第一篇：QC 出差管理制度

QC 出差管理制度

一：為規范QC出差流程,完善出差費用報銷制度,對外樹立公司良好形象,對內使

各位QC有章可循,特制定本出差管理制度。

二：作為 Health & Fitness 的驗貨員，應秉持良好的職業操守，樂于奉獻的敬業

精神，在與工廠交往過程中，以公司的立場為出發點，不得與工廠發生任何經濟往來（包含工廠的招待等）從而損害到公司的利益！

三：QC外出驗貨，均代表公司形象。故要求員工外出時著裝要得體，穿戴要整

潔，不可穿拖鞋進入工廠；在與工廠相關人員交往時，要注意禮節，說話要文明，特別是對品質問題有爭議時，更要注意形象，做到不卑不亢，有理有節。

四：QC出差到工廠驗貨時需提前知會辦事處直接主管或美國總部。針對福建本

地的出差，QC按照驗貨排程，跟工廠聯系好確定的日期后，將出差行程至少提前一天知會相關人員；對于外省的出差，QC按照驗貨排程，跟工廠聯系好確定的日期后，除非特殊情況一般要提前三天知會相關人員。

五：QC出差應以節儉為原則，依據出差地點的不同，對應選擇最經濟的交通工

具。如因特殊情況，改變交通工具，應在當日的出差記錄中說明。對于外省出差，如要選擇飛機作為交通工具時，應事先征得美國總部批準。

六：QC出差期間如發生住宿時，應選擇經濟型的連鎖酒店，以節省開支（后續

業務擴大時會與相應的酒店簽約，QC出差時入住簽約酒店）。

七：QC出差天數的計算：從上午八點開始計算，如果于當天下午2點前回到辦

公室，按半天計算；如于當天下午2點后回到辦公室則按一天計算，依此類推。QC出差時，如在廈門區域，不計算補助；如出廈門，在福建區域，則按每天每人補貼RMB30；如省外出差，則每人每天補貼45元。

八：出差期間發生的費用，原則上均應有原始票據才能報銷，如坐車的車票，住

宿的住宿發票等。且原始票據必須清晰可辨，不得有涂改、偽造之痕跡。

九：QC出差時應先完成工作內容及工作報告后，再整理出差費用。出差費用的報銷，原則上不超過一周。

十：QC報銷出差費用時嚴格按照出差費用記錄表進行，請見附檔。由于聯絡之

需要,QC每月可報銷手機話費100元,主管可報銷200元。

二0一二年八月

第二篇：QC 出差管理制度

QC 出差管理制度

一：為規范QC出差流程,完善出差費用報銷制度,對外樹立公司良好形象,對內使各位QC有章可循,特制定本出差管理制度。

二：作為 Health & Fitness 的驗貨員，應秉持良好的職業操守，樂于奉獻的敬業精神，在與工廠交往過程中，以公司的立場為出發點，不得與工廠發生任何經濟往來（包含工廠的招待等）從而損害到公司的利益！

三：QC外出驗貨，均代表公司形象。故要求員工外出時著裝要得體，穿戴要整潔，不可穿拖鞋進入工廠；在與工廠相關人員交往時，要注意禮節，說話要文明，特別是對品質問題有爭議時，更要注意形象，做到不卑不亢，有理有節。

四：QC出差到工廠驗貨時需提前知會辦事處直接主管或美國總部。針對福建本地的出差，QC按照驗貨排程，跟工廠聯系好確定的日期后，將出差行程至少提前一天知會相關人員；對于外省的出差，QC按照驗貨排程，跟工廠聯系好確定的日期后，除非特殊情況一般要提前三天知會相關人員。

五：QC出差應以節儉為原則，依據出差地點的不同，對應選擇最經濟的交通工具。如因特殊情況，改變交通工具，應在當日的出差記錄中說明。對于外省出差，如要選擇飛機作為交通工具時，應事先征得美國總部批準。

