有人員出差，必須填寫《出差申請單》并根據(jù)審批權(quán)限報批。

2、如有出差同行人，填寫《出差申請單》和《差旅費報銷單》時，須注明同行人姓名、職別。

3、差旅費實行按次報銷制度，出差人員在出差歸來一個周內(nèi)必須到財務(wù)管理部門報銷。多人一起出差時，可分開報銷或合并報銷，并注明同行人員姓名、職別。

4、《差旅費報銷單》須附已獲核準(zhǔn)的《出差申請單》，否則財務(wù)管理部門有權(quán)拒收。

5、出差期間發(fā)生的招待費、辦公用品、會議費等支出不能在差旅費中報銷，另外注明報銷；辦公用品費用報銷需提供詳細的清單。

6、住宿費、市內(nèi)交通費必須憑發(fā)票在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實報銷，超支自理。丟失發(fā)票須出示相關(guān)證明材料，由同行人或部門負責(zé)人簽字證明后方可報銷。

7、伙食補助：出差期間伙食補助按標(biāo)準(zhǔn)包干使用，參加會議等如提供食宿，不得申請補助。伙食補助按早中晚分攤，比例分別：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，財務(wù)管理部門在審核時按交通票實際日期計算。

8、參加會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等活動時，由組織者統(tǒng)一支付費用（如住宿費、交通費、伙食費）的項目，出差人不得重復(fù)報銷。

9、出差人在出差期間住在其親屬、朋友家的，可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%給予補助，但需要發(fā)票進行沖銷。

10、采用駕駛車輛方式出差的，發(fā)生的汽油費、過路、過橋費、停車費等，填寫“費用報銷單”報銷，并注明出差目的地。出差補助部分填寫“差旅費報銷單”。

11、凡不符合上述規(guī)定的特殊情況，需總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)。出差報銷細則

1、公司所有人員出差，必須填寫《出差申請單》并根據(jù)審批權(quán)限報批。

2、如有出差同行人，填寫《出差申請單》和《差旅費報銷單》時，須注明同行人姓名、職別。

3、差旅費實行按次報銷制度，出差人員在出差歸來一個周內(nèi)必須到財務(wù)管理部門報銷。多人一起出差時，可分開報銷或合并報銷，并注明同行人員姓名、職別。

4、《差旅費報銷單》須附已獲核準(zhǔn)的《出差申請單》，否則財務(wù)管理部門有權(quán)拒收。

5、出差期間發(fā)生的招待費、辦公用品、會議費等支出不能在差旅費中報銷，另外注明報銷；辦公用品費用報銷需提供詳細的清單。

6、住宿費、市內(nèi)交通費必須憑發(fā)票在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實報銷，超支自理。丟失發(fā)票須出示相關(guān)證明材料，由同行人或部門負責(zé)人簽字證明后方可報銷。

7、伙食補助：出差期間伙食補助按標(biāo)準(zhǔn)包干使用，參加會議等如提供食宿，不得申請補助。伙食補助按早中晚分攤，比例分別：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，財務(wù)管理部門在審核時按交通票實際日期計算。

8、參加會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等活動時，由組織者統(tǒng)一支付費用（如住宿費、交通費、伙食費）的項目，出差人不得重復(fù)報銷。

9、出差人在出差期間住在其親屬、朋友家的，可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%給予補助，但需要發(fā)票進行沖銷。

10、采用駕駛車輛方式出差的，發(fā)生的汽油費、過路、過橋費、停車費等，填寫“費用報銷單”報銷，并注明出差目的地。出差補助部分填寫“差旅費報銷單”。

11、凡不符合上述規(guī)定的特殊情況，需總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)。出差報銷票據(jù)要求

1、所有票據(jù)原則上要求必須為國家稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票，并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財務(wù)專用章，否則為無效票據(jù)不予報銷。

2、住宿發(fā)票必須據(jù)實填開，并注明入住、退房時間及天數(shù)、單價，大小金額相符，開票人簽名，開票單位蓋章；且不得要求酒店在開票時加計電話費、餐費（酒店內(nèi)包含有免費早餐的除外）、娛樂費用、酒店內(nèi)提供的食品或日用品消費等金額，否則視為虛報。

3、不論是餐費發(fā)票、住宿發(fā)票、長途車票等有票面金額大于實際發(fā)生金額的，必須按實際發(fā)生金額在票據(jù)背面注明實報金額，未注明且按票面金額填報的視為虛報。

4、同一次發(fā)生的餐費發(fā)票、住宿發(fā)票、出租車票、長途車票票據(jù)不得連號，如有連號，必須有相應(yīng)的合理解釋，否則視情節(jié)為無效或虛報。

5、的士發(fā)票必須是機器打印的發(fā)票（沒有機器打印發(fā)票的地區(qū)除外），交通費發(fā)票都必須在票面上注明起止地點、日期、經(jīng)辦人。

6、發(fā)票抬頭名稱：根據(jù)實際情況按所在公司全稱填寫：無錫浩興鋼業(yè)制品有限公司。

7、票據(jù)粘貼：每次出差的原始票據(jù)應(yīng)按時間順序逐日填寫，先交通票據(jù)、后住宿票據(jù)依次呈魚鱗狀粘貼在粘貼單上（粘貼單可用與報銷單一樣大小的無文字信息的紙張代替）。

8、票據(jù)填寫：姓名、職務(wù)、出差事由、起止日期及地點、交通費、住宿費、出差補助等應(yīng)分項逐日逐行填寫，金額合計欄小寫以“￥”封頭，大寫以“零”封頭。注意大小寫金額的正確、完整，并與原始票據(jù)金額相符。

9、報銷時所需附件：差旅費報銷單、出差申請審批單、有效單據(jù)。

報銷違規(guī)罰則

1、所有票據(jù)原則上要求必須為國家稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票，并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財務(wù)專用章，否則為無效票據(jù)不予報銷。

2、發(fā)票原則上必須是當(dāng)內(nèi)的有效發(fā)票。

3、第一次虛報的對虛報的金額不予報銷，并對報銷人處以虛報金額二倍的罰款。

4、對第二次重犯者，無論金額大小，一律作無償解除勞動合同處理,并扣除所有在公司末結(jié)清費用。

5、凡是虛報者，其直接上司承擔(dān)相應(yīng)的連帶責(zé)任并處以虛報金額和罰款合計的30%。

6、出差人員在出差返回后逾期報銷的，公司不予報銷。

第三篇：員工出差管理制度

員工出差管理制度

第一條 經(jīng)理出差，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)經(jīng)理同意；其他人員出差，必須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。

第二條 出差要填寫“出差申請報告表”。出差報告包括：工作任務(wù)、往返時間、到達地點。誼表按上述審批權(quán)限審查批準(zhǔn)后，交辦公室留存。憑出差報告表，填寫借款單，并經(jīng)辦公室主任簽批后到財務(wù)處辦理借款手續(xù)。

