第一篇：員工出差實施細則

(一)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規定辦理。

(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核準后行之。

(三)出差員工應于出發前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經總經理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

(五)員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經由各主管初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，向總務組銷差后應于三日內呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付。

(六)員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。

(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費。

(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支。

(九)凡因公拍發之郵電及特別公務，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內得按實憑證報支。

(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經總經理特準者，得追認之。

(十一)員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實情事，除將所領追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。

(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續另定。

第二篇：員工出差管理制度

員工出差管理制度

第一條 經理出差，必須經主管領導及有關經理同意；其他人員出差，必須經主管經理批準。

第二條 出差要填寫“出差申請報告表”。出差報告包括：工作任務、往返時間、到達地點。誼表按上述審批權限審查批準后，交辦公室留存。憑出差報告表，填寫借款單，并經辦公室主任簽批后到財務處辦理借款手續。

第三條 出差應遵守的事項

1.必須按計劃前往目的地，無特殊原因必須按規定時間內返回。如有變動需事先請示并獲批準；

2.乘坐火車必須按正常路線，不得無故繞道。出差途中，因私事繞道者，需事先由領導批準，其繞道部分的車船費由本人承擔；

3.乘坐飛機人員要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經領導特許方可乘坐飛機。

第四條 其他各項，如住宿標準、出差標準等，按有關規定執行。按照規定，除經理外，市內不準乘坐出租車，特殊情況(如夜間沒有公共汽車等)可酌情處理。

第五條 出差結束，應寫出詳細的出差匯報，進有關領導和處室閱。

第六條 出差回來上班后4天內向財務處辦理報銷手續。逾期不報者，如無特殊理由，按動用公款處理，財務處有責任檢查。報銷前額由處長審核簽字。原借款未報賬時，一般不再辦新借款。

第七條 出差期問，嚴禁用公費游山玩水、請客送禮，嚴禁收受禮品，不得請求代購緊俏商品、土特產、優惠商品。對違反者各級領導有責任給以批評教育，所需費用一律由本人承擔。

第八條 出差時間不超過7天，不補休；一周以上不超過2周，補休1天；2周以上，不超過2個月，補休2～3天。在國家法定的7個節假日出差者，原則上可補休同等時間。

××公司員工出差管理辦法

第一章 總則

第一條為實現本公司經營目標，并培養員工廉潔、勤勉、守紀、高效的精神，特制定員工出差管理辦法。

第二條 員工出差按如下程序辦理：

1.出差前填寫“出差申請單”，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序審核； 2.憑“出差申請單”向財務部預支一定數額的差旅費。返回后一周內填具“出差旅費報告單”并結清暫付款，在一周以外報銷者，財務部應于當月薪金中先子扣回，待報銷時一井核付；

3.差旅費中“實報”部分不得超出合理數額，對特殊情況應由出差人出具證明。否則財會人員有權拒絕受理。

第三條 出差審批程序和權限如下：

1.國內出差:一日以內由經理核準，超過一日由總經理核準。經理(含副經理和相同級別的技術人員)以上人員一律由總經理核準； 2.國外出差：一律需由總經理核準。

第四條 出差行程中除特殊情況外一般不得報銷加班費，假日出差可酌情加薪。

第五條 除因套務、疾病或毒外災害需經主管允許延時外，不得借故延長出差期，否則不予報銷旅費，并依情節輕重給予紀律處分。

第二章 國內出差

第六條 出差旅費分為交通費、住宿費、伙食補助、雜費等特別費(包括郵電、交際等費用)。

1.交通費需依票根或發票(如出租車)認定，車票丟失者應說明丟失原因，使用公司交通工具者不支付交通費。

2.住宿費需依憑證按上述標準核報，本公司備有住宿場所時不支付住宿費。3.伙食補助應依支付標準報銷，但由公司供應餐食或已報銷交際費者，不再支付。4.雜費依第八條規定支付； 5.特別費依憑證核報。

第七條 出差返回超過午夜12時者，可在標準外增發交通費和餐費30元．

第八條 雜費及伙食補助計算標準：

1.出差雜費按離開公司所在地實際天數計，超過十小時不足一天者按一天計，不足十小時者不計；

2.上午七時前出差者，應報銷早餐費，于下午一時后返還者報銷午餐，于晚上七時以后返還者報銷晚餐費用；

3.出差一日者不受以上標準限制。

第九條 隨同高職人員出行的低職人員，伙食補助、住宿費可按高職人員出差旅費標準支付。

第十條 因時間急迫或合理成本考慮而需搭乘飛機時，須經總經理核準。

第十一條 因時間急迫或交通不便根據業務需要必須乘坐出租車時，須經經理同意。

第三章 國外出差

第十二條 國外出差旅費分交通費、生活費及特別費，支付標準如下所示： l.出國人員如夜間恰在旅途中，不得報銷住宿費； 2.報銷旅費憑車船機票，住宿費憑發票； 3.特別費報銷方法同國內出差；

4.接受招待或報銷交際費者，核減相應的餐費。

第十三條 員工派赴國外受訓考察等，其食宿由其他公司安排者，每日支付生活費120元。

第十四條 出國人員除因公所花的交際費、應酬費，除由總經理核準由，公司開支的部分外，多余部分概由個人負擔。

第十五條 出國人員計劃外的行程，交通費須由總經理核批，方可報銷。

第十六條 出國人員出國前應提出出國申請計剮書，并于回國后十日內提出出國人員工作計劃檢查報告。

××公司國內出差管理規定

第一條 本公司所屬員工因公在國內出差，均按本規定預支和決算差旅費。

第二條 本公司員工乘坐火車、飛機、輪船時按下表標準發給交通費． 1.乘坐輪船火車廈長途汽車時憑相應的票根報賬；

2.逢緊急公務必須搭乘飛機時，應事先報告主管領導批準后方可成行。事后憑飛機票報銷；

3.搭乘公司交通工具者，不予報銷交通費。

第三條 出差員工的伙食、住宿、雜費按下列標準核發：

主管級：每日120元；

一般級：每日90元；

第四條 出差期間因公支出下列費用，如能提出書面理由井報請主管上司批準，可準予按實報銷，并按下列規定辦理：

1.乘坐出租車應取得汽車公司開具的統一發票，并據此報銷； 2.電報電話費憑電信局正式收據報銷； 3.郵費憑郵局證明報銷；

4.目公宴客費用，憑飯店正式發票報銷；

5.目公攜帶文件資料和行李托運費，憑公交部門正式托運費收據報銷。

第五條 員工出差，由派遣出差部門的主管填寫通知單一式兩份，送請按準后，一份送秘書處登記，一份由出差人員保存。

第六條 員工出差返回后三日內填具出差旅費報銷單，送請單位主管核批后，送秘書處審簽，出納人員方得予以報銷。

第七條 員工出差前，憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報銷旅費時扣還結清。

第八條 市內及短程(一日內)出差人員，除按實報銷車費外，可報銷合理次數的誤餐費。1.下午1時以后出差回來者準予報銷午餐費； 2.下午8時以后出差回來者準予報銷晚餐費； 3.不得再報銷加班費。

