第一篇：公司出差管理辦法

1.目的 ：為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。2范圍 ：因公出差的員工。3形式 ：3.1當日出差：出差當日可返回者；3.2遠途出差：出差必須在外住宿者。4申請及批準：4.1員工出差前應填寫《商務旅行申請表》，并辦理好審批手續；4.2申請批準后應及時交人力資源部；4.3出差的審核批準權限如下：4.3.1廣東省內的當日出差由部門經理批準；4.3.2廣東省外出差及遠途出差由部門經理審核，總經理批準；4.3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準。5差旅費5.1廣東省內當日出差差旅費支付：5.1.1交通費A.盡量利用公司車輛；B.如暫時無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實車票后，實報實銷；C.緊急情況下可乘坐出租車，但必須事先向部門經理申請并獲批準，核實車票后，實報實銷。5.1.2膳食費標準為每人每餐（午餐、晚餐）RMB ￥ 35/ 餐，或午餐、晚餐合計 RMB ￥ 70/ 日。5.2廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付5.2.1交通費：實報實銷；5.2.2膳食費A.總經理級以上員工，實報實銷；B.海外出差員工，實報實銷；C.其它情況下標準為：早餐： 30 元人民幣每人每餐，（香港出差以港幣計）；若酒店房費已含早餐，則不再計發早餐費。午餐、晚餐： 35 元人民幣每人每餐，或合計 70 元人民幣，（香港出差以港幣計）。5.2.3住宿費出差地 職務海外北京、上海、香港其它城市總經理級以上實報實銷實報實銷實報實銷經理、工程師、主管實報實銷US$ 80-100 /晚RMB ￥ 400其它實報實銷US$ 80 /晚RMB ￥ 3005.2.3接待費僅經理級以上人員有權支配接待費，接待費標準由總經理確定，標準以內實報實銷。5.3 按標準報銷的原則為：憑發票報銷，超標自付，欠標不補。5.4 出差已報銷膳食費的員工，不再支付出差當日伙食補貼。5.5 若被長期調往異地工作，相應費用標準需經總經理另行決定。6差旅費報銷6.1員工出差返回后一周內，應填寫《商務旅行費用報告》并附上《商務旅行申請表》復印件，經批準后，交財務部審核辦理。6.2《商務旅行費用報告》應根據以下完成：6.2.1 一份商務旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。6.2.2 所有費用必須出具發票及有效憑證。6.2.3 涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。7其他規定7.1員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日，其在出差期間的本地假日將被取消。8生效日期&n

