第一篇：出差管理制度

差旅費(fèi)管理制度

為了保證公司出差人員工作和生活的正常需要，貫徹勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的精神，結(jié)合公司具體情況，制定本規(guī)定。

一、本規(guī)定適用于本公司因出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。原則上費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)不得超出本辦法規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。個(gè)別特殊情況，必須報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可據(jù)實(shí)報(bào)銷。

二、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、宿費(fèi)及特別費(fèi)三項(xiàng)交通費(fèi)。系指火車、汽車、長(zhǎng)途車等費(fèi)用。根據(jù)業(yè)務(wù)重要程度、時(shí)間要求及路途長(zhǎng)短等客觀因素選擇交通工具。住宿費(fèi)、市內(nèi)外交通費(fèi)均按出差實(shí)際天數(shù)計(jì)算。

(1)出差人員的路途交通費(fèi)，按批準(zhǔn)合理路線的合法票據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷。

(2)出差人員的住宿費(fèi)，按上限60/天標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，超過(guò)部分個(gè)人自理。

三、帶車出差的，其行車期間的油料費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)、停車費(fèi)等國(guó)家或地方政府規(guī)定的應(yīng)收費(fèi)用憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷。由于個(gè)人違章所造成的罰款，以及餐飲和個(gè)人開支費(fèi)用等一律不得報(bào)銷。

四、出租車申請(qǐng)時(shí)須符合以下情況，特殊情況須事先請(qǐng)示獲準(zhǔn)后憑票報(bào)銷。公交車未達(dá)地區(qū)或公交車已。

緊急事件。

攜帶重要文件，現(xiàn)金。

有貴賓陪同。

其他類似情況。

五、其它開支標(biāo)準(zhǔn)

（1）出差員工繞道到非工作需要的地方，其增加的一切費(fèi)用自理。

（2）出差人員不得以出差名義游山玩水、公款消費(fèi)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。

（3）對(duì)于弄虛作假、虛開票據(jù)的，公司不予報(bào)銷；對(duì)騙取差旅費(fèi)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重處以虛報(bào)費(fèi)用一至三倍的罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重的，給予開除處分。

六、員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的兩個(gè)工作日內(nèi)，持交通費(fèi)有效憑證（國(guó)家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票）辦理交通費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)必須填明出差時(shí)間、地點(diǎn)、單位、出差事由、出差成果等，每次出差的交通費(fèi)住宿費(fèi)單據(jù)集中報(bào)貼，同時(shí)按本制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)差旅補(bǔ)貼，若數(shù)人一同出差而由一人報(bào)銷時(shí)，每位出差人必須在報(bào)銷單上共同簽名。

七、公司每月給于100元電話費(fèi)補(bǔ)助。公司支付的電話費(fèi)用是出于工作及業(yè)務(wù)的需要，因此，使用公司電話的員工應(yīng)24小時(shí)保持電話暢通，便于及時(shí)處理突發(fā)事件。

第二篇：出差管理制度

出差管理制度

1、為實(shí)現(xiàn)本酒店經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀(jì)、高效的精神，特制定員工出差管理辦法。

2、酒店員工出差按如下程序辦理：

（1）出差前填寫“出差申請(qǐng)單”，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序?qū)徍耍?/p>

（2）憑“出差申請(qǐng)單”向財(cái)務(wù)預(yù)支一定數(shù)額的差旅費(fèi)。返回后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)告單”并結(jié)清暫付款，在一周以外報(bào)銷者，財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)于當(dāng)月薪金中先予扣回，待報(bào)銷時(shí)一并核付；

（3）差旅費(fèi)中“實(shí)報(bào)”部分不得超出合理數(shù)額，對(duì)特殊情況應(yīng)由出差人出具證明。否則財(cái)會(huì)人員有權(quán)拒絕受理。

3、出差審批程序和權(quán)限如下：

（1）國(guó)內(nèi)出差：一日以內(nèi)由經(jīng)理核準(zhǔn)，超過(guò)一日由總經(jīng)理核準(zhǔn)。經(jīng)理（含副經(jīng)理和相同級(jí)別的技術(shù)人員）以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。（2）國(guó)外出差：一律需由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

