第一篇：員工出差管理辦法

上海安賜機械設備有限公司

員工出差管理辦法（20130401版）

第一章 為了加強公司員工出差管理，規范出差紀律，提高員工出差成本控制意識，特

制訂本管理辦法。

第二章

第三章 公司所有員工出差均須遵守本管理辦法。出差審批程序

3.1員工因工作安排，須出外勤，本市內出差。無特殊緊急原因，須提前1天，提交《出外勤申請單》，由部門經理審批。并向人力資源行政部備案。（常出外勤崗位，如財務、行政、人事是否可以用《出外勤簽字表》的方式進行每月集中備案？）

3.2員工因工作安排，須出外勤，外省市出差。無特殊緊急原因，須提前2天，提交《出外勤申請單》，經部門經理簽署后交總經理？審批。并向人力資源行政部備案。

3.3出差申請批準后，將《出外勤申請單》向人力資源行政部備案。如需借備用金，則填寫《備用金申請單》，按照相關規定報批。如需人力資源行政部安排車輛、商旅預訂的，向人力資源行政部申請，按照相關規定報批。

3.4如有特殊、緊急原因的，未能及時辦理《出外勤申請》的，返回后應在2個工作日內補辦手續，如未補辦或補辦未獲批準的，按曠工處理，所有后果由員工本人承擔。

第四章 出差后須履行手續

4.1員工出差后，須辦理歸還備用金手續。填寫《外埠出差費用報銷單》，注明出差天數、地點、花費項目，并且提供報銷憑證。經部門經理核實并簽署后，交財務部。財務部根據相關規定報批。

4.2員工出差應按時返回，如因特殊緊急原因，須延遲出差天數，須電話匯報與請示。逾期不歸補辦手續或未獲批準的，按曠工處理，所有后果由員工本人承擔。

第五章 出差備用金與報銷管理

5.1備用金預借金額：

5.1.1根據出差目的地與出差天數，確定備用金金額。出差目的地為一線城市，備用金不超過500元/人/天；出差目的地為二線城市，備用金不超過400元/人/天；出差目的地為三線城市，備用金不超過300元/人/天。出差備用金總額按次計算，經理及以上職級以5000元為限，經理以下職級以2000元為限。

5.1.2備用金預借金額超過上述標準的，須報總經理特批。

5.2備用金審批流程：

5.2.1員工出差預借備用金，須填寫《備用金申請單》，金額在1000元以下的，由部門主管簽字后，提交常務經理審批。報財務部核準后，放款。

5.2.2員工出差預借備用金，須填寫《備用金申請單》，金額在1000元至5000元之間的，由部門主管簽字后，提交常務經理審批。報財務部核準后，放款。

5.2.3員工出差預借備用金，須填寫《備用金申請單》，金額在5000元以上的屬特殊情況，由部門主管簽字后，提交總經理審批。報財務部核準后，放款。

5.2.4辦理出差備用金預借手續，公司本著“前帳不清、后賬不借”的原則。如出差員工賬務未清，無特殊情況不予辦理新借款手續。

5.3報銷管理：

5.3.1員工出差的差旅費用，當期費用當期報銷。返回后7天之內辦理報銷手續。

5.3.2員工出差的差旅費用報銷，采用實報實銷制。填寫《外埠出差費用報銷單》，注明出差天數、地點、花費項目，并且提供報銷憑證。

5.3.3員工提供的報銷憑證，必須真實、有效，以事實發生的票據為準。原則上不允許由其他發票代替，尤其是餐飲、禮品類。特殊情況不能提供發票的，必須注明詳細情況，由總經理批準后方能使用。

