第一篇：出差管理制度

出差管理制度

1、為實現本酒店經營目標，并培養員工廉潔、勤勉、守紀、高效的精神，特制定員工出差管理辦法。

2、酒店員工出差按如下程序辦理：

（1）出差前填寫“出差申請單”，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序審核；

（2）憑“出差申請單”向財務預支一定數額的差旅費。返回后一周內填具“出差旅費報告單”并結清暫付款，在一周以外報銷者，財務部應當于當月薪金中先予扣回，待報銷時一并核付；

（3）差旅費中“實報”部分不得超出合理數額，對特殊情況應由出差人出具證明。否則財會人員有權拒絕受理。

3、出差審批程序和權限如下：

（1）國內出差：一日以內由經理核準，超過一日由總經理核準。經理（含副經理和相同級別的技術人員）以上人員一律由總經理核準。（2）國外出差：一律需由總經理核準。

4、出差行程中除特殊情況外一般不得報銷加班費，假日出差可酌情加薪。

5、除因公務、疾病或意外災害需經主管允許延時外，不得借故延長出差期，否則不予報銷旅費，并依情節輕重給予紀律處分。

6、國內出差：

（1）出差旅費分為交通費、住宿費、伙食補助、雜費等特別費（包括郵電、交際等費用）。①交通費需依票根或發票（如出租車）認定，車票丟失者應說明失物丟失原因，使用酒店交通工具者不支付交通費。

②住宿費需依憑證按上述標準核報，本酒店備有住宿場所時不支付住宿費。

③伙食補助應依支付標準報銷，但由酒店供應餐或已報銷交際費者，不再支付。

④雜費依有關規定支付。⑤特別費依憑證核報。

（2）出差返回超過午夜12時者，可在標準外增發交通費和餐費30元。

（3）雜費及伙食補助計算標準：

①出差雜費按離開酒店所在地實際天數計，超過十小時不足一天者按一天計，不足十小時者不計；

②上午七時前出差者，應報銷早餐費，于下午一時后返回者報銷午餐，于晚上七時以后返還者報銷晚餐費用； ③出差一日者不受以上標準限制。

（4）隨同高職人員出行的低職人員，伙食補助、住宿費可按高職人員出差旅費標準支付。

（5）因時間急迫或合理成本考慮而需搭乘飛機時，須經總經理核準。（6）因時間急迫或交通不便根據業務需要必須乘坐出租車時，須經經理同意。

7、國外出差（1）國外出差旅費分交通費、生活費及特別費，支付標準如下： ①出國人員如夜間恰在旅途中，不得報銷住宿費； ②報銷旅費憑車船機票，住宿費憑發票； ③特別費報銷方法同國內出差；

④接受招待或報銷交際費者，核減相應的餐費。

（2）員工派赴國外受訓考察等，其食宿由其他酒店安排者，每日支付生活費120元。

（3）出國人員除因公所花的交際費、應酬費，除由總經理核準由酒店開支的部分外，多余部分概由個人負擔。

（4）出國人員計劃外的行程，交通費須由總經理核批，方可報銷。（5）出國人員出國前應提出出國申請計劃書，并于回國后十日內提出出國人員工作計劃檢查報告。

第二篇：出差管理制度

出差管理制度

一、目 的：明確出差流程，確定出差各項補貼標準，有效控制出差費用，規范出差管理。

二、適用范圍：本制度適用于溫州市力德實業有限公司所有員工

三、出差審批流程

1、公司人員出差必須填寫《出差申請單》，明確出差時間、地點及工作內容，經部門經理確認，部門人員出差，由部門負責人簽字確認，經分管副總審批即可；部門負責人出差，需由分管副總確認，總經理審批；副總出差由總經理簽批。

2、若出差人員需要預支差旅費，必須持審批后的《出差申請單》填寫借款單，經審批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副總簽字，借款在1000元由以上者，須由總經理簽字，總經理不在，可由分管副總代簽。