4、出差行程中除特殊情況外一般不得報(bào)銷加班費(fèi)，假日出差可酌情加薪。

5、除因公務(wù)、疾病或意外災(zāi)害需經(jīng)主管允許延時(shí)外，不得借故延長(zhǎng)出差期，否則不予報(bào)銷旅費(fèi)，并依情節(jié)輕重給予紀(jì)律處分。

6、國(guó)內(nèi)出差：

（1）出差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助、雜費(fèi)等特別費(fèi)（包括郵電、交際等費(fèi)用）。①交通費(fèi)需依票根或發(fā)票（如出租車）認(rèn)定，車票丟失者應(yīng)說(shuō)明失物丟失原因，使用酒店交通工具者不支付交通費(fèi)。

②住宿費(fèi)需依憑證按上述標(biāo)準(zhǔn)核報(bào)，本酒店備有住宿場(chǎng)所時(shí)不支付住宿費(fèi)。

③伙食補(bǔ)助應(yīng)依支付標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，但由酒店供應(yīng)餐或已報(bào)銷交際費(fèi)者，不再支付。

④雜費(fèi)依有關(guān)規(guī)定支付。⑤特別費(fèi)依憑證核報(bào)。

（2）出差返回超過(guò)午夜12時(shí)者，可在標(biāo)準(zhǔn)外增發(fā)交通費(fèi)和餐費(fèi)30元。

（3）雜費(fèi)及伙食補(bǔ)助計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)：

①出差雜費(fèi)按離開酒店所在地實(shí)際天數(shù)計(jì)，超過(guò)十小時(shí)不足一天者按一天計(jì)，不足十小時(shí)者不計(jì)；

②上午七時(shí)前出差者，應(yīng)報(bào)銷早餐費(fèi)，于下午一時(shí)后返回者報(bào)銷午餐，于晚上七時(shí)以后返還者報(bào)銷晚餐費(fèi)用； ③出差一日者不受以上標(biāo)準(zhǔn)限制。

（4）隨同高職人員出行的低職人員，伙食補(bǔ)助、住宿費(fèi)可按高職人員出差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付。

（5）因時(shí)間急迫或合理成本考慮而需搭乘飛機(jī)時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)。（6）因時(shí)間急迫或交通不便根據(jù)業(yè)務(wù)需要必須乘坐出租車時(shí)，須經(jīng)經(jīng)理同意。

7、國(guó)外出差（1）國(guó)外出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、生活費(fèi)及特別費(fèi)，支付標(biāo)準(zhǔn)如下： ①出國(guó)人員如夜間恰在旅途中，不得報(bào)銷住宿費(fèi)； ②報(bào)銷旅費(fèi)憑車船機(jī)票，住宿費(fèi)憑發(fā)票； ③特別費(fèi)報(bào)銷方法同國(guó)內(nèi)出差；

④接受招待或報(bào)銷交際費(fèi)者，核減相應(yīng)的餐費(fèi)。

（2）員工派赴國(guó)外受訓(xùn)考察等，其食宿由其他酒店安排者，每日支付生活費(fèi)120元。

（3）出國(guó)人員除因公所花的交際費(fèi)、應(yīng)酬費(fèi)，除由總經(jīng)理核準(zhǔn)由酒店開支的部分外，多余部分概由個(gè)人負(fù)擔(dān)。

（4）出國(guó)人員計(jì)劃外的行程，交通費(fèi)須由總經(jīng)理核批，方可報(bào)銷。（5）出國(guó)人員出國(guó)前應(yīng)提出出國(guó)申請(qǐng)計(jì)劃書，并于回國(guó)后十日內(nèi)提出出國(guó)人員工作計(jì)劃?rùn)z查報(bào)告。

第三篇：出差管理制度

出差管理制度

一、目 的：明確出差流程，確定出差各項(xiàng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，有效控制出差費(fèi)用，規(guī)范出差管理。

二、適用范圍：本制度適用于溫州市力德實(shí)業(yè)有限公司所有員工

三、出差審批流程

1、公司人員出差必須填寫《出差申請(qǐng)單》，明確出差時(shí)間、地點(diǎn)及工作內(nèi)容，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)，部門人員出差，由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，經(jīng)分管副總審批即可；部門負(fù)責(zé)人出差，需由分管副總確認(rèn)，總經(jīng)理審批；副總出差由總經(jīng)理簽批。