5.3.4出差返回后，辦理報銷手續，有備用金的員工，報銷時按先沖后報原則，優先沖銷備用金。備用金尚有余額的，必須在出差返回后7天之內歸還。

第六章 差旅費標準

6.1員工出差交通費報銷管理

6.1.1市內：無特殊緊急原因。以公共交通系統為主，按節約原則，依次為：地鐵、公交車、出租車。有特殊緊急情況，乘坐出租車。

員工報銷市內出差交通費，須注明日期、起止地點、事由，如有特殊情況，須注明原因，經核實批準后，方可報銷。

6.1.2城市間：無特殊緊急原因。按節約原則，依次為：火車（以高鐵、動車為主）、汽車、輪船。路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票，輪船票不超過三等艙位。有特殊緊急情況，如投標、重要客戶約見等，經報總經理批準后，可申請乘飛機前往，飛機票為經濟艙。

員工報銷外地出差交通費，須注明日期、起止地點、事由，如有特殊情況，須注明原因，經核實批準后，方可報銷。

6.1.3車票預訂和車輛預訂：

預訂車票：如無特殊緊急原因，須提前至少3小時通知行政前臺。明確告知目的地點、到達時間，由行政前臺統一預訂。

車輛預訂：（參照車輛預定規則）如有特殊原因，如緊急任務安排、重要客戶約見或隨行攜帶危化物品、實驗裝置等小型貨物，且出差目的地離上海市區500公里以內。經報總經理批準后，可由人力資源行政部安排車輛。

6.1.4員工出差在途時間的規定：員工出差乘坐交通工具的在途時間屬于正常上班。標準工時制或綜合計算工時制崗位的員工出差，工作休息日出發的，乘坐交通在途時間，上午9點以前出發，出發當天按正常工作8小時計算。中午12點以后出發，出發當天按正常工作4小時計算。

6.2員工出差住宿費管理

6.2.1員工出差住宿，按按節約原則，以經濟型快捷酒店標準房為主。一線城市不超過300元/間/天，二線城市不超過250元/間/天，三線城市不超過200元/間/天，以實際發生金額為準。兩人一同出差則同住一間，集體出差按當地房型安排兩至三人一間。