第三條 出差應(yīng)遵守的事項

1.必須按計劃前往目的地，無特殊原因必須按規(guī)定時間內(nèi)返回。如有變動需事先請示并獲批準(zhǔn)；

2.乘坐火車必須按正常路線，不得無故繞道。出差途中，因私事繞道者，需事先由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，其繞道部分的車船費由本人承擔(dān)；

3.乘坐飛機人員要從嚴(yán)控制，出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)特許方可乘坐飛機。

第四條 其他各項，如住宿標(biāo)準(zhǔn)、出差標(biāo)準(zhǔn)等，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。按照規(guī)定，除經(jīng)理外，市內(nèi)不準(zhǔn)乘坐出租車，特殊情況(如夜間沒有公共汽車等)可酌情處理。

第五條 出差結(jié)束，應(yīng)寫出詳細的出差匯報，進有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和處室閱。

第六條 出差回來上班后4天內(nèi)向財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。逾期不報者，如無特殊理由，按動用公款處理，財務(wù)處有責(zé)任檢查。報銷前額由處長審核簽字。原借款未報賬時，一般不再辦新借款。

第七條 出差期問，嚴(yán)禁用公費游山玩水、請客送禮，嚴(yán)禁收受禮品，不得請求代購緊俏商品、土特產(chǎn)、優(yōu)惠商品。對違反者各級領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任給以批評教育，所需費用一律由本人承擔(dān)。

第八條 出差時間不超過7天，不補休；一周以上不超過2周，補休1天；2周以上，不超過2個月，補休2～3天。在國家法定的7個節(jié)假日出差者，原則上可補休同等時間。

××公司員工出差管理辦法

第一章 總則

第一條為實現(xiàn)本公司經(jīng)營目標(biāo)，并培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀(jì)、高效的精神，特制定員工出差管理辦法。

第二條 員工出差按如下程序辦理：

1.出差前填寫“出差申請單”，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序?qū)徍耍? 2.憑“出差申請單”向財務(wù)部預(yù)支一定數(shù)額的差旅費。返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”并結(jié)清暫付款，在一周以外報銷者，財務(wù)部應(yīng)于當(dāng)月薪金中先子扣回，待報銷時一井核付；

3.差旅費中“實報”部分不得超出合理數(shù)額，對特殊情況應(yīng)由出差人出具證明。否則財會人員有權(quán)拒絕受理。

第三條 出差審批程序和權(quán)限如下：

1.國內(nèi)出差:一日以內(nèi)由經(jīng)理核準(zhǔn)，超過一日由總經(jīng)理核準(zhǔn)。經(jīng)理(含副經(jīng)理和相同級別的技術(shù)人員)以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)； 2.國外出差：一律需由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條 出差行程中除特殊情況外一般不得報銷加班費，假日出差可酌情加薪。

第五條 除因套務(wù)、疾病或毒外災(zāi)害需經(jīng)主管允許延時外，不得借故延長出差期，否則不予報銷旅費，并依情節(jié)輕重給予紀(jì)律處分。

第二章 國內(nèi)出差

第六條 出差旅費分為交通費、住宿費、伙食補助、雜費等特別費(包括郵電、交際等費用)。

1.交通費需依票根或發(fā)票(如出租車)認定，車票丟失者應(yīng)說明丟失原因，使用公司交通工具者不支付交通費。

2.住宿費需依憑證按上述標(biāo)準(zhǔn)核報，本公司備有住宿場所時不支付住宿費。3.伙食補助應(yīng)依支付標(biāo)準(zhǔn)報銷，但由公司供應(yīng)餐食或已報銷交際費者，不再支付。4.雜費依第八條規(guī)定支付； 5.特別費依憑證核報。

第七條 出差返回超過午夜12時者，可在標(biāo)準(zhǔn)外增發(fā)交通費和餐費30元．

第八條 雜費及伙食補助計算標(biāo)準(zhǔn)：

1.出差雜費按離開公司所在地實際天數(shù)計，超過十小時不足一天者按一天計，不足十小時者不計；

2.上午七時前出差者，應(yīng)報銷早餐費，于下午一時后返還者報銷午餐，于晚上七時以后返還者報銷晚餐費用；

3.出差一日者不受以上標(biāo)準(zhǔn)限制。

第九條 隨同高職人員出行的低職人員，伙食補助、住宿費可按高職人員出差旅費標(biāo)準(zhǔn)支付。

第十條 因時間急迫或合理成本考慮而需搭乘飛機時，須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第十一條 因時間急迫或交通不便根據(jù)業(yè)務(wù)需要必須乘坐出租車時，須經(jīng)經(jīng)理同意。

第三章 國外出差

第十二條 國外出差旅費分交通費、生活費及特別費，支付標(biāo)準(zhǔn)如下所示： l.出國人員如夜間恰在旅途中，不得報銷住宿費； 2.報銷旅費憑車船機票，住宿費憑發(fā)票； 3.特別費報銷方法同國內(nèi)出差；

4.接受招待或報銷交際費者，核減相應(yīng)的餐費。

第十三條 員工派赴國外受訓(xùn)考察等，其食宿由其他公司安排者，每日支付生活費120元。

第十四條 出國人員除因公所花的交際費、應(yīng)酬費，除由總經(jīng)理核準(zhǔn)由，公司開支的部分外，多余部分概由個人負擔(dān)。

第十五條 出國人員計劃外的行程，交通費須由總經(jīng)理核批，方可報銷。

第十六條 出國人員出國前應(yīng)提出出國申請計剮書，并于回國后十日內(nèi)提出出國人員工作計劃檢查報告。

××公司國內(nèi)出差管理規(guī)定

第一條 本公司所屬員工因公在國內(nèi)出差，均按本規(guī)定預(yù)支和決算差旅費。

第二條 本公司員工乘坐火車、飛機、輪船時按下表標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費． 1.乘坐輪船火車廈長途汽車時憑相應(yīng)的票根報賬；

2.逢緊急公務(wù)必須搭乘飛機時，應(yīng)事先報告主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可成行。事后憑飛機票報銷；

3.搭乘公司交通工具者，不予報銷交通費。

第三條 出差員工的伙食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)：

主管級：每日120元；

一般級：每日90元；

第四條 出差期間因公支出下列費用，如能提出書面理由井報請主管上司批準(zhǔn)，可準(zhǔn)予按實報銷，并按下列規(guī)定辦理：

1.乘坐出租車應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，并據(jù)此報銷； 2.電報電話費憑電信局正式收據(jù)報銷； 3.郵費憑郵局證明報銷；

4.目公宴客費用，憑飯店正式發(fā)票報銷；

5.目公攜帶文件資料和行李托運費，憑公交部門正式托運費收據(jù)報銷。

第五條 員工出差，由派遣出差部門的主管填寫通知單一式兩份，送請按準(zhǔn)后，一份送秘書處登記，一份由出差人員保存。

第六條 員工出差返回后三日內(nèi)填具出差旅費報銷單，送請單位主管核批后，送秘書處審簽，出納人員方得予以報銷。

第七條 員工出差前，憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報銷旅費時扣還結(jié)清。

第八條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實報銷車費外，可報銷合理次數(shù)的誤餐費。1.下午1時以后出差回來者準(zhǔn)予報銷午餐費； 2.下午8時以后出差回來者準(zhǔn)予報銷晚餐費； 3.不得再報銷加班費。

