第一篇：出差管理辦法

出差管理辦法

本著節約開支、降低成本、提高辦事效率的原則，特制定集團總部有關出差管理辦法，以使出差管理制度化、標準化。本公司員工因公需出差者，須依照本辦法執行。項目公司可參照本辦法，結合公司經營狀況和公司性質，制定本公司出差管理辦法，并報集團公司審核、備案。

一、差旅費報銷流程

1、部門經理以下人員出差須填寫《出差申請單》，部門經理及負責人（總監）簽批，部門負責人由主管領導審核簽批，持審批單到行政部行政助理處申請機票、火車票，去財務部按程序借款，未經批準的財務部不予借款，借款時須按出差標準寫明預算費用款項（出差天數、人員、住宿標準等）。

2、出差任務完成后，填寫《出差報告》交部門經理簽字，部門負 責人由主管領導審核簽字，確認實際出差時間及工作內容，未見《出 差報告》負責人不予在報銷單上簽字報銷，同時將《出差報告》復印 件送行政部備案以便考勤；

3、按財務要求粘貼差旅單據報銷憑證，按報銷程序簽字報銷。出差 回程后七天內須完成差旅費報銷，并結清預支之現金。

4、凡涉及總部人員發生的差旅費用有項目公司負擔的，相關出差人 員須在項目公司填寫《付款申請表》詳細列明交通、住宿、招待等費 用，由項目公司上報總部審批，依據總部出差管理辦法批準后，由項 目公司支付相關費用，相關費用不占用項目公司預算，由出差人員所 在總部部門預算中予以報銷。

二、費用細則

1、交通費

（1）300公里內，乘巴士或火車硬座，夜間可乘硬臥；

（2）超過300公里以乘火車硬臥為原則，符合乘機條件者可選擇乘機，不符合乘機條件者若特殊情況經主管領導批準可乘軟臥、飛機；

（3）本市內公務出差以乘坐公交車、公務車為原則。凡公司已安排出車的，不得報銷交通費。

2、誤餐補助

北京市內出差屬正常工作，需要乘坐公交工具者，請到行政部填寫外出申請單據，申領乘車卡，無任何補貼。

3、住宿補助

住宿費標準詳見《業務費用暫行開支標準》。除集團副總監以 上人員及項目公司總經理級別人員外，其他人員同性別2人同行，須同住一室，由職位較高者報銷。

4、招待費

員工在北京市內外出就餐，已經領取誤餐補貼的，不予報銷

招待費用。如有計劃需招待客人1000元以下的，須由總監簽批；1000元以上的應提前按部門上報主管領導，批準后方可報銷。

三、費用開支的檢查和考核

1、公司各員工必須執行本差旅費報銷標準，任何單位及個人必須在預算內開支差旅費，超出費用的不經公司領導特別簽批的不予報銷；

2、所有差旅費報銷票據應如實開具，虛開票據或票據金額高于實際金額的，應主動說明，并據實報銷；否則查實后嚴肅處理，同時給予通報；

第二篇：出差管理辦法

國內部分

第一條 本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。

第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發給交通費：

(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發

a主管級：每日1，20元

b一般級：每日1，00元

第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理：

(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。

(三)郵費應取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。

(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)。

第六條 員工出差銷差后三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。

第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

第八條 市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。

(一)下午一時以后銷差者準報午餐。

(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。

(三)不得再報支加班費。wengaoba.cn

第九條 奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。

第十條 調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

第十一條 調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌 情予以補貼。

ⅱ 國外部分

第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下：

(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

(二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規定在報支額度內支給。

(三)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

第十三條 受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。

第十四條 出差期間因公支出應取得正式收據并按實報銷，其無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。

第十五條 如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規定者可以呈請總經理核發特別津貼。

第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。

ⅲ 附則 第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。第十八條 本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。

第十九條 膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。第二十條 本辦法經董事會核定后實行，修改時亦同。

第三篇：出差管理辦法

出差管理辦法

目錄

1、《出差申請單》

2、《出差計劃表》

3、《出差報告》

4、《差旅費申請單》

5、《差旅費報銷單》

6、《出差制度》

要求

出差旅費支給辦法按本制度執行

6.1 本公司員工奉命或因業務需要出差，應先由派遣出差部門經理核準，登記出差相關內容，并憑核準預借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理：

a、出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差事由等)，出差期限由遣派經理或總經理視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應盡快補辦手續后方可支給出差旅費。b、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務部暫支相當數額的差旅費。其預借款額，須經由主管、經理初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，銷差后應于三日內填具《差旅費報銷單》，結清暫支款項，未于一周內報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。

6.2 員工在本市、郊區及短程或其他同日可往返出差，出差時應經經理核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數支給。當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿，因工作需要當日中午無法返回的，給予適當的中餐補貼（補貼標準按10元/人執行），但如實際需要，須事先呈主管核準批準。6.3 員工出差在二日以上，無論出發或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費。