六：QC出差期間如發生住宿時，應選擇經濟型的連鎖酒店，以節省開支（后續業務擴大時會與相應的酒店簽約，QC出差時入住簽約酒店）。

七：QC出差天數的計算：從上午八點開始計算，如果于當天下午2點前回到辦公室，按半天計算；如于當天下午2點后回到辦公室則按一天計算，依此類推。QC出差時，如在廈門區域，不計算補助；如出廈門，在福建區域，則按每天每人補貼RMB30；如省外出差，則每人每天補貼45元。

八：出差期間發生的費用，原則上均應有原始票據才能報銷，如坐車的車票，住宿的住宿發票等。且原始票據必須清晰可辨，不得有涂改、偽造之痕跡。

九：QC出差時應先完成工作內容及工作報告后，再整理出差費用。出差費用的報銷，原則上不超過一周。

十：QC報銷出差費用時嚴格按照出差費用記錄表進行，請見附檔。由于聯絡之需要,QC每月可報銷手機話費100元,主管可報銷200元。

二0一二年八月

第三篇：出差管理制度

出差管理制度

1、為實現本酒店經營目標，并培養員工廉潔、勤勉、守紀、高效的精神，特制定員工出差管理辦法。

2、酒店員工出差按如下程序辦理：

（1）出差前填寫“出差申請單”，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序審核；

（2）憑“出差申請單”向財務預支一定數額的差旅費。返回后一周內填具“出差旅費報告單”并結清暫付款，在一周以外報銷者，財務部應當于當月薪金中先予扣回，待報銷時一并核付；

（3）差旅費中“實報”部分不得超出合理數額，對特殊情況應由出差人出具證明。否則財會人員有權拒絕受理。

3、出差審批程序和權限如下：

（1）國內出差：一日以內由經理核準，超過一日由總經理核準。經理（含副經理和相同級別的技術人員）以上人員一律由總經理核準。（2）國外出差：一律需由總經理核準。

4、出差行程中除特殊情況外一般不得報銷加班費，假日出差可酌情加薪。

5、除因公務、疾病或意外災害需經主管允許延時外，不得借故延長出差期，否則不予報銷旅費，并依情節輕重給予紀律處分。

6、國內出差：

（1）出差旅費分為交通費、住宿費、伙食補助、雜費等特別費（包括郵電、交際等費用）。①交通費需依票根或發票（如出租車）認定，車票丟失者應說明失物丟失原因，使用酒店交通工具者不支付交通費。

②住宿費需依憑證按上述標準核報，本酒店備有住宿場所時不支付住宿費。

③伙食補助應依支付標準報銷，但由酒店供應餐或已報銷交際費者，不再支付。

④雜費依有關規定支付。⑤特別費依憑證核報。

（2）出差返回超過午夜12時者，可在標準外增發交通費和餐費30元。

（3）雜費及伙食補助計算標準：

①出差雜費按離開酒店所在地實際天數計，超過十小時不足一天者按一天計，不足十小時者不計；

②上午七時前出差者，應報銷早餐費，于下午一時后返回者報銷午餐，于晚上七時以后返還者報銷晚餐費用； ③出差一日者不受以上標準限制。

（4）隨同高職人員出行的低職人員，伙食補助、住宿費可按高職人員出差旅費標準支付。

（5）因時間急迫或合理成本考慮而需搭乘飛機時，須經總經理核準。（6）因時間急迫或交通不便根據業務需要必須乘坐出租車時，須經經理同意。

7、國外出差（1）國外出差旅費分交通費、生活費及特別費，支付標準如下： ①出國人員如夜間恰在旅途中，不得報銷住宿費； ②報銷旅費憑車船機票，住宿費憑發票； ③特別費報銷方法同國內出差；

④接受招待或報銷交際費者，核減相應的餐費。

（2）員工派赴國外受訓考察等，其食宿由其他酒店安排者，每日支付生活費120元。

（3）出國人員除因公所花的交際費、應酬費，除由總經理核準由酒店開支的部分外，多余部分概由個人負擔。

（4）出國人員計劃外的行程，交通費須由總經理核批，方可報銷。（5）出國人員出國前應提出出國申請計劃書，并于回國后十日內提出出國人員工作計劃檢查報告。

第四篇：出差管理制度

出差管理制度

一、目 的：明確出差流程，確定出差各項補貼標準，有效控制出差費用，規范出差管理。

二、適用范圍：本制度適用于溫州市力德實業有限公司所有員工

三、出差審批流程

1、公司人員出差必須填寫《出差申請單》，明確出差時間、地點及工作內容，經部門經理確認，部門人員出差，由部門負責人簽字確認，經分管副總審批即可；部門負責人出差，需由分管副總確認，總經理審批；副總出差由總經理簽批。

