第一篇：出差管理制度

出差管理制度

一、目的

為了統一、規范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度。

二、范圍

本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。本制度涉及審核批準的事項中，權責單位因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經明確指定的人員確認無效。

三、出差類型

1.本市出差

原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助，如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；

2.當日出差（出差當日并可能往返者）

當日出差之交通費憑乘車證明實數支給，當日出差人員不得在外住宿，但因實際需要，事先呈報權責單位核準按遠途出差辦理。當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的，事前須由單位經理或公司部門負責人審核批準；

3.遠途出差（出差必須在外住宿者）

遠程出差之交通費憑乘車證明實數支給，遠途出差在其區域有公共汽車直達目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經部門負責人批準后可乘坐出租車；

4.自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費；

5.出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則，但因特急事情經公司總經理核準后方可利用空運交通工具。

四、出差簽核程序 1.個人申請出差

1）出差人員應提前2—5日辦理出差申請，填寫《出差申請表》，并按以下權限逐級核準后方可執行；

2）部門經理出差，報請公司總經理審批； 3）業務或其他人員出差，報請部門主管審批；

2.公司指派出差

1）即由公司總經理、部門主管根據業務及其他工作需要，指派涉及崗位人員出差；

2）指派出差均由被指派人填寫《出差申請單》，并按照本制度執行出差費用申請、核銷事項；

五、其他規定

1.員工出差時限由審批權責部門負責人或指派人員視情況需要事先予以核定。

2.因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示并經批準，出差后補辦手續。

3.出差員工（總經理及以上人員除外）在出差前須到行政部或所屬部門考勤執行人處辦理考勤登記。

4.出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬部門負責人審核批準。因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知部門負責人并在出差結束后提供相關證明，經其調查確實后批準另給付出差旅費。

六、出差費用預支、報銷程序

1.出差費用預支方式 1）因公出差的員工需預支出差費用的，憑批準的，《出差申請表》至財務單位按規定辦理費用預支；

2）出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據進行核銷。2.出差費用報銷程序

1）住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補，由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支；

2）交際費用額度由總經理或分公司經理核準，未經核準費用自理；

3）所有報銷項目均需憑發票等票據報銷，不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰； 4）當日出差者不報銷住宿費；

5）差人員未經核準出差時間超過審批時間的，停留期間涉及的補貼、交通費按3折給付，特殊情況由總經理核準后予以全額報銷；

6）本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷；

7）若出差應報銷住宿費無相關憑證者，不予報銷；

8）員工出差期間原則上不得報支加班費，節假日出差者，經其所屬部門負責人批準并由行政部復核后，可酌情安排補休。

七、報銷程序

1.員工須在出差結束后3個工作日內完成差旅費的報銷工作，并呈交一份“出差報告單”。

2.從財務單位領取《報銷單》后，依財務單位規定的標準粘貼相應的正式發票（補貼部份不需發票）。3.填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準

八、財務單位復核程序

1.財務單位人員按照本制度規定，復核單據的規范情況，包括出差審批單、票據的張貼、金額核實、權責單位核準簽字、報銷時間等。2.經其復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項。

3.對于出差費用的超標部分不得報銷。

4.出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出或報銷進行說明。

5.凡隨同董事長、總經理出差的所有員工，不享受補貼。6.借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。

九、出差紀律 1.遵紀守法。2.遵守公司制度。

3.注意安全，不從事危險活動。

4.不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動。

5.不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論。6.不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求。7.未經部門主管批準，不得向客戶借款。8.不得接受客戶的宴請和招待。9.嚴禁挪用公司貨款。

10.差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。

11.差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資中扣回，直至扣清。

12.出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節假日（春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。