6.2.2有特殊原因，住宿費超標需提前向總經理申請特批，得到批準可以全額報銷，否則超標部分一律自理。

6.3出差補貼管理

6.3.1市內出差餐費補貼：15元/人/天；

6.3.2外地出差餐費補貼：主任、主管職級以下員工出差補貼為70元/人/天；主任、主管職級以上的員工，出差補貼為100元/人/天。

6.4宴請和禮品管理

6.4.1宴請標準：一般宴請，人均消費100-200元；特殊情況，如與簽訂合同金額100萬以上或解決特殊事項需要的，經總經理報批，可適當放寬。

6.4.2禮品管理：公司每年根據市場經營情況，統一訂購禮品，員工根據需要可向人力資源行政部登記領取。

第七章 出差紀律

7.1員工出差須嚴格遵守公司出差紀律，積極主動完成公司安排的出差任務。

7.2員工出差的差旅費預借、報銷應嚴格按照程序辦理，在《出外勤申請單》未獲批準前，不得辦理差旅費預借手續；在《出外勤申請單》未獲批準前，不得辦理報銷手續。

7.3員工出差，嚴格按照《出外勤申請單》中批準的地點、路線執行，若確需改變，須請示部門主管或總經理審批。凡因私改道，經批準后按事假處理，繞道交通費、住宿費自理。

第八章

本制度自2013年4月1日起正式執行。最終解釋權屬于人力資源行政部。

第二篇：出差管理辦法

志麟藝品實業（惠陽）有限公司

文件名稱：出差管理辦法 主辦單位：行政部 1． 目的：

為規范因公出差人員之行為，提高其工作效率，特制定本管理辦法。2． 范圍：

本公司內人員因公出差申請，出廠，業務處理，返廠等一系列行為準則及程序。3． 作業內容： 3．1申請：

3．1．1因公務需要出差者，應填具（放行條），需要派車的須填寫（派車單），出差申靖應填寫清楚出差事由，同行人員，預計路線等。

3．1．2出差人員需攜帶物品出廠應填具（物品清單），經權責主管核準后并由警衛人員查驗后方可攜出。

3．1．3（放行條）及（派車單）之核準權限參照人事行政核準權限表中（放行條）之規定執行。

3．1．4日常列行公事，如采購五金，菜肉等，可直接在采購登記本登記外出事由，時間，地點后即可作業。3．2出廠：

3．2．1出差人員出廠前應檢查洽談公務所需資料，物品，證件，借支款等是否備齊。

3．2．2查畢無誤后，出差人員應持經準之出差申請單，主動接受警衛檢查，核對無誤并簽注后方能離廠。

3．2．3值班警衛檢查核對無誤后，應在（放行條）或（派車單）上簽名，并注明出差人員實際離廠時間。

3．2．4出差申請單留存警衛室備查。3．3出差期間業務之處理：

3．3．1出差期間定義：出差人員從離廠開始到返廠為止這（斷）時間：

3．3．2出差期間應時刻保持警惕，注意人身財物安全，如因本身疏忽導致公司損失，其損失由個人負責。

3．3．3出差人員離廠后，應按出差申請單計劃路線，及接洽單位約定之時間前往處理公務，嚴禁出差途中繞道逗留辦私事，違者以曠工論處。

3．3．4出差期間屬上班時間，嚴禁酗酒，如因此誤事，其責任由出差人員自行負責。

3．3．5出差途中若遇塞車等意外狀況，不能按計劃完成公務時，出差人員應及時與本公司及接洽單位聯絡，出差人員在外應注意多多和本公司保持聯絡，以提高工作效率。

3．3．6出差人員應隨時注意出差形象及禮節，以維護公司之良好形象。

3．3．7出差人員洽談業務時應自覺維護公司之利益，不得有任何有損公司利益之行為發生，禁止接受饋贈，宴請或收取傭金，者以廠規論處。

3．3．8出差人員洽談業務過程中，若談判之問題超過自已的權限范圍時，應立即聯絡上級主管以解決，不得自作主張。

3．3．9出差人員處理業務應認真負責，力求準確無誤，若有疏忽職守造成公司損失者依廠規處理。

3．3．10接洽公務如有特定單位及人員，應請其在（放行條）或（派車單）上加簽單位名稱，姓名，離開之時間等。3．3．11出差人員應將出差經過及內容完成狀況如實，詳細記錄在報告上。3．4返廠：

業務洽談完畢，須立即返廠，嚴禁故意拖延時間人為造成誤餐，入廠時出差申請單由警衛簽名并注明返廠時間后交回出差人員。3．5費用報銷：

3．5．1員工因公出差，可按預估費用申請核準后予以借支。

3．5．2差旅費含交通費，誤餐費，住宿費及其它費用。

3．5．2．1交通費：

A.如遇特殊情況，需乘出租車或摩托車，最高申報限額20元（廣州市區，深圳特區內最高申報限額40元）。

B．各頂乘車標示票收據實報實銷，當次發生之各項費用憑證背面均應注明派車單號及同行人員簽名。3．5．2．2誤餐費：

A．早餐誤餐費定義為7：15以前離廠者，每人每餐補貼5元。

B．午．晚餐誤餐費定義為：超過用餐時間15分鐘以后返廠者，其補貼限額為：深圳經濟區內，每人每餐20元，其它地區每人每餐18元。

C．每日出差站貼5元取消。。。。。

D．誤餐費申報以上述金額為限（不區分職別，職級一律按上述規定執行）免持憑證。3．5．2．3住宿費：

注：員工出差力爭當日返回，特殊情況或路途遙遠不有當旭日返回者，須電話報備相關部門主管，其報銷最高限額為：

A深圳特區內：每人每餐80元。

B廣東境內其它地區及福建沿海地區，內陸省會城市，每人每晚60元。

C內陸省份（不含省會城市）：每人每晚40元。

3．5．2．4住宿費有限額內憑稅務等發票實報實銷，超過限額之費用自行負擔。

3．5．3差旅費限客內憑票（盡可能取得稅務發票）實報實銷，若遇特殊情況確實無法取得單據者（住宿費不在此例）須填寫雜支證明單經核準后方可報銷。3．5．4因特殊原因發生之超支差旅費，應呈總經理核準方能報銷。