第九條 奉令調遣人員，可依照以上有關條文報銷交通費、伙食費及行李托運費。但在公司用餐者不得報銷誤餐費。

××公司國外出差管理規定

第一條 本公司員工奉派出國，除薪金照領外，并準予報支出差旅費，標準如下： 1.在外期間往返于公司指定地點的交通費接實報支，自行觀光交通費自理。2.食、宿、雜費按當時行情和目家規定，在出差報支額度內支付。3.派遣在同一城市連續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支付。

第二條 受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員，已在受聘或派遣機構支領出差旅費者，不得再向本公司重復支領。

第三條 出差期間的因公開支憑正式收據按實報銷，無法取得正式收據的零星付款憑出差人文字說明并經主管人核批后報銷。

第四條 因公務原因必須支付的費用而超過日用費規定者，可呈請總經理核發特別津貼予以補償。

第五條 國外出差旅費報銷辦法比照“公司國內出差管理規定”第5條至第7條的規定辦理。

第六條低職人員隨高職人員出差，可比照高職人員標準報支旅費。

第七條本公司董事、顧問出差旅費比照經理級標準報支。

第八條總經理有責權根據社會物價變化對本辦法規定的各種費用標準做出統一調整。

第九條 本規定經董事會核定后實行，修改時亦同。

××公司管理人員差旅規定

第一條 所有公司管理人員的國內外出差，盡按本規定支付差旅費。第二條 本規定中的管理人員限于公司就業規定中第×條所列范圍。主要指公司董事長、總經理、專務董事、常務董事、董事和監事。

第三條 公司聘任的顧問，非常勤管理人員等的國內外出差適用于本規定。但具體的差旅費數額由總經理決定。

第四條 差旅費的種類包括交通費(鐵路、航空、船舶、市內交通)、補助和宿費。

第五條 當出差者身兼兩個以上職務時，差旅費按最高職務標準支付。

第六條 差旅費的核算與報銷單位為總務部財務科。總務事項由總務部總務科負責。

第七條 公司管理人員的出差均由董事長下達出差指令。

第八條 出差分為兩種：(1)近距離出差

指一般不需要住宿的出差。(2)一般出差

指需要在外住宿的出差。

第九條 管理人員出差時首先應填寫出差單，經總務部總務科審定后，由財務科預支差旅費。

第十條 出差者歸來后，必須迅速向量事長或總經理報告出差情況。

第十一條 出差者回公司三日之內，須填制差旅費精算單，提交給總務部財務科。

第十二條 一般出差的支付標準為：

火車 飛機 汽車 補助 宿費

臥鋪 特等艙 實費 元 元 臥鋪 經濟艙 實費 元 元 臥鋪 經濟艙 實費 元 元 董事長、總經理 臥鋪 特等艙 實費 元 元

專務、常務

董事、監事

顧 問

近距離出差的交通費實報實銷。

第十三條 出差補助按實際出差日數支付。

近距離出差原則上單程2小時時，發給第十二條所定標準的60％。

第十四條 住宿費按實際出差日數支付。但對出差途中在交通工具中的住宿，支付第十二條所定標準的80％。

第十五條 公司管理人員原則上可利用飛機出差，但必須經董事長批準。

第十六條 管理人員出差如外部提供差旅費或提供住行，以及有重復交通時，不再重復支付差旅費。

第十七條 本規定未涉及事項，由總務部長提出方案，由總經理裁決。第十八條 本規定自××××年×月×日起實行。

××公司出差手續及差旅費支付射度

第一章 總 則

第一條 本制度旨在確定公司管理人員和員工因公司業務出差的手續及差旅費支付標準。由于出差目的、性質、時間及費用支出千差萬別，難作統一規定，故本制度僅作一般性規定。

第二條 本制度未涉及事項，均接有關細則處理。對海外出差，將另行規定。

第三條 出差分為“近距離外出”、“當日出差”(當日回來)和“住宿出差”三類。

第四條近距離外出是指利用交通工具，以公司總部為中心，半徑為×千米范圍的外出。外出范圍由總務部主管與總經理協商決定。在必要時，近距離外出可變更為當日出差，或作住宿出差處理。第五條 當日出差，是指從公司出發后，當日可返回的出差。當日出差的地域范圍由總務部主管與總經理協商決定。但它不得與前條所述地域重復。地理偏僻或交通不使地區，可按住宿出差處理。

第六條 住宿出差，是指出差到較遠的地方，通常需要住宿的出差。因出差內容和需要時間的差別，有些住宿出差也可以作為近距離外出或當日出差處理。

第七條 出差路線一般應選擇最短的且最方便的線路。應盡量減少出差所用時間。出差途中如遇天災人禍等不可抗拒因素，需改變路線時，需得到總務部主管同意，按實際旅費支付。

第八條 員工私人旅行公務出差時，公司向其支付用于公務出差部分的差旅費。

第九條 出差費在區分“近距離外出”、“當日出差”和“住宿出差”前提下分別支付。

第十條 出差費及報銷 1.出差費包括以下內容：(1)鐵路、船舶、飛機票費；(2)交通費；(3)出差補貼；(4)住宿費；(5)通訊費；

(6)其他伴隨出差發生的正當費用。

2.鐵路、船舶、飛機票費依種類和等級實報實銷；

3.交通費指短距離乘坐公共汽車、地鐵等的費用，據個人中報，接實際費用支付。原則上不得乘坐出租車；

4.出差補貼用于出差者的飲食和雜費支出，按出差回報定額支付。上午出差按全額支付，下午出差按半額支付，晚上8時以后不支付；

5.住宿費按定額住宿天數支付，在火車上過夜的按半額支付； 6.出差中的電話、傳真、信函、匯款、郵票等通信費依據報銷憑證實 費支付。

第十一條 出差費原則上應在一周前，通過《出差計劃表》提出預算，經分公司主管批復后支付。

第十二條 當交易客戶、相關公司人員或公司管理人員隨行，或因不得已理由，出差費超出規定時，經隨行管理人員或公司財務主管批準后，按實際費用報銷。

第十三條 駕駛或搭乘公司車輛出差時，不支付交通費。

第十四條 出差過程中，利用出租車僅限于有交易客戶同行、緊急情況、有可能耽誤出發時間或攜帶物品過重、下雨天訪問客戶等情況。這時按實額支付出租車費。但必須在出差費報銷單中說明理由，并經隨行管理人員或分公司主管批準。