2、若出差人員需要預(yù)支差旅費(fèi)，必須持審批后的《出差申請(qǐng)單》填寫借款單，經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副總簽字，借款在1000元由以上者，須由總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理不在，可由分管副總代簽。

3、出差人員出差前，必須將審批后的《出差申請(qǐng)單》交人力資源部備案，在出差途中，確因工作需要，調(diào)整出差地點(diǎn)和時(shí)間，應(yīng)事先征得部門經(jīng)理及分管副總同意，并及時(shí)報(bào)人力資源部備案，否則，新的出差地部分差旅費(fèi)不予報(bào)銷，超出時(shí)間按曠工處理。

4、各部門根據(jù)工作需要，合理安排員工出差行程及出差時(shí)間，并進(jìn)行有效監(jiān)控。

四、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)（見附表）

1、交通費(fèi)

（1）依票據(jù)報(bào)銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主，坐車時(shí)間超過(guò)8個(gè)小時(shí)者，可以乘坐上一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。乘坐飛機(jī)或火車軟臥從嚴(yán)控制，確因工作需要，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)（外地需電話聯(lián)系征得同意，返回后補(bǔ)辦手續(xù)），否則超額費(fèi)用自負(fù)。

（2）市內(nèi)公車費(fèi)：按出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)銷。

2、住宿費(fèi)

（1）住宿費(fèi)報(bào)銷限于在該地停留兩天或以上（指需要安排住宿），原則上要求當(dāng)日返回； 住宿費(fèi)以實(shí)際住宿天數(shù)平均計(jì)算，超出部分自負(fù)。

（2）長(zhǎng)期出差：確因工作需要，在同一地方（或相鄰）出差天數(shù)超過(guò)7天以上者，住宿標(biāo)準(zhǔn)下浮20%；

（3）多人出差，同性員工住宿標(biāo)準(zhǔn)下浮15%（異性員工住宿標(biāo)準(zhǔn)不變）。

3、通訊費(fèi)：為便于公務(wù)聯(lián)系，享有通訊費(fèi)的員工手機(jī)一律不得擅自關(guān)機(jī)，否則不享有當(dāng)日通訊費(fèi)。

4、特殊情況報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

（1）赴外地開會(huì)（學(xué)習(xí)）者，若會(huì)議期間的伙食費(fèi)、住宿費(fèi)已由主辦單位統(tǒng)一開支，或支付的會(huì)議費(fèi)中已包含伙食費(fèi)、住宿費(fèi)內(nèi)容的，不再報(bào)銷住宿費(fèi)和伙食費(fèi)。（2）出差人員若住宿費(fèi)、伙食費(fèi)及車旅費(fèi)已由客戶、公司業(yè)務(wù)相關(guān)單位支付的，不允許再以任何理由向公司報(bào)銷，違者，一經(jīng)查實(shí)，酌情處以1-2倍罰款。

（3）陪同領(lǐng)導(dǎo)（專指公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)）出差、接待賓客、代表領(lǐng)導(dǎo)出席會(huì)議或參加活動(dòng)按票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，但要在報(bào)銷單上加以說(shuō)明或附會(huì)議通知。

（4）出差超過(guò)6小時(shí)，不足24小時(shí)，按職務(wù)補(bǔ)貼/24小時(shí)*實(shí)際出差的時(shí)間；

（5）出差家鄉(xiāng)無(wú)差旅補(bǔ)貼，僅報(bào)當(dāng)日公交車費(fèi)；

五、差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定

1、出差人員差畢報(bào)銷差旅費(fèi)必須先到人力資源部確認(rèn)考勤（即出差時(shí)間）后，方可到財(cái)務(wù)部憑《出差申請(qǐng)單》及票據(jù)根據(jù)財(cái)務(wù)制度報(bào)銷。

