第一篇：國外出差管理辦法（最終版）

浙江啟星電氣科技有限公司

國外出差管理辦法（草稿）

一、本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下：

(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

(二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規定在報支額度內支給。

(三)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

二、受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。

三、員工出國管理辦法

(一)凡本公司員工因公經核準出國者，悉依本辦法之規定辦理。

(二)因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書，言明按期歸國并繼續為公司服務，如在返國三年內自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，并放棄先訴抗辯權。

(三)出國人員于返國后，應于二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時，并由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。

(四)國外出差旅費報支標準另定。

(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，并得預支核定日數之差旅費。

(六)出國人員應照規定期限歸國，并于返國后10日內檢具有關憑證向財務部報銷，因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。

(七)出國人員在國外之旅行，應予規定之路程為限，規定以外路程之差旅費如經總經理核準者，準予報銷。

(八)出國接受技術訓練或愛國內外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關單位支給者，其支給部分不得再向公司申請。

四、國外出差旅費報支辦法

（一）本公司員工奉命或因業務需要出差國外時，必須填具《出差申請書》記明出差日程，出差目的地及出差要務等呈由總經理核準。

（二）國外出差人員得憑核準之出差申請書預編出差費概算，于出國前向財務單位預借旅費。

（三）國外出差人員渡航費，董事長、總經理得按頭等艙位實額支給，其他人員均按二等艙位實額支給。

（四）出差旅費包括在出差地之交通費、住宿費、雜費。

（五）國外出差去程當日不論何時起程概以一天計算，回程當日不論何時返回均不予計算出差日數。

五、本辦法總經理辦公室會議通過呈總經理核定公布實施，其修改或補充亦同。

六、本辦法如有未盡事宜得隨時修改之。

第二篇：國外出差感想

孟加拉出差感想

以前聽說孟加拉是在高中的地理課上，這是一個盛產黃麻的國度，有一條著名的河叫賈木那河，在中國稱作雅魯藏布江。孟加拉穆斯林人口比例占到80%以上，是一個純粹的伊斯蘭國家。

第一次出差，到一個陌生且落后的國家，聽前輩說起只要能在孟加拉適應的了，其他國家則不在話下。飛機在萬米高空滑行，就像我此刻的心情，懸而不下。

飛機緩緩降落，云層逐漸散去，終于揭開了孟加拉神秘的面紗，映入眼簾的是一片荒涼，和與這個現代社會有點脫軌的基礎建設，走出機艙，迎面撲來一股熱浪，有點暈眩的錯覺，是的我從初春的中國穿越到了盛夏的異國。

在辦完落地簽后，公司來接我們的車也到了，透過車窗看著擁擠的三輪公交，與道路兩旁古樸略顯破舊的建筑，和一張張黝黑迥異的面龐，讓人不禁唏噓不已。

在孟加拉負責的是終端銷售，在同事的陪同下飛往了吉大港，第一大港口城市。在這陌生的城市，余下的這一個月，每天在會談代理商和拜訪工廠中度過。在穆斯林的國度，生活是枯燥乏味的，唯有工作的充實才彌補了這一月的寂寞空虛。

孟加拉之行，是一場洗禮心靈之旅，讓人難以忘懷，而這是一個未完待續的故事……

第三篇：國外出差報告

國外出差報告模板

（x月xx日——x月xx日）

一、出差背景

為了了解加拿大特別是安大略省光伏市場情況，準確把握政策動向及最新競爭態勢，確定xx太陽能源是否要進入該市場、采用什么樣的商業模式參與競爭，xx太陽能源領導安排xx從2月11日起出差加拿大安大略省，開展市場研究。

二、本周主要工作

1)安頓下來：

住店、租車、申請電話等，并先后與xxxx博士會合；

2)拜訪光伏電站項目開發商及集成商：

先后拜訪了Sonnenpal Canada, Apollo Solar兩家公司；前者的老板為多倫多當地華人創業先鋒，目前經營一個較典型的小型光伏集成企業；后者前身為安省知名屋頂開發商，于2010年轉型為光伏屋頂項目開發商，在業界有一定影響力。