2、若出差人員需要預支差旅費，必須持審批后的《出差申請單》填寫借款單，經審批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副總簽字，借款在1000元由以上者，須由總經理簽字，總經理不在，可由分管副總代簽。

3、出差人員出差前，必須將審批后的《出差申請單》交人力資源部備案，在出差途中，確因工作需要，調整出差地點和時間，應事先征得部門經理及分管副總同意，并及時報人力資源部備案，否則，新的出差地部分差旅費不予報銷，超出時間按曠工處理。

4、各部門根據工作需要，合理安排員工出差行程及出差時間，并進行有效監控。

四、差旅費報銷標準（見附表）

1、交通費

（1）依票據報銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主，坐車時間超過8個小時者，可以乘坐上一級標準。乘坐飛機或火車軟臥從嚴控制，確因工作需要，需報總經理批準（外地需電話聯系征得同意，返回后補辦手續），否則超額費用自負。

（2）市內公車費：按出差補貼標準進行報銷。

2、住宿費

（1）住宿費報銷限于在該地停留兩天或以上（指需要安排住宿），原則上要求當日返回； 住宿費以實際住宿天數平均計算，超出部分自負。

（2）長期出差：確因工作需要，在同一地方（或相鄰）出差天數超過7天以上者，住宿標準下浮20%；

（3）多人出差，同性員工住宿標準下浮15%（異性員工住宿標準不變）。

3、通訊費：為便于公務聯系，享有通訊費的員工手機一律不得擅自關機，否則不享有當日通訊費。

4、特殊情況報銷標準

（1）赴外地開會（學習）者，若會議期間的伙食費、住宿費已由主辦單位統一開支，或支付的會議費中已包含伙食費、住宿費內容的，不再報銷住宿費和伙食費。（2）出差人員若住宿費、伙食費及車旅費已由客戶、公司業務相關單位支付的，不允許再以任何理由向公司報銷，違者，一經查實，酌情處以1-2倍罰款。

（3）陪同領導（專指公司總經理、董事長）出差、接待賓客、代表領導出席會議或參加活動按票據實報實銷，但要在報銷單上加以說明或附會議通知。

（4）出差超過6小時，不足24小時，按職務補貼/24小時*實際出差的時間；

（5）出差家鄉無差旅補貼，僅報當日公交車費；

五、差旅費報銷規定

1、出差人員差畢報銷差旅費必須先到人力資源部確認考勤（即出差時間）后，方可到財務部憑《出差申請單》及票據根據財務制度報銷。

2、出差人員差畢，必須一周內向財務部門報銷結帳，多退少補，不得拖帳，不足部分可從當月工資中直接扣除。以財務審核日期為準，超過報銷期限，要進行處罰，15日內（含）按出差費用金額20%扣除結帳，30日內（含）按出差費用金額30%扣除結帳，30日以上不予報銷，并追回欠款。

3、差旅費報銷單據要求單據齊全（指車票及住宿發票），粘貼整齊，分類有序，時間地點相符，其單據由出差人員所在部門經理負責核對，財務部審核，副總經理(總經理)審批后方可報銷。

4、如果報銷項目遇特殊情況，必須提前申請經公司批準后方可執行，事后不予以報銷。

5、審批責任：出差報銷須按規定嚴格執行，審批或審核者把關不嚴造成差錯，要首先追 究審批者或審核者責任，并酌情處以差錯部分1-2倍的罰款。

六、出差紀律

1、每次出差以車、船、機票的日期為準計算：員工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必須回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必須回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2個小時上班。

