第一篇：公司員工出差

公司員工出差、報銷規定

一、總則

為規范公司員工因公受命出差及差旅費用報銷，特制定本規定。

二、定義

員工出差分：“長程出差”和“短程出差”兩種，需一天以上才能往返者稱為長程出差；凡能于當天往返者稱為短程出差；需要在本市辦理公務者稱為“公出”。

三、長程出差

1.員工因長程出差，應填寫出差申請單，經呈報總經理批準后，可向財務管理中心申請預支差旅費。

2.出差完畢三天內，須據實填寫差旅費報銷單，連同各項單據一并呈報總經理審核簽字后，到財務管理中心按報銷標準辦理。

3.辦理報銷領款手續的同時，一次交還預支差旅費，不得以出差預支差旅費為由，占壓公司資金為個人所用。

4.報銷一切票據應真實，不得弄虛作假，損公肥私。員工如有違反規定虛報差旅費行為，一經查明，視情節輕重給予懲處。

四、短程出差

1.短程出差人員，出差前應向部門負責人口頭說明去向、原由，經批準后方可出差。

2.短程出差人員及在本市公出人員，返回時，如沒有乘坐本公司車輛，應將乘車票據交于內勤按規定到財務管理中心辦理報銷手續。（出租車票不予報銷）

3.短程出差人員，乘坐本公司車輛行駛公里數超出100公里及晚上不能回公司者，需提前呈報總經理，得到批準后方可出行，否則，行駛過程中發生的一切費用不予報銷。

4.公車出行要填寫車輛出行記錄（包括車輛行駛路線、里程數、使用人等），各部門要詳細記錄，所有車輛過橋費，做好統計，每月報銷一次，當月費用當月結清。

六、其他

1.出差人員之交通費，憑乘車票據按實際費用計算支給。2.使用公司車輛，不得申領交通費。3.食宿補助按出差實際天數計算。4.在外業務招待費一律不予報銷。

5.報銷各種費用要有正式發票，未取得正式發票的，要寫明情況，并找相關人員證明，否則不予報銷。

6.長程出差，不論天數多少，均不按加班論。

7.因公出差在外員工，應遵紀守法，如因個人原因違反國家法律法規，造成事故或后果，均由本人負責，與公司無關。

七、本規定自總經理批準，頒布之日起執行。

第二篇：公司員工出差管理制度

公司員工出差管理制度

第一章

總則

第一條

為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。

第二條

為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關制度的規定制定。

第二章

一般規定

第三條

員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

第四條

出差的審核決定權限如下：

1、當日出差

出差當日可能往返，一般由部門經理核準。

2、遠途國內出差

由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核準。

3、國外出差

一律由總經理核準。

第五條

交通工具的選擇標準

(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

(2)副總經理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經理、高級技術人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

第三章

出差借款與報銷

第六條

費用預算

堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃費用。

第七條

借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

(2)出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約;大額開支，應按銀行的有關規定用支票支付。

(3)借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。

第八條

報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。

第三篇：《公司員工出差管理制度》

公司員工出差管理制度

第一章

總則

第一條

為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章

差旅交通工具的管理

第二條

交通工具的選擇標準：

（1）

白天（6:00-19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應乘坐硬（軟）座席位。

（2）

遠途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

（3）

差旅期間應盡量選擇公共交通工具，機場和市區之間如無緊急情況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。

（4）

出差人員在出差地根據需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。

第三章

出差人員的相關規定

第三條

短期出差人員的規定

（1）

因工作需要離開工作常駐地前往國內其他地區，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經理匯報并取得答復。

（2）

深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區出差午餐補助標準為每人每天50元。

（3）

出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

第四條

長期出差人員的規定

（1）

由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節約住宿費開支應在當地租房住宿。

（2）

長期出差租房初期（指租房當月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據報銷，以后產生的相關費用則由個人承擔。

（3）

長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區每人每天30元標準。

（4）

長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發放。

（5）

出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

（6）

長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。

第四章

出差借款與報銷

第五條

借款

（1）

借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

（2）

出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總經理審批；

（3）

借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

（4）

借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

第六條

報銷程序及出差費用的報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“差旅費報銷單”→總經理審核簽字→財務部核實→財務領款報銷。

第五章

差旅管理

第七條

出差報道

（1）

原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經理批準。

（2）

出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經總經理批準后可不來公司報到。

第八條

本市出差

（1）

原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；

（2）

如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得總經理同意后方可；

第九條

市外出差：

（1）

差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。

（2）

出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節假日（春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。

第六章

附則

第十條

出差紀律

（1）

遵紀守法；

（2）

遵守公司制度；

（3）

注意安全，不從事危險活動；

（4）

不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

（5）

不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

（6）

不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

（7）

未經總經理批準，不得向客戶借款；

（8）

嚴禁挪用公司貨款。

—

END

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第四篇：公司員工出差管理制度

出差管理制度

一、審批程序

1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續，經相關負責人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。

2.如有特殊情況來不及辦理審批手續或出差中事務變化需要延時的，在出差回廠后一天內補辦審批手續。

3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經部長審核由總經理審批，各部長以上的管理人員由總經理審批。

4.凡因公出差需要向公司財務預支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經理批準借支。

二、乘車規定

1.行程500公里以上跨夜間（21—7點）的火車，允許買硬臥票。

2.市內公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。

3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。

4.特殊情況或需乘飛機的由總經理批準。

三、出差補助標準

1.餐補：50公里以內的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區120元每夜。

3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經理確認同意后安排并報銷。

4.當日出差沒有就餐的沒有補助，當天返回的沒有住宿費。

注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。

四、回到公司后，必須在三個工作日內填寫《報銷單》，由部門負責人（或安排人）審核簽字，最終經總經理審批再到財務部報銷。

第五篇：公司員工出差管理制度

公司員工出差管理制度

第一章 總則

第一條

為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章 差旅交通工具的管理

第二條 交通工具的選擇標準：

（1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應乘坐硬（軟）座席位。（2）遠途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

（3）差旅期間應盡量選擇公共交通工具，機場和市區之間如無緊急情況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。

（4）出差人員在出差地根據需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。

第三章 出差人員的相關規定

第三條 短期出差人員的規定

（1）因工作需要離開工作常駐地前往國內其他地區，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經理匯報并取得答復。

（2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區出差午餐補助標準為每人每天50元。

（3）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

第四條 長期出差人員的規定

（1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節約住宿費開支應在當地租房住宿。

（2）長期出差租房初期（指租房當月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據報銷，以后產生的相關費用則由個人承擔。

（3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區每人每天30元標準。

（4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發放。（5）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

（6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。

第四章 出差借款與報銷

第五條 借款

（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。（2）出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總經理審批；

（3）借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

（4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

第六條 報銷程序及出差費用的報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“差旅費報銷單”→總經理審核簽字→財務部核實→財務領款報銷。

第五章 差旅管理

第七條 出差報道

（1）原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經理批準。

（2）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經總經理批準后可不來公司報到。

第八條

本市出差

（1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；（2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得總經理同意后方可；

第九條

市外出差：

（1）差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。

（2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節假日（春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。

第六章

附則

第十條

出差紀律

（1）遵紀守法；（2）遵守公司制度；

（3）注意安全，不從事危險活動；

（4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

（5）不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；（6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；（7）未經總經理批準，不得向客戶借款；（8）嚴禁挪用公司貨款。