第一篇：員工出差旅費(fèi)支給辦法
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員工出差旅費(fèi)支給辦法
(一)總則
第一條 本辦法依據(jù)機(jī)械工業(yè)股份有限公司(以下簡稱本公司)人事管理規(guī)則之規(guī)定訂定之。第二條 本公司員工出差旅費(fèi)之支給概依本辦法辦理。第三條 本公司員工出差分為：
1.當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。2.遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。3.國外出差；赴國外出差者。
(二)當(dāng)日出差
第四條 員工當(dāng)日出差時由科長以上主管核準(zhǔn)之。
第五條 當(dāng)日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費(fèi)每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費(fèi)。
第六條 當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費(fèi)外不另支付出差旅費(fèi)。第七條 當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。
第八條 當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要，事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準(zhǔn)者按遠(yuǎn)途出差辦理。
(三)遠(yuǎn)途出差
第九條 本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時必須事先填報(bào)“出差申請書”(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等呈部(室中心)經(jīng)理(主任)或分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后方可出差。第十條 遠(yuǎn)途出差之員工得在“出差申請書”添附“出差旅費(fèi)概算表”向財(cái)務(wù)單位預(yù)借旅費(fèi)。第十一條 未及呈準(zhǔn)出差人員須補(bǔ)辦手續(xù)后方得支給出差旅費(fèi)。
第十二條 出差人員因急病或不可抗力之天災(zāi)地變致無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留，得據(jù)出差者之申請，經(jīng)調(diào)查確實(shí)無誤乃得支給出差旅費(fèi)。
第十三條 出差人員必須于公畢返回后三日內(nèi)填具“員工出差旅費(fèi)報(bào)告單”請領(lǐng)出差旅費(fèi)。
第十四條 出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、公路車為原則。但因特急事情經(jīng)協(xié)理以上人員核準(zhǔn)者得利用空運(yùn)交通工具。
第十五條 出差人員之交通費(fèi)憑乘車證明以實(shí)費(fèi)計(jì)算支給。因乘坐出租汽車三輪車，無法取得乘車證明者呈請部(室、中心)經(jīng)理(主任)以上主管核準(zhǔn)后得實(shí)數(shù)支給之。第十六條 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。
第十八條 遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費(fèi)減半支給，但不支給日當(dāng)。
第十九條 日當(dāng)自出發(fā)日起算至回公司之日給付之，但午后出發(fā)或午前回公司者減半支給。第二十條 出差人員每日必須作成出差日報(bào)向各直屬主管報(bào)告。第二十一條 住宿費(fèi)按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。
第二十二條 出差人員住宿費(fèi)必須取得住宿費(fèi)憑證(旅社給的發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費(fèi)憑證者減半支給住宿費(fèi)。
第二十三條 與經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費(fèi)不夠時得呈經(jīng)上級人員核準(zhǔn)，憑住宿費(fèi)支給憑證支給與上級人員同等之住宿費(fèi)或?qū)嵸M(fèi)。
第二十四條 各分支機(jī)構(gòu)人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職，比照遠(yuǎn)途出差支給日當(dāng)及住宿費(fèi)。但支領(lǐng)外勤津貼人員不得支給住宿費(fèi)。
(四)國外出差旅費(fèi)報(bào)支辦法 海量管理資源免費(fèi)下載：管理資源吧（http://www.tmdps.cn）
第二十五條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國外時，必須填具“出差申請書”記明出差日程，出差目的地及出差要務(wù)等呈由董事長核準(zhǔn)。
第二十六條 國外出差人員得憑核準(zhǔn)之出差申請書預(yù)編出差費(fèi)概算，于出國前向財(cái)務(wù)單位預(yù)借旅費(fèi)。
第二十七條國外出差人員渡航費(fèi)，董事長、總經(jīng)理得按頭等艙位實(shí)額支給，其他人員均按二等艙位實(shí)額支給。