3、出差人員出差前，必須將審批后的《出差申請單》交人力資源部備案，在出差途中，確因工作需要，調整出差地點和時間，應事先征得部門經理及分管副總同意，并及時報人力資源部備案，否則，新的出差地部分差旅費不予報銷，超出時間按曠工處理。

4、各部門根據工作需要，合理安排員工出差行程及出差時間，并進行有效監控。

四、差旅費報銷標準（見附表）

1、交通費

（1）依票據報銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主，坐車時間超過8個小時者，可以乘坐上一級標準。乘坐飛機或火車軟臥從嚴控制，確因工作需要，需報總經理批準（外地需電話聯系征得同意，返回后補辦手續），否則超額費用自負。

（2）市內公車費：按出差補貼標準進行報銷。

2、住宿費

（1）住宿費報銷限于在該地停留兩天或以上（指需要安排住宿），原則上要求當日返回； 住宿費以實際住宿天數平均計算，超出部分自負。

（2）長期出差：確因工作需要，在同一地方（或相鄰）出差天數超過7天以上者，住宿標準下浮20%；

（3）多人出差，同性員工住宿標準下浮15%（異性員工住宿標準不變）。

3、通訊費：為便于公務聯系，享有通訊費的員工手機一律不得擅自關機，否則不享有當日通訊費。

4、特殊情況報銷標準

（1）赴外地開會（學習）者，若會議期間的伙食費、住宿費已由主辦單位統一開支，或支付的會議費中已包含伙食費、住宿費內容的，不再報銷住宿費和伙食費。（2）出差人員若住宿費、伙食費及車旅費已由客戶、公司業務相關單位支付的，不允許再以任何理由向公司報銷，違者，一經查實，酌情處以1-2倍罰款。

（3）陪同領導（專指公司總經理、董事長）出差、接待賓客、代表領導出席會議或參加活動按票據實報實銷，但要在報銷單上加以說明或附會議通知。

（4）出差超過6小時，不足24小時，按職務補貼/24小時*實際出差的時間；

（5）出差家鄉無差旅補貼，僅報當日公交車費；

五、差旅費報銷規定

1、出差人員差畢報銷差旅費必須先到人力資源部確認考勤（即出差時間）后，方可到財務部憑《出差申請單》及票據根據財務制度報銷。

2、出差人員差畢，必須一周內向財務部門報銷結帳，多退少補，不得拖帳，不足部分可從當月工資中直接扣除。以財務審核日期為準，超過報銷期限，要進行處罰，15日內（含）按出差費用金額20%扣除結帳，30日內（含）按出差費用金額30%扣除結帳，30日以上不予報銷，并追回欠款。

3、差旅費報銷單據要求單據齊全（指車票及住宿發票），粘貼整齊，分類有序，時間地點相符，其單據由出差人員所在部門經理負責核對，財務部審核，副總經理(總經理)審批后方可報銷。

4、如果報銷項目遇特殊情況，必須提前申請經公司批準后方可執行，事后不予以報銷。

5、審批責任：出差報銷須按規定嚴格執行，審批或審核者把關不嚴造成差錯，要首先追 究審批者或審核者責任，并酌情處以差錯部分1-2倍的罰款。

六、出差紀律

1、每次出差以車、船、機票的日期為準計算：員工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必須回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必須回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2個小時上班。

七、附則

1、本制度在實施過程中若有異議或不完善之處，由人力資源部負責修訂。

2、本制度若有與以往制度相抵觸之處，均以本制度為準。

3、本制度經總經理批準后執行。

附表一：《出差申請單》 附表二：《出差報銷標準表》

第三篇：出差管理制度

出差管理制度

一、目的

為了統一、規范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度。

二、范圍

本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。本制度涉及審核批準的事項中，權責單位因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經明確指定的人員確認無效。

三、出差類型

1.本市出差

原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助，如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；

2.當日出差（出差當日并可能往返者）

當日出差之交通費憑乘車證明實數支給，當日出差人員不得在外住宿，但因實際需要，事先呈報權責單位核準按遠途出差辦理。當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的，事前須由單位經理或公司部門負責人審核批準；