2、出差人員差畢，必須一周內(nèi)向財(cái)務(wù)部門報(bào)銷結(jié)帳，多退少補(bǔ)，不得拖帳，不足部分可從當(dāng)月工資中直接扣除。以財(cái)務(wù)審核日期為準(zhǔn)，超過(guò)報(bào)銷期限，要進(jìn)行處罰，15日內(nèi)（含）按出差費(fèi)用金額20%扣除結(jié)帳，30日內(nèi)（含）按出差費(fèi)用金額30%扣除結(jié)帳，30日以上不予報(bào)銷，并追回欠款。

3、差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)要求單據(jù)齊全（指車票及住宿發(fā)票），粘貼整齊，分類有序，時(shí)間地點(diǎn)相符，其單據(jù)由出差人員所在部門經(jīng)理負(fù)責(zé)核對(duì)，財(cái)務(wù)部審核，副總經(jīng)理(總經(jīng)理)審批后方可報(bào)銷。

4、如果報(bào)銷項(xiàng)目遇特殊情況，必須提前申請(qǐng)經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，事后不予以報(bào)銷。

5、審批責(zé)任：出差報(bào)銷須按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，審批或?qū)徍苏甙殃P(guān)不嚴(yán)造成差錯(cuò)，要首先追 究審批者或?qū)徍苏哓?zé)任，并酌情處以差錯(cuò)部分1-2倍的罰款。

六、出差紀(jì)律

1、每次出差以車、船、機(jī)票的日期為準(zhǔn)計(jì)算：?jiǎn)T工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必須回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必須回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2個(gè)小時(shí)上班。

七、附則

1、本制度在實(shí)施過(guò)程中若有異議或不完善之處，由人力資源部負(fù)責(zé)修訂。

2、本制度若有與以往制度相抵觸之處，均以本制度為準(zhǔn)。

3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

附表一：《出差申請(qǐng)單》 附表二：《出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)表》

第四篇：出差管理制度

出差管理制度

一、目的

為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項(xiàng)，特制訂本制度。

二、范圍

本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級(jí)員工，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項(xiàng)中，權(quán)責(zé)單位因故無(wú)法實(shí)施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實(shí)施，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無(wú)效。

三、出差類型

1.本市出差

原則上要求使用本公司交通工具，不報(bào)銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助，如因特殊原因未派車的，出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；

2.當(dāng)日出差（出差當(dāng)日并可能往返者）

當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給，當(dāng)日出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要，事先呈報(bào)權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。當(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須由單位經(jīng)理或公司部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)；

3.遠(yuǎn)途出差（出差必須在外住宿者）

遠(yuǎn)程出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給，遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域有公共汽車直達(dá)目的地的，須乘坐公共汽車，若因時(shí)間緊急或其他原因須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可乘坐出租車；

4.自備車輛出差者，公司予以適當(dāng)補(bǔ)貼油費(fèi)，不再另外報(bào)銷交通費(fèi)；

5.出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則，但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可利用空運(yùn)交通工具。

四、出差簽核程序 1.個(gè)人申請(qǐng)出差

1）出差人員應(yīng)提前2—5日辦理出差申請(qǐng)，填寫《出差申請(qǐng)表》，并按以下權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn)后方可執(zhí)行；

2）部門經(jīng)理出差，報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審批； 3）業(yè)務(wù)或其他人員出差，報(bào)請(qǐng)部門主管審批；

2.公司指派出差

1）即由公司總經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派涉及崗位人員出差；

2）指派出差均由被指派人填寫《出差申請(qǐng)單》，并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請(qǐng)、核銷事項(xiàng)；

五、其他規(guī)定

1.員工出差時(shí)限由審批權(quán)責(zé)部門負(fù)責(zé)人或指派人員視情況需要事先予以核定。

2.因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請(qǐng)示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦手續(xù)。

3.出差員工（總經(jīng)理及以上人員除外）在出差前須到行政部或所屬部門考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記。

4.出差期間因工作需要而延長(zhǎng)出差時(shí)限的，須報(bào)請(qǐng)其所屬部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。因病或其他不可抗力因素需要延長(zhǎng)出差時(shí)限的，須及時(shí)通知部門負(fù)責(zé)人并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明，經(jīng)其調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi)。

