第一篇：公司員工出差管理制度（小編推薦）

公司員工出差管理制度

1.國內出差管理規定

1)出差分為當日出差和住宿出差兩類。當日出差是指從公司出發，當日即可返回的出差；住宿出差是指出差地較遠，需要住宿的出差。2)當日出差，不需要填寫《出差申請單》，口頭請示直屬領導審批即可。3)住宿出差，出差人員在出差前兩日填寫《出差申請單》，闡明出差目的地、出差原因、出發時間、預計歸來時間、交通工具及借款費用等信息，報相關領導審批。

4)《出差申請單》原則上在公司OA工作流程上填寫，確有困難的，可手工填寫后逐級審批。

5)生產部門（生產部、工務部、品管部）人員出差，經部門負責人、生產經理審核后，轉發至辦公室，辦公室人員在收到出差申請后，及時轉交總經理審批相關費用，并落實、辦理票務訂購事宜。

6)后勤部門（綜合部、采購部、財務部、辦公室、國內開發室）人員出差，經部門負責人審核后，轉發至辦公室，辦公室人員在收到出差申請后，及時轉交總經理審批相關費用，并落實、辦理票務訂購事宜。

7)出差人員出發前，應持《出差申請單》聯系辦公室人員進行車輛安排、往返票務的訂購，并到財務部門預支差旅費。

8)出差人員出差歸來三日內填寫《差旅費報銷單》, 按規定辦理費用報銷手續。9)差旅費報銷規定如下：

i.差旅費包括：國內交通費、市內交通費、餐費補助、住宿費、通信費以及伴隨出差發生的其它正當費用。ii.交通費依據出差人員乘坐交通工具的種類實報實銷，原則上出差人員應盡量乘坐火車、汽車、輪船等，路途遙遠、工作任務緊急等情況，經領導審批確認可乘坐飛機。駕駛或搭乘公司車輛出差時，不報銷交通費。iii.餐費補助按出差日期核定。員工在本地區內（指公司營業地所在的地區）出差，每日補助20元；到外地區出差的，每日補助20元。當日出差，上午出發并于12點之前返回的或者下午出發的，不予支付誤餐補助。住宿出差，上午出發的或者返回時間在下午12點之后的按全額支付誤餐補助；下午12點之后出發的或者返回時間在12點之前按半額支付誤餐補助。iv.往來于關聯公司之間的公務出差只限于路途期間給予餐費補助；隨同公司領導出差，發生的食宿費用實報實銷的，不給予誤餐補助。v.住宿費的報銷依據出差地類別而定，省會所在市、直轄市、經濟特區等城市每人不超過300元/天；地市級城市每人不超過200元/天，縣級市及以下地區每人不超過100元/天；以上均須憑真實有效的住宿發票報銷結算。vi.往來于各關聯公司之間的出差，原則上必須利用關聯公司提供的住宿設施，特殊情況下不能入住關聯公司提供的住宿設施的，須經總經理審批，住宿的安排則由出差人自理。

vii.因工作需要，長期外派出差（15日以上）員工的話費補助由部門負責人根據工作性質等實際情況提出申請，經總經理審批后執行。

viii.當與交易客戶、相關公司人員或公司高層領導隨行，或因不得已理由，差旅費超出規定時，經隨行領導或公司副總經理以上領導批準后，可據實報銷。

2.國外出差管理規定

1)因公需要到國外出差，出差人員至少應于出差一周前提交《出差申請單》，必要時應附上出國申請報告，詳細闡明出國的具體工作、日程安排及費用預支等情況。

2)國外出差人員的最終審批人為公司總經理。財務部門依據簽批的出差申請單預付出國費用。

3)國外出差人員需在出國前簽署《出國承諾書》；未簽定《出國承諾書》者，不予辦理出國的審批手續。特殊情況，需經公司總經理許可。

4)員工的出國手續（如邀請函、護照、簽證等）由公司相關部門負責辦理。5)公司給予員工一定的國外出差補貼。如有特殊情況，需向總經理申請，可實報實銷。

6)員工出國的前一天或回國的當天，需通知考勤部門進行考勤記錄。7)員工應于回國后十日內填寫《差旅費報銷單》，并按規定辦理費用報銷手續。

第二篇：公司員工出差管理制度

公司員工出差管理制度

第一章

總則

第一條

為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。

第二條

為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關制度的規定制定。

第二章

一般規定

第三條

員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

第四條

出差的審核決定權限如下：

1、當日出差

出差當日可能往返，一般由部門經理核準。

2、遠途國內出差

由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核準。

3、國外出差

一律由總經理核準。

第五條

交通工具的選擇標準

(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

(2)副總經理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經理、高級技術人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