第九條 奉令調(diào)遣人員，可依照以上有關(guān)條文報銷交通費、伙食費及行李托運費。但在公司用餐者不得報銷誤餐費。

××公司國外出差管理規(guī)定

第一條 本公司員工奉派出國，除薪金照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報支出差旅費，標(biāo)準(zhǔn)如下： 1.在外期間往返于公司指定地點的交通費接實報支，自行觀光交通費自理。2.食、宿、雜費按當(dāng)時行情和目家規(guī)定，在出差報支額度內(nèi)支付。3.派遣在同一城市連續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支付。

第二條 受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員，已在受聘或派遣機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司重復(fù)支領(lǐng)。

第三條 出差期間的因公開支憑正式收據(jù)按實報銷，無法取得正式收據(jù)的零星付款憑出差人文字說明并經(jīng)主管人核批后報銷。

第四條 因公務(wù)原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者，可呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼予以補償。

第五條 國外出差旅費報銷辦法比照“公司國內(nèi)出差管理規(guī)定”第5條至第7條的規(guī)定辦理。

第六條低職人員隨高職人員出差，可比照高職人員標(biāo)準(zhǔn)報支旅費。

第七條本公司董事、顧問出差旅費比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)報支。

第八條總經(jīng)理有責(zé)權(quán)根據(jù)社會物價變化對本辦法規(guī)定的各種費用標(biāo)準(zhǔn)做出統(tǒng)一調(diào)整。

第九條 本規(guī)定經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。

××公司管理人員差旅規(guī)定

第一條 所有公司管理人員的國內(nèi)外出差，盡按本規(guī)定支付差旅費。第二條 本規(guī)定中的管理人員限于公司就業(yè)規(guī)定中第×條所列范圍。主要指公司董事長、總經(jīng)理、專務(wù)董事、常務(wù)董事、董事和監(jiān)事。

第三條 公司聘任的顧問，非常勤管理人員等的國內(nèi)外出差適用于本規(guī)定。但具體的差旅費數(shù)額由總經(jīng)理決定。

第四條 差旅費的種類包括交通費(鐵路、航空、船舶、市內(nèi)交通)、補助和宿費。

第五條 當(dāng)出差者身兼兩個以上職務(wù)時，差旅費按最高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)支付。

第六條 差旅費的核算與報銷單位為總務(wù)部財務(wù)科。總務(wù)事項由總務(wù)部總務(wù)科負責(zé)。

第七條 公司管理人員的出差均由董事長下達出差指令。

第八條 出差分為兩種：(1)近距離出差

指一般不需要住宿的出差。(2)一般出差

指需要在外住宿的出差。

第九條 管理人員出差時首先應(yīng)填寫出差單，經(jīng)總務(wù)部總務(wù)科審定后，由財務(wù)科預(yù)支差旅費。

第十條 出差者歸來后，必須迅速向量事長或總經(jīng)理報告出差情況。

第十一條 出差者回公司三日之內(nèi)，須填制差旅費精算單，提交給總務(wù)部財務(wù)科。

第十二條 一般出差的支付標(biāo)準(zhǔn)為：

火車 飛機 汽車 補助 宿費

臥鋪 特等艙 實費 元 元 臥鋪 經(jīng)濟艙 實費 元 元 臥鋪 經(jīng)濟艙 實費 元 元 董事長、總經(jīng)理 臥鋪 特等艙 實費 元 元

專務(wù)、常務(wù)

董事、監(jiān)事

顧 問

近距離出差的交通費實報實銷。

第十三條 出差補助按實際出差日數(shù)支付。

近距離出差原則上單程2小時時，發(fā)給第十二條所定標(biāo)準(zhǔn)的60％。

第十四條 住宿費按實際出差日數(shù)支付。但對出差途中在交通工具中的住宿，支付第十二條所定標(biāo)準(zhǔn)的80％。

第十五條 公司管理人員原則上可利用飛機出差，但必須經(jīng)董事長批準(zhǔn)。

第十六條 管理人員出差如外部提供差旅費或提供住行，以及有重復(fù)交通時，不再重復(fù)支付差旅費。

第十七條 本規(guī)定未涉及事項，由總務(wù)部長提出方案，由總經(jīng)理裁決。第十八條 本規(guī)定自××××年×月×日起實行。

××公司出差手續(xù)及差旅費支付射度

第一章 總 則

第一條 本制度旨在確定公司管理人員和員工因公司業(yè)務(wù)出差的手續(xù)及差旅費支付標(biāo)準(zhǔn)。由于出差目的、性質(zhì)、時間及費用支出千差萬別，難作統(tǒng)一規(guī)定，故本制度僅作一般性規(guī)定。

第二條 本制度未涉及事項，均接有關(guān)細則處理。對海外出差，將另行規(guī)定。

第三條 出差分為“近距離外出”、“當(dāng)日出差”(當(dāng)日回來)和“住宿出差”三類。

第四條近距離外出是指利用交通工具，以公司總部為中心，半徑為×千米范圍的外出。外出范圍由總務(wù)部主管與總經(jīng)理協(xié)商決定。在必要時，近距離外出可變更為當(dāng)日出差，或作住宿出差處理。第五條 當(dāng)日出差，是指從公司出發(fā)后，當(dāng)日可返回的出差。當(dāng)日出差的地域范圍由總務(wù)部主管與總經(jīng)理協(xié)商決定。但它不得與前條所述地域重復(fù)。地理偏僻或交通不使地區(qū)，可按住宿出差處理。

第六條 住宿出差，是指出差到較遠的地方，通常需要住宿的出差。因出差內(nèi)容和需要時間的差別，有些住宿出差也可以作為近距離外出或當(dāng)日出差處理。

第七條 出差路線一般應(yīng)選擇最短的且最方便的線路。應(yīng)盡量減少出差所用時間。出差途中如遇天災(zāi)人禍等不可抗拒因素，需改變路線時，需得到總務(wù)部主管同意，按實際旅費支付。

第八條 員工私人旅行公務(wù)出差時，公司向其支付用于公務(wù)出差部分的差旅費。

第九條 出差費在區(qū)分“近距離外出”、“當(dāng)日出差”和“住宿出差”前提下分別支付。

第十條 出差費及報銷 1.出差費包括以下內(nèi)容：(1)鐵路、船舶、飛機票費；(2)交通費；(3)出差補貼；(4)住宿費；(5)通訊費；

(6)其他伴隨出差發(fā)生的正當(dāng)費用。

2.鐵路、船舶、飛機票費依種類和等級實報實銷；

3.交通費指短距離乘坐公共汽車、地鐵等的費用，據(jù)個人中報，接實際費用支付。原則上不得乘坐出租車；

4.出差補貼用于出差者的飲食和雜費支出，按出差回報定額支付。上午出差按全額支付，下午出差按半額支付，晚上8時以后不支付；

5.住宿費按定額住宿天數(shù)支付，在火車上過夜的按半額支付； 6.出差中的電話、傳真、信函、匯款、郵票等通信費依據(jù)報銷憑證實 費支付。

第十一條 出差費原則上應(yīng)在一周前，通過《出差計劃表》提出預(yù)算，經(jīng)分公司主管批復(fù)后支付。

第十二條 當(dāng)交易客戶、相關(guān)公司人員或公司管理人員隨行，或因不得已理由，出差費超出規(guī)定時，經(jīng)隨行管理人員或公司財務(wù)主管批準(zhǔn)后，按實際費用報銷。