3.遠途出差（出差必須在外住宿者）

遠程出差之交通費憑乘車證明實數支給，遠途出差在其區域有公共汽車直達目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經部門負責人批準后可乘坐出租車；

4.自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費；

5.出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則，但因特急事情經公司總經理核準后方可利用空運交通工具。

四、出差簽核程序 1.個人申請出差

1）出差人員應提前2—5日辦理出差申請，填寫《出差申請表》，并按以下權限逐級核準后方可執行；

2）部門經理出差，報請公司總經理審批； 3）業務或其他人員出差，報請部門主管審批；

2.公司指派出差

1）即由公司總經理、部門主管根據業務及其他工作需要，指派涉及崗位人員出差；

2）指派出差均由被指派人填寫《出差申請單》，并按照本制度執行出差費用申請、核銷事項；

五、其他規定

1.員工出差時限由審批權責部門負責人或指派人員視情況需要事先予以核定。

2.因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示并經批準，出差后補辦手續。

3.出差員工（總經理及以上人員除外）在出差前須到行政部或所屬部門考勤執行人處辦理考勤登記。

4.出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬部門負責人審核批準。因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知部門負責人并在出差結束后提供相關證明，經其調查確實后批準另給付出差旅費。

六、出差費用預支、報銷程序

1.出差費用預支方式 1）因公出差的員工需預支出差費用的，憑批準的，《出差申請表》至財務單位按規定辦理費用預支；

2）出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據進行核銷。2.出差費用報銷程序

1）住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補，由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支；

2）交際費用額度由總經理或分公司經理核準，未經核準費用自理；

3）所有報銷項目均需憑發票等票據報銷，不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰； 4）當日出差者不報銷住宿費；

5）差人員未經核準出差時間超過審批時間的，停留期間涉及的補貼、交通費按3折給付，特殊情況由總經理核準后予以全額報銷；

6）本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷；

7）若出差應報銷住宿費無相關憑證者，不予報銷；

8）員工出差期間原則上不得報支加班費，節假日出差者，經其所屬部門負責人批準并由行政部復核后，可酌情安排補休。

七、報銷程序

1.員工須在出差結束后3個工作日內完成差旅費的報銷工作，并呈交一份“出差報告單”。

2.從財務單位領取《報銷單》后，依財務單位規定的標準粘貼相應的正式發票（補貼部份不需發票）。3.填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準

八、財務單位復核程序

1.財務單位人員按照本制度規定，復核單據的規范情況，包括出差審批單、票據的張貼、金額核實、權責單位核準簽字、報銷時間等。2.經其復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項。

3.對于出差費用的超標部分不得報銷。

4.出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出或報銷進行說明。

5.凡隨同董事長、總經理出差的所有員工，不享受補貼。6.借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。

九、出差紀律 1.遵紀守法。2.遵守公司制度。

3.注意安全，不從事危險活動。

4.不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動。

5.不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論。6.不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求。7.未經部門主管批準，不得向客戶借款。8.不得接受客戶的宴請和招待。9.嚴禁挪用公司貨款。

10.差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。

11.差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資中扣回，直至扣清。

12.出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節假日（春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。

十、附則

1.本制度由公司行政部負責解釋。

2.本制度的擬定、修改由人力資源部負責，報公司總經理批準后執行，修改后亦同。

3.本制度自頒布之日起實施（試行）。

第四篇：出差管理制度

出差管理制度

出差管理制度

**************有限公司 出差管理制度

1.目的

為加強公司公務出差管理、合理控制出差費用、并為出差員工提供相關指引，特制《出差管理制度》。2.適用范圍

本制度適用于本公司全體員工的出差管理。3.出差定義

因處理公務或參加培訓須離開工作所在地一日以上，視為出差。本公司員工出差分為國內出差及國外出差二種：

3.1 國內出差：出差國內城市必須在外住宿者。（同一城市持續駐留30天以上統稱長期駐外）3.2 國外出差；赴國外出差者。

注意：員工在本城區及郊區縣或周邊省市當天可往返的出差,按不同職務級別只報銷往返交通費及參照國內出差一天差旅補貼標準的二分之一。4.職責

4.1 行政及人力資源中心負責本制度的實施、監督。4.2 財務中心負責本制度中費用的核算、報銷工作。

5.國內出差的申請、審批及其它事宜 5.1 國內出差的申請

5.1.1 員工因處理公務業務需要國內出差時必須由出差申請人填寫事先填報《出差申請單》。5.1.2 員工出差應至少提前2天（特殊情況除外）填寫《出差申請單》（見附件二）。根據出

