第一篇：某公司員工出差管理制度

某公司員工出差管理制度

出差管理辦法

第一條 為配合本公司業務需要，以達成公司經營目標，公司得調派員工出差。

第二條 員工出差依下列程序辦理：

(一)出差前應填具“出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要，事先予以確定。

(二)憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的旅費，但需于返差后一周內填具“出差旅費報告單”并結清暫付款，如果沒有在一周內報銷者，財務部應于當月薪水中先予扣除，等報支后再進行核付；

第三條 出差的批準權限規定如下：

(一)國內出差：一日以內由經(副)理批準，一日以上由總(副)經理批準。經(副)理(含高專)以上人員一律由總(副)經理批準。

(二)國外出差：一律需由總(副)經理批準。

第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理：

(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。

(三)郵費應取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費用，應以統一發票或貼足印花的正式收據為憑。

(五)因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據為憑。

第五條 出差中途除因病或意外災害或因實際需要由主管指示延時外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷旅費外，并依情節輕重論處。

第六條 出差旅費分為交通費、住宿費、膳費、雜費及特別費(因公需要的郵電、交際等費)，其給付標準如下，總經理

副總經理

經理

副經理

主 任

主任以下

交 通 費

實 支

實 支

實 支

實 支

實 支

每日住宿費

實 支

2，000

1，500

1，000

850

每日餐費

實 支

130

130

每 日 雜 費

實 支

80

合 計 實 支 2，230 1，725 1，210 1，050

特 別 費 實 支 實 支 實 支 實 支 實 支

第七條 出差返回超過午夜12時者，可以另支餐費70元。

第八條 雜費及膳費計算標準：

(一)出差雜費按日數支給，但于上午出發或下午出差者，當日應支2／3，下午出發或午前出差者，當日支付l／3。

(二)上午七時前出差者，可以報銷早餐，于下午一時后出差者報銷午餐，于晚上七時以后出差者報銷晚餐。

第九條 低層人員隨同高層人員同行出差時，其膳、宿費可和高層人員的出差旅費一樣，但每日雜費仍照規定給付。

第十條 本公司董事、監察人及顧問的出差旅費按照經理級標準支給。

第十一條 因時間急迫或合理成本考慮而需搭乘飛機時，應經過總經理批準，否則以火車及客運車為交通工具。

第十二條 因時間急迫或交通不便或業務需要得以計程車代步時，需經經理批準，經理應對計程車費嚴加管理限制。

第十三條 國外出差旅費分交通費、生活費及特別費，其標準如附表。

第十四條 員工派赴國外受訓、考察等，其膳、宿由其他公司安排者，得每日支付生活費50美元。

第十五條 出國人員因公交際、應酬費，除奉總經理批準由公司開支外，概由個人負擔。

第十六條 出國人員在計劃以外的行程，如有交通費，應由總經理批準，才能報銷。

第十七條 不論出差、訓練或考察在同一城市持續留駐30天以上的，自31日起生活費按8折支付。

第十八條 出國人員出國前應提出出國計劃書，并于回國十日內提出有關任務的書面報告書，否則按情節輕重論處。

總經理

經理以上

主任以下

交 通 費

實 支

實 支

實 支

每日

活

費

歐

美

日

膳食雜費

實 支

US＄80

US＄60

住宿費

實 支

120

亞

非

膳食雜費

實 支

住宿費

實 支

公司出差申請單 年 月 日

出 差 人

職別

代 理 人

職別

差 期

年 月 日起至 年 月 日計 天

出差地點

出發時間

暫支旅費

出

差

事

由

總

經

理

單

位

主

管

申

請

人

員工出國辦法

第十九條凡本公司員工因公經批準出國者，悉依本辦法的規定辦理。

第二十條 因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書，言明按期歸國并繼續為公司服務，如在返國三年內自動辭職者，愿無條件賠償出國期間的費用除以三年平均數額的差額，并放棄先訴抗辯權。

第二十一條 出國人員返國后，應于二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得。必要時，并由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。

第二十二條 國外出差旅費報支標準如附表。

第二十三條 奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，并可以預支核定日數的差旅費。

第二十四條 出國人員應照規定期限歸國，并于返國后10日內拿有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。

第二十五條 出國人員在國外的旅行，應予規定的路程為限，規定以外路程的差旅費如經總經理批準者，準予報銷。

第二十六條 出國接受技術訓練的人員，其差旅費如已由有關單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給的費用比本辦法所訂的費用低時，其差額得由公司給予補助。

第二十七條 本辦法經經理級會議通過呈總經理批準后，公布實施，其修改或補充亦同。

員工出差實施細則

第二十八條 本公司員工因公務上的需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章的規定辦理。

第二十九條 員工出差均依各單位主管的命令或指示，視實際的需要，限定日期呈請總經理批準后才行。

第三十條 出差員工應于出發前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

第三十一條 員工在本市及郊區或其他同日可往返的出差按實支給交通費及誤餐費。

第三十二條 員工出差在一日以上，其另有不滿一日的旅費，無論出發或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支住宿費。