六、出差費(fèi)用預(yù)支、報(bào)銷程序

1.出差費(fèi)用預(yù)支方式 1）因公出差的員工需預(yù)支出差費(fèi)用的，憑批準(zhǔn)的，《出差申請(qǐng)表》至財(cái)務(wù)單位按規(guī)定辦理費(fèi)用預(yù)支；

2）出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷。2.出差費(fèi)用報(bào)銷程序

1）住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)，由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支；

2）交際費(fèi)用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理；

3）所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷，不得虛報(bào)、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報(bào)銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰； 4）當(dāng)日出差者不報(bào)銷住宿費(fèi)；

5）差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時(shí)間超過(guò)審批時(shí)間的，停留期間涉及的補(bǔ)貼、交通費(fèi)按3折給付，特殊情況由總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以全額報(bào)銷；

6）本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷；

7）若出差應(yīng)報(bào)銷住宿費(fèi)無(wú)相關(guān)憑證者，不予報(bào)銷；

8）員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi)，節(jié)假日出差者，經(jīng)其所屬部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并由行政部復(fù)核后，可酌情安排補(bǔ)休。

七、報(bào)銷程序

1.員工須在出差結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)完成差旅費(fèi)的報(bào)銷工作，并呈交一份“出差報(bào)告單”。

2.從財(cái)務(wù)單位領(lǐng)取《報(bào)銷單》后，依財(cái)務(wù)單位規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票（補(bǔ)貼部份不需發(fā)票）。3.填好《報(bào)銷單》的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報(bào)核決權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn)

八、財(cái)務(wù)單位復(fù)核程序

1.財(cái)務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括出差審批單、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)簽字、報(bào)銷時(shí)間等。2.經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)后，予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)。

3.對(duì)于出差費(fèi)用的超標(biāo)部分不得報(bào)銷。

4.出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出或報(bào)銷進(jìn)行說(shuō)明。

5.凡隨同董事長(zhǎng)、總經(jīng)理出差的所有員工，不享受補(bǔ)貼。6.借款及報(bào)銷原則為：前款不清，后款不借。

九、出差紀(jì)律 1.遵紀(jì)守法。2.遵守公司制度。

3.注意安全，不從事危險(xiǎn)活動(dòng)。

4.不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng)。

5.不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論。6.不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求。7.未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款。8.不得接受客戶的宴請(qǐng)和招待。9.嚴(yán)禁挪用公司貨款。

10.差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào)，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

11.差旅費(fèi)報(bào)銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當(dāng)月工資中扣回，直至扣清。

12.出差不享受休息待遇，不得報(bào)支加班費(fèi)或輪休，要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績(jī)效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補(bǔ)貼。

十、附則

1.本制度由公司行政部負(fù)責(zé)解釋。

2.本制度的擬定、修改由人力資源部負(fù)責(zé)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，修改后亦同。

3.本制度自頒布之日起實(shí)施（試行）。

第五篇：出差管理制度

出差管理制度

出差管理制度

**************有限公司 出差管理制度

1.目的

為加強(qiáng)公司公務(wù)出差管理、合理控制出差費(fèi)用、并為出差員工提供相關(guān)指引，特制《出差管理制度》。2.適用范圍

本制度適用于本公司全體員工的出差管理。3.出差定義

因處理公務(wù)或參加培訓(xùn)須離開工作所在地一日以上，視為出差。本公司員工出差分為國(guó)內(nèi)出差及國(guó)外出差二種：

3.1 國(guó)內(nèi)出差：出差國(guó)內(nèi)城市必須在外住宿者。（同一城市持續(xù)駐留30天以上統(tǒng)稱長(zhǎng)期駐外）3.2 國(guó)外出差；赴國(guó)外出差者。

注意：?jiǎn)T工在本城區(qū)及郊區(qū)縣或周邊省市當(dāng)天可往返的出差,按不同職務(wù)級(jí)別只報(bào)銷往返交通費(fèi)及參照國(guó)內(nèi)出差一天差旅補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的二分之一。4.職責(zé)

4.1 行政及人力資源中心負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施、監(jiān)督。4.2 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)本制度中費(fèi)用的核算、報(bào)銷工作。

5.國(guó)內(nèi)出差的申請(qǐng)、審批及其它事宜 5.1 國(guó)內(nèi)出差的申請(qǐng)

