第一篇：公司出差機票訂票管理辦法

公司出差機票訂票管理辦法

為了規范公司員工出差機票的訂票工作，使公司員工因公出差的管理工作更加有序。本著節約差旅成本，提高工作效率，特制訂本出差機票訂票管理辦法，公司所有人員須嚴格遵守本管理辦法。

一、申請訂票條件：

1、公司總監及總監級以上人員（不含銷售大區總監）可自行決定因公出差是否訂購機票，；

2、公司其他人員國內因公出差乘坐火車及其它交通工具能在24小時到達目的地的，公司原則上不予受理訂機票申請；

3、如火車票及相應各項交通補貼費用的總金額超過相應機票價格的；

4、因公出現特殊情況或緊急出差需訂購機票的（需行政總監同意）；

二、訂票須知：

1、出差訂票申請采取郵件形式，按附件表格錄入完整信息，用于訂票人成功訂票。郵件經部門經理同意后，發送至行政前臺，由行政前臺統一訂票。

2、已經預定的機票，如果發生退票或者改簽的，會發生較高的手續費，并且特價票不能退改簽。需當事人書面說明原因，如因個人原因變動而產生的一系列經濟損失，由該申請人負責承擔。

3、為確保順利訂票，非緊急機票訂票需在部門經理批準的前提下提前7至30個工作日通知至行政部前臺處。

第二篇：公司出差機票訂票管理

公司出差機票訂票管理辦法 1． 總則 1.1：目的

為了加強公司規范化管理，合理的訂購飛機票、火車票（包含國內、國際機票），并結合公司實際情況，規范公司的機票訂購流程，提高工作效率，節約差旅成本費用，制定本管理規定，公司所有人需嚴格遵守本管理辦法。1.2：適用范圍

本規定適用總公司員工及各地分公司 2.職責

2.1、申請人職責

2.1.1：填寫出差申請表

2.1.2詳細填寫申購機票的姓名，所屬團隊，公差原因，客戶信息，起始地、數量、身份證或護照號及預訂時間

2.1.3：訂票信息可以以郵件方式發送至行政部

2.1.4：除緊急情況外，訂票信息通常至少提前2天發送至行政部 2.2：行政部職責

2.2.1：負責按照規定對飛機票訂購的各項事務進行管理和匯總登記

2.2.2：確認出差申請已獲批復后，負責對機票請購人的主要信息進行核對 2.2.3：認真核實機票訂購的各項工作，達到高效、合理、節約的目的 2.2.4對航班號，起始時間、起始地、中轉地做好登記 2.2.5行政部根據實際航班，通知乘機人并安排相關工作 3訂票管理

3.1 飛機票訂票管理

3.1.1 公司訂票事務由行政部完成

3.1.2 申請人員需向公司提供訂票所需證件的原件及復印件

3.1.3 行政部每月對上月機票的訂購記錄進行匯總核準，報領導查閱 3.2機票訂票流程，詳見【機票預訂及付款流程】 4費用支付

4.1 機票費用按月支付，一月支付一次，相關費用由行政部統一報銷

4.2機票第一次改簽免費，因個人原因導致退票或者改簽，產生費用由個人承擔，因公司原因造成誤機，費用公司負責，由個人原因造成誤機費費用自理。

第三篇：公司出差機票訂票管理辦法(20140619)

龍澄環保集團出差機票訂票管理辦法

本著規范管理、提高工作效率、節約差旅成本的原則，特制訂本出差機票訂票管理辦法，公司所有人員須嚴格遵守本管理辦法。

一、申請訂票原則：

1、公司總裁、常務副總裁、執行CEO可自行決定因公出差是否訂購機票；

2、公司其他管理人員國內因公出差，原則上以高鐵為主要交通工具，由于南北跨度大，以武漢、北京、廈門為中轉，如飛機票價（含建設費、燃油費）不高于相應高鐵費用的1.5倍可訂購機票；