bsp;2004 年 7 月 1 日

第二篇：公司出差管理辦法

1.目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。

2范圍：因公出差的員工。

3形式：

3.1 當日出差：出差當日可返回者；

3.2 遠途出差：出差必須在外住宿者。

4 申請及批準：

4.1 員工出差前應填寫《商務旅行申請表》，并辦理好審批手續；

4.2 申請批準后應及時交人力資源部；

4.3 出差的審核批準權限如下：

4.3.1 廣東省內的當日出差由部門經理批準；

4.3.2 廣東省外出差及遠途出差由部門經理審核，總經理批準；

4.3.3 出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準。

5 差旅費

5.1 廣東省內當日出差差旅費支付：

5.1.1 交通費

a.盡量利用公司車輛；

b.如暫時無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實車票后，實報實銷；

c.緊急情況下可乘坐出租車，但必須事先向部門經理申請并獲批準，核實車票后，實報實銷。

5.1.2 膳食費

標

準為每人每餐（午餐、晚餐）rmb￥35/餐，或午餐、晚餐合計rmb￥70/日。

5.2 廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付

5.2.1 交通費：實報實銷；

5.2.2 膳食費

a.總經理級以上員工，實報實銷；

b.海外出差員工，實報實銷；

c.其它情況下標準為：

早餐：30元人民幣每人每餐，（香港出差以港幣計）；

若酒店房費已含早餐，則不再計發早餐費。

午餐、晚餐：35元人民幣每人每餐，或合計70元人民幣，（香港出差以港幣計）。

5.2.3 住宿費

出差地 職務

海外

北京、上海、香港

其它城市

總經理級以上

實報實銷

實報實銷

實報實銷

經理、工程師、主管

實報實銷

us$ 80-100 / 晚

rmb￥400

其它

實報實銷

us$ 80 / 晚

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第三篇：出差管理辦法

志麟藝品實業（惠陽）有限公司

文件名稱：出差管理辦法 主辦單位：行政部 1． 目的：

為規范因公出差人員之行為，提高其工作效率，特制定本管理辦法。2． 范圍：

本公司內人員因公出差申請，出廠，業務處理，返廠等一系列行為準則及程序。3． 作業內容： 3．1申請：

3．1．1因公務需要出差者，應填具（放行條），需要派車的須填寫（派車單），出差申靖應填寫清楚出差事由，同行人員，預計路線等。

3．1．2出差人員需攜帶物品出廠應填具（物品清單），經權責主管核準后并由警衛人員查驗后方可攜出。

3．1．3（放行條）及（派車單）之核準權限參照人事行政核準權限表中（放行條）之規定執行。

3．1．4日常列行公事，如采購五金，菜肉等，可直接在采購登記本登記外出事由，時間，地點后即可作業。3．2出廠：

3．2．1出差人員出廠前應檢查洽談公務所需資料，物品，證件，借支款等是否備齊。

3．2．2查畢無誤后，出差人員應持經準之出差申請單，主動接受警衛檢查，核對無誤并簽注后方能離廠。

3．2．3值班警衛檢查核對無誤后，應在（放行條）或（派車單）上簽名，并注明出差人員實際離廠時間。

3．2．4出差申請單留存警衛室備查。3．3出差期間業務之處理：

3．3．1出差期間定義：出差人員從離廠開始到返廠為止這（斷）時間：

3．3．2出差期間應時刻保持警惕，注意人身財物安全，如因本身疏忽導致公司損失，其損失由個人負責。

3．3．3出差人員離廠后，應按出差申請單計劃路線，及接洽單位約定之時間前往處理公務，嚴禁出差途中繞道逗留辦私事，違者以曠工論處。

3．3．4出差期間屬上班時間，嚴禁酗酒，如因此誤事，其責任由出差人員自行負責。

3．3．5出差途中若遇塞車等意外狀況，不能按計劃完成公務時，出差人員應及時與本公司及接洽單位聯絡，出差人員在外應注意多多和本公司保持聯絡，以提高工作效率。

3．3．6出差人員應隨時注意出差形象及禮節，以維護公司之良好形象。

3．3．7出差人員洽談業務時應自覺維護公司之利益，不得有任何有損公司利益之行為發生，禁止接受饋贈，宴請或收取傭金，者以廠規論處。

3．3．8出差人員洽談業務過程中，若談判之問題超過自已的權限范圍時，應立即聯絡上級主管以解決，不得自作主張。

3．3．9出差人員處理業務應認真負責，力求準確無誤，若有疏忽職守造成公司損失者依廠規處理。

3．3．10接洽公務如有特定單位及人員，應請其在（放行條）或（派車單）上加簽單位名稱，姓名，離開之時間等。3．3．11出差人員應將出差經過及內容完成狀況如實，詳細記錄在報告上。3．4返廠：