第十三條 駕駛或搭乘公司車輛出差時，不支付交通費。

第十四條 出差過程中，利用出租車僅限于有交易客戶同行、緊急情況、有可能耽誤出發(fā)時間或攜帶物品過重、下雨天訪問客戶等情況。這時按實額支付出租車費。但必須在出差費報銷單中說明理由，并經(jīng)隨行管理人員或分公司主管批準(zhǔn)。

第十五條 出差過程中，如遇出差人公休日，應(yīng)以公務(wù)為重，繼續(xù)執(zhí)行出差任務(wù)。但是，如遇出差單位公休日，無法開展工作時，可安排休息。為避免這種情況發(fā)生，出差前，應(yīng)事先與有關(guān)單位聯(lián)系。出差歸來后，可補足休息日。

第十六條 出差過程中，因生病、交通中斷或其他意外情況超過預(yù)定期限停留時，在查清事實基礎(chǔ)上，可按長期滯留費標(biāo)準(zhǔn)支付費用。

第十七條 在出差過程中，如需向客戶提供禮金(用于慶賀、吊唁、探望等)，或贈送土特產(chǎn)時，其金額應(yīng)限在××元以內(nèi)。超出此金額須經(jīng)上級主管批準(zhǔn)。

第十八條 在出差地招待客戶，原則上應(yīng)先在《出差計劃表》中提出具體預(yù)算，并經(jīng)上級主管批準(zhǔn)。其金額一般限定在×××元之內(nèi)，部門主管以上限定在×××元之內(nèi)。

第二章近距離外出及當(dāng)日出差

第十九條 出差者必須提交《出差申請表》，經(jīng)主管批準(zhǔn)后方可出發(fā)。

第二十條 出差者從公司出發(fā)和歸來時，必須向上級主管報到。：不能按期回公司時，需通過電話等與化司聯(lián)系。

第二十一條 當(dāng)日出差者完成出差任務(wù)，回公司后，應(yīng)填寫出差回報，提交給上級主管。

第二十二條近距離外出，僅對交通費實報實銷。當(dāng)日出差，依不同職務(wù)支付出差補貼和交通費。

第二十三條 日常性的當(dāng)日出差費，可依據(jù)出差計劃表提出概算，并預(yù)付出差費。

第二十四條 當(dāng)日出差如遏緊急情況或其他不可抗拒的原因，需在外住宿時，按住宿出差的有關(guān)規(guī)定支付住宿費。但應(yīng)提前與主管上司聯(lián)系，井得到其批準(zhǔn)。

第三章 住宿出差

第二十五條 出差者必須事先提出出差計劃表，提交上級主管批準(zhǔn)。

第二十六條 出差者依據(jù)批復(fù)的出差計劃表，向財務(wù)部提出出差費預(yù)算，并申請預(yù)付出差費。財務(wù)部對未清算上次出差費者，拒絕預(yù)付出差費。

第二十七條 出差者必須每日自出差地向上級主管寄進出差回報一式兩份。但出差時問為二天者，可回公司后提交。

對不按規(guī)定郵送或提交出差回報者，停發(fā)相應(yīng)的出差補貼，但經(jīng)主管上司認為特殊情況者除外。

第二十八條 出差者回公司后，應(yīng)于二日以內(nèi)填寫出差費表，經(jīng)主管上司簽字后，提交給財務(wù)部，以作結(jié)算。

如出差者回公司后遇公休日，原則上應(yīng)在次日辦理出差費結(jié)算。

第二十九條 對住宿出差者依不同職務(wù)支付鐵路、船舶、飛機票費以及住宿費和交通費。

第三十條 出差者原則上應(yīng)在公司指定的旅館住宿。如變更旅館，領(lǐng)事先進行聯(lián)系。

第三十一條 在特殊情況下，經(jīng)主管上司批準(zhǔn)后，可搭乘快速列車或飛機出差。除總經(jīng)理外，一般坐普通艙。

第四章 特別旅費處理

第三十二條 出席招待會、客戶接待出差、投宿于公司駐外機構(gòu)時，不支付住宿費。

來往于公司總部和各分，公司之問的出差，原則上必須利用，公司的住宿設(shè)施．

投宿于親友家時，支付50％的住宿費。

第三十三條 在同一地區(qū)連續(xù)停留超過7日時，視為長期滯留出差。

第三十四條 出差目的與內(nèi)容跟一般出差有區(qū)別的，為特殊業(yè)務(wù)出差，如參加研討會、招待客戶、隨客戶出差、到本公司分公司赴任等。

特殊業(yè)務(wù)出差的出差費支付標(biāo)準(zhǔn)如下：

1.出席研討會時，支付火車、船舶、飛機票費，住宿費及其他必要的費用，原則上實報實銷；

2.因招待客戶出差時，支付預(yù)算范圍內(nèi)的接待費，火車、船舶、飛機票費，住宿費、其他雜費和相當(dāng)于30％的補貼，原則上實報實銷； 3.異地赴任則按另行規(guī)定處理。

第三十五條 出差中不允許進行私人旅行。在不得已情況下，如欲進行私人旅行，需得到上級主管的批準(zhǔn)。

私人旅行日數(shù)應(yīng)從本制度中的出差日期數(shù)中扣除。

第五章 附則

第三十六條 本制度自××年×月×日起實施。

××公司差旅費、工作餐等費用開支標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

為了加強財務(wù)管理，節(jié)約開支，特就差旅費和工作餐開支制定以下規(guī)定。

第一條 差旅費 1.住宿費

(1)公司領(lǐng)導(dǎo)、處級干部和副高級職稱者、其他人員住宿標(biāo)準(zhǔn)分別為55元、45元、35元(一般地區(qū))或80元、65元、50元(特區(qū))。

(2)住宿費按實際住宿天數(shù)計算，實際住宿費超過以上限額部分原則上由個人負擔(dān)，特殊情況下需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)特批方可報銷，低于規(guī)定的節(jié)約部分獎勵個人50％。(3)開會統(tǒng)一安排住宿時，有會議證明者，可按實報銷；(4)住宿費一律憑單據(jù)報銷。

(5)住宿費已由接待方提供的，一律不再報銷。2.交通費

(1)處以上干部和有高級職稱者出差可乘飛機，其中公司級領(lǐng)導(dǎo)和教授級人員可乘飛機一等艙、火車軟席、輪船二等艙；其他人員出差一般坐火車硬席、輪船三等艙，因工作需要乘飛機的，需事先經(jīng)公司主管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

