第一篇：公司員工國內出差或參加短期業務培訓管理制度

公司員工國內出差或參加短期業務

培訓管理制度

公司員工國內出差或參加短期業務培訓管理制度

公司員工國內出差或參加短期業務培訓管理辦法

一、目的:

為使本公司員工之國內出差或派外受訓之申請及報銷作業有所依循,特制定本辦法。

二、適用范圍:

凡本公司員工之國內出差或參加短期業務培訓等,悉依本辦法之規定辦理。

三、內容說明:、名詞釋意:國內出差分為長程出差及短時外勤兩種:

1、長時出差:指出差地點跨越辦公或工作處所在地以外之省市或至各機關、分公司處理耗時業務,無法于正常上下班時間內往返者。

2、短時外勤:前往市區各機關洽公,且能于工作日內往返者屬之。、出差之申請:

1、短時外勤時,部主管須于事前向直屬主管口頭報備,始得外出。若需公車,則填寫車輛調派單,權責主管核準后,轉車管單位派車;其他人員一律事前填報出差申請單或外出單,經部門主管核準后始得外出。

2、長時出差則任何人皆應于出差前填報出差申請單。

3、如需預借旅費,應填寫預支款申請單,述明預借款項用途明細,經核準后憑以向出納預借旅費,但借支金額不得超過本人之出差費用標準額。

4、各級人員的長時出差的申請,均依核決權限表之規定辦理。、出差旅費報銷標準：

1、長時出差:

出差旅費分為交通費、住宿費、膳雜費三種。標準如附表。行銷部門之業務代表報銷以另核之。

2、短時外勤:

a、短時外勤交通以大眾客運為主,工作需要須搭乘計程車者,經經理特準后方可搭乘。

b、出外勤當天可往返者,除車費核實報支之外,另可支領出差補助,其標準為:經理級以上人員30元/天,其他人員20元/天。

c、出外勤,當天可往返者,除車費核實報支外,其有耽誤用餐時間者可報誤餐費補貼每餐6元,能立即返回未耽誤用餐者,不得報支本項費用。

d、由出差處所或由公司免費提供膳食者,不得報支誤餐費。、出差旅費報銷規定：

1、出差人員銷差后,應于七天內檢具差旅費報支單,依差旅費報銷標準表之規定詳填出差費用并檢附原出差單及各

有關單據憑證,依核決權限表之規定申請核準。

2、出差人員未事先核準而以計程車為交通工具者,應于返回公司申報差旅費時,于請款單上述明理由;可利用大眾客運工具方便完成出差任務而搭乘計程車者,不予報銷。

3、公司員工因參加教育訓練、講習、研討會等事宜出差者,其差旅費于呈準時要附上心得報告。如主辦單位提供食宿者,不得請領住宿費及膳雜費。、交通費報銷規定：

1、交通工具以搭乘火車、國營客運等公開訂有價目表者為原則。交通費應檢附憑證報銷。

2、乘座公司交通工具者,不得另支領交通費,司機則按實際加油費報支。

3、多人出差起止地點相同時,若共同乘座同輛計程車出差,交通費僅能由一人代表申報。

4、低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要情形,同高階人員搭乘同級

標準車船。

5、由出差處所提供交通工具者,不得報支交通費。、住宿費報銷規定:

1、住宿費按實際出差夜數支給,并應檢附與出差時、地一致之旅館有效發票。

2、出差處所免費提供住宿者,不得報支住宿費。

3、低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要同高階人員住宿同級旅館。

4、因實際需要招待賓客住宿者,按其檢附憑證呈報核準后,列支費用科目,實數報銷。

5、經理以下人員兩人同時出差同一地點時,應以同住一房,只得由一人報銷住宿費為標準辦理住宿。、膳雜費報銷規定:

膳雜費為行程中的膳食及雜支費用,應按日數報支,由出差起始時間至凌晨零點為止,為一天。、電話、電傳、文件運費報銷規定:

出差人員在出差期間因工作需要所發生的電話費、電傳費,托運文件、樣品時發生的運費,應于報銷時檢附憑證,實數報支。、出差期間加班規定:

出差人員在出差期間如遇節假日繼續工作,經主管核準后可計加班。、出差時間之延期規定:

1、從業人員出差期間,由其主管視實際需要核定,在限期內除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者,應事先以電話請示主管,核準后為之。返回后,由主管核定追認。

2、因患病及因事故阻滯者,應檢附醫院診斷證明或天災事故證明,可報支延時日的膳、宿、雜費。、罰則:

1、出差人員在出差期間,不得有危害國家民族名譽或本公司利益的行為言論,并遵守出差地區之法律及習俗,任何惹事生非之后果,由出差人自行負責,與

公司無關。

2、出差人員如有違反規定虛報旅費之事,一經發現,視情節輕重予以處罰。

四、本辦法經呈公司總經理核準后實施,修訂時亦同。

附表一:國內差旅費報銷標準表

附件一:車輛調派單附件二:出差申請單

附件三:預支款申請單附件四:差旅費報支單

第二篇：公司員工出差管理制度

公司員工出差管理制度

第一章

總則

第一條

為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。

第二條

為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關制度的規定制定。

第二章

一般規定

第三條

員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

第四條

出差的審核決定權限如下：

1、當日出差

出差當日可能往返，一般由部門經理核準。

2、遠途國內出差

由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核準。

3、國外出差

一律由總經理核準。

第五條

交通工具的選擇標準

(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

(2)副總經理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經理、高級技術人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

