第一篇：員工出差旅費支給辦法
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員工出差旅費支給辦法
(一)總則
第一條 本辦法依據機械工業股份有限公司(以下簡稱本公司)人事管理規則之規定訂定之。第二條 本公司員工出差旅費之支給概依本辦法辦理。第三條 本公司員工出差分為：
1.當日出差：出差當日可能往返者。2.遠途出差：出差必須在外住宿者。3.國外出差；赴國外出差者。
(二)當日出差
第四條 員工當日出差時由科長以上主管核準之。
第五條 當日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
第六條 當日出差除依前條規定支給誤餐費外不另支付出差旅費。第七條 當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。
第八條 當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。但因實際需要，事先呈奉各部經理以上主管核準者按遠途出差辦理。
(三)遠途出差
第九條 本公司員工奉命或因業務需要遠途出差時必須事先填報“出差申請書”(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務等呈部(室中心)經理(主任)或分公司經理核準后方可出差。第十條 遠途出差之員工得在“出差申請書”添附“出差旅費概算表”向財務單位預借旅費。第十一條 未及呈準出差人員須補辦手續后方得支給出差旅費。
第十二條 出差人員因急病或不可抗力之天災地變致無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留，得據出差者之申請，經調查確實無誤乃得支給出差旅費。
第十三條 出差人員必須于公畢返回后三日內填具“員工出差旅費報告單”請領出差旅費。
第十四條 出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、公路車為原則。但因特急事情經協理以上人員核準者得利用空運交通工具。
第十五條 出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車三輪車，無法取得乘車證明者呈請部(室、中心)經理(主任)以上主管核準后得實數支給之。第十六條 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。
第十八條 遠途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費減半支給，但不支給日當。
第十九條 日當自出發日起算至回公司之日給付之，但午后出發或午前回公司者減半支給。第二十條 出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。第二十一條 住宿費按出差人員在外住宿日數定額支給。
第二十二條 出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(旅社給的發票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。
第二十三條 與經理以上人員隨行，其住宿費不夠時得呈經上級人員核準，憑住宿費支給憑證支給與上級人員同等之住宿費或實費。
第二十四條 各分支機構人員因業務需要或受命到總公司述職，比照遠途出差支給日當及住宿費。但支領外勤津貼人員不得支給住宿費。
(四)國外出差旅費報支辦法 海量管理資源免費下載：管理資源吧（http://www.tmdps.cn）
第二十五條本公司員工奉命或因業務需要出差國外時，必須填具“出差申請書”記明出差日程，出差目的地及出差要務等呈由董事長核準。
第二十六條 國外出差人員得憑核準之出差申請書預編出差費概算，于出國前向財務單位預借旅費。
第二十七條國外出差人員渡航費，董事長、總經理得按頭等艙位實額支給，其他人員均按二等艙位實額支給。
第二十九條 前條之出差旅費包括在出差地之交通費、住宿費、雜費及日當。第三十條 國外出差去程當日不論何時起程概以一天計算，回程當日不論何時返回均不予計算出差日數。
(五)附則
第三十一條 本辦法經董事會通過后施行，修改時亦同。第三十二條 本辦法如有未盡事宜得隨時修改之。
第二篇：員工出差旅費支給辦法(標準通用)
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(一)總則
第一條 本辦法依據機械工業股份有限公司(以下簡稱本公司)人事管理規則之規定訂定之。
第二條
第三條