3．5．5報銷方式：原則上一次公務報銷一次，交通費，誤餐費，住宿費及其它費用合并集中報銷，報銷時應提供以下單據：

A有效的出差申請單，派車單及購物申請單。

B合法，有效之各種發票，收據（含雜支證明單）。

3．5．6外發QA、QC連續住外發廠超過24小時的，每人每日補貼10元。3．6本辦法經總經理核準后生效執行，修改時亦同。

第三篇：出差管理辦法

出差管理辦法

本著節約開支、降低成本、提高辦事效率的原則，特制定集團總部有關出差管理辦法，以使出差管理制度化、標準化。本公司員工因公需出差者，須依照本辦法執行。項目公司可參照本辦法，結合公司經營狀況和公司性質，制定本公司出差管理辦法，并報集團公司審核、備案。

一、差旅費報銷流程

1、部門經理以下人員出差須填寫《出差申請單》，部門經理及負責人（總監）簽批，部門負責人由主管領導審核簽批，持審批單到行政部行政助理處申請機票、火車票，去財務部按程序借款，未經批準的財務部不予借款，借款時須按出差標準寫明預算費用款項（出差天數、人員、住宿標準等）。

2、出差任務完成后，填寫《出差報告》交部門經理簽字，部門負 責人由主管領導審核簽字，確認實際出差時間及工作內容，未見《出 差報告》負責人不予在報銷單上簽字報銷，同時將《出差報告》復印 件送行政部備案以便考勤；

3、按財務要求粘貼差旅單據報銷憑證，按報銷程序簽字報銷。出差 回程后七天內須完成差旅費報銷，并結清預支之現金。

4、凡涉及總部人員發生的差旅費用有項目公司負擔的，相關出差人 員須在項目公司填寫《付款申請表》詳細列明交通、住宿、招待等費 用，由項目公司上報總部審批，依據總部出差管理辦法批準后，由項 目公司支付相關費用，相關費用不占用項目公司預算，由出差人員所 在總部部門預算中予以報銷。

二、費用細則

1、交通費

（1）300公里內，乘巴士或火車硬座，夜間可乘硬臥；

（2）超過300公里以乘火車硬臥為原則，符合乘機條件者可選擇乘機，不符合乘機條件者若特殊情況經主管領導批準可乘軟臥、飛機；

（3）本市內公務出差以乘坐公交車、公務車為原則。凡公司已安排出車的，不得報銷交通費。

2、誤餐補助

北京市內出差屬正常工作，需要乘坐公交工具者，請到行政部填寫外出申請單據，申領乘車卡，無任何補貼。

3、住宿補助

住宿費標準詳見《業務費用暫行開支標準》。除集團副總監以 上人員及項目公司總經理級別人員外，其他人員同性別2人同行，須同住一室，由職位較高者報銷。

4、招待費

員工在北京市內外出就餐，已經領取誤餐補貼的，不予報銷

招待費用。如有計劃需招待客人1000元以下的，須由總監簽批；1000元以上的應提前按部門上報主管領導，批準后方可報銷。

三、費用開支的檢查和考核

1、公司各員工必須執行本差旅費報銷標準，任何單位及個人必須在預算內開支差旅費，超出費用的不經公司領導特別簽批的不予報銷；

2、所有差旅費報銷票據應如實開具，虛開票據或票據金額高于實際金額的，應主動說明，并據實報銷；否則查實后嚴肅處理，同時給予通報；

第四篇：《出差管理辦法》

出 差 管 理 辦 法

第一條 實施目的

一、為規范員工出差流程、出差審批和差旅費報銷，特制定本辦法。

二、本辦法參照公司《財務管理制度》和《費用管理制度》的規定制定。

第二條 適用對象

本集團所有員工。

第三條 出差申請審批規定

公司員工出差，必須遵照流程申請，批準后方可外出，否則以曠工論處。部門主管依實際工作需要安排員工出差，出差工作需及時納入工作考核，出差員工須每天向主管報告工作情況和完成進度。