3、因招投標、攜帶公司證章出差或者總裁緊急命令需訂購機票者,可訂夠機票。

4、營銷人員訂票請參照《市場營銷大綱》。

二、訂票須知：

1、出差訂票一律在OA通過《出差申請》申請，錄入完整信息選擇是否訂票，在不違背訂票原則的前提下可總裁辦前臺訂票或者自行訂票；

2、集團總裁、總裁秘書可直接辦理訂票；

3、已經預定的機票，如果發生退票或者改簽的，會發生較高的手續費，并且特價票不能退改簽。所以，訂票后不允許退改簽；除非通過總裁批準后方可退改簽。

4、自行訂票后填寫報銷單時需要提供當次乘機的登記牌；公司前臺訂票的，月結賬單對賬時也需提供當次乘機的登機牌，否則不予報銷！

5、營銷人員訂票需要經過總部營銷中心指定人員核實后，總裁辦前臺方可訂票。或者由總部營銷中心指定人員自行訂票。

6、如因個人原因變動而產生的一系列經濟損失，由該申請人負責承擔；

7、為確保順利訂票，若選擇公司統一訂票，請盡量提前三個工作日以上通知至總裁辦前臺處。

三、罰則：未遵守以上規定者，財務一律不予報銷。

四、本辦法作為《差旅費報銷規定》的補充內容，從發布之日起執行。

五、本辦法由集團總裁辦負責解釋。

總裁辦

2014年6月19日

第四篇：公司出差訂票管理規定范文

公司出差訂票管理規定

一、目的：

為規范公司員工出差訂票工作，節約差旅成本，提高工作效率，使公司員工因公出差的管理工作更加有序。特制定本出差訂票管理規定，公司所有員工須嚴格遵守本管理規定。

二、訂票須知：

1、出差訂票申請采取出差審批單形式，按照要求填寫完整信息，用于訂票人成功訂票（附上身份證照片）。審批單由上級及總經理審批后，抄送至訂票專人，由其統一訂票。

2、已經預定的車票/機票，發生退票或改簽時，會產生較高的手續費，并且特價機票不能退改簽。需當事人書面說明原因，如因個人原因變動而產生的一系列經濟損失，由該申請人負責承擔。

3、為確保順利訂票，非緊急訂票需在部門負責人批準的前提下提前7至30個工作日通知訂票專人。

4、原則上飛機票的訂購應選擇折扣在30%以上的航班機票，確因工作需要購買7折以上的，需備注說明并報公司負責人批準同意。

三、報銷注意事項：

1、報銷資料：出差審批單、往返車/機票原件（不含登機牌）、報銷申請單。

2、報銷時效：要求在出差結束后，5個工作日內及時辦理報銷手續，出差人將車票統一交至訂票專人處報銷。

3、每月訂票備用金5000元，報銷須按照實際情況，出具真實完整的報銷單據，不得弄虛作假，一經發現，罰款100元/次。

本規定自頒布之日起即日生效。

人力資源部 2014年××月××日

第五篇：公司出差管理辦法

1.目的 ：為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。2范圍 ：因公出差的員工。3形式 ：3.1當日出差：出差當日可返回者；3.2遠途出差：出差必須在外住宿者。4申請及批準：4.1員工出差前應填寫《商務旅行申請表》，并辦理好審批手續；4.2申請批準后應及時交人力資源部；4.3出差的審核批準權限如下：4.3.1廣東省內的當日出差由部門經理批準；4.3.2廣東省外出差及遠途出差由部門經理審核，總經理批準；4.3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準。5差旅費5.1廣東省內當日出差差旅費支付：5.1.1交通費A.盡量利用公司車輛；B.如暫時無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實車票后，實報實銷；C.緊急情況下可乘坐出租車，但必須事先向部門經理申請并獲批準，核實車票后，實報實銷。5.1.2膳食費標準為每人每餐（午餐、晚餐）RMB ￥ 35/ 餐，或午餐、晚餐合計 RMB ￥ 70/ 日。5.2廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付5.2.1交通費：實報實銷；5.2.2膳食費A.總經理級以上員工，實報實銷；B.海外出差員工，實報實銷；C.其它情況下標準為：早餐： 30 元人民幣每人每餐，（香港出差以港幣計）；若酒店房費已含早餐，則不再計發早餐費。午餐、晚餐： 35 元人民幣每人每餐，或合計 70 元人民幣，（香港出差以港幣計）。5.2.3住宿費出差地 職務海外北京、上海、香港其它城市總經理級以上實報實銷實報實銷實報實銷經理、工程師、主管實報實銷US$ 80-100 /晚RMB ￥ 400其它實報實銷US$ 80 /晚RMB ￥ 3005.2.3接待費僅經理級以上人員有權支配接待費，接待費標準由總經理確定，標準以內實報實銷。5.3 按標準報銷的原則為：憑發票報銷，超標自付，欠標不補。5.4 出差已報銷膳食費的員工，不再支付出差當日伙食補貼。5.5 若被長期調往異地工作，相應費用標準需經總經理另行決定。6差旅費報銷6.1員工出差返回后一周內，應填寫《商務旅行費用報告》并附上《商務旅行申請表》復印件，經批準后，交財務部審核辦理。6.2《商務旅行費用報告》應根據以下完成：6.2.1 一份商務旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。6.2.2 所有費用必須出具發票及有效憑證。6.2.3 涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。7其他規定7.1員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日，其在出差期間的本地假日將被取消。8生效日期&n

bsp;2004 年 7 月 1 日