第三章

出差借款與報銷

第六條

費用預算

堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃費用。

第七條

借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

(2)出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約;大額開支，應按銀行的有關規定用支票支付。

(3)借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。

第八條

報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。

第三篇：《公司員工出差管理制度》

公司員工出差管理制度

第一章

總則

第一條

為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章

差旅交通工具的管理

第二條

交通工具的選擇標準：

（1）

白天（6:00-19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應乘坐硬（軟）座席位。

（2）

遠途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

（3）

差旅期間應盡量選擇公共交通工具，機場和市區之間如無緊急情況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。

（4）

出差人員在出差地根據需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。

第三章

出差人員的相關規定

第三條

短期出差人員的規定

（1）

因工作需要離開工作常駐地前往國內其他地區，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經理匯報并取得答復。

（2）

深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區出差午餐補助標準為每人每天50元。

（3）

出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

第四條

長期出差人員的規定

（1）

由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節約住宿費開支應在當地租房住宿。

（2）

長期出差租房初期（指租房當月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據報銷，以后產生的相關費用則由個人承擔。

（3）

長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區每人每天30元標準。

（4）

長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發放。

（5）

出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

（6）

長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。

第四章

出差借款與報銷

第五條

借款

（1）

借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

（2）

出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總經理審批；

（3）

借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

（4）

借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

第六條

報銷程序及出差費用的報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“差旅費報銷單”→總經理審核簽字→財務部核實→財務領款報銷。

第五章

差旅管理

第七條

出差報道

（1）

原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經理批準。

（2）

出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經總經理批準后可不來公司報到。

第八條

本市出差

（1）

原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；

（2）

如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得總經理同意后方可；

第九條

市外出差：

（1）

差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。

（2）

出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節假日（春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。

第六章

附則

第十條

出差紀律

（1）

遵紀守法；

（2）

遵守公司制度；

（3）

注意安全，不從事危險活動；

（4）

不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

（5）

不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

（6）

不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

（7）

未經總經理批準，不得向客戶借款；

（8）

嚴禁挪用公司貨款。

—

END

—

第四篇：公司員工出差管理制度

出差管理制度

一、審批程序

1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續，經相關負責人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。

2.如有特殊情況來不及辦理審批手續或出差中事務變化需要延時的，在出差回廠后一天內補辦審批手續。

3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經部長審核由總經理審批，各部長以上的管理人員由總經理審批。

4.凡因公出差需要向公司財務預支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經理批準借支。

二、乘車規定

1.行程500公里以上跨夜間（21—7點）的火車，允許買硬臥票。

2.市內公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。

3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。

4.特殊情況或需乘飛機的由總經理批準。

三、出差補助標準

1.餐補：50公里以內的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區120元每夜。

3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經理確認同意后安排并報銷。

4.當日出差沒有就餐的沒有補助，當天返回的沒有住宿費。

注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。

四、回到公司后，必須在三個工作日內填寫《報銷單》，由部門負責人（或安排人）審核簽字，最終經總經理審批再到財務部報銷。

第五篇：公司員工出差管理制度

公司員工出差管理制度

第一章 總則

第一條

為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章 差旅交通工具的管理

第二條 交通工具的選擇標準：

（1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應乘坐硬（軟）座席位。（2）遠途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

（3）差旅期間應盡量選擇公共交通工具，機場和市區之間如無緊急情況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。

（4）出差人員在出差地根據需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。

第三章 出差人員的相關規定

第三條 短期出差人員的規定

（1）因工作需要離開工作常駐地前往國內其他地區，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經理匯報并取得答復。

（2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區出差午餐補助標準為每人每天50元。

（3）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

第四條 長期出差人員的規定

（1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節約住宿費開支應在當地租房住宿。

（2）長期出差租房初期（指租房當月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據報銷，以后產生的相關費用則由個人承擔。

（3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區每人每天30元標準。

（4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發放。（5）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

（6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。

第四章 出差借款與報銷

第五條 借款

（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。（2）出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總經理審批；

（3）借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

（4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

第六條 報銷程序及出差費用的報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“差旅費報銷單”→總經理審核簽字→財務部核實→財務領款報銷。

第五章 差旅管理

第七條 出差報道

（1）原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經理批準。

（2）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經總經理批準后可不來公司報到。

第八條

本市出差

（1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；（2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得總經理同意后方可；

第九條

市外出差：

（1）差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。

（2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節假日（春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。

第六章

附則

第十條

出差紀律

（1）遵紀守法；（2）遵守公司制度；

（3）注意安全，不從事危險活動；

（4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

（5）不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；（6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；（7）未經總經理批準，不得向客戶借款；（8）嚴禁挪用公司貨款。