業務洽談完畢，須立即返廠，嚴禁故意拖延時間人為造成誤餐，入廠時出差申請單由警衛簽名并注明返廠時間后交回出差人員。3．5費用報銷：

3．5．1員工因公出差，可按預估費用申請核準后予以借支。

3．5．2差旅費含交通費，誤餐費，住宿費及其它費用。

3．5．2．1交通費：

A.如遇特殊情況，需乘出租車或摩托車，最高申報限額20元（廣州市區，深圳特區內最高申報限額40元）。

B．各頂乘車標示票收據實報實銷，當次發生之各項費用憑證背面均應注明派車單號及同行人員簽名。3．5．2．2誤餐費：

A．早餐誤餐費定義為7：15以前離廠者，每人每餐補貼5元。

B．午．晚餐誤餐費定義為：超過用餐時間15分鐘以后返廠者，其補貼限額為：深圳經濟區內，每人每餐20元，其它地區每人每餐18元。

C．每日出差站貼5元取消。。。。。

D．誤餐費申報以上述金額為限（不區分職別，職級一律按上述規定執行）免持憑證。3．5．2．3住宿費：

注：員工出差力爭當日返回，特殊情況或路途遙遠不有當旭日返回者，須電話報備相關部門主管，其報銷最高限額為：

A深圳特區內：每人每餐80元。

B廣東境內其它地區及福建沿海地區，內陸省會城市，每人每晚60元。

C內陸省份（不含省會城市）：每人每晚40元。

3．5．2．4住宿費有限額內憑稅務等發票實報實銷，超過限額之費用自行負擔。

3．5．3差旅費限客內憑票（盡可能取得稅務發票）實報實銷，若遇特殊情況確實無法取得單據者（住宿費不在此例）須填寫雜支證明單經核準后方可報銷。3．5．4因特殊原因發生之超支差旅費，應呈總經理核準方能報銷。

3．5．5報銷方式：原則上一次公務報銷一次，交通費，誤餐費，住宿費及其它費用合并集中報銷，報銷時應提供以下單據：

A有效的出差申請單，派車單及購物申請單。

B合法，有效之各種發票，收據（含雜支證明單）。

3．5．6外發QA、QC連續住外發廠超過24小時的，每人每日補貼10元。3．6本辦法經總經理核準后生效執行，修改時亦同。

第四篇：出差管理辦法

出差管理辦法

本著節約開支、降低成本、提高辦事效率的原則，特制定集團總部有關出差管理辦法，以使出差管理制度化、標準化。本公司員工因公需出差者，須依照本辦法執行。項目公司可參照本辦法，結合公司經營狀況和公司性質，制定本公司出差管理辦法，并報集團公司審核、備案。

一、差旅費報銷流程

1、部門經理以下人員出差須填寫《出差申請單》，部門經理及負責人（總監）簽批，部門負責人由主管領導審核簽批，持審批單到行政部行政助理處申請機票、火車票，去財務部按程序借款，未經批準的財務部不予借款，借款時須按出差標準寫明預算費用款項（出差天數、人員、住宿標準等）。

2、出差任務完成后，填寫《出差報告》交部門經理簽字，部門負 責人由主管領導審核簽字，確認實際出差時間及工作內容，未見《出 差報告》負責人不予在報銷單上簽字報銷，同時將《出差報告》復印 件送行政部備案以便考勤；

3、按財務要求粘貼差旅單據報銷憑證，按報銷程序簽字報銷。出差 回程后七天內須完成差旅費報銷，并結清預支之現金。

4、凡涉及總部人員發生的差旅費用有項目公司負擔的，相關出差人 員須在項目公司填寫《付款申請表》詳細列明交通、住宿、招待等費 用，由項目公司上報總部審批，依據總部出差管理辦法批準后，由項 目公司支付相關費用，相關費用不占用項目公司預算，由出差人員所 在總部部門預算中予以報銷。

二、費用細則

1、交通費

（1）300公里內，乘巴士或火車硬座，夜間可乘硬臥；

（2）超過300公里以乘火車硬臥為原則，符合乘機條件者可選擇乘機，不符合乘機條件者若特殊情況經主管領導批準可乘軟臥、飛機；

（3）本市內公務出差以乘坐公交車、公務車為原則。凡公司已安排出車的，不得報銷交通費。

2、誤餐補助

北京市內出差屬正常工作，需要乘坐公交工具者，請到行政部填寫外出申請單據，申領乘車卡，無任何補貼。

3、住宿補助

住宿費標準詳見《業務費用暫行開支標準》。除集團副總監以 上人員及項目公司總經理級別人員外，其他人員同性別2人同行，須同住一室，由職位較高者報銷。

4、招待費

員工在北京市內外出就餐，已經領取誤餐補貼的，不予報銷

招待費用。如有計劃需招待客人1000元以下的，須由總監簽批；1000元以上的應提前按部門上報主管領導，批準后方可報銷。

三、費用開支的檢查和考核

1、公司各員工必須執行本差旅費報銷標準，任何單位及個人必須在預算內開支差旅費，超出費用的不經公司領導特別簽批的不予報銷；

2、所有差旅費報銷票據應如實開具，虛開票據或票據金額高于實際金額的，應主動說明，并據實報銷；否則查實后嚴肅處理，同時給予通報；

第五篇：《出差管理辦法》

出 差 管 理 辦 法

第一條 實施目的

一、為規范員工出差流程、出差審批和差旅費報銷，特制定本辦法。

二、本辦法參照公司《財務管理制度》和《費用管理制度》的規定制定。

第二條 適用對象

本集團所有員工。

第三條 出差申請審批規定

公司員工出差，必須遵照流程申請，批準后方可外出，否則以曠工論處。部門主管依實際工作需要安排員工出差，出差工作需及時納入工作考核，出差員工須每天向主管報告工作情況和完成進度。