一、出差申請流程:

1、員工出差前需填寫《出差申請單》，經權責主管審批后，送人力資源部備查。因緊急任務需立即出差者，則由職務代理人代為申請。

2、員工需將《出差申請單》中的出差預定行程填寫詳細，內容必須涵蓋日期、城市（地點）、行程起迄點、交通工具、接洽對象、工作事項、聯絡電話等。

3、員工需在出差當日前3個工作日完成《出差申請單》審批，以確保行程不致延誤。

4、出差期間須寫《出差工作日志》，作為出差人工作考核、考勤補記和報銷參照。

5、經核準的行程，若發生改變而尚未成行，則撤銷原《出差申請單》，重新填寫送呈審批。若已成行，在行程中因臨時工作狀況須改變行程者，應以電話或E-mail向其主管報備說明，報銷審批時另附書面說明。

二、出差申請審批權責

1、公司各職能部門主管、業務/工程系統主管負責所屬員工出差和出差費用的審批。

2、集團總裁負責對副總（副院長）、總監出差和出差費用的審批。

3、員工出差國外或港澳臺地區，一律由集團總裁審批。

第四條 出差借支審批規定

一、出差借支說明：

1、出差人員經主管核準后出差，可按規定向財務部辦理差旅費借支。

2、差旅費借支金額由出差核準人審核，但最終由財務部根據實際情況核批。

3、借支原則：前款不清，后款不借。即員工出差的借支，若有欠款未結清的，或經常未按規定辦理或使用的，則視情況取消其有關借支的權利。

4、如需長期出差，又不適用外派辦法者，則其借支另行申請，呈總裁與董事長核準。

5、如個人因素造成下列事項，員工需自行承擔：（1）遺失差旅費用，則不得重復借支申領差旅費用。

（2）出差之后未返回公司而離職者，公司可從其薪資中扣除差額。（3）未將上期出差借支費用完成報帳者，不得再向公司借支。

二、出差借支審批權責

1、出差人員憑已核準的《出差申請單》辦理差旅費借支審批手續。

2、根據《借支單》申請金額和審批權限，送呈各級主管審核簽字后，交財務部審批。金額超過5000元的借支，須經總裁簽字核準。

3、財務部負責差旅費借支申請的審核，根據實際情況，確定最終金額核批。

第五條 出差報銷審批規定

一、出差報銷說明：

1、報銷周期計算：實行每月一報原則，部門主管3天內審批核準。

2、出差天數計算：以自然日進行計算，3-6小時內為半天，超過6小時為1天，以當日車票為準。

3、出差補助說明：因業務出差的個人補助為20元/天，連同工資于次月工資日一起發放。公司組織的會議、培訓、參觀考察、學術活動等集體性外出，提

供用餐的，無補助，不提供用餐的，補助5元/人/天。

4、交通、住宿如已由公司或他人提供時，不得重復申請該項費用。

5、在接到財務部銷賬通知一周內仍不銷賬的，財務部可扣發借款人的工資，待報賬時補齊。

6、員工出差期間擅作私人旅行/探親/訪友，或借機處理私人事務，由此產生的超支增支部分，不得報銷；若從事違法犯罪事情，經查證屬實者，除依法究辦外，須賠償公司全部出差費用及一切相關損失。