七、附則

1、本制度在實施過程中若有異議或不完善之處，由人力資源部負責修訂。

2、本制度若有與以往制度相抵觸之處，均以本制度為準。

3、本制度經總經理批準后執行。

附表一：《出差申請單》 附表二：《出差報銷標準表》

第五篇：出差管理制度

出差管理制度

一、目的

為了統一、規范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度。

二、范圍

本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。本制度涉及審核批準的事項中，權責單位因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經明確指定的人員確認無效。

三、出差類型

1.本市出差

原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助，如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；

2.當日出差（出差當日并可能往返者）

當日出差之交通費憑乘車證明實數支給，當日出差人員不得在外住宿，但因實際需要，事先呈報權責單位核準按遠途出差辦理。當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的，事前須由單位經理或公司部門負責人審核批準；

3.遠途出差（出差必須在外住宿者）

遠程出差之交通費憑乘車證明實數支給，遠途出差在其區域有公共汽車直達目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經部門負責人批準后可乘坐出租車；

4.自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費；

5.出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則，但因特急事情經公司總經理核準后方可利用空運交通工具。

四、出差簽核程序 1.個人申請出差

1）出差人員應提前2—5日辦理出差申請，填寫《出差申請表》，并按以下權限逐級核準后方可執行；

2）部門經理出差，報請公司總經理審批； 3）業務或其他人員出差，報請部門主管審批；

2.公司指派出差

1）即由公司總經理、部門主管根據業務及其他工作需要，指派涉及崗位人員出差；

2）指派出差均由被指派人填寫《出差申請單》，并按照本制度執行出差費用申請、核銷事項；

五、其他規定

1.員工出差時限由審批權責部門負責人或指派人員視情況需要事先予以核定。

2.因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示并經批準，出差后補辦手續。

3.出差員工（總經理及以上人員除外）在出差前須到行政部或所屬部門考勤執行人處辦理考勤登記。

4.出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬部門負責人審核批準。因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知部門負責人并在出差結束后提供相關證明，經其調查確實后批準另給付出差旅費。

六、出差費用預支、報銷程序

1.出差費用預支方式 1）因公出差的員工需預支出差費用的，憑批準的，《出差申請表》至財務單位按規定辦理費用預支；

2）出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據進行核銷。2.出差費用報銷程序

1）住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補，由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支；

2）交際費用額度由總經理或分公司經理核準，未經核準費用自理；

3）所有報銷項目均需憑發票等票據報銷，不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰； 4）當日出差者不報銷住宿費；

5）差人員未經核準出差時間超過審批時間的，停留期間涉及的補貼、交通費按3折給付，特殊情況由總經理核準后予以全額報銷；

6）本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷；

7）若出差應報銷住宿費無相關憑證者，不予報銷；

8）員工出差期間原則上不得報支加班費，節假日出差者，經其所屬部門負責人批準并由行政部復核后，可酌情安排補休。

七、報銷程序

1.員工須在出差結束后3個工作日內完成差旅費的報銷工作，并呈交一份“出差報告單”。

2.從財務單位領取《報銷單》后，依財務單位規定的標準粘貼相應的正式發票（補貼部份不需發票）。3.填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準

八、財務單位復核程序

1.財務單位人員按照本制度規定，復核單據的規范情況，包括出差審批單、票據的張貼、金額核實、權責單位核準簽字、報銷時間等。2.經其復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項。

3.對于出差費用的超標部分不得報銷。

4.出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出或報銷進行說明。

5.凡隨同董事長、總經理出差的所有員工，不享受補貼。6.借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。

九、出差紀律 1.遵紀守法。2.遵守公司制度。

3.注意安全，不從事危險活動。

4.不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動。

5.不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論。6.不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求。7.未經部門主管批準，不得向客戶借款。8.不得接受客戶的宴請和招待。9.嚴禁挪用公司貨款。

10.差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。

11.差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資中扣回，直至扣清。

12.出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節假日（春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。

十、附則

1.本制度由公司行政部負責解釋。

2.本制度的擬定、修改由人力資源部負責，報公司總經理批準后執行，修改后亦同。

3.本制度自頒布之日起實施（試行）。