5.1.1 員工因處理公務(wù)業(yè)務(wù)需要國(guó)內(nèi)出差時(shí)必須由出差申請(qǐng)人填寫事先填報(bào)《出差申請(qǐng)單》。5.1.2 員工出差應(yīng)至少提前2天（特殊情況除外）填寫《出差申請(qǐng)單》（見附件二）。根據(jù)出

差地點(diǎn)、出差任務(wù)緊急程度等情況按《員工出差交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn)表》（見表二）選擇交通工具。

5.1.3 員工須認(rèn)真填寫《出差申請(qǐng)單》中的全部條款（涉及不到的款項(xiàng)填“/”）且不得涂改。連續(xù)跨城市出差的，須詳細(xì)填寫出差計(jì)劃，填寫完成后報(bào)相關(guān)人員審批。

5.1.4 員工外出參加培訓(xùn)的依據(jù)《員工培訓(xùn)管理辦法》申請(qǐng)。所有后勤工作由人力資源中心統(tǒng)籌辦理。

5.2 國(guó)內(nèi)出差的審批

5.2.1 除董事長(zhǎng)外，公司所有員工出差按逐級(jí)審批（含復(fù)核、審核、批準(zhǔn)）的原則，經(jīng)相應(yīng)權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能出差。5.2.2 員工出差的審批權(quán)限詳見表一： 5.3 國(guó)內(nèi)出差的其它事宜

5.3.1 《出差申請(qǐng)單》批準(zhǔn)后須第一時(shí)間通知行政中心相關(guān)人員，行政中心應(yīng)及時(shí)為出差人安排訂票、訂房及接送事宜。

《出差申請(qǐng)單》批準(zhǔn)后還須送交本部門考勤員復(fù)印備案作為考勤依據(jù)；人力資源中心月底以各部門考勤員提供的考勤匯總作為計(jì)算工資的重要依據(jù)。

5.3.3 需借支差旅費(fèi)者持《出差申請(qǐng)單》原件至財(cái)務(wù)中心，按《借款管理制度》辦理借款手續(xù)。

5.3.4 《出差申請(qǐng)單》原件作為借支及報(bào)銷差旅費(fèi)的重要憑據(jù)，須按財(cái)務(wù)要求在借支或報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)提供。

6.國(guó)內(nèi)出差的費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)

6.1 員工出差交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn)詳見表二： 表二：國(guó)內(nèi)出差交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn)表 6.2 國(guó)內(nèi)出差的差旅補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)見表三： 表三：差旅補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)表 6.3 國(guó)內(nèi)出差的出差報(bào)告

6.3.1 出差人返回后3個(gè)工作日內(nèi)須編制《出差報(bào)告單》(附件三)上報(bào)給直接上司，無(wú)報(bào)告單的直接上司將不予審批《出差費(fèi)用報(bào)銷單》。

6.3.2 《出差報(bào)告單》最終批閱后原件由部門自行保存；年底統(tǒng)一裝訂后移交公司檔案部門保管做為公司當(dāng)年考勤匯總表的附件。6.4 國(guó)內(nèi)出差的費(fèi)用報(bào)銷

6.4.1 公司領(lǐng)導(dǎo)的差旅費(fèi)須憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷；出差期間因業(yè)務(wù)需要而花費(fèi)的業(yè)務(wù)公關(guān)費(fèi)用，另以費(fèi)用報(bào)銷單的形式區(qū)別報(bào)銷，不能并入差旅費(fèi)統(tǒng)一報(bào)銷。

6.4.2 一級(jí)部門負(fù)責(zé)人及以下級(jí)別的人員出差，城際交通費(fèi)憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷；差旅補(bǔ)貼按補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算發(fā)放，出差人須提供有效票據(jù)。

6.4.3 所有人員城際交通票據(jù)的起止地點(diǎn)須與《出差申請(qǐng)單》的行程安排一致，營(yíng)銷人員的城際交通票據(jù)的起止地點(diǎn)還須與《營(yíng)銷人員工作日?qǐng)?bào)表》的行程安排一致，方可報(bào)銷城際交通費(fèi)，若不一致，須出差人寫書面說(shuō)明，經(jīng)直接上司批準(zhǔn)后方可報(bào)銷城際交通費(fèi)。