7、員工出差期間，無論時間提前、延遲或出差時間逢休假日，均不以加班論。

8、所有費用相關的單據或收據皆須保留，若無則不得報銷。

9、員工差旅費如報銷不實，若經查證屬實，視情節輕重處理。

二、出差報銷審批權責

1、出差返回后，于7日內將《差旅費報銷單》并附《出差申請單》、《出差工作日志》和相關費用票據，呈部門主管審批。部門主管的《差旅費報銷單》須呈總裁審批。

2、財務部收到《差旅費報銷單》與《出差工作日志》，由財務經辦人核對該員工的《出差申請單》后，送呈財務主管審批簽字后報銷實際出差費用。

第六條 交通費報銷審核

交通工具選乘規定：出差人員必須按照高效、經濟、安全、便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為。選乘的交通工具應按公司的標準規定

等級執行，并憑出差時間、地點、路線一致的有效票據報銷。

一、客車：限短途，任何班次；憑車票原票或購票證明報銷。

二、火車：短途硬座，長途硬臥（10小時以上），任何班次；憑火車票原票報銷。

三、公司商務車：按規定向行政部提交派車申請，實報實銷。

四、出租車：市（縣、區）內提倡乘坐公交車和地鐵，如任務緊急等特殊情況下打車需提前向主管申請或臨時電話申請，并在報銷時書面說明打車原因，經主管副總（副院長）簽字確認后憑票報銷，原因不符合公司規定，不予報銷。打車費僅限由一人持票代為報銷，同行其他人員不得重復報銷。

五、私車公用：在無公車派用且為緊急事件情況下，經報備同意后可使用私車。補貼標準：1.4元/公里（市內無補貼）；停車費、過路（橋）費依與出差時間、地點一致的收據報銷，隨車人員不得重復報銷相關交通費。駕車違規罰款則自行負責，如出差中特殊情況則視情申請。

六、飛機航班：在因特殊情況需趕辦緊急且重要的公務時，或交通中斷不搭乘飛機無法到達目的地時，可申請乘坐飛機并須呈總裁核準。飛機票價以經濟艙票為原則，但副總（副院長）及以上人員出差飛行時間超過5小時以上時，可選購商務艙票。公司員工應于出差后將已使用機票票根上注明部門、姓名粘貼于《差旅費報銷單》上，一并交財務部審核報銷。

七、出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費：

1、未經同意，擅自超標準乘坐而發生的超支部分；

2、借出差之際探親、訪友和旅游等而發生的交通費增支部分；

3、出差時乘坐公司商務車、客戶提供的車輛、公司同事車輛的；

4、未經批準，自帶私車發生費用超過乘坐公共交通工具費用的部分。

第七條 住宿費報銷審核

出差人員應按公司的住宿標準規定等級執行，并憑有效票據報銷，超標自付，欠標不補。住宿以過夜為標準，白天鐘點房費用不予報銷。

一、住宿費審核以實際過夜天數和限額標準確定，并附與出差時間、地點一致的有效住宿報銷憑證，超過限額標準的部分自理。

二、因外事或重要業務，需要招待賓客住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費標準的，應事先向主管領導報告，經審核同意后執行，報銷時須附注事由說明。

三、副總（副院長）及以上管理人員出差，可住單人間。同性員工一起出差的，應兩人同住一間雙人房，報銷額以公司規定的住宿費標準來確定。

四、不同級別的人員為同一件事出差，同行同住的，可按出行級別中最高級別的住宿標準享受補助。

五、如出差地就近有公司簽約折扣酒店，應優先安排；如出差地設有公司宿舍，應住公司宿舍為優先選擇；出差同一地點二個月以上，則以租用公司附近房屋為優先考慮。

六、出差期間有下列情況之一者，不予報銷住宿費：

1、由集團下屬公司、各運營站點、客戶等免費接待安排的；

2、參加會議、培訓、參觀考察、學術活動時，公司支付的綜合性費用中已包括了住宿費的。

第八條 其他費用報銷審核

一、業務招待費：因外事或重要業務，需要招待賓客用餐、住宿等交際而須支出招待費的，應事先向主管領導報告，經批準同意的，可按公司招待費借支和報銷規定進行申請借支和報銷，須提供相關憑證并說明用途和內容。