一、出差申請流程:

1、員工出差前需填寫《出差申請單》，經權責主管審批后，送人力資源部備查。因緊急任務需立即出差者，則由職務代理人代為申請。

2、員工需將《出差申請單》中的出差預定行程填寫詳細，內容必須涵蓋日期、城市（地點）、行程起迄點、交通工具、接洽對象、工作事項、聯絡電話等。

3、員工需在出差當日前3個工作日完成《出差申請單》審批，以確保行程不致延誤。

4、出差期間須寫《出差工作日志》，作為出差人工作考核、考勤補記和報銷參照。

5、經核準的行程，若發生改變而尚未成行，則撤銷原《出差申請單》，重新填寫送呈審批。若已成行，在行程中因臨時工作狀況須改變行程者，應以電話或E-mail向其主管報備說明，報銷審批時另附書面說明。

二、出差申請審批權責

1、公司各職能部門主管、業務/工程系統主管負責所屬員工出差和出差費用的審批。

2、集團總裁負責對副總（副院長）、總監出差和出差費用的審批。

3、員工出差國外或港澳臺地區，一律由集團總裁審批。

第四條 出差借支審批規定

一、出差借支說明：

1、出差人員經主管核準后出差，可按規定向財務部辦理差旅費借支。

2、差旅費借支金額由出差核準人審核，但最終由財務部根據實際情況核批。

3、借支原則：前款不清，后款不借。即員工出差的借支，若有欠款未結清的，或經常未按規定辦理或使用的，則視情況取消其有關借支的權利。

4、如需長期出差，又不適用外派辦法者，則其借支另行申請，呈總裁與董事長核準。

5、如個人因素造成下列事項，員工需自行承擔：（1）遺失差旅費用，則不得重復借支申領差旅費用。

（2）出差之后未返回公司而離職者，公司可從其薪資中扣除差額。（3）未將上期出差借支費用完成報帳者，不得再向公司借支。

二、出差借支審批權責

1、出差人員憑已核準的《出差申請單》辦理差旅費借支審批手續。

2、根據《借支單》申請金額和審批權限，送呈各級主管審核簽字后，交財務部審批。金額超過5000元的借支，須經總裁簽字核準。

3、財務部負責差旅費借支申請的審核，根據實際情況，確定最終金額核批。

第五條 出差報銷審批規定

一、出差報銷說明：

1、報銷周期計算：實行每月一報原則，部門主管3天內審批核準。

2、出差天數計算：以自然日進行計算，3-6小時內為半天，超過6小時為1天，以當日車票為準。

3、出差補助說明：因業務出差的個人補助為20元/天，連同工資于次月工資日一起發放。公司組織的會議、培訓、參觀考察、學術活動等集體性外出，提

供用餐的，無補助，不提供用餐的，補助5元/人/天。

4、交通、住宿如已由公司或他人提供時，不得重復申請該項費用。

5、在接到財務部銷賬通知一周內仍不銷賬的，財務部可扣發借款人的工資，待報賬時補齊。

6、員工出差期間擅作私人旅行/探親/訪友，或借機處理私人事務，由此產生的超支增支部分，不得報銷；若從事違法犯罪事情，經查證屬實者，除依法究辦外，須賠償公司全部出差費用及一切相關損失。

7、員工出差期間，無論時間提前、延遲或出差時間逢休假日，均不以加班論。

8、所有費用相關的單據或收據皆須保留，若無則不得報銷。

9、員工差旅費如報銷不實，若經查證屬實，視情節輕重處理。

二、出差報銷審批權責

1、出差返回后，于7日內將《差旅費報銷單》并附《出差申請單》、《出差工作日志》和相關費用票據，呈部門主管審批。部門主管的《差旅費報銷單》須呈總裁審批。

2、財務部收到《差旅費報銷單》與《出差工作日志》，由財務經辦人核對該員工的《出差申請單》后，送呈財務主管審批簽字后報銷實際出差費用。

第六條 交通費報銷審核

交通工具選乘規定：出差人員必須按照高效、經濟、安全、便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為。選乘的交通工具應按公司的標準規定