3)拜訪組件生產商：

結識了PV technical Service公司的CEO，該公司在哈密爾頓市有15M的多晶硅組件生產能力。

4)拜訪原材料供應商：

結識了CDK的副總裁xxx博士。xx已在安省考察半年多，據稱CDK有意愿拓展安大略市場。

5)拜訪金融機構工作人員：

先后拜訪了中國工商銀行及中國銀行駐多倫多業務代表。

6)向政府工作人員了解政策

與OPA（安大略省電力局）工作人員溝通，請其詳細解讀了有關政策條款。

7)結識當地聞人：

拜訪當地華人活動家ALAN CHAN先生。

三、重要收獲

1)明確了整體市場容量、現有申請數、獲批準數、集成項目回報率、業界通行商業模式、項目開展中的常見難點等：

a)整體而言，市場容量較大，市場前景看好。目前煤發電量占安省總發電量15%左右，到2014年，按要求煤電要全部轉換為清潔能源發電。據CANSIA保守預期，到2021年，安省光伏總容量達6G以 上，2025年，光伏總容量達到11-14G。

b)到2月18日為止，安省光伏項目總申請量約5G左右，其中已批準的約1G左右；申請周期在逐漸變長； c)在安省，電站項目IRR可達12%-15%，在世界居于前列； d)做電站項目，難點主要包括四方面：其一，申請周期長，需要獲取的各種許可多，如安評、環評、經濟評價、入網許可等；其二，融資難；其三，尚未有成熟的電站出售模式；其四，本地內容比例要求高。

2)澄清了政策理解上的一些疑點：

a)整個電站項目中，本地內容（Domestic Content）要求60%以上，無論使用晶硅組件還是薄膜組件，均不得低于此比例；

b)基于現有政策，安省以外所產薄膜組件事實上完全無法進入該市場并適用于FIT Program。薄膜組件與晶硅組件混用不滿足要求；部分使用當地薄膜組件不滿足要求；薄膜組件中的背支架、接線盒部分在當地生產亦不滿足要求。據了解，美國First Solar已經明確表示，現有政策下，該公司薄膜產品無法應用于安省FIT項目。

c)對于晶硅組件而言，如果部分工序在安省完成，可以滿足本地內容要求。

d)本政策旨在促進當地就業，受到了眾多公司（如美國first solar, 日本sharp）的挑戰，但短期內預期不會改變。3)初步明確了新奧進入策略

a)由于申請周期較長，排隊者較多，因此只能靠買項目進入；

b)無法使用xx自產組件，需要外購符合要求的晶硅組件，亦可考慮在當地加工；

c)要加快速度，搶在優惠政策調整之前獲取并啟動項目；

d)必須采用戰略聯盟形式，通過戰略伙伴獲取項目、各種批復及出售項目。

4)與Apollo Solar簽訂了保密協議，擬探尋2M項目深入合作可能性。

四、待決策點

1)在不能使用自產組件情況下，是否可以通過外購晶硅組件做項目？其正面意義在于可以拓展市場、鍛煉隊伍、提升品牌、獲取盈利，進一步搭建全球市場網絡；不利之處在于無法拉動現有組件銷售；

2)是否可以考慮與國內晶硅組件生產廠合作，在安大略省做完成部分后期工序？據x博士判斷，其投資量并不大，而且可以豐富我司產品種類，輻射加、美兩國；

3)是否需要在當地注冊公司？根據Domestic Content的規定，項目從業人員，如項目管理人員、安裝人員、律師等應主要為安大省居民，因此，建議注冊公司，成為安大略省本地公司，規避潛在的不利因素。4)是否需要同時考慮加拿大其他省份的市場開拓？由于Domestic Content的規定對國外組件極其不利，First Solar已著手開拓加拿大其他省份市場，建議我司亦開始關注。

五、下周工作計劃

1)拜訪集成公司、電池板供應商、金融機構各一家；

2)與政府機構CANSIA（加拿大光伏協會）取得聯系，未來爭取成為會員；

3)與研究機構Clear Sky Advisors及Ontario Solar Network取得聯系，聽取第三方機構對安大略省市場前景的判斷及建議； 4)就Apollo Solar提供的項目與對方CFO洽商合作方式； 5)研究加拿大其他省份光伏政策；