差地點、出差任務緊急程度等情況按《員工出差交通工具乘坐標準表》（見表二）選擇交通工具。

5.1.3 員工須認真填寫《出差申請單》中的全部條款（涉及不到的款項填“/”）且不得涂改。連續跨城市出差的，須詳細填寫出差計劃，填寫完成后報相關人員審批。

5.1.4 員工外出參加培訓的依據《員工培訓管理辦法》申請。所有后勤工作由人力資源中心統籌辦理。

5.2 國內出差的審批

5.2.1 除董事長外，公司所有員工出差按逐級審批（含復核、審核、批準）的原則，經相應權限的領導批準后方能出差。5.2.2 員工出差的審批權限詳見表一： 5.3 國內出差的其它事宜

5.3.1 《出差申請單》批準后須第一時間通知行政中心相關人員，行政中心應及時為出差人安排訂票、訂房及接送事宜。

《出差申請單》批準后還須送交本部門考勤員復印備案作為考勤依據；人力資源中心月底以各部門考勤員提供的考勤匯總作為計算工資的重要依據。

5.3.3 需借支差旅費者持《出差申請單》原件至財務中心，按《借款管理制度》辦理借款手續。

5.3.4 《出差申請單》原件作為借支及報銷差旅費的重要憑據，須按財務要求在借支或報銷差旅費時提供。

6.國內出差的費用控制標準

6.1 員工出差交通工具乘坐標準詳見表二： 表二：國內出差交通工具乘坐標準表 6.2 國內出差的差旅補貼標準見表三： 表三：差旅補貼標準表 6.3 國內出差的出差報告

6.3.1 出差人返回后3個工作日內須編制《出差報告單》(附件三)上報給直接上司，無報告單的直接上司將不予審批《出差費用報銷單》。

6.3.2 《出差報告單》最終批閱后原件由部門自行保存；年底統一裝訂后移交公司檔案部門保管做為公司當年考勤匯總表的附件。6.4 國內出差的費用報銷

6.4.1 公司領導的差旅費須憑有效票據實報實銷；出差期間因業務需要而花費的業務公關費用，另以費用報銷單的形式區別報銷，不能并入差旅費統一報銷。

6.4.2 一級部門負責人及以下級別的人員出差，城際交通費憑有效票據實報實銷；差旅補貼按補貼標準計算發放，出差人須提供有效票據。

6.4.3 所有人員城際交通票據的起止地點須與《出差申請單》的行程安排一致，營銷人員的城際交通票據的起止地點還須與《營銷人員工作日報表》的行程安排一致，方可報銷城際交通費，若不一致，須出差人寫書面說明，經直接上司批準后方可報銷城際交通費。

6.4.4 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際情況需要延時外，應電話請示部門主管，不得因私事或借故繞道延長出差時間，否則除不予報銷相關費用。（事后經總裁特準者除外）6.4.5 所有員工差旅費報銷須在出差回來后7個工作日內進行。未于一周內報銷者，延遲一天，扣除報銷費用的10%，以此類推，延遲一周的不予報銷；