6.4 出差的審核決定權限如下： a、四日以上由總經理核準； b、經理級一律由總經理核準。

6.5 本公司員工乘坐火車、汽車、飛機，按以下實際票額發給交通費：

a、乘坐汽車及火車，原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證；

b、因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報公司總經理核準后憑飛機票存根報銷交通費； c、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。

6.6 交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支。

6.7 出差人員膳食、住宿、雜費（包括：公交出租車費、手機費），最高定額按以下標準核發，超支部分不予報銷。

a、部門經理：地區、縣級城市每日住宿及雜費、膳食共150元，省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費、膳食共300元。

b、拓展經理：地區、縣級城市每日住宿及雜費、膳食共100元，省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費、膳食共200元；

注：十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海 6.8 員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷，另一人只支付定額內的膳食費和雜費。

6.9 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷：

a、郵費等費用應以郵電局的收據為憑。凡因公拍發郵電及特別公務，臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用，經批準，可另列特別費用按實憑證報支； b、因公宴客的費用，應以正式統一收據發票為憑； c、因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據為憑。6.10 出差費用的報銷：

a、交通費、住宿費按標準報銷，采取超標自付原則； b、膳食費等按標準領??；

c、交際費由領導核定，憑據報銷。

6.11 出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導致無法在預定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具申請，經調查確定無誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變

起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。但事后總經理特準者除外。

6.12 員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用，可以呈請總經理特別核準，其余超額報支一律剔除。

6.13 員工報銷出差旅費時，應據實提繳收據，經核實，如:發現有瞞報、虛報，除將所領款追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。

6.14 出差一般不得報支加班費，但節假日出差酌情予以計薪。

6.15 出差行程時間工資自出發日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給；不足半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據實數支給。

6.16 出差人員在出差期間或退差后，應及時將出差相關狀況總結編制《出差報告》向直屬上級匯報，并及時到人力資源部報到退差。

6.17 本標準為市場部起草，經總經理核定、批準后發布施行，人事行政部對該條款起到監督作用，修改時要總經理批準。備注：

1、2、本標準如有未盡事宜得隨時修改之。

第四篇：《出差管理辦法》

出 差 管 理 辦 法

第一條 實施目的

一、為規范員工出差流程、出差審批和差旅費報銷，特制定本辦法。

二、本辦法參照公司《財務管理制度》和《費用管理制度》的規定制定。

第二條 適用對象

本集團所有員工。

第三條 出差申請審批規定

公司員工出差，必須遵照流程申請，批準后方可外出，否則以曠工論處。部門主管依實際工作需要安排員工出差，出差工作需及時納入工作考核，出差員工須每天向主管報告工作情況和完成進度。

一、出差申請流程:

1、員工出差前需填寫《出差申請單》，經權責主管審批后，送人力資源部備查。因緊急任務需立即出差者，則由職務代理人代為申請。

2、員工需將《出差申請單》中的出差預定行程填寫詳細，內容必須涵蓋日期、城市（地點）、行程起迄點、交通工具、接洽對象、工作事項、聯絡電話等。

3、員工需在出差當日前3個工作日完成《出差申請單》審批，以確保行程不致延誤。

4、出差期間須寫《出差工作日志》，作為出差人工作考核、考勤補記和報銷參照。

5、經核準的行程，若發生改變而尚未成行，則撤銷原《出差申請單》，重新填寫送呈審批。若已成行，在行程中因臨時工作狀況須改變行程者，應以電話或E-mail向其主管報備說明，報銷審批時另附書面說明。