十、附則

1.本制度由公司行政部負責解釋。

2.本制度的擬定、修改由人力資源部負責，報公司總經理批準后執行，修改后亦同。

3.本制度自頒布之日起實施（試行）。

第二篇：出差管理制度

出差管理制度

第一章 總則

第一條 目的

為了加強出差工作的管理，規范出差審批流程，嚴格按標準控制出差費用，特制定本制度。第二條 適用范圍

本制度適用于勝意科技全體員工。第三條 相關職責

一、出差流程的控制、出差各類流程文件的審核和存檔為行政人事部。

二、出差流程的發起人為出差部門負責人或具體出差人員。

三、出差流程及出差費用報銷的最終審批人為總經理。

第二章 出差申請及要求

第四條 出差申請

一、出差必須要提前做好出差計劃，根據權限審批完成轉發行政人事部。出差計劃審批后出差人員到行政人事部填寫《出差申請表》。

二、出差需提前三天填寫《出差申請表》，注明出差地點、計劃行程、出差日期及回來日期。需要截止款項的需一同填寫《借款審批單》。

三、報部門負責人、行政人事部經理及總經理審批后在行政人事部進行出差考勤備案。

四、員工如遇特殊情況不能提前辦理報備出差手續，必須通過電話或其它方式向其直接上級申請并同時向行政人事部報備，由行政人事部進行考勤登記。

五、出差日期審批權限：三日及三日以下的由部門經理進行審批，三日以上一律由總經理進行審批。

六、出差申請審批流程圖：

第五條 出差工作要求

一、員工出差時，原則上取消周日休息（駐外或法定節日除外），出差返回后由部門經理統一安排調休。特殊情況須提前致電部門經理,獲得批準后方可調休,否則視為曠工處理。

二、出差周日加班的需提前填寫加班申請單并備注加班公司及客戶電話，并發送至部門經理和行政人事部郵箱。

三、出差請假須電話向部門經理或總經理申請，并在得到同意后致電行政人事部登記備案，返回公司后補填《請假條》，未經批準的按曠工處理。

四、出差時須保持手機暢通，以便聯系，若出現手機沒電、手機丟失或停機等情況，須報備其它聯系方式，如QQ號或客戶電話。

五、出差人員每天都必須向直接主管匯報工作情況,并向行政人事部匯報出差地點,以便行政考勤備案。

六、出差中產生的額外費用須提前向部門經理或總經理申請審批 第六條 出差注意事項

一、各部門出差人員每周六之前需向其直接主管提交出差工作總結和工作計劃，報告出差的工作情況和所遇到的問題，以便管理人員及時了解出差人員的工作動態，詳細參照各部門的管理制度。