6.4.6 員工出差費用，應據實報銷，如財務中心發現虛報，除將所虛報款項追回外，有權對報銷人另處虛報金額50%的罰金。

6.4.7 若出差費用超出標準的，超額部分由出差人個人承擔。7.國外出差

7.1 出國人員應由部門總監代出差人填寫《出差申請單》和費用預算書，呈請董事長批準，經批準后，《出差申請單》由行政中心存查，《費用預算書》由財務中心備存。

7.2 出國人員依據實際需要憑批準后的《費用預算書》向財務中心預借支差旅費。借款手續和

國內出差相同；如需換匯由財務中心負責。

7.3 出國人員合理的差旅費回國后應憑《費用預算書》及《出差報告單》(附件三)報董事長單獨審批后實報實銷。

7.4 出國人員差旅費實報實銷后不得再報銷出國期間的任何差旅補貼。

7.5 出國人員在國外應以規定路程為準，如有規定以外交通等其它費用須請示董事長批準方能申請報銷。

7.6 公司允許出國人員投保單獨的航空意外險（標準以5份100元）為最高報銷標準。7.7 出國人員在出國前需要先立《承諾書》言明按期歸國并繼續為公司服務，如在返會國內三年內自動辭職者，愿無條件按比例賠償出國期間之費用。并放棄先訴抗辯權。(參照《員工培訓管理制度》)，7.8 低職位員工隨同高職位員工出國者，其費用參照高職位人員進行報銷。

7.9 出國人員國外費用開支經財務中心審核不符合報銷規定的一概由出國人員自行負擔。7.10 出國人員于返國后，還應于二周之內書面提交出國考察的觀感心得。必要時并由總裁安排時間，向公司內有關部門人員講解。8.報銷程序 8.1 填寫“差旅費報銷單”或“費用報銷單” 8.2 交部門經理簽字 8.3 交財務中心審核 8.4 交總裁審批

8.5 到財務中心出納處沖銷借款或領款

9.解釋權限： 本辦法經董事會通過后施行，修改時亦同；本辦法如有未盡事宜可以頒發補充規定。

10.監督崗位：本辦法由行政中心、人力資源中心、財務中心監督實施。11.施行時間：本辦法自發布之日起執行。

第五篇：出差管理制度

第一條 總則

1，為了統一，規范職員因公出差事項，特制定本制度

2，本制度適用于本公司各級員工，出差及涉及到相關事項均按本制度執行 第二條 出差類別

1，當日出差；當日出差可返回者

1，當日出差之交通費憑交通憑證實數支給

2，當日出差者不得在外留宿如有特殊情況需同公司聯系確認。

3，當日出差這一般情況下公司不安排車且不可乘出租車，特殊情況下需

公司

派車或乘出租車的提前通知公司批準。2，遠程出差者，必須在外住宿者

1，遠程出差交通費憑交通憑證實數支給

2，遠途出差者在其所在區域內有公共交通工具直接到達目的地的，需乘坐公共交通工具，如因時間緊急或替他原因需提前與公司聯系批準。3，出差人員支交通工具除公司車輛及個人車輛外，以火車或公共汽車為基本交通工具，如有特急事項須經公司經理核準后方可使用航空交通工具。

4，自備車輛者公司給與適當補貼油費，不再報銷另外交通費。第三條 出差審核 1，個人出差

1，個人根據各單的計劃需出差時提前1-2日前通知公司經核準后實行。2，經理出差需提前3-5天申請，經社長核準后實行。2，公司指派出差

1，有公司直接指派相關業務人員或崗位人員出差

2，出差人員按照本制度執行出差費用申請，核銷事項。3，其他規定

1，遠途出差者，公共交通工具，航空工具實支，住宿標準上限80元每日，出差補貼30元每日。2，遠途出差者，公司所在地省內出差補貼每日20元，工廠提供食宿每日10元 3，以上補助不含通信費用，出差補助包含路程時間

4，出差費用預支，核銷程序

1，因公出差員工需要預支出差費用的，可支取費用的80%。2，員工也可先墊付出差費用，待出差結束后憑票據核銷。

第四條 核銷程序

1，由對方安排的交通費，住宿費，交際費用不得重復報銷

2，交際費用由公司經理核準，未經核準費用自理。

3，所有報銷項目需憑發票等憑證報銷，不得虛報，冒領上述情況一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給與不同程度的處罰。4，當日出差者不報銷住宿費。

5，出差期間涉及到國定假期時出差結束時可酌情補休。

以上為公司暫定的出差管理制度，暫定3個月如有增減另行通知

2010-6-25

出差管理制度