第二十九條 前條之出差旅費(fèi)包括在出差地之交通費(fèi)、住宿費(fèi)、雜費(fèi)及日當(dāng)。第三十條 國外出差去程當(dāng)日不論何時起程概以一天計(jì)算，回程當(dāng)日不論何時返回均不予計(jì)算出差日數(shù)。
(五)附則
第三十一條 本辦法經(jīng)董事會通過后施行，修改時亦同。第三十二條 本辦法如有未盡事宜得隨時修改之。
第二篇：員工出差旅費(fèi)支給辦法(標(biāo)準(zhǔn)通用)
標(biāo)準(zhǔn)通用模板
(一)總則
第一條 本辦法依據(jù)機(jī)械工業(yè)股份有限公司(以下簡稱本公司)人事管理規(guī)則之規(guī)定訂定之。
第二條
第三條
1.當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。2.遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。3.國外出差；赴國外出差者。
(二)當(dāng)日出差 第四條
第五條 當(dāng)日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費(fèi)每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費(fèi)。
第六條
第七條 當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。
第八條 當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要，事先呈奉各部經(jīng)理
(三)遠(yuǎn)途出差
第九條 本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時必須事先填報(bào)“出差申請書”(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等呈部(室中心)經(jīng)理(主任)或分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后方可出差。
第十條 遠(yuǎn)途出差之員工得在“出差申請書”添附“出差旅費(fèi)概算表”向財(cái)務(wù)單位預(yù)借旅費(fèi)。第十一條
第十二條 出差人員因急病或不可抗力之天災(zāi)地變致無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯
第十三條 出差人員必須于公畢返回后三日內(nèi)填具“員工出差旅費(fèi)報(bào)告單”請領(lǐng)出差旅費(fèi)。
第十四條 出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、公路車為原則。但因
第十五條 出差人員之交通費(fèi)憑乘車證明以實(shí)費(fèi)計(jì)算支給。因乘坐出租汽車三輪車，無法取得乘車證明者呈請部(室、中心)經(jīng)理(主任)以上主管核準(zhǔn)后得實(shí)數(shù)支給之。
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標(biāo)準(zhǔn)通用模板
第十六條
第十七條 員工遠(yuǎn)途出差旅費(fèi)，按下列標(biāo)準(zhǔn)支給： 表3.4.5
第十八條 遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費(fèi)減半支給，但不支給日當(dāng)。
第十九條 日當(dāng)自出發(fā)日起算至回公司之日給付之，但午后出發(fā)或午前回公司者減半支給。
第二十條 出差人員每日必須作成出差日報(bào)向各直屬主管報(bào)告。第二十一條
第二十二條 出差人員住宿費(fèi)必須取得住宿費(fèi)憑證(旅社給一發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費(fèi)憑證者減半支給住宿費(fèi)。
第二十三條 與經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費(fèi)不夠時得呈經(jīng)上級人員核準(zhǔn)，憑住宿費(fèi)支給憑
第二十四條 各分支機(jī)構(gòu)人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職，比照遠(yuǎn)途出差支給日當(dāng)及住
(四)國外出差旅費(fèi)報(bào)支辦法〖HT〗
第二十五條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國外時，必須填具“出差申請書”記明出差日程，出差目的地及出差要務(wù)等呈由董事長核準(zhǔn)。
第二十六條 國外出差人員得憑核準(zhǔn)之出差申請書預(yù)編出差費(fèi)概算，于出國前向財(cái)務(wù)單位預(yù)
第二十七條國外出差人員渡航費(fèi)，董事長、總經(jīng)理得按頭等艙位實(shí)額支給，其他人員均按二
注：1.上列金額系赴東南亞、日本之旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。赴歐美者，按級另加20%。2.但供住宿者，按上列標(biāo)準(zhǔn)每日減支美元10元。第二十九條
第三十條 國外出差去程當(dāng)日不論何時起程概以一天計(jì)算，回程當(dāng)日不論何時返回均不予計(jì)
(五)附則 第三十一條
第三十二條 本辦法如有未盡事宜得隨時修改之。
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第三篇：出差旅費(fèi)規(guī)則
出差旅費(fèi)規(guī)則
一，總則
為強(qiáng)化本公司出差人員的費(fèi)用報(bào)銷機(jī)制，提高出差人員的自身素質(zhì)，特制定本規(guī)則，本公司的出差人員應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。二，營業(yè)出差申請條件