二、所有出差人員返回后第一時間到行政人事部報備。次日提交出差報告，詳細列出出差行程、出差總結，行政人事部憑出差報告審核報銷相關費用。

三、出差返回后三個工作日內整理發票，填寫報銷單，詳見報銷制度。

第三章 附則

第七條 附則

一、本制度由人事行政部負責制定、解釋、修改

二、本制度自發布之日起生效。

三、相關表格：《員工出差申請表》

第三篇：出差管理制度

出差管理制度

一、目的加強差旅管理，節約成本。

二、范圍

適用于公司員工因公出差乘坐交通工具、住宿的選擇。

三、職責

財務部負責出差員工差旅費用的統計與結算。

辦公室負責監督票務預定的價格、供應商服務質量，隨時收集市場信息。

四、內容

（一）員工出差乘坐交通工具的標準

1、員工出差乘坐飛機、軟臥須嚴格控制，未經公司允許不得私自乘坐飛機、軟臥等交通

工具。

2、下列情況之一的，可超標準選擇乘坐飛機經濟艙：

（1）遇臨時出差任務，時間緊急，必須乘坐飛機的；

（2）遇鐵路運輸高峰，火車票無法訂到的；

（3）飛機票的折后總價等于或低于火車票的。

3、相鄰城市之間的短途出差應乘坐長途汽車、火車等公共交通工具，不得乘坐出租車。

4、因緊急情況必須乘坐出租車的，應在領導批準同意的情況下，方可乘坐出租車。報銷

出租車費用時，應在車票上注明來往路線。

5、符合規定標準而未購買相應飛機票或火車臥鋪票的，按規定標準票價和實際乘坐票價

差額的50%給予個人補助。

（二）飛機票、火車票、船票、長途汽車票的預訂

1、辦公室負責尋找良好的飛機票、火車票、船票、長途汽車票訂票渠道，負責收集市場

打折信息。

2、飛機票預訂原則應首先考慮機票折扣，無特殊情況須選擇折扣最低的班次和艙位。否

則屬于超標準乘坐的范疇，須辦理審批手續。

3、預訂車票后，因公原因需退票的，必須提前辦理退票手續，發生的費用由公司承擔。1

出差人員因私原因退票的，發生費用由訂票本人承擔。

（三）員工出差住宿的標準

1、出差人員的住宿天數按出差自然（日歷）天計算，住宿標準為每人每天元。

2、住宿費在規定標準以內的，按實際住宿發票金額予以報銷；超過標準的，超過金額的80%由個人承擔。

（四）員工出差補助的標準

1、出差人員的伙食補助按出差自然（日歷）天實行定額補助，每人每天元。

2、出差人員由接待單位統一安排伙食的，不給予伙食補助。

3、出差人員的其他出差補助，包括市內交通補助、通訊漫游補助等，按出差自然（日歷）

天實行定額補助，每人每天元。

（五）差旅費用結算及報銷

1、員工因公出差的各種消費標準必須按公司規定執行，超出部分本人自行承擔。

2、員工因公出差，屬于本市以外的，報銷往返汽車票或火車票，以汽（火）車票金額為

準，符合乘坐火車臥鋪條件（晚上八時至次日晨七時之內，即連續六小時以上晚間乘車），按臥鋪票金額實數報銷。

3、員工因公外出返回，應及時報銷差旅費，需在返回后的三天內辦理報銷手續。由報銷

人填寫單據，經財務人員審查，主管領導批準簽字，方可報銷。

4、員工趁出差之便因私事繞道旅游、探親、訪友，公司只報銷事先領導批準的直線車船

費及相關費用，其余部分由個人自理，包括繞道產生的車船費、住宿費、餐費等。

第四篇：出差管理制度

差旅費管理制度

為了保證公司出差人員工作和生活的正常需要，貫徹勤儉節約、艱苦奮斗的精神，結合公司具體情況，制定本規定。

一、本規定適用于本公司因出差支領旅費的員工。原則上費用標準不得超出本辦法規定的標準。個別特殊情況，必須報公司領導批準，方可據實報銷。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項交通費。系指火車、汽車、長途車等費用。根據業務重要程度、時間要求及路途長短等客觀因素選擇交通工具。住宿費、市內外交通費均按出差實際天數計算。

(1)出差人員的路途交通費，按批準合理路線的合法票據，據實報銷。

(2)出差人員的住宿費，按上限60/天標準計算，超過部分個人自理。

三、帶車出差的，其行車期間的油料費、過橋費、停車費等國家或地方政府規定的應收費用憑票據實報銷。由于個人違章所造成的罰款，以及餐飲和個人開支費用等一律不得報銷。

四、出租車申請時須符合以下情況，特殊情況須事先請示獲準后憑票報銷。公交車未達地區或公交車已。

緊急事件。

攜帶重要文件，現金。

有貴賓陪同。

其他類似情況。

五、其它開支標準

（1）出差員工繞道到非工作需要的地方，其增加的一切費用自理。

（2）出差人員不得以出差名義游山玩水、公款消費，一經發現費用由個人承擔。

（3）對于弄虛作假、虛開票據的，公司不予報銷；對騙取差旅費的，一經發現，視情節輕重處以虛報費用一至三倍的罰款；情節特別嚴重的，給予開除處分。

六、員工出差結束后須在回到工作崗位的兩個工作日內，持交通費有效憑證（國家認定的統一發票）辦理交通費用報銷手續。報銷差旅費時必須填明出差時間、地點、單位、出差事由、出差成果等，每次出差的交通費住宿費單據集中報貼，同時按本制度規定的標準報差旅補貼，若數人一同出差而由一人報銷時，每位出差人必須在報銷單上共同簽名。

七、公司每月給于100元電話費補助。公司支付的電話費用是出于工作及業務的需要，因此，使用公司電話的員工應24小時保持電話暢通，便于及時處理突發事件。

第五篇：出差管理制度

第五節 出差管理制度

一、出差管理辦法

（一）國內部分

第一條 本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差者，依本辦法規定發給出差旅費。

第二條 本公司員工乘坐火車、汽車、輪船、飛機按規定標準發給交通費。

1．乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

2．乘坐輪船應出具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

3．因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報銷旅費。

4．搭乘公司的交通工具者，不得再報銷交通費。

第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發：

1．主管級：每日120．00元；

2．一般級：每日100．00元。

第四條 出差期間因公支出的下列費用準予按實報銷，并依下列規定辦理：

1．乘坐出租車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單。

2．通訊費用應以電信局的收據為憑。

3．郵費應以郵局的證明為憑。

4．因公宴客的費用應以統一專用發票為憑。

5．因公攜帶的行李運費應出具正式的運費收據。

第五條 員工出差，應由派遣出差部門的主管填寫通知單一式兩份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報銷旅費（按照規定格式逐項填寫）。