第十五條 出差過程中，如遇出差人公休日，應以公務為重，繼續執行出差任務。但是，如遇出差單位公休日，無法開展工作時，可安排休息。為避免這種情況發生，出差前，應事先與有關單位聯系。出差歸來后，可補足休息日。

第十六條 出差過程中，因生病、交通中斷或其他意外情況超過預定期限停留時，在查清事實基礎上，可按長期滯留費標準支付費用。

第十七條 在出差過程中，如需向客戶提供禮金(用于慶賀、吊唁、探望等)，或贈送土特產時，其金額應限在××元以內。超出此金額須經上級主管批準。

第十八條 在出差地招待客戶，原則上應先在《出差計劃表》中提出具體預算，并經上級主管批準。其金額一般限定在×××元之內，部門主管以上限定在×××元之內。

第二章近距離外出及當日出差

第十九條 出差者必須提交《出差申請表》，經主管批準后方可出發。

第二十條 出差者從公司出發和歸來時，必須向上級主管報到。：不能按期回公司時，需通過電話等與化司聯系。

第二十一條 當日出差者完成出差任務，回公司后，應填寫出差回報，提交給上級主管。

第二十二條近距離外出，僅對交通費實報實銷。當日出差，依不同職務支付出差補貼和交通費。

第二十三條 日常性的當日出差費，可依據出差計劃表提出概算，并預付出差費。

第二十四條 當日出差如遏緊急情況或其他不可抗拒的原因，需在外住宿時，按住宿出差的有關規定支付住宿費。但應提前與主管上司聯系，井得到其批準。

第三章 住宿出差

第二十五條 出差者必須事先提出出差計劃表，提交上級主管批準。

第二十六條 出差者依據批復的出差計劃表，向財務部提出出差費預算，并申請預付出差費。財務部對未清算上次出差費者，拒絕預付出差費。

第二十七條 出差者必須每日自出差地向上級主管寄進出差回報一式兩份。但出差時問為二天者，可回公司后提交。

對不按規定郵送或提交出差回報者，停發相應的出差補貼，但經主管上司認為特殊情況者除外。

第二十八條 出差者回公司后，應于二日以內填寫出差費表，經主管上司簽字后，提交給財務部，以作結算。

如出差者回公司后遇公休日，原則上應在次日辦理出差費結算。

第二十九條 對住宿出差者依不同職務支付鐵路、船舶、飛機票費以及住宿費和交通費。

第三十條 出差者原則上應在公司指定的旅館住宿。如變更旅館，領事先進行聯系。

第三十一條 在特殊情況下，經主管上司批準后，可搭乘快速列車或飛機出差。除總經理外，一般坐普通艙。

第四章 特別旅費處理

第三十二條 出席招待會、客戶接待出差、投宿于公司駐外機構時，不支付住宿費。

來往于公司總部和各分，公司之問的出差，原則上必須利用，公司的住宿設施．

投宿于親友家時，支付50％的住宿費。

第三十三條 在同一地區連續停留超過7日時，視為長期滯留出差。

第三十四條 出差目的與內容跟一般出差有區別的，為特殊業務出差，如參加研討會、招待客戶、隨客戶出差、到本公司分公司赴任等。

特殊業務出差的出差費支付標準如下：

1.出席研討會時，支付火車、船舶、飛機票費，住宿費及其他必要的費用，原則上實報實銷；

2.因招待客戶出差時，支付預算范圍內的接待費，火車、船舶、飛機票費，住宿費、其他雜費和相當于30％的補貼，原則上實報實銷； 3.異地赴任則按另行規定處理。

第三十五條 出差中不允許進行私人旅行。在不得已情況下，如欲進行私人旅行，需得到上級主管的批準。

私人旅行日數應從本制度中的出差日期數中扣除。

第五章 附則

第三十六條 本制度自××年×月×日起實施。

××公司差旅費、工作餐等費用開支標準的規定

為了加強財務管理，節約開支，特就差旅費和工作餐開支制定以下規定。

第一條 差旅費 1.住宿費

(1)公司領導、處級干部和副高級職稱者、其他人員住宿標準分別為55元、45元、35元(一般地區)或80元、65元、50元(特區)。

(2)住宿費按實際住宿天數計算，實際住宿費超過以上限額部分原則上由個人負擔，特殊情況下需經公司領導特批方可報銷，低于規定的節約部分獎勵個人50％。(3)開會統一安排住宿時，有會議證明者，可按實報銷；(4)住宿費一律憑單據報銷。

(5)住宿費已由接待方提供的，一律不再報銷。2.交通費

(1)處以上干部和有高級職稱者出差可乘飛機，其中公司級領導和教授級人員可乘飛機一等艙、火車軟席、輪船二等艙；其他人員出差一般坐火車硬席、輪船三等艙，因工作需要乘飛機的，需事先經公司主管財務的領導批準。

(2)出差外地的市內交通費實行包干使用，每人每天二元，不再報銷車票；在國內出差一般不準乘出租車，情況特殊時可由部門領導在出租車票據背面簽字特批，方可報銷，但不再發給市內交通費。

(3)乘火車過夜或時間超過12小時的，可購同席臥鋪，未購臥票的，按實際乘坐的火車硬座票價的一定比例(特快50％、慢車或直快60％)發給個人。

按規定能乘飛機而改乘火車的，可將差價的50％發給個人。

(4)陪外賓出差，因工作原因需要與外賓同乘車(船、飛機)、同住飯店的．經總經理批準．可按實報銷。3.伙食補助費

(1)出差每人每天的伙食補助標準一律為一般地區8元，特區14元。參加會議、培訓班等，已有伙食補助的不再計發伙食補助費，如沒有，可憑證明取伙食補助。(2)長期(一個月以上)駐外省市人員，每人每天伙食補助標準為lO元。

(3)部門設在總公司大廈外部，且沒有食堂和就餐條件的，每個工作日發伙食補助4元。

(4)出差人員一律不發夜餐費、加班費。4.職工探親路費

(1)職工探親須事前填寫探親申請單，經部門領導簽字、公司領導審批、辦公室備案，方可辦理借款和報銷。

(2)年滿50歲以上，并途中連續乘車超過48小時的探親職工，可乘硬席臥鋪，如未乘臥鋪，可比照差旅費報銷辦法給予補助。不具備以上條件的職工探親報硬座票價。乘船報四等艙位票價。