6)著手注冊公司、租辦公場所、買辦公用品等（根據第四部分決策結果確定是否開展）

xxxxx

201x年x月xx日

第四篇：出差管理辦法

志麟藝品實業（惠陽）有限公司

文件名稱：出差管理辦法 主辦單位：行政部 1． 目的：

為規范因公出差人員之行為，提高其工作效率，特制定本管理辦法。2． 范圍：

本公司內人員因公出差申請，出廠，業務處理，返廠等一系列行為準則及程序。3． 作業內容： 3．1申請：

3．1．1因公務需要出差者，應填具（放行條），需要派車的須填寫（派車單），出差申靖應填寫清楚出差事由，同行人員，預計路線等。

3．1．2出差人員需攜帶物品出廠應填具（物品清單），經權責主管核準后并由警衛人員查驗后方可攜出。

3．1．3（放行條）及（派車單）之核準權限參照人事行政核準權限表中（放行條）之規定執行。

3．1．4日常列行公事，如采購五金，菜肉等，可直接在采購登記本登記外出事由，時間，地點后即可作業。3．2出廠：

3．2．1出差人員出廠前應檢查洽談公務所需資料，物品，證件，借支款等是否備齊。

3．2．2查畢無誤后，出差人員應持經準之出差申請單，主動接受警衛檢查，核對無誤并簽注后方能離廠。

3．2．3值班警衛檢查核對無誤后，應在（放行條）或（派車單）上簽名，并注明出差人員實際離廠時間。

3．2．4出差申請單留存警衛室備查。3．3出差期間業務之處理：

3．3．1出差期間定義：出差人員從離廠開始到返廠為止這（斷）時間：

3．3．2出差期間應時刻保持警惕，注意人身財物安全，如因本身疏忽導致公司損失，其損失由個人負責。

3．3．3出差人員離廠后，應按出差申請單計劃路線，及接洽單位約定之時間前往處理公務，嚴禁出差途中繞道逗留辦私事，違者以曠工論處。

3．3．4出差期間屬上班時間，嚴禁酗酒，如因此誤事，其責任由出差人員自行負責。

3．3．5出差途中若遇塞車等意外狀況，不能按計劃完成公務時，出差人員應及時與本公司及接洽單位聯絡，出差人員在外應注意多多和本公司保持聯絡，以提高工作效率。

3．3．6出差人員應隨時注意出差形象及禮節，以維護公司之良好形象。

3．3．7出差人員洽談業務時應自覺維護公司之利益，不得有任何有損公司利益之行為發生，禁止接受饋贈，宴請或收取傭金，者以廠規論處。

3．3．8出差人員洽談業務過程中，若談判之問題超過自已的權限范圍時，應立即聯絡上級主管以解決，不得自作主張。

3．3．9出差人員處理業務應認真負責，力求準確無誤，若有疏忽職守造成公司損失者依廠規處理。

3．3．10接洽公務如有特定單位及人員，應請其在（放行條）或（派車單）上加簽單位名稱，姓名，離開之時間等。3．3．11出差人員應將出差經過及內容完成狀況如實，詳細記錄在報告上。3．4返廠：