第六條 員工出差銷差后三日內應填具“出差旅費報銷單”，送請主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報銷。

第七條 員工出差前，憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報銷旅費時扣回。

第八條 市內及短程（一日內）出差人員，除按實報銷車費外，另可報銷誤餐費。

1．下午一時以后銷差者準報午餐。

2．下午八時以后銷差者準加報晚餐。

第九條 奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報銷交通費、膳食費（一天）及行李運費。

第十條 調遣人員若在公司用膳，則不得報銷誤餐費。

第十一條 調遣人員到崗若超過一天但又不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。1

（二）國外部分

第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪金和有關津貼照領外，并準予報銷出差旅費，其標準如下：

1．凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報銷，自行觀光的交通費自理。

2．膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規定在報銷額度內支給。

3．派遣在同城市持續駐留30日以上者，自第31日起按上列標準八折支給。

第十三條 受政府或其他機構聘請（派遣）出國考察或實習的本公司人員，已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。

第十四條 出差期間因公支出應取得正式收據并按實報銷，無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。

第十五條 如因公務原因必須支付，而費用超過日用費規定者可以呈請總經理核發特別津貼。

第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。

（三）附則

第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員可比照上級職員標準支給。第十八條 本公司監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。

第十九條 膳、宿、雜費的支領標準，因物價變動需調整時，可由總經理隨時通令調整。第二十條 本辦法經總經理辦公會核定后實行，修改時亦同。

二、出差管理規定

第一條 為加強出差費用的管理和有效使用，特制定本規定。

第二條 員工出差依下列程序辦理：

1．出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

2．出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的差旅費，返回后三日內填具“出差旅費報告單”，并結清暫支款。未于三日內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條 出差的審核決定權限如下：

1．國內出差：三日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。

2．國外出差，一律由總經理核準。

第四條 出差不得報銷加班費，但假日出差酌情予以計薪。

第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，還要依情節輕重論處。

第六條 出差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第七條 出差費用的報銷：

1．交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

2．膳食費按標準領取。

3．通訊費以郵局憑證報銷。

4．交際費由領導核定，憑據報銷。

三、員工出國辦法

1．凡本公司員工因公經核準出國者，都應依照本辦法規定辦理。

2．因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件一），言明按期歸國并繼續為公司服務。在返國三年內自動辭職者，須無條件賠償出國期間報銷費用，并放棄先訴抗辯權。

3．出國人員返國后，應于兩星期之內書面提呈出國情況報告。必要時，可由總經理排定時間，向公司內有關部門人員交流情況及工作計劃方針。

4．國外出差旅費報銷按公司有關規定執行。

5．奉派出國人員，出國期間其薪金和津貼仍準照領，并可預支核定日數的差旅費。

6．出國人員應照規定期限歸國，并于返國后10日內檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經審核不得報銷者，概由出國人員自行負擔。

7．出國人員在國外旅行，應以規定的路程為限，規定以外路程的差旅費經總經理核準者，準予報銷。

8．出國接受技術訓練或受國內外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關部門支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給的費用較本辦法所訂費用低時，其差額由公司補助。

9．本辦法經經理級會議通過并呈總經理核定后公布實施，其修改或補充亦同。

承諾書

年月日

立承諾書人××因公經××公司派遣出國，謹保證：

1．按期歸國返回公司工作。

2．返國后三年內決不自動離職，如有違背，愿依本公司所訂辦法負責賠償，保證人愿負擔一切連帶賠償責任，并放棄先訴抗辯權。

× × 公司

立承諾書人：

連帶保證人：

地址：

身份證號：

說明：

1．因公出國者，其手續由總務部代為辦理。

2．在同一地區內停留30日以上者，自第31日起，膳宿雜費以八折計算。

3．低職人員隨同高職出國者，其費用得酌實情比照高職人員報銷。

4．美金幣值如有變動，可視該地區匯率做調整。

四、員工出差實施細則

第一條 本公司員工因公務需要受命出差國內外（包括遷調），均應依照本規定辦理。

第二條 員工出差均由主管安排，視實際需要限定日期，呈請總經理核準后執行。

第三條 出差員工應于出發前依規定填寫所定表格，通知總務部登記，如情形特殊事前來不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