第三章

出差借款與報銷

第六條

費用預算

堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃費用。

第七條

借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

(2)出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約;大額開支，應按銀行的有關規定用支票支付。

(3)借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。

第八條

報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。

第三篇：《公司員工出差管理制度》

公司員工出差管理制度

第一章

總則

第一條

為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章

差旅交通工具的管理

第二條

交通工具的選擇標準：

（1）

白天（6:00-19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應乘坐硬（軟）座席位。

（2）

遠途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

（3）

差旅期間應盡量選擇公共交通工具，機場和市區之間如無緊急情況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。

（4）

出差人員在出差地根據需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。

第三章

出差人員的相關規定

第三條

短期出差人員的規定

（1）

因工作需要離開工作常駐地前往國內其他地區，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經理匯報并取得答復。

（2）

深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區出差午餐補助標準為每人每天50元。

（3）

出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

第四條

長期出差人員的規定

（1）

由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節約住宿費開支應在當地租房住宿。

（2）

長期出差租房初期（指租房當月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據報銷，以后產生的相關費用則由個人承擔。

（3）

長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區每人每天30元標準。

（4）

長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發放。

（5）

出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

（6）

長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。

第四章

出差借款與報銷

第五條

借款

（1）

借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

（2）

出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總經理審批；

（3）

借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

（4）

借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

第六條

報銷程序及出差費用的報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“差旅費報銷單”→總經理審核簽字→財務部核實→財務領款報銷。

第五章

差旅管理

第七條

出差報道

（1）

原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經理批準。

（2）

出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經總經理批準后可不來公司報到。

第八條

本市出差

（1）

原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；

（2）

如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得總經理同意后方可；

第九條

市外出差：

（1）

差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。

（2）

出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節假日（春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。

第六章

附則

第十條

出差紀律

（1）

遵紀守法；

（2）

遵守公司制度；

（3）

注意安全，不從事危險活動；

（4）

不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

（5）

不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

（6）

不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

（7）

未經總經理批準，不得向客戶借款；

（8）

嚴禁挪用公司貨款。

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END

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第四篇：公司員工出差管理制度

出差管理制度

一、審批程序

1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續，經相關負責人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。

2.如有特殊情況來不及辦理審批手續或出差中事務變化需要延時的，在出差回廠后一天內補辦審批手續。

3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經部長審核由總經理審批，各部長以上的管理人員由總經理審批。

4.凡因公出差需要向公司財務預支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經理批準借支。

二、乘車規定

1.行程500公里以上跨夜間（21—7點）的火車，允許買硬臥票。

2.市內公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。

3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。

4.特殊情況或需乘飛機的由總經理批準。

三、出差補助標準

1.餐補：50公里以內的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區120元每夜。

3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經理確認同意后安排并報銷。

4.當日出差沒有就餐的沒有補助，當天返回的沒有住宿費。

注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。

四、回到公司后，必須在三個工作日內填寫《報銷單》，由部門負責人（或安排人）審核簽字，最終經總經理審批再到財務部報銷。

第五篇：公司員工出差管理制度

公司員工出差管理制度

第一章 總則

第一條

為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章 差旅交通工具的管理

第二條 交通工具的選擇標準：

（1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應乘坐硬（軟）座席位。（2）遠途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

（3）差旅期間應盡量選擇公共交通工具，機場和市區之間如無緊急情況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。

（4）出差人員在出差地根據需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。

第三章 出差人員的相關規定

第三條 短期出差人員的規定

（1）因工作需要離開工作常駐地前往國內其他地區，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經理匯報并取得答復。

（2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區出差午餐補助標準為每人每天50元。

（3）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

第四條 長期出差人員的規定

（1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節約住宿費開支應在當地租房住宿。

（2）長期出差租房初期（指租房當月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據報銷，以后產生的相關費用則由個人承擔。

（3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區每人每天30元標準。

（4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發放。（5）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

（6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。

第四章 出差借款與報銷

第五條 借款

（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。（2）出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總經理審批；

（3）借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

（4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

第六條 報銷程序及出差費用的報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“差旅費報銷單”→總經理審核簽字→財務部核實→財務領款報銷。

第五章 差旅管理

第七條 出差報道

（1）原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經理批準。

（2）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經總經理批準后可不來公司報到。

第八條

本市出差

（1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；（2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得總經理同意后方可；

第九條

市外出差：

（1）差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。

（2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節假日（春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。

第六章

附則

第十條

出差紀律

（1）遵紀守法；（2）遵守公司制度；

（3）注意安全，不從事危險活動；

（4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

（5）不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；（6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；（7）未經總經理批準，不得向客戶借款；（8）嚴禁挪用公司貨款。