(2)出差外地的市內(nèi)交通費實行包干使用，每人每天二元，不再報銷車票；在國內(nèi)出差一般不準(zhǔn)乘出租車，情況特殊時可由部門領(lǐng)導(dǎo)在出租車票據(jù)背面簽字特批，方可報銷，但不再發(fā)給市內(nèi)交通費。

(3)乘火車過夜或時間超過12小時的，可購?fù)P鋪，未購臥票的，按實際乘坐的火車硬座票價的一定比例(特快50％、慢車或直快60％)發(fā)給個人。

按規(guī)定能乘飛機而改乘火車的，可將差價的50％發(fā)給個人。

(4)陪外賓出差，因工作原因需要與外賓同乘車(船、飛機)、同住飯店的．經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)．可按實報銷。3.伙食補助費

(1)出差每人每天的伙食補助標(biāo)準(zhǔn)一律為一般地區(qū)8元，特區(qū)14元。參加會議、培訓(xùn)班等，已有伙食補助的不再計發(fā)伙食補助費，如沒有，可憑證明取伙食補助。(2)長期(一個月以上)駐外省市人員，每人每天伙食補助標(biāo)準(zhǔn)為lO元。

(3)部門設(shè)在總公司大廈外部，且沒有食堂和就餐條件的，每個工作日發(fā)伙食補助4元。

(4)出差人員一律不發(fā)夜餐費、加班費。4.職工探親路費

(1)職工探親須事前填寫探親申請單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、公司領(lǐng)導(dǎo)審批、辦公室備案，方可辦理借款和報銷。

(2)年滿50歲以上，并途中連續(xù)乘車超過48小時的探親職工，可乘硬席臥鋪，如未乘臥鋪，可比照差旅費報銷辦法給予補助。不具備以上條件的職工探親報硬座票價。乘船報四等艙位票價。

(3)享受一年一次探親假的職工，報銷一次往返路費。享受四年一次探親假的職工，探親路費在本人標(biāo)準(zhǔn)工資(崗位工資+工齡工資)30％以內(nèi)的，由本人自理，超過部分單位報銷。5.其他費用

(1)火車空調(diào)費、訂票手續(xù)費、電話費、電報費等憑單據(jù)按實報銷，出差期間的游覽和非工作需要的參觀所開支的一切費用均由個人自理。

(2)工作人員到遠郊區(qū)、縣出差，按到外地出差的規(guī)定辦理。

第二條 宴請與工作午餐費開支規(guī)定

1.嚴(yán)格控制宴請，確實需要的，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可安排。

2.宴請外賓5人以內(nèi)，我方人員最多不得超過一比一，超過5人的，我方人員酌減，宴請標(biāo)準(zhǔn)為每人70元。

3.宴請內(nèi)賓標(biāo)準(zhǔn)為每人每次50元，陪同人員不得超過2人。

4.宴請后，由經(jīng)辦人填寫宴請報銷單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、財務(wù)主管經(jīng)理簽字后方可報銷。

××公司國外工作人員差旅費規(guī)定

第一條 國外工作是指本公司在職員工被派遣到與本公司業(yè)務(wù)有關(guān)系的海外企業(yè)，在那里工作三個月以上，并享受海外企業(yè)生活福利的對外勞務(wù)出口。

第二條 國外工作期問自出發(fā)日算起比例，到回國日止。

第三條 對國外工作人員出國準(zhǔn)備金的支付，原則上依照本公司的國外差旅費規(guī)定支付。歸國準(zhǔn)備金按國外公司的差旅費規(guī)定支付。

第四條 國外工作人員及妻子的出國差旅費原則上由國外公司支付。其隨用物品的運輸費亦由國外公司負擔(dān)。

第五條 因迎送國外工作人員的有關(guān)費用，依照國外出差規(guī)定的有關(guān)條文辦理。

第六條 經(jīng)國外公司允許，且本公司認為確有必要時，國外工作人員可讓家屬隨行。

第七條 本公司不向國外工作人員支付報酬，全部由國外公司支付。獎金等也相同。

第八條 符合第六爭規(guī)定的家屬生活費由國外公司支付，支付標(biāo)準(zhǔn)為： 1.妻子。相當(dāng)于出差員工在國外公司報酬的30％；

2.子士。一個子士時，相當(dāng)于出差員工在國外公司報酬的10％。3.兩個子女以上時，相當(dāng)于出差員工在國外公司報酬的20％。

第九條 留守補助是指為維持國外工作者家屬在國內(nèi)的生活，向其支付的生活補助。、1.對其妻子廈子女分別支付相當(dāng)于本人報酬的50％和25％。如子女為二人以上時，則支付50％；

2.對除妻子和子女以外的撫養(yǎng)人口，支付其本人報酬的50％；

3.對沒有撫養(yǎng)義務(wù)的人員，按有關(guān)法律規(guī)定，支付相當(dāng)于其本人報酬的25％，作為留守補助。

第十條 國外工作人員因故暫時回國，必須得到國外公司的同意，并事先向本公司報告。回國的差旅費按第四條規(guī)定辦理。

第十一條 國外工作人員歸國后的報酬需參加其在國外公司的業(yè)績，參照同職位的報酬確定。

第十二條 本公司為國外工作者及其隨行者投保海外旅行傷害保險。1.公司部門主管×××美元。2.一般員工×××美元。3.妻子本人的1／2。4.子女本人的1／4。

第十三條 國外工作人員因違反國外公司有關(guān)規(guī)定，且給本公司帶來不良影響時，應(yīng)強制其回國，或在當(dāng)?shù)亟馄浮５谑臈l 國外工作人員未經(jīng)本公司許可，不得辭去在國外公司的工作。

第十五條 本規(guī)定未涉及事項，由公司部門主管會議決定。

第十六條 本規(guī)定自××年×月×日起施行。

第四篇：最新員工出差管理制度

員工出差管理制度

1、總則

1.1為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度； 1.2本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行；

1.3本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項中，權(quán)責(zé)單位因故無法實施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認無效；

2、出差類型：

2.1當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。

2.1.1當(dāng)日出差交通費憑乘車證明實數(shù)支給，乘坐出租車的需權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)。

2.1.2當(dāng)日出差人員不得在外住宿；但因?qū)嶋H需要，需在外住宿者，需事先呈報權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)按遠途出差辦理。2.1.3當(dāng)日出差一般情況需要公司派公務(wù)車，事前須由行政中心審核批準(zhǔn)，門衛(wèi)做好車輛出入記錄，司機做好油耗登記。

2.2遠途出差：出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進展情況，應(yīng)最少每兩天向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報一次，接收匯報領(lǐng)導(dǎo)需做好相應(yīng)記錄備查。

2.2.1遠程出差交通費憑乘車證明實數(shù)支給。

2.1.2遠途出差在其區(qū)域有公共汽車直達目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經(jīng)其直接上司批準(zhǔn)后可乘坐出租車。