1.當日出差：出差當日可能往返者。2.遠途出差：出差必須在外住宿者。3.國外出差；赴國外出差者。
(二)當日出差 第四條
第五條 當日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
第六條
第七條 當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。
第八條 當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。但因實際需要，事先呈奉各部經理
(三)遠途出差
第九條 本公司員工奉命或因業務需要遠途出差時必須事先填報“出差申請書”(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務等呈部(室中心)經理(主任)或分公司經理核準后方可出差。
第十條 遠途出差之員工得在“出差申請書”添附“出差旅費概算表”向財務單位預借旅費。第十一條
第十二條 出差人員因急病或不可抗力之天災地變致無法在預定期限返回銷差而必須延長滯
第十三條 出差人員必須于公畢返回后三日內填具“員工出差旅費報告單”請領出差旅費。
第十四條 出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、公路車為原則。但因
第十五條 出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車三輪車，無法取得乘車證明者呈請部(室、中心)經理(主任)以上主管核準后得實數支給之。
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第十六條
第十七條 員工遠途出差旅費，按下列標準支給： 表3.4.5
第十八條 遠途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費減半支給，但不支給日當。
第十九條 日當自出發日起算至回公司之日給付之，但午后出發或午前回公司者減半支給。
第二十條 出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。第二十一條
第二十二條 出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(旅社給一發票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。
第二十三條 與經理以上人員隨行，其住宿費不夠時得呈經上級人員核準，憑住宿費支給憑
第二十四條 各分支機構人員因業務需要或受命到總公司述職，比照遠途出差支給日當及住
(四)國外出差旅費報支辦法〖HT〗
第二十五條本公司員工奉命或因業務需要出差國外時，必須填具“出差申請書”記明出差日程，出差目的地及出差要務等呈由董事長核準。
第二十六條 國外出差人員得憑核準之出差申請書預編出差費概算，于出國前向財務單位預
第二十七條國外出差人員渡航費，董事長、總經理得按頭等艙位實額支給，其他人員均按二
注：1.上列金額系赴東南亞、日本之旅費標準。赴歐美者，按級另加20%。2.但供住宿者，按上列標準每日減支美元10元。第二十九條
第三十條 國外出差去程當日不論何時起程概以一天計算，回程當日不論何時返回均不予計
(五)附則 第三十一條
第三十二條 本辦法如有未盡事宜得隨時修改之。
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第三篇：出差旅費規則
出差旅費規則
一，總則
為強化本公司出差人員的費用報銷機制，提高出差人員的自身素質，特制定本規則，本公司的出差人員應嚴格遵守本規則的相關規定。二，營業出差申請條件
1.山東省以外區域出差，提前7日填寫出差行動計劃書與出差費用明細借款申請書，向部門領導提出，營業部門領導上報總經理（總經理不在上報副總經理）批準。
2.山東省內出差，提前5日填寫出差行動計劃書與出差費用明細借款申請書，向部門領導提出，部門領導上報總經理（總經理不在上報副總經理）批準。
3.青島市周邊出差或緊急索賠處理出差，提前2日填寫出差行動計劃書與出差費用明細借款申請書，向部門領導提出，部門領導上報總經理（總經理不在上報副總經理）批準。
4.單程路程在50公里以內，由公司的安排外出地板補修時不作為出差申請給予核算（按照實際交通費用報銷，并支付20元的午餐補貼）。三，費用標準執行 1． 住宿費執行標準
（1）．普通職工出差按照住宿標準費用每天150元以內（出具正式的含稅住宿發票）。
(2)．系長或課長出差按照住宿標準費用每天180元以內（出具正式的含稅住宿發票）。（3）．部長或部長以上出差按照住宿標準費用每天210元以內（出具正式的含稅住宿發票）。