1.山東省以外區(qū)域出差，提前7日填寫出差行動計(jì)劃書與出差費(fèi)用明細(xì)借款申請書，向部門領(lǐng)導(dǎo)提出，營業(yè)部門領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)總經(jīng)理（總經(jīng)理不在上報(bào)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。
2.山東省內(nèi)出差，提前5日填寫出差行動計(jì)劃書與出差費(fèi)用明細(xì)借款申請書，向部門領(lǐng)導(dǎo)提出，部門領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)總經(jīng)理（總經(jīng)理不在上報(bào)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。
3.青島市周邊出差或緊急索賠處理出差，提前2日填寫出差行動計(jì)劃書與出差費(fèi)用明細(xì)借款申請書，向部門領(lǐng)導(dǎo)提出，部門領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)總經(jīng)理（總經(jīng)理不在上報(bào)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。
4.單程路程在50公里以內(nèi)，由公司的安排外出地板補(bǔ)修時不作為出差申請給予核算（按照實(shí)際交通費(fèi)用報(bào)銷，并支付20元的午餐補(bǔ)貼）。三，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 1． 住宿費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
（1）．普通職工出差按照住宿標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用每天150元以內(nèi)（出具正式的含稅住宿發(fā)票）。
(2)．系長或課長出差按照住宿標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用每天180元以內(nèi)（出具正式的含稅住宿發(fā)票）。（3）．部長或部長以上出差按照住宿標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用每天210元以內(nèi)（出具正式的含稅住宿發(fā)票）。
（4）．員工隨同公司日本領(lǐng)導(dǎo)一同出差按實(shí)際住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷（出具正式的含稅住宿發(fā)票）。
（5）．同性員工到同一地區(qū)出差時要求同住雙人標(biāo)準(zhǔn)間，住宿費(fèi)每兩人按一人標(biāo)準(zhǔn)支付（按兩人中級別高者標(biāo)準(zhǔn)）。
（6）．按出差的實(shí)際天數(shù)憑正式住宿發(fā)票，實(shí)際住宿費(fèi)用超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)的部分由出差人員自己處理不予報(bào)銷，無正式住宿發(fā)票的不予報(bào)銷。2． 交通費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：山東省內(nèi)外或青島市周邊區(qū)域（1）．公司的基本方針是盡可能使用最便宜的交通工具出行。
（2）．出差人員須經(jīng)公司的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后可乘坐飛機(jī)，知道出差日期后應(yīng)盡快預(yù)定價(jià)格比較便宜的折扣機(jī)票，往返機(jī)場盡可能乘坐機(jī)場巴士，乘坐出租車須經(jīng)公司的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意。
（3）．出差期間乘坐公交車、火車或地方出租車，按照正規(guī)車票上記錄的出發(fā)地點(diǎn)與到達(dá)地點(diǎn)的出差當(dāng)日車票為依據(jù)報(bào)銷。
（4）．自行駕車出差情況，公司原則上禁止。未經(jīng)公司允許，自行駕車出差有交通事故發(fā)生的情況，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。自行駕車出差提前申請公司同意后，自行駕車交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用，按照往返路程公里數(shù)的公式計(jì)算報(bào)銷。計(jì)算公式：報(bào)銷費(fèi)用（燃油費(fèi)+車輛補(bǔ)貼）=公里數(shù)×1.4元/公里，正規(guī)燃油發(fā)票或其它項(xiàng)目正規(guī)可以報(bào)銷發(fā)票。3． 出差雜費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
（1）．普通職工標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用按照20元/天給予報(bào)銷核算（出具通信或其它正規(guī)可以報(bào)銷發(fā)票）。
(2)．系長或課長標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用按照30元/天給予報(bào)銷核算（出具通信或其它正規(guī)可以報(bào)銷發(fā)票）。
（3）．部長或部長以上標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用按照50元/天給予報(bào)銷核算（出具通信或其它正規(guī)可以報(bào)銷發(fā)票）。