2.3經(jīng)同意自備車輛出差者，公司予以適當(dāng)補貼油費（0.7元/公里），不再另外報銷交通費；

2.4出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則；需利用航空交通工具出差的需經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)。

3、出差簽核程序

3.1營銷業(yè)務(wù)人員申請出差

3.1.1出差人員應(yīng)提前2-5日辦理出差申請，填寫《出差審批單》，并按以下核準(zhǔn)權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行： 3.1.2分公司經(jīng)理/集團部門副總裁出差，報請公司總裁審批（可通過電話、郵件報請核準(zhǔn)）；

3.1.3分公司部門主管出差，報請分公司經(jīng)理審核；超1日由行政副總裁批準(zhǔn)。

3.1.4業(yè)務(wù)或其他人員出差，報請分公司經(jīng)理/部門主管審批、超過1日則部門副總裁批準(zhǔn)，超過5日以上則總裁批準(zhǔn)。

3.2公司指派出差

3.2.1即由公司權(quán)責(zé)單位或分公司經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；

3.2.2指派出差均由指派人填寫《外派單》，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項； 3.3其他規(guī)定

3.3.1員工出差時限由審批權(quán)責(zé)單位或指派人員視情況需要事先予以核定。

3.3.2因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補辦手續(xù)。

3.3.3出差員工（總裁及以上人員除外）在出差前須到行政中心辦理考勤登記。

3.3.4出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權(quán)責(zé)單位審核批準(zhǔn)；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權(quán)責(zé)單位并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明；經(jīng)其調(diào)查確實后批準(zhǔn)另給付出差旅費。

4、出差費用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定： 4.1出差時間核算：

4.1.1出差當(dāng)日12：00以前出發(fā)按1天計算； 4.1.2出差當(dāng)日12：00以后出發(fā)按半天計算； 4.1.3出差當(dāng)日12：00以前返回按半天計算； 4.1.4出差當(dāng)日12：00以后返回按1天計算；

4.1.5此處涉及的時間以飛機、車船票等起／至?xí)r間提前／滯后2小時為準(zhǔn)。4.2出差費用標(biāo)準(zhǔn)

依《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。

5、出差費用預(yù)支、核銷程序 5.1出差費用預(yù)支方式

5.1.1因公出差的員工需預(yù)支出差費用的，依《日常費用報銷管理規(guī)定 》文件中借款管理規(guī)定執(zhí)行。

5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷；

5.2出差費用核銷程序 5.2.1核銷規(guī)定

5.2.1.1住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補；由

對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。

5.2.2.2交際費用額度500元內(nèi)分公司總經(jīng)理核準(zhǔn)，超500

元由總裁或董事長核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費用自理。無交際費用票據(jù)需經(jīng)總裁或董事長簽字核銷。按《日常費用報銷管理規(guī)定 》執(zhí)行。

5.2.2.3所有報銷項目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報銷；不得

虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

5.2.2.4當(dāng)日出差者不報銷住宿費（特殊情況需請示）。5.2.2.5出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的，停

留期間的涉及補貼、交通費按3折給付，特殊情況由總裁核準(zhǔn)后予以全額報銷。

5.2.2.6本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須

提交書面報告經(jīng)總裁審核批準(zhǔn)后方可報銷；

5.2.2.7若出差應(yīng)報銷住宿費無相關(guān)憑證者，則按相應(yīng)住

宿費標(biāo)準(zhǔn)的50%支付。

5.2.2.8員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出

差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)并由行政中心復(fù)核后，可酌情安排補休。

5.2.2核銷程序

5.2.2.1員工須在出差結(jié)束后3個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作，并呈交一份《出差報告單》。《出差報告單》所載記錄需與出差在外時向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報記錄一致。

5.2.2.2從財務(wù)單位領(lǐng)取《報銷單》后，依財務(wù)單位規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票（補貼部份不需發(fā)票）。

5.2.2.3填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)： 5.2.3財務(wù)單位復(fù)核程序

5.2.3.1財務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括《出差申請單》、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)簽字、報銷時間等；

5.2.3.2經(jīng)其復(fù)核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；

5.2.3.3對于出差費用的超標(biāo)部分不得報銷；

5.2.3.4涉及超出規(guī)定時間進行費用報銷的，出差費用按照標(biāo)準(zhǔn)的6折支付；

5.2.4出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：

5.2.4.1出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；

5.2.4.2《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)“公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補貼金額；

5.2.5出差期間發(fā)生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員（除董事長、總裁外）根據(jù)“公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分攤；

5.2.6借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。

6、交通安全

6.1 出差按事情的緩急，路程的遠近，出行的方便等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財務(wù)報銷制度，超標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。訂票可委托公司行政中心代訂，也可自行訂票，如有訂票費應(yīng)索取正式發(fā)票。

6.2 請根據(jù)將要前往的目的地的天氣情況添減衣物。旅行途中切勿吃生食、生海鮮、已剝皮的水果；勿在路邊無牌照攤檔就餐，切勿暴飲暴食，應(yīng)多喝開水，多吃蔬果類，少抽煙、少喝酒。經(jīng)常外出的應(yīng)注意身體健康，需常備：感冒藥，創(chuàng)口貼，止瀉藥。6.3 搭乘飛機

6.3.1 需提前2小時到達現(xiàn)場辦理登機手續(xù)，飛機起飛前45分鐘停止換登機牌，如訂了機票就應(yīng)當(dāng)特別注意需提前出發(fā)前往機場，以免耽誤登機。（請盡早閱讀乘機須知）6.3.2 如有工具需打包托運，如未能事先打包好，機場有提供打包服務(wù)的，建議將工具裝在旅行包內(nèi)托運。6.3.3應(yīng)注意飛行安全，扣好安全帶，不帶危險或易燃品，不在飛機升降期間使用移動電話等相關(guān)電子用品。

6.4 搭乘火車：

6.4.1 坐火車，須在車票發(fā)車時間前半小時到達車站，一般開車前5~15分鐘停止檢票。

6.4.2 坐火車時應(yīng)問清到達的時間，及時通知辦事處人員或客戶，如無人接車按事先確定線路前往，或與客戶、辦事處聯(lián)系后確定路線。

6.5 搭乘汽車

6.5.1 坐長途汽車應(yīng)盡可能去車站買票乘車，打車應(yīng)盡可能坐正規(guī)出租公司的車，杜絕坐各類黑車、摩托車。

6.5.2 坐車一定要索取正規(guī)車票，如實在沒有也要取得能證明你坐過那車的憑證。

6.5.3 長途汽車一般都會中途休息，下車前一定要問清楚停車休息的時間是多久，何時發(fā)車，記一下車牌；休息時間結(jié)束及時返回車上，注意不要上錯車。

7、住宿安全

7.1 如條件允許選住公司或各辦事處的協(xié)議酒店，或全國連鎖的一些商務(wù)快捷酒店，價格不貴，安全舒適，干凈方便；或住一些地方辦的正規(guī)賓館；盡量不要住治安差、衛(wèi)生條件無法保證的私人旅館；另外入住前應(yīng)先確認一下有無正規(guī)發(fā)票。7.2 出入酒店房間請隨手關(guān)門，勿將衣物披在燈上或在床上抽煙，聽到火警鈴響，請由緊急出口迅速離開，切勿搭乘電梯。7.3 進入房間請保持您的房門始終上好保險鎖。當(dāng)有訪客敲門時，請使用保險鎖開門，并確認訪客身份，請在大堂會見您的來訪者，盡量避免在房間會客。