(3)享受一年一次探親假的職工，報銷一次往返路費。享受四年一次探親假的職工，探親路費在本人標準工資(崗位工資+工齡工資)30％以內的，由本人自理，超過部分單位報銷。5.其他費用

(1)火車空調費、訂票手續費、電話費、電報費等憑單據按實報銷，出差期間的游覽和非工作需要的參觀所開支的一切費用均由個人自理。

(2)工作人員到遠郊區、縣出差，按到外地出差的規定辦理。

第二條 宴請與工作午餐費開支規定

1.嚴格控制宴請，確實需要的，經單位領導批準后方可安排。

2.宴請外賓5人以內，我方人員最多不得超過一比一，超過5人的，我方人員酌減，宴請標準為每人70元。

3.宴請內賓標準為每人每次50元，陪同人員不得超過2人。

4.宴請后，由經辦人填寫宴請報銷單，經部門領導審核、財務主管經理簽字后方可報銷。

××公司國外工作人員差旅費規定

第一條 國外工作是指本公司在職員工被派遣到與本公司業務有關系的海外企業，在那里工作三個月以上，并享受海外企業生活福利的對外勞務出口。

第二條 國外工作期問自出發日算起比例，到回國日止。

第三條 對國外工作人員出國準備金的支付，原則上依照本公司的國外差旅費規定支付。歸國準備金按國外公司的差旅費規定支付。

第四條 國外工作人員及妻子的出國差旅費原則上由國外公司支付。其隨用物品的運輸費亦由國外公司負擔。

第五條 因迎送國外工作人員的有關費用，依照國外出差規定的有關條文辦理。

第六條 經國外公司允許，且本公司認為確有必要時，國外工作人員可讓家屬隨行。

第七條 本公司不向國外工作人員支付報酬，全部由國外公司支付。獎金等也相同。

第八條 符合第六爭規定的家屬生活費由國外公司支付，支付標準為： 1.妻子。相當于出差員工在國外公司報酬的30％；

2.子士。一個子士時，相當于出差員工在國外公司報酬的10％。3.兩個子女以上時，相當于出差員工在國外公司報酬的20％。

第九條 留守補助是指為維持國外工作者家屬在國內的生活，向其支付的生活補助。、1.對其妻子廈子女分別支付相當于本人報酬的50％和25％。如子女為二人以上時，則支付50％；

2.對除妻子和子女以外的撫養人口，支付其本人報酬的50％；

3.對沒有撫養義務的人員，按有關法律規定，支付相當于其本人報酬的25％，作為留守補助。

第十條 國外工作人員因故暫時回國，必須得到國外公司的同意，并事先向本公司報告。回國的差旅費按第四條規定辦理。

第十一條 國外工作人員歸國后的報酬需參加其在國外公司的業績，參照同職位的報酬確定。

第十二條 本公司為國外工作者及其隨行者投保海外旅行傷害保險。1.公司部門主管×××美元。2.一般員工×××美元。3.妻子本人的1／2。4.子女本人的1／4。

第十三條 國外工作人員因違反國外公司有關規定，且給本公司帶來不良影響時，應強制其回國，或在當地解聘。第十四條 國外工作人員未經本公司許可，不得辭去在國外公司的工作。

第十五條 本規定未涉及事項，由公司部門主管會議決定。

第十六條 本規定自××年×月×日起施行。

第三篇：最新員工出差管理制度

員工出差管理制度

1、總則

1.1為了統一、規范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度； 1.2本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行；

1.3本制度涉及審核批準的事項中，權責單位因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經明確指定的人員確認無效；

2、出差類型：

2.1當日出差：出差當日可能往返者。

2.1.1當日出差交通費憑乘車證明實數支給，乘坐出租車的需權責單位核準。

2.1.2當日出差人員不得在外住宿；但因實際需要，需在外住宿者，需事先呈報權責單位核準按遠途出差辦理。2.1.3當日出差一般情況需要公司派公務車，事前須由行政中心審核批準，門衛做好車輛出入記錄，司機做好油耗登記。

2.2遠途出差：出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進展情況，應最少每兩天向直接領導匯報一次，接收匯報領導需做好相應記錄備查。

2.2.1遠程出差交通費憑乘車證明實數支給。

2.1.2遠途出差在其區域有公共汽車直達目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經其直接上司批準后可乘坐出租車。

2.3經同意自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費（0.7元/公里），不再另外報銷交通費；

2.4出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則；需利用航空交通工具出差的需經公司總裁批準。

3、出差簽核程序

3.1營銷業務人員申請出差

3.1.1出差人員應提前2-5日辦理出差申請，填寫《出差審批單》，并按以下核準權限逐級核準后方可執行： 3.1.2分公司經理/集團部門副總裁出差，報請公司總裁審批（可通過電話、郵件報請核準）；

3.1.3分公司部門主管出差，報請分公司經理審核；超1日由行政副總裁批準。

3.1.4業務或其他人員出差，報請分公司經理/部門主管審批、超過1日則部門副總裁批準，超過5日以上則總裁批準。

3.2公司指派出差

3.2.1即由公司權責單位或分公司經理、部門主管根據業務及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；

3.2.2指派出差均由指派人填寫《外派單》，并按照本制度執行出差費用申請、核銷事項； 3.3其他規定

3.3.1員工出差時限由審批權責單位或指派人員視情況需要事先予以核定。

3.3.2因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示并經批準，出差后補辦手續。

3.3.3出差員工（總裁及以上人員除外）在出差前須到行政中心辦理考勤登記。

3.3.4出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責單位審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權責單位并在出差結束后提供相關證明；經其調查確實后批準另給付出差旅費。

4、出差費用標準及相關規定： 4.1出差時間核算：

4.1.1出差當日12：00以前出發按1天計算； 4.1.2出差當日12：00以后出發按半天計算； 4.1.3出差當日12：00以前返回按半天計算； 4.1.4出差當日12：00以后返回按1天計算；