（4）．員工隨同公司日本領導一同出差按實際住宿費用實報實銷（出具正式的含稅住宿發票）。
（5）．同性員工到同一地區出差時要求同住雙人標準間，住宿費每兩人按一人標準支付（按兩人中級別高者標準）。
（6）．按出差的實際天數憑正式住宿發票，實際住宿費用超過規定限額標準的部分由出差人員自己處理不予報銷，無正式住宿發票的不予報銷。2． 交通費執行標準：山東省內外或青島市周邊區域（1）．公司的基本方針是盡可能使用最便宜的交通工具出行。
（2）．出差人員須經公司的主管領導批準同意后可乘坐飛機，知道出差日期后應盡快預定價格比較便宜的折扣機票，往返機場盡可能乘坐機場巴士，乘坐出租車須經公司的主管領導批準同意。
（3）．出差期間乘坐公交車、火車或地方出租車，按照正規車票上記錄的出發地點與到達地點的出差當日車票為依據報銷。
（4）．自行駕車出差情況，公司原則上禁止。未經公司允許，自行駕車出差有交通事故發生的情況，公司不承擔任何責任。自行駕車出差提前申請公司同意后，自行駕車交通費標準費用，按照往返路程公里數的公式計算報銷。計算公式：報銷費用（燃油費+車輛補貼）=公里數×1.4元/公里，正規燃油發票或其它項目正規可以報銷發票。3． 出差雜費執行標準
（1）．普通職工標準費用按照20元/天給予報銷核算（出具通信或其它正規可以報銷發票）。
(2)．系長或課長標準費用按照30元/天給予報銷核算（出具通信或其它正規可以報銷發票）。
（3）．部長或部長以上標準費用按照50元/天給予報銷核算（出具通信或其它正規可以報銷發票）。
（4）．單日往返或不滿一天的出差不給予報銷（單程路程300公里以上出差，當日往返給予當日雜費報銷核算）。4． 出差餐費補貼執行標準
（1）．普通職工餐費補貼標準費按照60元/天（早餐10元、午餐20元、晚餐30元）給予報銷核算（出具餐飲或其它正規可以報銷發票）。(2)．系長或課長餐費補貼標準費按照80元/天（早餐15元、午餐30元、晚餐35元）給予報銷核算（出具餐飲或其它正規可以報銷發票）。（3）．部長或部長以上餐費補貼標準費按照100元/天（早餐20元、午餐35元、晚餐45元）給予報銷核算（出具餐飲或其它正規可以報銷發票）。（4）．報銷核算標準為：當日下午1點后出發，次日1點前歸來不能核算為一天，可以報銷產生的實際餐費，但不得超過規定的餐費標準。（5）．單日往返或不滿一天的出差不給予報銷（單程路程300公里以上出差，當日往返給予當日雜費報銷核算）。
（6）．員工隨同公司日本領導一同出差，餐費由日本領導支付的，公司不再支付餐費補貼。
（7）．出差中發生的其它費用（招待費等），提前請示總經理（總經理不在請示副總經理），同意許可后，可以核算給予報銷（出具餐飲正規可以報銷發票）。四，出差期間管理
1． 嚴格遵守公司的各項管理規定，每天應主動和主管領導聯系，及時匯報工作進展情況和遇到的問題。
2． 嚴格按照行動計劃書的出差路線和行程執行，不得擅自改變出差路線和延誤行程，如有特殊情況需要改變路線和延長出差時間，需事先向主管領導匯報，經同意后方可改變。
3． 出差期間手機應始終處于開機狀態，以便能隨時取得聯系，否則不予報銷出差費用。
五，出差費用報銷及出差報告書事宜
1． 出差回來當日或出差回來第一天上班時間報銷。
2． 報銷時按照公司出差旅費規則的規定與財務相關要求，詳細填寫每日出差報銷費用明細單后，將發票一張一張整齊的貼在空白的A4紙上，報部門領導確認核算。
3． 部門領導確認后交給總務部進行核查，總務部核查后交由財務部確認發票和其它票據是否符合財務要求，財務部確認后上報總經理（總經理不在上報副總經理）。
4． 出差回來當日或出差回來第一天上班時間，要及時將本次出差過程發生的問題向主管領導匯報并提交詳細的出差報告書。六，出差出勤事宜
1． 在外住宿出差途中情況，按照1日（8小時）出勤核算，以外時間不給予出勤核算。2． 正常公休日但在外出差途中情況，因住宿費、雜費、補貼費公司支付，出差歸來一個月以內安排調休，不給予加班出勤核算。七，該規則實施范圍
青島工場全體人員（含銷售人員、研修人員、檢品人員、公司以外地方出差學習人員等）；關于去公司外研修、參會的情況，即使占用吃飯時間，但公司不給予支付餐費補貼。
八，該規則制定頒布后，定于2011年7月1日起實施。
××××××有限公司
2013年11月19日修正
第四篇：出差旅費申領報告表
出
差
旅
費
申
領
報
告
表
姓
名職
別出差日期年月日茲領到上開旅費合計金額
具領人：
章
****年**月**日
第五篇：出差旅費報銷單
出差旅費報銷單
部門： 廠（部）科 年 月 日
經理 會計 主管 出差人
部門： 廠（部）科 年 月 日經理 會計 主管
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