7.4 每次退房前，請檢查您所攜帶的行李物品，特別注意您的證件和貴重財物。

8、客戶現(xiàn)場的安全

8.1 遵守所到處的安全規(guī)程，不要擅自操作對方的設(shè)備。8.2 檢修設(shè)備盡可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，且要有客戶處或業(yè)務(wù)人員陪同。

8.3 檢修完成如需測試設(shè)備，應(yīng)盡可能讓客戶處的專業(yè)人員操作確認。

9、保證信息的通暢

9.1 應(yīng)確保手機始終處于開機狀態(tài)，特殊情況除外(如:乘飛機，進入地下室檢修設(shè)備等)。

9.2 出差時應(yīng)保證手機內(nèi)有足夠的話費余額，并將電池板充滿電，最好能同時攜帶備用電池板。

9.3 出差行程、事情進展情況，應(yīng)最少每兩天向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報一次。、其它注意事項

10.1 出差途中盡量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。

10.2 加強自我保護意識。在公共場合要保持安定，不要大聲說話、突出自己，不要參與別人的爭吵；加強錢物保管。不要隨身帶大量現(xiàn)款，也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金。文件、錢包、身份證不要同時放在一起，要分開放；貴重背包做到包不離身，置于視線可及之處；貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。

10.3 謹防上當(dāng)受騙。不要貪小便宜，在街上撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。

10.4 等車時要和其它乘客站在一起,不要太靠近地鐵站臺或馬路，以保證安全。如果是夜晚，一定要在燈光明亮和有人的地方等車。

10.5 遵守交通法規(guī)，注意交通安全；請在搭乘交通工具前詳細閱讀相關(guān)的須知,如:乘火車,飛機的須知。

10.6 出差途中時刻謹記：“便宜莫貪，熱鬧不看，任何與已無關(guān)的事不參與”。

10.7 無論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證。

11、相關(guān)文件

請出差人員盡早閱讀相關(guān)交通部門頒布的須知；如：《鐵路客運旅客須知》，《坐飛機須知》

12、附則

12.1本制度由公司行政中心負責(zé)解釋。

12.2本制度的擬定、修改由行政中心負責(zé)，報公司總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行，修改后亦同。

12.3本制度自頒布之日起實施。

13、附表

13.1出差審批單

第五篇：員工出差管理制度

員工出差管理制度

員工出差管理制度1

第一條目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴(yán)格又合理的控制相關(guān)費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實際情況，特制定以下管理辦法。

第二條適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。

第三條出差種類：

1.短程出差：出差當(dāng)日可能返回者。

2.遠途出差：出差當(dāng)日不能返回者。

第四條出差：

1.員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差。

2.出差期間不予報支加班費。

3.員工出差，原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可乘坐飛機。

4.員工國內(nèi)出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報批。

5.被派遣出差的員工應(yīng)積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

6.員工出差外地，應(yīng)隨時保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內(nèi)，完成所需做的工作。

7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見、營銷總監(jiān)批準(zhǔn)后方可出差。

8.出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務(wù)負責(zé)人方可借款。

9.員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應(yīng)以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導(dǎo)，報告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營銷總監(jiān)。

10．審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費。”

11．凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

第五條出差借款

1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務(wù)，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務(wù)部門補發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

2.有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務(wù)報銷。

3.報銷差旅費（吃、住、行、客情），應(yīng)據(jù)實提供真實有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報銷業(yè)務(wù)費時必須提供真實有效當(dāng)天當(dāng)次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。

4.差旅費報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內(nèi)交通補助不予于計算。

第七條業(yè)務(wù)接待費用的報銷

1、所有客情招待費用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當(dāng)面申請，并填寫《招待費用申請單》，由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的`或者不符合規(guī)定的不予報銷

2、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數(shù)（用筆標(biāo)注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。

第八條出差中的休息、休假

1、外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，2、由于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準(zhǔn)后方可休假。

3、出差途中因病或遇到意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。

4、原則上不批準(zhǔn)在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

第九條差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)及范圍

1.國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)

一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。

二類地區(qū)：各省地級城市。

城市

地區(qū)

公司領(lǐng)導(dǎo)

部門經(jīng)理

大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

區(qū)域經(jīng)理

業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員

一類

省會城市（國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市）

住宿補助

視工作需要而定

120

伙食補助

30

交通補助

據(jù)實30 90 90二類地級市住宿補助際工作需要而定伙食補助30 30 30交通補助據(jù)實30 30 2.乘坐交通工具

1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。

2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。

3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。

4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具：

類別

飛機

輪船

火車

副總經(jīng)理以上

自定

一等倉

軟坐、軟臥、硬臥

動車組一、二等

部門經(jīng)理

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

二等倉

硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、動車組一、二等大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)二等倉

硬坐、軟坐、硬臥、動車組二等區(qū)域經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)二等倉硬坐、硬臥、動車組二等

業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務(wù)員經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)三等倉硬坐、硬臥、動車組二等注：以上交通工具，應(yīng)自行購買車票，特別是機票，必須向領(lǐng)導(dǎo)申請方可購買，未經(jīng)批準(zhǔn)的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前準(zhǔn)備，盡量買特價機票或者折扣機票，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。

4.住宿標(biāo)準(zhǔn)：

1、如公司在該地區(qū)機構(gòu)有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。

2、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。

3、如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費用的，公司按住宿費標(biāo)準(zhǔn)的50%給予補助。

4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標(biāo)準(zhǔn)合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人:一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行。

第十條伙食補助標(biāo)準(zhǔn)：

1、外地出差每天報銷餐費30元。

2、在公司所在城市內(nèi)出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。

3、所有外地出差人員，當(dāng)天如有招待費用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補助。

第十一條凡在區(qū)域當(dāng)?shù)卣衅傅匿N售人員，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標(biāo)準(zhǔn)。北京地區(qū)交通費用實報實銷，見交通充值卡票據(jù)。

本規(guī)定從20xx年02月15日起執(zhí)行。

員工出差管理制度2

第一章總則

第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度。

第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

第二章一般規(guī)定

第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

1、當(dāng)日出差

出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、遠途國內(nèi)出差

由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

3、國外出差

一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

(2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的.報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

第三章出差借款與報銷

第六條費用預(yù)算

堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。

第七條借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約;大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

(3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。

第八條報銷

嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

員工出差管理制度3

第一章總則

第1條目的

為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

第2條審批程序和權(quán)限

員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。

（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

（2）部門負責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。

（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第二章出差管理細則

第3條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。

第4條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的`，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