4.1.5此處涉及的時間以飛機、車船票等起／至時間提前／滯后2小時為準。4.2出差費用標準

依《日常費用報銷管理規定》執行。

5、出差費用預支、核銷程序 5.1出差費用預支方式

5.1.1因公出差的員工需預支出差費用的，依《日常費用報銷管理規定 》文件中借款管理規定執行。

5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據進行核銷；

5.2出差費用核銷程序 5.2.1核銷規定

5.2.1.1住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由

對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

5.2.2.2交際費用額度500元內分公司總經理核準，超500

元由總裁或董事長核準，未經核準費用自理。無交際費用票據需經總裁或董事長簽字核銷。按《日常費用報銷管理規定 》執行。

5.2.2.3所有報銷項目均需憑發票等有效票據報銷；不得

虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。

5.2.2.4當日出差者不報銷住宿費（特殊情況需請示）。5.2.2.5出差人員未經核準出差時間超過審批時間的，停

留期間的涉及補貼、交通費按3折給付，特殊情況由總裁核準后予以全額報銷。

5.2.2.6本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須

提交書面報告經總裁審核批準后方可報銷；

5.2.2.7若出差應報銷住宿費無相關憑證者，則按相應住

宿費標準的50%支付。

5.2.2.8員工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出

差的，經其所屬權責單位批準并由行政中心復核后，可酌情安排補休。

5.2.2核銷程序

5.2.2.1員工須在出差結束后3個工作日之內完成差旅費的報銷工作，并呈交一份《出差報告單》。《出差報告單》所載記錄需與出差在外時向直接領導匯報記錄一致。

5.2.2.2從財務單位領取《報銷單》后，依財務單位規定的標準粘貼相應的正式發票（補貼部份不需發票）。

5.2.2.3填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準： 5.2.3財務單位復核程序

5.2.3.1財務單位人員按照本制度規定，復核單據的規范情況，包括《出差申請單》、票據的張貼、金額核實、權責單位核準簽字、報銷時間等；

5.2.3.2經其復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；

5.2.3.3對于出差費用的超標部分不得報銷；

5.2.3.4涉及超出規定時間進行費用報銷的，出差費用按照標準的6折支付；

5.2.4出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：

5.2.4.1出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；

5.2.4.2《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據“公司出差費用標準”中的標準分發補貼金額；

5.2.5出差期間發生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員（除董事長、總裁外）根據“公司出差費用標準”中的標準分攤；

5.2.6借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。

6、交通安全

6.1 出差按事情的緩急，路程的遠近，出行的方便等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財務報銷制度，超標準需經上級領導批準。訂票可委托公司行政中心代訂，也可自行訂票，如有訂票費應索取正式發票。

6.2 請根據將要前往的目的地的天氣情況添減衣物。旅行途中切勿吃生食、生海鮮、已剝皮的水果；勿在路邊無牌照攤檔就餐，切勿暴飲暴食，應多喝開水，多吃蔬果類，少抽煙、少喝酒。經常外出的應注意身體健康，需常備：感冒藥，創口貼，止瀉藥。6.3 搭乘飛機

6.3.1 需提前2小時到達現場辦理登機手續，飛機起飛前45分鐘停止換登機牌，如訂了機票就應當特別注意需提前出發前往機場，以免耽誤登機。（請盡早閱讀乘機須知）6.3.2 如有工具需打包托運，如未能事先打包好，機場有提供打包服務的，建議將工具裝在旅行包內托運。6.3.3應注意飛行安全，扣好安全帶，不帶危險或易燃品，不在飛機升降期間使用移動電話等相關電子用品。

6.4 搭乘火車：

6.4.1 坐火車，須在車票發車時間前半小時到達車站，一般開車前5~15分鐘停止檢票。

6.4.2 坐火車時應問清到達的時間，及時通知辦事處人員或客戶，如無人接車按事先確定線路前往，或與客戶、辦事處聯系后確定路線。

6.5 搭乘汽車

6.5.1 坐長途汽車應盡可能去車站買票乘車，打車應盡可能坐正規出租公司的車，杜絕坐各類黑車、摩托車。

6.5.2 坐車一定要索取正規車票，如實在沒有也要取得能證明你坐過那車的憑證。

6.5.3 長途汽車一般都會中途休息，下車前一定要問清楚停車休息的時間是多久，何時發車，記一下車牌；休息時間結束及時返回車上，注意不要上錯車。

7、住宿安全

7.1 如條件允許選住公司或各辦事處的協議酒店，或全國連鎖的一些商務快捷酒店，價格不貴，安全舒適，干凈方便；或住一些地方辦的正規賓館；盡量不要住治安差、衛生條件無法保證的私人旅館；另外入住前應先確認一下有無正規發票。7.2 出入酒店房間請隨手關門，勿將衣物披在燈上或在床上抽煙，聽到火警鈴響，請由緊急出口迅速離開，切勿搭乘電梯。7.3 進入房間請保持您的房門始終上好保險鎖。當有訪客敲門時，請使用保險鎖開門，并確認訪客身份，請在大堂會見您的來訪者，盡量避免在房間會客。

7.4 每次退房前，請檢查您所攜帶的行李物品，特別注意您的證件和貴重財物。

8、客戶現場的安全

8.1 遵守所到處的安全規程，不要擅自操作對方的設備。8.2 檢修設備盡可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，且要有客戶處或業務人員陪同。

8.3 檢修完成如需測試設備，應盡可能讓客戶處的專業人員操作確認。

9、保證信息的通暢

9.1 應確保手機始終處于開機狀態，特殊情況除外(如:乘飛機，進入地下室檢修設備等)。

9.2 出差時應保證手機內有足夠的話費余額，并將電池板充滿電，最好能同時攜帶備用電池板。

9.3 出差行程、事情進展情況，應最少每兩天向直接領導匯報一次。、其它注意事項

10.1 出差途中盡量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。

10.2 加強自我保護意識。在公共場合要保持安定，不要大聲說話、突出自己，不要參與別人的爭吵；加強錢物保管。不要隨身帶大量現款，也不要在旅館等住處存放大量現金。文件、錢包、身份證不要同時放在一起，要分開放；貴重背包做到包不離身，置于視線可及之處；貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。

10.3 謹防上當受騙。不要貪小便宜，在街上撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。

10.4 等車時要和其它乘客站在一起,不要太靠近地鐵站臺或馬路，以保證安全。如果是夜晚，一定要在燈光明亮和有人的地方等車。

10.5 遵守交通法規，注意交通安全；請在搭乘交通工具前詳細閱讀相關的須知,如:乘火車,飛機的須知。

10.6 出差途中時刻謹記：“便宜莫貪，熱鬧不看，任何與已無關的事不參與”。

10.7 無論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證。

11、相關文件

請出差人員盡早閱讀相關交通部門頒布的須知；如：《鐵路客運旅客須知》，《坐飛機須知》

12、附則

12.1本制度由公司行政中心負責解釋。

12.2本制度的擬定、修改由行政中心負責，報公司總裁批準后執行，修改后亦同。

12.3本制度自頒布之日起實施。

13、附表

13.1出差審批單

第四篇：員工出差管理制度

員工出差管理制度

員工出差管理制度1

第一條目的：為了規范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結合公司實際情況，特制定以下管理辦法。