（4）．單日往返或不滿一天的出差不給予報(bào)銷（單程路程300公里以上出差，當(dāng)日往返給予當(dāng)日雜費(fèi)報(bào)銷核算）。4． 出差餐費(fèi)補(bǔ)貼執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
（1）．普通職工餐費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)按照60元/天（早餐10元、午餐20元、晚餐30元）給予報(bào)銷核算（出具餐飲或其它正規(guī)可以報(bào)銷發(fā)票）。(2)．系長或課長餐費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)按照80元/天（早餐15元、午餐30元、晚餐35元）給予報(bào)銷核算（出具餐飲或其它正規(guī)可以報(bào)銷發(fā)票）。（3）．部長或部長以上餐費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)按照100元/天（早餐20元、午餐35元、晚餐45元）給予報(bào)銷核算（出具餐飲或其它正規(guī)可以報(bào)銷發(fā)票）。（4）．報(bào)銷核算標(biāo)準(zhǔn)為：當(dāng)日下午1點(diǎn)后出發(fā)，次日1點(diǎn)前歸來不能核算為一天，可以報(bào)銷產(chǎn)生的實(shí)際餐費(fèi)，但不得超過規(guī)定的餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。（5）．單日往返或不滿一天的出差不給予報(bào)銷（單程路程300公里以上出差，當(dāng)日往返給予當(dāng)日雜費(fèi)報(bào)銷核算）。
（6）．員工隨同公司日本領(lǐng)導(dǎo)一同出差，餐費(fèi)由日本領(lǐng)導(dǎo)支付的，公司不再支付餐費(fèi)補(bǔ)貼。
（7）．出差中發(fā)生的其它費(fèi)用（招待費(fèi)等），提前請示總經(jīng)理（總經(jīng)理不在請示副總經(jīng)理），同意許可后，可以核算給予報(bào)銷（出具餐飲正規(guī)可以報(bào)銷發(fā)票）。四，出差期間管理
1． 嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定，每天應(yīng)主動和主管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，及時匯報(bào)工作進(jìn)展情況和遇到的問題。
2． 嚴(yán)格按照行動計(jì)劃書的出差路線和行程執(zhí)行，不得擅自改變出差路線和延誤行程，如有特殊情況需要改變路線和延長出差時間，需事先向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，經(jīng)同意后方可改變。
3． 出差期間手機(jī)應(yīng)始終處于開機(jī)狀態(tài)，以便能隨時取得聯(lián)系，否則不予報(bào)銷出差費(fèi)用。
五，出差費(fèi)用報(bào)銷及出差報(bào)告書事宜
1． 出差回來當(dāng)日或出差回來第一天上班時間報(bào)銷。
2． 報(bào)銷時按照公司出差旅費(fèi)規(guī)則的規(guī)定與財(cái)務(wù)相關(guān)要求，詳細(xì)填寫每日出差報(bào)銷費(fèi)用明細(xì)單后，將發(fā)票一張一張整齊的貼在空白的A4紙上，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)核算。
3． 部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后交給總務(wù)部進(jìn)行核查，總務(wù)部核查后交由財(cái)務(wù)部確認(rèn)發(fā)票和其它票據(jù)是否符合財(cái)務(wù)要求，財(cái)務(wù)部確認(rèn)后上報(bào)總經(jīng)理（總經(jīng)理不在上報(bào)副總經(jīng)理）。
4． 出差回來當(dāng)日或出差回來第一天上班時間，要及時將本次出差過程發(fā)生的問題向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并提交詳細(xì)的出差報(bào)告書。六，出差出勤事宜
1． 在外住宿出差途中情況，按照1日（8小時）出勤核算，以外時間不給予出勤核算。2． 正常公休日但在外出差途中情況，因住宿費(fèi)、雜費(fèi)、補(bǔ)貼費(fèi)公司支付，出差歸來一個月以內(nèi)安排調(diào)休，不給予加班出勤核算。七，該規(guī)則實(shí)施范圍
青島工場全體人員（含銷售人員、研修人員、檢品人員、公司以外地方出差學(xué)習(xí)人員等）；關(guān)于去公司外研修、參會的情況，即使占用吃飯時間，但公司不給予支付餐費(fèi)補(bǔ)貼。
八，該規(guī)則制定頒布后，定于2011年7月1日起實(shí)施。
××××××有限公司
2013年11月19日修正
第四篇：出差旅費(fèi)申領(lǐng)報(bào)告表
出
差
旅
費(fèi)
申
領(lǐng)
報(bào)
告
表
姓
名職
別出差日期年月日茲領(lǐng)到上開旅費(fèi)合計(jì)金額
具領(lǐng)人：
章
****年**月**日
第五篇：出差旅費(fèi)報(bào)銷單
出差旅費(fèi)報(bào)銷單
部門： 廠（部）科 年 月 日
經(jīng)理 會計(jì) 主管 出差人
部門： 廠（部）科 年 月 日經(jīng)理 會計(jì) 主管
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