第5條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機

第6條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

第7條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

第8條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

（1）出差費用標(biāo)準(zhǔn)：實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3-1。

（2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。

（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；

超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。

（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

（5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請單》上列明原因。

第三章出差費用借款及報銷

第9條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

第10條出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。

第11條業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。

第12條其他報銷、審批程序同上。

第四章附則

第13條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

第14條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。

第15條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

員工出差管理制度4

第一章總則

第一條為加強出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章差旅交通工具的管理

第二條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

（1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應(yīng)乘坐硬（軟）座席位。

（2）遠途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

（3）差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具，機場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。

（4）出差人員在出差地根據(jù)需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。

第三章出差人員的相關(guān)規(guī)定

第三條短期出差人員的規(guī)定

（1）因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn)，同性別員工超出兩位出差時，應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間，有特殊情況報除外，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復(fù)。

（2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元。

（3）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補助的一半。

第四條長期出差人員的規(guī)定

（1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節(jié)約住宿費開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

（2）長期出差租房初期（指租房當(dāng)月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標(biāo)準(zhǔn)，憑票據(jù)報銷，以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個人承擔(dān)。

（3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標(biāo)準(zhǔn)。

（4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發(fā)放。

（5）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的`每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補助的一半。

（6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。

第四章出差借款與報銷

第五條借款

（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

（2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；

（3）借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

（4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。

第六條報銷程序及出差費用的報銷

嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

第五章差旅管理

第六章附則

第七條出差報道

（1）原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到；

出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（2）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準(zhǔn)）在中午12點以前的要來公司報到；

出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報到。

第八條本市出差

（1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；

（2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可；

第九條市外出差：

（1）差旅費應(yīng)據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

（2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。

第十條出差紀(jì)律

（1）遵紀(jì)守法；

（2）遵守公司制度；

（3）注意安全，不從事危險活動；

（4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

（5）不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

（6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

（7）未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得向客戶借款；

（8）嚴(yán)禁挪用公司貨款。

員工出差管理制度5

第一章總則

第一條目的

為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理，明確出差費用預(yù)算，特制定本制度。

第二條適用對象

本制度適用于本公司所有員工。

第二章員工出差管理辦法

第三條公司員工出差分為：省內(nèi)出差、省外出差。

第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》，若因特殊原因無法提前填寫的，須在到達出差目的地開展工作后的三個工作日內(nèi)補填，出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)完成實際出差結(jié)束時間的填寫。

第五條員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)如需加班也必須打卡，若因個人原因未打卡，加班視為無效，不予發(fā)放出差補貼;若因工作原因或者其它不可預(yù)見性的原因無法打卡，出差地考勤負責(zé)人需要及時跟相關(guān)上級主管確認其加班事宜。

第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷，不得損公肥私，牟取私利。

第三章生活費管理規(guī)定

第九條員工出差前可向公司借支生活費，以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。

第十條出差人員如需借支生活費，須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，出納人員確認審批結(jié)果，辦理費用借支手續(xù)即可。

第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時，須在出差前三個工作日向財務(wù)部申請;大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)，持生活費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理生活費報銷手續(xù)。

第四章交通費管理規(guī)定

第十三條員工出差交通工具的使用須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)。出差員工交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)見下表：

交通工具使用規(guī)定

火車乘坐規(guī)定

1.出發(fā)地與到達地相隔400公里以上;

2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;

符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票。

注：火車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。

汽車乘坐規(guī)定

1.出發(fā)地與到達地相隔400公里以上;

2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;

符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票，不符合者皆買坐票。

注：汽車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。

飛機乘坐規(guī)定

經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機，其他級別員工出差一般不可乘坐飛機，出差路途較遠且出差任務(wù)緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機。

注：飛機票統(tǒng)一由公司安排購買。

其它情況

員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費，路途較遠或任務(wù)緊急的，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐出租車。

第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票，出差前一個工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機票。

第十五條交通費報銷規(guī)定

(一)員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理交通費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有交通費用員工自行承擔(dān)。

(二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車和直快列車的員工，分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價的60%發(fā)給補助;乘坐特快列車的員工，按特快列車軟(硬)席坐位票價的50%發(fā)給補助;乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達特快列車的員工，分別按其軟(硬)席座位票價的`30%發(fā)給補助。

(三)符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價的60%發(fā)給補助;乘坐直達快班的員工，按直達快班坐票票價的50%發(fā)給補助。

(四)出差期間因工作需要而延長出差時限的，出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明。

第五章住宿費管理規(guī)定

第十六條全國各類城市等級劃分標(biāo)準(zhǔn)：

全國各類城市分類

類別

城市

A類(特大型城市)

上海、北京、廣州、深圳

B類(大型城市)

重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

C類(中大型城市)

武漢、沈陽、濟南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島

D類(中型城市)

柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、海口、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽

E類(小型城市)

除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區(qū)，在此不一一列舉

第十七條員工出差的住宿標(biāo)準(zhǔn)須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)，住宿費用標(biāo)準(zhǔn)見下表：

第十八條出差員工住宿管理規(guī)定

(一)總裁、總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)套房，環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室，所在區(qū)域交通便利且便于停車。

(二)副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)間。

(三)經(jīng)理級住宿標(biāo)準(zhǔn)為普通商務(wù)酒店。

(四)各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實際需要與當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店簽定長期合作協(xié)議。

(五)當(dāng)兩個或兩個以上的員工出差時，除男女有別可分開住宿外，無特殊情況不可獨自開房住宿;當(dāng)兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標(biāo)準(zhǔn)，不累加住宿人員可報銷額度。

第十九條住宿費用報銷規(guī)定

(一)員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持住宿費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理住宿費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有住宿費用員工自行承擔(dān)。

(二)出差員工住在親友家，一律不予報銷住宿費。

(三)出差人員外出期間生病，確需住院治療，應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)申請休假，住院期間不予報銷住宿費，不享有出差補貼。

第六章補貼規(guī)定管理辦法

第二十條出差員工在啟程日的0：00分—24：00分任何一時刻出發(fā)皆可享有出差補貼，出差返回到派出地的當(dāng)天不享有出差補貼。

第二十一條出差補貼費隨當(dāng)月工資一齊發(fā)放，享有出差補貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù);出差期間因工作需要加班，只享有出差補貼，不同時享有加班補貼。

第七章附則

第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善，在實際工作中如未列入失誤行為，公司有權(quán)決定失誤等級予以相應(yīng)處罰，經(jīng)公司研究后增補的條款，將自動成為員工行為規(guī)則的一部分。

第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。

第二十五條本制度自公布之日起實行，各相關(guān)人員須嚴(yán)格執(zhí)行。

員工出差管理制度6

(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照__之規(guī)定辦理。

(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之

(三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記

(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報支，一律剔除之

(五)員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付

(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費

(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費

(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支

(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內(nèi)得按實憑證報支

(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者，得追認之(十一)員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處

(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定