第二條適用范圍：適用于因公司業務的所有公司員工的出差。

第三條出差種類：

1.短程出差：出差當日可能返回者。

2.遠途出差：出差當日不能返回者。

第四條出差：

1.員工出差，由出差人員向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意后方可辦理出差。

2.出差期間不予報支加班費。

3.員工出差，原則上只報銷權限范圍內的長途車票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意并得到總經理批準，方可乘坐飛機。

4.員工國內出差的住宿費用按照公司以下規定執行。特殊情況需向公司報批。

5.被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

6.員工出差外地，應隨時保持與公司的聯系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領導及公司領導。直屬領導應對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內，完成所需做的工作。

7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經直屬領導簽署意見、營銷總監批準后方可出差。

8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監審核簽字后，經總經理審批,財務負責人方可借款。

9.員工回公司后直屬領導應對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領導或營銷總監。

10．審核人員根據簽有直屬領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核流程后方可報銷差旅費。”

11．凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經直屬領導簽署意見后方可報銷。

第五條出差借款

1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據必須在月底提交給財務，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發工資，直到提交才能發放工資，再由財務部門補發工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

2.有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監審核，經總經理簽字審批，再到財務報銷。

3.報銷差旅費（吃、住、行、客情），應據實提供真實有效的發票，發票種類不局限；報銷業務費時必須提供真實有效當天當次所發生的業務費用發票，不允許用其它發票沖賬，如發現有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節輕重，予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。

4.差旅費報銷單據需注明離京出發時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內交通補助不予于計算。

第七條業務接待費用的報銷

1、所有客情招待費用必須要部門經理或指定領導電話或當面申請，并填寫《招待費用申請單》，由領導批準后，方可憑發票或者蓋章收據報銷。未申請的`或者不符合規定的不予報銷

2、報銷時需先由經辦人在宴請客人的發票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數（用筆標注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監審核，總經理審批。

第八條出差中的休息、休假

1、外地出差不計節假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，2、由于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經理申請，批準后方可休假。

3、出差途中因病或遇到意外災害或因實際需要由直屬領導指示延時的，返回公司次日辦理請假手續、填制《出差申請單》；未經直屬領導同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。

4、原則上不批準在工作日內出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

第九條差旅費開支標準及范圍

1.國內地區劃分：共分二類地區

一類地區：國家規定的經濟特區城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。

二類地區：各省地級城市。

城市

地區

公司領導

部門經理

大區經理（部門副經理）

區域經理

業務骨干/銷售助理/業務員

一類

省會城市（國家規定的經濟特區城市和各省會城市及直轄市）

住宿補助

視工作需要而定

120

伙食補助

30

交通補助

據實30 90 90二類地級市住宿補助際工作需要而定伙食補助30 30 30交通補助據實30 30 2.乘坐交通工具

1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。

2）在公司所在城市內沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發票報銷。

3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。

4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標準乘坐交通工具：

類別

飛機

輪船

火車

副總經理以上

自定

一等倉

軟坐、軟臥、硬臥

動車組一、二等

部門經理

經總經理批準

二等倉

硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、動車組一、二等大區經理（部門副經理）經總經理批準二等倉

硬坐、軟坐、硬臥、動車組二等區域經理經總經理批準二等倉硬坐、硬臥、動車組二等

業務骨干/銷售內、外勤/業務員經總經理批準三等倉硬坐、硬臥、動車組二等注：以上交通工具，應自行購買車票，特別是機票，必須向領導申請方可購買，未經批準的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前準備，盡量買特價機票或者折扣機票，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。

4.住宿標準：

1、如公司在該地區機構有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。

2、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。

3、如出差至員工的戶籍所在地，未產生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。

4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人:一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領導申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執行。

第十條伙食補助標準：

1、外地出差每天報銷餐費30元。

2、在公司所在城市內出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。

3、所有外地出差人員，當天如有招待費用產生，每一餐扣除10元/人伙食補助。

第十一條凡在區域當地招聘的銷售人員，執行工作日內每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區交通費用實報實銷，見交通充值卡票據。

本規定從20xx年02月15日起執行。

員工出差管理制度2

第一章總則

第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。

第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關制度的規定制定。

第二章一般規定

第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

第四條出差的審核決定權限如下：

1、當日出差

出差當日可能往返，一般由部門經理核準。

2、遠途國內出差

由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核準。

3、國外出差

一律由總經理核準。

第五條交通工具的選擇標準

(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

(2)副總經理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經理、高級技術人員的.報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

第三章出差借款與報銷

第六條費用預算

堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃費用。

第七條借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

(2)出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約;大額開支，應按銀行的有關規定用支票支付。

(3)借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。

第八條報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。

員工出差管理制度3

第一章總則

第1條目的

為了進一步規范企業員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

第2條審批程序和權限

員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。

（1）企業領導班子成員出差，報請總經理審批。

（2）部門負責人出差，報請總經理審批。

（3）其他人員出差，報請企業分管領導審批。

（4）國外出差，一律由總經理核準。

第二章出差管理細則

第3條因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續。

第4條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的`，根據出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。

第5條出差人員交通工具除可利用企業車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機

第6條使用企業交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

第7條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。

第8條出差標準規定

（1）出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表3-1。

（2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。

（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業、部門要根據不同客戶和人數，本著既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經理；

超過1000元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規定報銷。

（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

第三章出差費用借款及報銷

第9條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以借款。

第10條出差人員返回企業后，5天內應按規定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。

第11條業務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有稅務部門的正式發票，列明企業抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業務招待費，一般不予開支。

第12條其他報銷、審批程序同上。

第四章附則

第13條出差人員要實事求是，如發現弄虛作假，一律按企業有關規章制度嚴肅處理。

第14條本制度經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。

第15條本制度自頒布之日起執行。

員工出差管理制度4

第一章總則

第一條為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章差旅交通工具的管理

第二條交通工具的選擇標準：

（1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應乘坐硬（軟）座席位。

（2）遠途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

（3）差旅期間應盡量選擇公共交通工具，機場和市區之間如無緊急情況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。