二、出差期間因工作業務所發生的打印/復印/傳真費、郵遞費、公物托運費等，憑有效票據按實報銷。電話費報銷依公司通訊費報銷規定執行。

三、員工因工作地點調動，隨行行李托運費，憑有效票據按實報銷。

第九條 附則

一、本辦法由集團人力資源部負責擬定、修改、解釋。

二、本辦法經總裁、董事長核準后，公布實施，修改時亦同。

三、本辦法自頒布之日起實施。

表單附件:

1、《出差申請單》

2、《出差工作日志》

第五篇：出差管理辦法

出差管理辦法

目錄

1、《出差申請單》

2、《出差計劃表》

3、《出差報告》

4、《差旅費申請單》

5、《差旅費報銷單》

6、《出差制度》

要求

出差旅費支給辦法按本制度執行

6.1 本公司員工奉命或因業務需要出差，應先由派遣出差部門經理核準，登記出差相關內容，并憑核準預借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理：

a、出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差事由等)，出差期限由遣派經理或總經理視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應盡快補辦手續后方可支給出差旅費。b、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務部暫支相當數額的差旅費。其預借款額，須經由主管、經理初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，銷差后應于三日內填具《差旅費報銷單》，結清暫支款項，未于一周內報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。

6.2 員工在本市、郊區及短程或其他同日可往返出差，出差時應經經理核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數支給。當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿，因工作需要當日中午無法返回的，給予適當的中餐補貼（補貼標準按10元/人執行），但如實際需要，須事先呈主管核準批準。6.3 員工出差在二日以上，無論出發或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費。

6.4 出差的審核決定權限如下： a、四日以上由總經理核準； b、經理級一律由總經理核準。

6.5 本公司員工乘坐火車、汽車、飛機，按以下實際票額發給交通費：

a、乘坐汽車及火車，原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證；

b、因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報公司總經理核準后憑飛機票存根報銷交通費； c、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。

6.6 交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支。

6.7 出差人員膳食、住宿、雜費（包括：公交出租車費、手機費），最高定額按以下標準核發，超支部分不予報銷。

a、部門經理：地區、縣級城市每日住宿及雜費、膳食共150元，省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費、膳食共300元。

b、拓展經理：地區、縣級城市每日住宿及雜費、膳食共100元，省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費、膳食共200元；

注：十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海 6.8 員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷，另一人只支付定額內的膳食費和雜費。

6.9 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷：

a、郵費等費用應以郵電局的收據為憑。凡因公拍發郵電及特別公務，臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用，經批準，可另列特別費用按實憑證報支； b、因公宴客的費用，應以正式統一收據發票為憑； c、因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據為憑。6.10 出差費用的報銷：

a、交通費、住宿費按標準報銷，采取超標自付原則； b、膳食費等按標準領取；

c、交際費由領導核定，憑據報銷。

6.11 出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導致無法在預定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具申請，經調查確定無誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變

起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。但事后總經理特準者除外。

6.12 員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用，可以呈請總經理特別核準，其余超額報支一律剔除。

6.13 員工報銷出差旅費時，應據實提繳收據，經核實，如:發現有瞞報、虛報，除將所領款追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。

6.14 出差一般不得報支加班費，但節假日出差酌情予以計薪。

6.15 出差行程時間工資自出發日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給；不足半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據實數支給。

6.16 出差人員在出差期間或退差后，應及時將出差相關狀況總結編制《出差報告》向直屬上級匯報，并及時到人力資源部報到退差。

6.17 本標準為市場部起草，經總經理核定、批準后發布施行，人事行政部對該條款起到監督作用，修改時要總經理批準。備注：

1、2、本標準如有未盡事宜得隨時修改之。