第四條 員工出差得按實報銷出差旅費，差旅費報銷不得超出公司標準，特殊情況須經總經理核準后方可報銷。

第五條 員工出差前，可按實際需要預借旅費，其預借款額須經主管初審，呈請總經理核準。出差完畢向總務部銷差后，應于三日內呈報核銷差旅費，如三日后仍未報銷者，財務部應將該員工預借旅費在工資中先予扣回，待報銷時再行核付。

第六條 員工在本市及郊區或其他同日可往返之地出差，按實支給交通費及誤餐費。

第七條 員工出差在一日以上，其另有不滿一日的旅費，無論出發或返回日一律按二分之一給付，乘夜車往返者，不另支宿費。

第八條 交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報銷，其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報銷。

第九條 凡因公拍發之郵電及特別公務，臨時雇用人夫、車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內，得按實憑證報銷。

第十條 員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外，不得任意改變啟程日期，或延長出差時間，但事后經總經理特準者可認可。

第十一條 員工出差旅費，應據其提出的收據核發之，但如發現有虛報不實情況，除將所領款追回外，并視情節的輕重，酌予懲處。

第十二條 員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續另定。

五、員工出差旅費支給辦法

（一）總則

第一條 本辦法依據本公司人事管理規定制定。

第二條 本公司員工出差旅費的支給概依本辦法辦理。

第三條 本公司員工出差分為：

1．當日出差：出差當日可往返者。

2．遠途出差：出差必須在外住宿者。

3．國外出差：赴國外出差者。

（二）當日出差

第四條 員工當日出差時由科長以上主管核準。

第五條 當日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費，每餐××元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。

第六條 當日出差除依前條規定支給誤餐費外，不另支付出差旅費。

第七條 當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。

第八條 當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。但如因實際需要必須在外住宿，則在事先呈奉各部經理以上主管核準后，可按遠途出差辦理。

（三）遠途出差

第九條 本公司員工奉命或因業務需要遠途出差時必須事先填報“出差申請書”（格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務等），呈部室經理或主任核準后方可出差。

第十條 遠途出差之員工得在“出差申請書”添附“出差旅費概算表”，以此向財務部門預借旅費。

第十一條 未及呈準出差人員須補辦手續后方得支給出差旅費。

第十二條 出差人員因疾病或天災等不可抗力致使無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，得據出差者之申請，經調查確實無誤后支給出差旅費。

第十三條 出差人員必須于公畢返回后三日內填具“員工出差旅費報告單”請領出差旅費。

第十四條 出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因特急事情經經理以上人員核準后，可搭乘飛機。

第十五條 出差人員的交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐三輪車等無法取得乘車證明者，在呈請部（室、中心）經理（主任）以上主管核準后，可依實數支給。

第十六條 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。

第十七條 員工遠途出差旅費，按財務費用標準支給。

第十八條 遠途出差如利用夜間（當日21：00時以后，次日6時以前）車次，住宿費減半支給。

第十九條 當自出發之日起算至回公司之日給付，但午后出發或午前回公司者減半支給。

第二十條 出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。

第二十一條 住宿費按出差人員在外住宿日數定額支給。

第二十二條 出差人員住宿費必須取得住宿費憑證，因住宿在自宅（含其他住宅）或本公司招待所而未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。

第二十三條 與經理以上人員隨行，其住宿費不夠時得呈經上級人員核準，憑住宿費支給憑證支給予上級人員同等之住宿費。

第二十四條 各分支機構人員因業務需要或受命到總公司述職，比照遠途出差支給住宿費。但支領外勤津貼人員不得支給住宿費。

（四）出差國外旅費報銷辦法

第二十五條 本公司員工奉命或因業務需要出差國外時，必須填具“出差申請書”（記明出差日程、出差目的地及出差要務等）呈由總經理核準。

第二十六條 出差國外人員得憑核準之出差申請書預編出差費概算，于出國前向財務部門預借旅費。

第二十七條 出差國外人員渡航費，總經理得按頭等艙位實額支給，其他人員均按二等艙位實額支給。

第二十八條 出差國外人員的出差旅費，按財務費用標準支給。

第二十九條 前條之出差旅費包括在出差地之交通費、住宿費、雜費。

第三十條 國外出差去程當日不論何時啟程概以一天計算，回程當日不論何時返回均不予計算出差日數。

（五）附則

第三十一條 本辦法經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。

第三十二條 本辦法如有未盡事宜隨時修改。