（4）出差人員在出差地根據需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。

第三章出差人員的相關規定

第三條短期出差人員的規定

（1）因工作需要離開工作常駐地前往國內其他地區，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經理匯報并取得答復。

（2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區出差午餐補助標準為每人每天50元。

（3）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

第四條長期出差人員的規定

（1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節約住宿費開支應在當地租房住宿。

（2）長期出差租房初期（指租房當月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據報銷，以后產生的相關費用則由個人承擔。

（3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區每人每天30元標準。

（4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發放。

（5）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的`每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

（6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。

第四章出差借款與報銷

第五條借款

（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

（2）出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總經理審批；

（3）借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

（4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

第六條報銷程序及出差費用的報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“差旅費報銷單”→總經理審核簽字→財務部核實→財務領款報銷。

第五章差旅管理

第六章附則

第七條出差報道

（1）原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到；

出差出發時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經理批準。

（2）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；

出差返回時間在中午12點以后的經總經理批準后可不來公司報到。

第八條本市出差

（1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；

（2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得總經理同意后方可；

第九條市外出差：

（1）差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。

（2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節假日（春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。

第十條出差紀律

（1）遵紀守法；

（2）遵守公司制度；

（3）注意安全，不從事危險活動；

（4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

（5）不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

（6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

（7）未經總經理批準，不得向客戶借款；

（8）嚴禁挪用公司貨款。

員工出差管理制度5

第一章總則

第一條目的

為統一、規范員工出差流程管理，明確出差費用預算，特制定本制度。

第二條適用對象

本制度適用于本公司所有員工。

第二章員工出差管理辦法

第三條公司員工出差分為：省內出差、省外出差。

第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》，若因特殊原因無法提前填寫的，須在到達出差目的地開展工作后的三個工作日內補填，出差結束后須在返回工作崗位的三個工作日內完成實際出差結束時間的填寫。

第五條員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節假日)如需加班也必須打卡，若因個人原因未打卡，加班視為無效，不予發放出差補貼;若因工作原因或者其它不可預見性的原因無法打卡，出差地考勤負責人需要及時跟相關上級主管確認其加班事宜。

第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應實報實銷，不得損公肥私，牟取私利。

第三章生活費管理規定

第九條員工出差前可向公司借支生活費，以保障出差基本生活。省內出差可向公司借支生活費的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。

第十條出差人員如需借支生活費，須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額，經部門領導審核后，出納人員確認審批結果，辦理費用借支手續即可。

第十一條出差需借大筆現金時，須在出差前三個工作日向財務部申請;大額開支，應按銀行的有關規定用支票支付。

第十二條員工出差結束后須在返回工作崗位的三個工作日內，持生活費有效憑證(國家認定的統一發票)到財務部辦理生活費報銷手續。

第四章交通費管理規定

第十三條員工出差交通工具的使用須嚴格按公司規定執行，未按規定執行者，超標準部分將自行承擔。出差員工交通工具的使用標準見下表：

交通工具使用規定

火車乘坐規定

1.出發地與到達地相隔400公里以上;

2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

3.員工出差連續乘車時間在12個小時以上的;

符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票。

注：火車票統一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。

汽車乘坐規定

1.出發地與到達地相隔400公里以上;

2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

3.員工出差連續乘車時間在12個小時以上的;

符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票，不符合者皆買坐票。

注：汽車票統一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。

飛機乘坐規定

經理級員工省外出差可乘坐飛機，其他級別員工出差一般不可乘坐飛機，出差路途較遠且出差任務緊急的，須經總經理批準方可乘坐飛機。

注：飛機票統一由公司安排購買。

其它情況

員工在出差地處理事務主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據報銷市內交通費，路途較遠或任務緊急的，經上級領導批準方可乘坐出租車。

第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票，出差前一個工作日到辦公室主任處領取車/機票。

第十五條交通費報銷規定

(一)員工出差結束后須在回到工作崗位的三個工作日內，持交通費有效憑證(國家認定的統一發票)到財務部辦理交通費用報銷手續，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有交通費用員工自行承擔。

(二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車和直快列車的員工，分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價的60%發給補助;乘坐特快列車的員工，按特快列車軟(硬)席坐位票價的50%發給補助;乘坐新型空調特快列車和新型空調直達特快列車的員工，分別按其軟(硬)席座位票價的`30%發給補助。

(三)符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價的60%發給補助;乘坐直達快班的員工，按直達快班坐票票價的50%發給補助。

(四)出差期間因工作需要而延長出差時限的，出差員工須立即向上級領導上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領導并在出差結束后回到工作崗位后一個工作日內提供相關證明。

第五章住宿費管理規定

第十六條全國各類城市等級劃分標準：

全國各類城市分類

類別

城市

A類(特大型城市)

上海、北京、廣州、深圳

B類(大型城市)

重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

C類(中大型城市)

武漢、沈陽、濟南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島

D類(中型城市)

柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、海口、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽

E類(小型城市)

除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區，在此不一一列舉

第十七條員工出差的住宿標準須嚴格按公司規定執行，未按規定執行者，超標準部分將自行承擔，住宿費用標準見下表：

第十八條出差員工住宿管理規定

(一)總裁、總經理住宿標準為三星級酒店標準套房，環境優雅須帶有會客室，所在區域交通便利且便于停車。

(二)副總經理、總監住宿標準為三星級酒店標準間。

(三)經理級住宿標準為普通商務酒店。

(四)各區辦公室主任可根據實際需要與當地商務酒店簽定長期合作協議。

(五)當兩個或兩個以上的員工出差時，除男女有別可分開住宿外，無特殊情況不可獨自開房住宿;當兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標準，不累加住宿人員可報銷額度。

第十九條住宿費用報銷規定

(一)員工出差結束后回到工作崗位的三個工作日內，持住宿費有效憑證(國家認定的統一發票)到財務部辦理住宿費用報銷手續，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有住宿費用員工自行承擔。

(二)出差員工住在親友家，一律不予報銷住宿費。

(三)出差人員外出期間生病，確需住院治療，應立即向上級領導申請休假，住院期間不予報銷住宿費，不享有出差補貼。

第六章補貼規定管理辦法

第二十條出差員工在啟程日的0：00分—24：00分任何一時刻出發皆可享有出差補貼，出差返回到派出地的當天不享有出差補貼。

第二十一條出差補貼費隨當月工資一齊發放，享有出差補貼的天數要扣除出差期間休假的天數;出差期間因工作需要加班，只享有出差補貼，不同時享有加班補貼。

第七章附則

第二十三條以上工作失誤內容未詳盡完善，在實際工作中如未列入失誤行為，公司有權決定失誤等級予以相應處罰，經公司研究后增補的條款，將自動成為員工行為規則的一部分。

第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權。

第二十五條本制度自公布之日起實行，各相關人員須嚴格執行。

員工出差管理制度6

(一)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照__之規定辦理。

(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核準后行之

(三)出差員工應于出發前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記

(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經總經理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之