6.4.4 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際情況需要延時(shí)外，應(yīng)電話請(qǐng)示部門主管，不得因私事或借故繞道延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。（事后經(jīng)總裁特準(zhǔn)者除外）6.4.5 所有員工差旅費(fèi)報(bào)銷須在出差回來(lái)后7個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行。未于一周內(nèi)報(bào)銷者，延遲一天，扣除報(bào)銷費(fèi)用的10%，以此類推，延遲一周的不予報(bào)銷；

6.4.6 員工出差費(fèi)用，應(yīng)據(jù)實(shí)報(bào)銷，如財(cái)務(wù)中心發(fā)現(xiàn)虛報(bào)，除將所虛報(bào)款項(xiàng)追回外，有權(quán)對(duì)報(bào)銷人另處虛報(bào)金額50%的罰金。

6.4.7 若出差費(fèi)用超出標(biāo)準(zhǔn)的，超額部分由出差人個(gè)人承擔(dān)。7.國(guó)外出差

7.1 出國(guó)人員應(yīng)由部門總監(jiān)代出差人填寫《出差申請(qǐng)單》和費(fèi)用預(yù)算書，呈請(qǐng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后，《出差申請(qǐng)單》由行政中心存查，《費(fèi)用預(yù)算書》由財(cái)務(wù)中心備存。

7.2 出國(guó)人員依據(jù)實(shí)際需要憑批準(zhǔn)后的《費(fèi)用預(yù)算書》向財(cái)務(wù)中心預(yù)借支差旅費(fèi)。借款手續(xù)和

國(guó)內(nèi)出差相同；如需換匯由財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)。

7.3 出國(guó)人員合理的差旅費(fèi)回國(guó)后應(yīng)憑《費(fèi)用預(yù)算書》及《出差報(bào)告單》(附件三)報(bào)董事長(zhǎng)單獨(dú)審批后實(shí)報(bào)實(shí)銷。

7.4 出國(guó)人員差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷后不得再報(bào)銷出國(guó)期間的任何差旅補(bǔ)貼。

7.5 出國(guó)人員在國(guó)外應(yīng)以規(guī)定路程為準(zhǔn)，如有規(guī)定以外交通等其它費(fèi)用須請(qǐng)示董事長(zhǎng)批準(zhǔn)方能申請(qǐng)報(bào)銷。

7.6 公司允許出國(guó)人員投保單獨(dú)的航空意外險(xiǎn)（標(biāo)準(zhǔn)以5份100元）為最高報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。7.7 出國(guó)人員在出國(guó)前需要先立《承諾書》言明按期歸國(guó)并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返會(huì)國(guó)內(nèi)三年內(nèi)自動(dòng)辭職者，愿無(wú)條件按比例賠償出國(guó)期間之費(fèi)用。并放棄先訴抗辯權(quán)。(參照《員工培訓(xùn)管理制度》)，7.8 低職位員工隨同高職位員工出國(guó)者，其費(fèi)用參照高職位人員進(jìn)行報(bào)銷。

7.9 出國(guó)人員國(guó)外費(fèi)用開支經(jīng)財(cái)務(wù)中心審核不符合報(bào)銷規(guī)定的一概由出國(guó)人員自行負(fù)擔(dān)。7.10 出國(guó)人員于返國(guó)后，還應(yīng)于二周之內(nèi)書面提交出國(guó)考察的觀感心得。必要時(shí)并由總裁安排時(shí)間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解。8.報(bào)銷程序 8.1 填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”或“費(fèi)用報(bào)銷單” 8.2 交部門經(jīng)理簽字 8.3 交財(cái)務(wù)中心審核 8.4 交總裁審批

8.5 到財(cái)務(wù)中心出納處沖銷借款或領(lǐng)款

9.解釋權(quán)限： 本辦法經(jīng)董事會(huì)通過(guò)后施行，修改時(shí)亦同；本辦法如有未盡事宜可以頒發(fā)補(bǔ)充規(guī)定。

10.監(jiān)督崗位：本辦法由行政中心、人力資源中心、財(cái)務(wù)中心監(jiān)督實(shí)施。11.施行時(shí)間：本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。