業務洽談完畢，須立即返廠，嚴禁故意拖延時間人為造成誤餐，入廠時出差申請單由警衛簽名并注明返廠時間后交回出差人員。3．5費用報銷：

3．5．1員工因公出差，可按預估費用申請核準后予以借支。

3．5．2差旅費含交通費，誤餐費，住宿費及其它費用。

3．5．2．1交通費：

A.如遇特殊情況，需乘出租車或摩托車，最高申報限額20元（廣州市區，深圳特區內最高申報限額40元）。

B．各頂乘車標示票收據實報實銷，當次發生之各項費用憑證背面均應注明派車單號及同行人員簽名。3．5．2．2誤餐費：

A．早餐誤餐費定義為7：15以前離廠者，每人每餐補貼5元。

B．午．晚餐誤餐費定義為：超過用餐時間15分鐘以后返廠者，其補貼限額為：深圳經濟區內，每人每餐20元，其它地區每人每餐18元。

C．每日出差站貼5元取消。。。。。

D．誤餐費申報以上述金額為限（不區分職別，職級一律按上述規定執行）免持憑證。3．5．2．3住宿費：

注：員工出差力爭當日返回，特殊情況或路途遙遠不有當旭日返回者，須電話報備相關部門主管，其報銷最高限額為：

A深圳特區內：每人每餐80元。

B廣東境內其它地區及福建沿海地區，內陸省會城市，每人每晚60元。

C內陸省份（不含省會城市）：每人每晚40元。

3．5．2．4住宿費有限額內憑稅務等發票實報實銷，超過限額之費用自行負擔。

3．5．3差旅費限客內憑票（盡可能取得稅務發票）實報實銷，若遇特殊情況確實無法取得單據者（住宿費不在此例）須填寫雜支證明單經核準后方可報銷。3．5．4因特殊原因發生之超支差旅費，應呈總經理核準方能報銷。

3．5．5報銷方式：原則上一次公務報銷一次，交通費，誤餐費，住宿費及其它費用合并集中報銷，報銷時應提供以下單據：

A有效的出差申請單，派車單及購物申請單。

B合法，有效之各種發票，收據（含雜支證明單）。

3．5．6外發QA、QC連續住外發廠超過24小時的，每人每日補貼10元。3．6本辦法經總經理核準后生效執行，修改時亦同。

第五篇：出差管理辦法

出差管理辦法

本著節約開支、降低成本、提高辦事效率的原則，特制定集團總部有關出差管理辦法，以使出差管理制度化、標準化。本公司員工因公需出差者，須依照本辦法執行。項目公司可參照本辦法，結合公司經營狀況和公司性質，制定本公司出差管理辦法，并報集團公司審核、備案。

一、差旅費報銷流程

1、部門經理以下人員出差須填寫《出差申請單》，部門經理及負責人（總監）簽批，部門負責人由主管領導審核簽批，持審批單到行政部行政助理處申請機票、火車票，去財務部按程序借款，未經批準的財務部不予借款，借款時須按出差標準寫明預算費用款項（出差天數、人員、住宿標準等）。

2、出差任務完成后，填寫《出差報告》交部門經理簽字，部門負 責人由主管領導審核簽字，確認實際出差時間及工作內容，未見《出 差報告》負責人不予在報銷單上簽字報銷，同時將《出差報告》復印 件送行政部備案以便考勤；

3、按財務要求粘貼差旅單據報銷憑證，按報銷程序簽字報銷。出差 回程后七天內須完成差旅費報銷，并結清預支之現金。

4、凡涉及總部人員發生的差旅費用有項目公司負擔的，相關出差人 員須在項目公司填寫《付款申請表》詳細列明交通、住宿、招待等費 用，由項目公司上報總部審批，依據總部出差管理辦法批準后，由項 目公司支付相關費用，相關費用不占用項目公司預算，由出差人員所 在總部部門預算中予以報銷。

二、費用細則

1、交通費

（1）300公里內，乘巴士或火車硬座，夜間可乘硬臥；

（2）超過300公里以乘火車硬臥為原則，符合乘機條件者可選擇乘機，不符合乘機條件者若特殊情況經主管領導批準可乘軟臥、飛機；

（3）本市內公務出差以乘坐公交車、公務車為原則。凡公司已安排出車的，不得報銷交通費。

2、誤餐補助

北京市內出差屬正常工作，需要乘坐公交工具者，請到行政部填寫外出申請單據，申領乘車卡，無任何補貼。

3、住宿補助

住宿費標準詳見《業務費用暫行開支標準》。除集團副總監以 上人員及項目公司總經理級別人員外，其他人員同性別2人同行，須同住一室，由職位較高者報銷。

4、招待費

員工在北京市內外出就餐，已經領取誤餐補貼的，不予報銷

招待費用。如有計劃需招待客人1000元以下的，須由總監簽批；1000元以上的應提前按部門上報主管領導，批準后方可報銷。

三、費用開支的檢查和考核

1、公司各員工必須執行本差旅費報銷標準，任何單位及個人必須在預算內開支差旅費，超出費用的不經公司領導特別簽批的不予報銷；

2、所有差旅費報銷票據應如實開具，虛開票據或票據金額高于實際金額的，應主動說明，并據實報銷；否則查實后嚴肅處理，同時給予通報；