(五)員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經由各主管初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，向總務組銷差后應于三日內呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付

(六)員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費

(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費

(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支

(九)凡因公拍發之郵電及特別公務，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內得按實憑證報支

(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經總經理特準者，得追認之(十一)員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實情事，除將所領追回外，并視情節之輕重，酌予懲處

(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續另定

第五篇：員工出差管理制度

員工出差管理制度

1、總則

1.1為了統一、規范管理員工因公奉派出差事項，嚴格控制費用開支，根據公司有關規定及具體情況特制訂本制度；

1.2本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行；

1.3本制度涉及審核批準的事項中，權責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經明確指定的人員確認無效；

2、出差規定：

2.1 出差期間城市交通費給予交通補貼不在另行支付，若因時間緊急或其他原因須 乘坐出租車的需權責部門核準可乘坐出租車。（副總經理以上除外）。2.2當日出差人員不得在外住宿；

2.3出差需要公司派公務車或自備車出行，出差前須由辦公室審核批準并做好車輛出入記錄，司機做好油耗登記。

2.4出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進展情況，應每天向直接領導匯報一次，接收匯報領導需做好相應記錄備查。2.5出差往返交通費憑乘車發票

2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則，需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經公司總經理批準。

2.7經同意使用自備車輛出差者，按《差旅費標準》予以補貼油費，過路費按實報銷；

3、出差審核程序

3.1出差人員應提前辦理出差申請，填寫《出差審批單》，（駐外銷售人員需以短信或網絡社交工具申請）。并按核準權限逐級核準后方可執行： 3.2副總出差，報請公司總經理審批（可通過電話、郵件報請核準）； 3.3部門主管出差，報請分管總經理審核；超3日由總經理批準。

3.4其他人員出差，報請部門主管審批、超過3日則分管總經理批準，超過5日以上則總經理批準（安裝員工除外）。

3.5公司權責部門主管根據業務及其他工作需要，指派部門涉及崗位人員出差； 3.6員工出差時限由審批權責部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定。3.7因公務緊急，未能履行出差前審批手續的，可以通訊方式請示并經批準，出差后補辦手續。

3.8出差員工（副總以下）在出差前須到辦公室備案（特除情況須以通訊或網絡等社交工具報辦公室備案）。

3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責部門審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權責部門并在出差結束后提供相關證明；經調查確實后批準給付出差旅費。4.1出差時間核算：

4.1出差往返乘車時間滿6小時以上的按1天計算； 4.2出差往返乘車時間不滿6小時的按半天計算；

4.5此處涉及的時間以飛機、車船票等起、至時間提前2小時為準。4.6出差費用標準：依《差旅費用標準》、《日常費用報銷管理規定》執行。

5、出差費用預支、核銷程序5.1出差費用預支方式

5.1.1出差人員借支備用金程序，填寫《借款單》→經辦人簽字→部門審核→財務審核→財務主管審核→公司總經理批準→出納付款。公司備用金的借支，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據進行核銷； 5.2出差費用核銷程序

5.2.1根據出差路途的遠近，部門經理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超6小時的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。

5.2.2住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

5.2.3招待費用額度一律由總經理核準，未經核準費用自理。按《日常費用報銷管理規定 》執行。

5.2.4所有報銷項目均需憑發票等有效票據報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。5.2.5出差當日往返的不得報銷住宿費（特殊情況需請示）。

5.2.6本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷；

5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經其所屬權責單位批準并由辦公室復核后，可酌情安排補休或計加班。5.3核銷程序

5.3.1 出差人員應保管好所有支出憑證，并在出差返回五日內辦理報銷手續。所有支出憑證必須真實合法有效。

5.3.2 出差人員差旅費報銷程序，填寫《出差報銷單》及《出差審批表》→經辦人簽字→部門審核→辦公室審核實際出差天數→財務審核→分管總經理審核→總經理批準→出納付款。

5.3.3 出差人員報銷依財務規定的標準粘貼相應的正式發票（補貼部份不需發票）。填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準；

5.3.4 各部門主管對本部出差人員差旅費報銷進行審核時，必須對出差路線、乘坐的交通工具和出差地點、出差時間計算是否符合本規定進行嚴格審核。

5.3.5 財務部門按照本制度規定，復核單據的規范情況，包括《出差申請單》、票據的張貼、金額核實、權責單位核準簽字、報銷時間等；財務部門對不符合本規定支付標準和有關違背財務管理規定的費用應拒絕給予報銷（總經理批準除外）。

5.3.6涉及超出規定時間且未獲得延期批準進行費用報銷的，超出規定時間部分的費用按照標準的5折支付；

5.3.7多人出差須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；

5.3.8《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據《出差費用標準》中的標準分發補貼金額； 5.3.9 出差按事情的緩急，路程的遠近，出行的方便等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財務報銷制度，超標準需經上級領導批準。如有訂票費應索取正式發票。5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報銷手續又不歸還備用金的，財務部門可以從其工資收入中扣回，并不得再次借取備用金。備用金的借取，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

6、客戶現場的安全

6.1 遵守所到處的安全規程，不要擅自操作對方的設備；

6.2 檢修設備盡可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，嚴格按操作規程進行；

6.3 檢修完成應讓客戶簽字確認。

7、其它注意事項

7.1 應確保手機始終處于暢通狀態，特殊情況除外(如:乘飛機，進入地下室檢修設備等)。但收到訊息應立即回電。

7.2 出差途中盡量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。

7.3 加強自我保護意識。在公共場合要保持安定，不要大聲說話、突出自己，不要參與別人的爭吵；加強錢物保管。不要隨身帶大量現款，也不要在旅館等住處存放大量現金。文件、錢包、身份證不要同時放在一起，要分開放；貴重背包做到包不離身，置于視線可及之處；貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。

7.4 謹防上當受騙。不要貪小便宜，撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。出差途中時刻謹記：便宜莫貪，熱鬧不看，任何與已無關的事不參與。7.5 遵守交通法規，注意交通安全；

7.6 無論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證。

8、附則

8.1本制度由公司辦公室負責解釋。

8.2本制度的擬定、修改由辦公室負責，報公司總經理批準后執行。8.3本制度自頒布之日起實施。

9、附表 9.1出差審批單