等級執行，并憑出差時間、地點、路線一致的有效票據報銷。

一、客車：限短途，任何班次；憑車票原票或購票證明報銷。

二、火車：短途硬座，長途硬臥（10小時以上），任何班次；憑火車票原票報銷。

三、公司商務車：按規定向行政部提交派車申請，實報實銷。

四、出租車：市（縣、區）內提倡乘坐公交車和地鐵，如任務緊急等特殊情況下打車需提前向主管申請或臨時電話申請，并在報銷時書面說明打車原因，經主管副總（副院長）簽字確認后憑票報銷，原因不符合公司規定，不予報銷。打車費僅限由一人持票代為報銷，同行其他人員不得重復報銷。

五、私車公用：在無公車派用且為緊急事件情況下，經報備同意后可使用私車。補貼標準：1.4元/公里（市內無補貼）；停車費、過路（橋）費依與出差時間、地點一致的收據報銷，隨車人員不得重復報銷相關交通費。駕車違規罰款則自行負責，如出差中特殊情況則視情申請。

六、飛機航班：在因特殊情況需趕辦緊急且重要的公務時，或交通中斷不搭乘飛機無法到達目的地時，可申請乘坐飛機并須呈總裁核準。飛機票價以經濟艙票為原則，但副總（副院長）及以上人員出差飛行時間超過5小時以上時，可選購商務艙票。公司員工應于出差后將已使用機票票根上注明部門、姓名粘貼于《差旅費報銷單》上，一并交財務部審核報銷。

七、出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費：

1、未經同意，擅自超標準乘坐而發生的超支部分；

2、借出差之際探親、訪友和旅游等而發生的交通費增支部分；

3、出差時乘坐公司商務車、客戶提供的車輛、公司同事車輛的；

4、未經批準，自帶私車發生費用超過乘坐公共交通工具費用的部分。

第七條 住宿費報銷審核

出差人員應按公司的住宿標準規定等級執行，并憑有效票據報銷，超標自付，欠標不補。住宿以過夜為標準，白天鐘點房費用不予報銷。

一、住宿費審核以實際過夜天數和限額標準確定，并附與出差時間、地點一致的有效住宿報銷憑證，超過限額標準的部分自理。

二、因外事或重要業務，需要招待賓客住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費標準的，應事先向主管領導報告，經審核同意后執行，報銷時須附注事由說明。

三、副總（副院長）及以上管理人員出差，可住單人間。同性員工一起出差的，應兩人同住一間雙人房，報銷額以公司規定的住宿費標準來確定。

四、不同級別的人員為同一件事出差，同行同住的，可按出行級別中最高級別的住宿標準享受補助。

五、如出差地就近有公司簽約折扣酒店，應優先安排；如出差地設有公司宿舍，應住公司宿舍為優先選擇；出差同一地點二個月以上，則以租用公司附近房屋為優先考慮。

六、出差期間有下列情況之一者，不予報銷住宿費：

1、由集團下屬公司、各運營站點、客戶等免費接待安排的；

2、參加會議、培訓、參觀考察、學術活動時，公司支付的綜合性費用中已包括了住宿費的。

第八條 其他費用報銷審核

一、業務招待費：因外事或重要業務，需要招待賓客用餐、住宿等交際而須支出招待費的，應事先向主管領導報告，經批準同意的，可按公司招待費借支和報銷規定進行申請借支和報銷，須提供相關憑證并說明用途和內容。

二、出差期間因工作業務所發生的打印/復印/傳真費、郵遞費、公物托運費等，憑有效票據按實報銷。電話費報銷依公司通訊費報銷規定執行。

三、員工因工作地點調動，隨行行李托運費，憑有效票據按實報銷。

第九條 附則

一、本辦法由集團人力資源部負責擬定、修改、解釋。

二、本辦法經總裁、董事長核準后，公布實施，修改時亦同。

三、本辦法自頒布之日起實施。

表單附件:

1、《出差申請單》

2、《出差工作日志》