第三十三條 員工出差旅費，應據實提出收據，核對時，如發現有虛報者，除將所報銷的費用追回外，并視情節之輕重，給予懲處。

第二篇：公司員工出差管理制度

公司員工出差管理制度

第一章

總則

第一條

為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。

第二條

為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關制度的規定制定。

第二章

一般規定

第三條

員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

第四條

出差的審核決定權限如下：

1、當日出差

出差當日可能往返，一般由部門經理核準。

2、遠途國內出差

由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核準。

3、國外出差

一律由總經理核準。

第五條

交通工具的選擇標準

(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

(2)副總經理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經理、高級技術人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

第三章

出差借款與報銷

第六條

費用預算

堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃費用。

第七條

借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

(2)出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約;大額開支，應按銀行的有關規定用支票支付。

(3)借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。

第八條

報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。

第三篇：《公司員工出差管理制度》

公司員工出差管理制度

第一章

總則

第一條

為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章

差旅交通工具的管理

第二條

交通工具的選擇標準：

（1）

白天（6:00-19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應乘坐硬（軟）座席位。

（2）

遠途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

（3）

差旅期間應盡量選擇公共交通工具，機場和市區之間如無緊急情況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。

（4）

出差人員在出差地根據需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。

第三章

出差人員的相關規定

第三條

短期出差人員的規定

（1）

因工作需要離開工作常駐地前往國內其他地區，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經理匯報并取得答復。

（2）

深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區出差午餐補助標準為每人每天50元。

（3）

出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

第四條

長期出差人員的規定

（1）

由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節約住宿費開支應在當地租房住宿。

（2）

長期出差租房初期（指租房當月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據報銷，以后產生的相關費用則由個人承擔。

（3）

長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區每人每天30元標準。

（4）

長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發放。

（5）

出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

（6）

長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。

第四章

出差借款與報銷

第五條

借款

（1）

借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

（2）

出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總經理審批；

（3）

借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

（4）

借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

第六條

報銷程序及出差費用的報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“差旅費報銷單”→總經理審核簽字→財務部核實→財務領款報銷。

第五章

差旅管理

第七條

出差報道

（1）

原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經理批準。

（2）

出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經總經理批準后可不來公司報到。

第八條

本市出差

（1）

原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；

（2）

如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得總經理同意后方可；

第九條

市外出差：

（1）

差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。

（2）

出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節假日（春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。

第六章

附則

第十條

出差紀律

（1）

遵紀守法；

（2）

遵守公司制度；

（3）

注意安全，不從事危險活動；

（4）

不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

（5）

不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

（6）

不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

（7）

未經總經理批準，不得向客戶借款；

（8）

嚴禁挪用公司貨款。

—

END

—

第四篇：公司員工出差管理制度

出差管理制度

一、審批程序

1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續，經相關負責人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。

2.如有特殊情況來不及辦理審批手續或出差中事務變化需要延時的，在出差回廠后一天內補辦審批手續。

3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經部長審核由總經理審批，各部長以上的管理人員由總經理審批。

4.凡因公出差需要向公司財務預支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經理批準借支。

二、乘車規定

1.行程500公里以上跨夜間（21—7點）的火車，允許買硬臥票。

2.市內公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。

3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。

4.特殊情況或需乘飛機的由總經理批準。

三、出差補助標準

1.餐補：50公里以內的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區120元每夜。

3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經理確認同意后安排并報銷。

4.當日出差沒有就餐的沒有補助，當天返回的沒有住宿費。

注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。

四、回到公司后，必須在三個工作日內填寫《報銷單》，由部門負責人（或安排人）審核簽字，最終經總經理審批再到財務部報銷。

第五篇：公司員工出差管理制度

公司員工出差管理制度

第一章 總則

第一條

為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章 差旅交通工具的管理

第二條 交通工具的選擇標準：

（1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應乘坐硬（軟）座席位。（2）遠途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

（3）差旅期間應盡量選擇公共交通工具，機場和市區之間如無緊急情況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。

（4）出差人員在出差地根據需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。

第三章 出差人員的相關規定

第三條 短期出差人員的規定

（1）因工作需要離開工作常駐地前往國內其他地區，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經理匯報并取得答復。

（2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區出差午餐補助標準為每人每天50元。

（3）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

第四條 長期出差人員的規定

（1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節約住宿費開支應在當地租房住宿。

（2）長期出差租房初期（指租房當月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據報銷，以后產生的相關費用則由個人承擔。

（3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區每人每天30元標準。

（4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發放。（5）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

（6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。

第四章 出差借款與報銷

第五條 借款

（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。（2）出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總經理審批；

（3）借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

（4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

第六條 報銷程序及出差費用的報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“差旅費報銷單”→總經理審核簽字→財務部核實→財務領款報銷。

第五章 差旅管理

第七條 出差報道

（1）原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經理批準。

（2）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經總經理批準后可不來公司報到。

第八條

本市出差

（1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；（2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得總經理同意后方可；

第九條

市外出差：

（1）差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。

（2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節假日（春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。

第六章

附則

第十條

出差紀律

（1）遵紀守法；（2）遵守公司制度；

（3）注意安全，不從事危險活動；

（4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

（5）不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；（6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；（7）未經總經理批準，不得向客戶借款；（8）嚴禁挪用公司貨款。