二、出差申請審批權責

1、公司各職能部門主管、業務/工程系統主管負責所屬員工出差和出差費用的審批。

2、集團總裁負責對副總（副院長）、總監出差和出差費用的審批。

3、員工出差國外或港澳臺地區，一律由集團總裁審批。

第四條 出差借支審批規定

一、出差借支說明：

1、出差人員經主管核準后出差，可按規定向財務部辦理差旅費借支。

2、差旅費借支金額由出差核準人審核，但最終由財務部根據實際情況核批。

3、借支原則：前款不清，后款不借。即員工出差的借支，若有欠款未結清的，或經常未按規定辦理或使用的，則視情況取消其有關借支的權利。

4、如需長期出差，又不適用外派辦法者，則其借支另行申請，呈總裁與董事長核準。

5、如個人因素造成下列事項，員工需自行承擔：（1）遺失差旅費用，則不得重復借支申領差旅費用。

（2）出差之后未返回公司而離職者，公司可從其薪資中扣除差額。（3）未將上期出差借支費用完成報帳者，不得再向公司借支。

二、出差借支審批權責

1、出差人員憑已核準的《出差申請單》辦理差旅費借支審批手續。

2、根據《借支單》申請金額和審批權限，送呈各級主管審核簽字后，交財務部審批。金額超過5000元的借支，須經總裁簽字核準。

3、財務部負責差旅費借支申請的審核，根據實際情況，確定最終金額核批。

第五條 出差報銷審批規定

一、出差報銷說明：

1、報銷周期計算：實行每月一報原則，部門主管3天內審批核準。

2、出差天數計算：以自然日進行計算，3-6小時內為半天，超過6小時為1天，以當日車票為準。

3、出差補助說明：因業務出差的個人補助為20元/天，連同工資于次月工資日一起發放。公司組織的會議、培訓、參觀考察、學術活動等集體性外出，提

供用餐的，無補助，不提供用餐的，補助5元/人/天。

4、交通、住宿如已由公司或他人提供時，不得重復申請該項費用。

5、在接到財務部銷賬通知一周內仍不銷賬的，財務部可扣發借款人的工資，待報賬時補齊。

6、員工出差期間擅作私人旅行/探親/訪友，或借機處理私人事務，由此產生的超支增支部分，不得報銷；若從事違法犯罪事情，經查證屬實者，除依法究辦外，須賠償公司全部出差費用及一切相關損失。

7、員工出差期間，無論時間提前、延遲或出差時間逢休假日，均不以加班論。

8、所有費用相關的單據或收據皆須保留，若無則不得報銷。

9、員工差旅費如報銷不實，若經查證屬實，視情節輕重處理。

二、出差報銷審批權責

1、出差返回后，于7日內將《差旅費報銷單》并附《出差申請單》、《出差工作日志》和相關費用票據，呈部門主管審批。部門主管的《差旅費報銷單》須呈總裁審批。

2、財務部收到《差旅費報銷單》與《出差工作日志》，由財務經辦人核對該員工的《出差申請單》后，送呈財務主管審批簽字后報銷實際出差費用。

第六條 交通費報銷審核

交通工具選乘規定：出差人員必須按照高效、經濟、安全、便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為。選乘的交通工具應按公司的標準規定

等級執行，并憑出差時間、地點、路線一致的有效票據報銷。

一、客車：限短途，任何班次；憑車票原票或購票證明報銷。

二、火車：短途硬座，長途硬臥（10小時以上），任何班次；憑火車票原票報銷。

三、公司商務車：按規定向行政部提交派車申請，實報實銷。

四、出租車：市（縣、區）內提倡乘坐公交車和地鐵，如任務緊急等特殊情況下打車需提前向主管申請或臨時電話申請，并在報銷時書面說明打車原因，經主管副總（副院長）簽字確認后憑票報銷，原因不符合公司規定，不予報銷。打車費僅限由一人持票代為報銷，同行其他人員不得重復報銷。

五、私車公用：在無公車派用且為緊急事件情況下，經報備同意后可使用私車。補貼標準：1.4元/公里（市內無補貼）；停車費、過路（橋）費依與出差時間、地點一致的收據報銷，隨車人員不得重復報銷相關交通費。駕車違規罰款則自行負責，如出差中特殊情況則視情申請。

六、飛機航班：在因特殊情況需趕辦緊急且重要的公務時，或交通中斷不搭乘飛機無法到達目的地時，可申請乘坐飛機并須呈總裁核準。飛機票價以經濟艙票為原則，但副總（副院長）及以上人員出差飛行時間超過5小時以上時，可選購商務艙票。公司員工應于出差后將已使用機票票根上注明部門、姓名粘貼于《差旅費報銷單》上，一并交財務部審核報銷。

七、出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費：

1、未經同意，擅自超標準乘坐而發生的超支部分；

2、借出差之際探親、訪友和旅游等而發生的交通費增支部分；

3、出差時乘坐公司商務車、客戶提供的車輛、公司同事車輛的；

4、未經批準，自帶私車發生費用超過乘坐公共交通工具費用的部分。

第七條 住宿費報銷審核

出差人員應按公司的住宿標準規定等級執行，并憑有效票據報銷，超標自付，欠標不補。住宿以過夜為標準，白天鐘點房費用不予報銷。

一、住宿費審核以實際過夜天數和限額標準確定，并附與出差時間、地點一致的有效住宿報銷憑證，超過限額標準的部分自理。

二、因外事或重要業務，需要招待賓客住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費標準的，應事先向主管領導報告，經審核同意后執行，報銷時須附注事由說明。

三、副總（副院長）及以上管理人員出差，可住單人間。同性員工一起出差的，應兩人同住一間雙人房，報銷額以公司規定的住宿費標準來確定。

四、不同級別的人員為同一件事出差，同行同住的，可按出行級別中最高級別的住宿標準享受補助。

五、如出差地就近有公司簽約折扣酒店，應優先安排；如出差地設有公司宿舍，應住公司宿舍為優先選擇；出差同一地點二個月以上，則以租用公司附近房屋為優先考慮。

六、出差期間有下列情況之一者，不予報銷住宿費：

1、由集團下屬公司、各運營站點、客戶等免費接待安排的；

2、參加會議、培訓、參觀考察、學術活動時，公司支付的綜合性費用中已包括了住宿費的。

第八條 其他費用報銷審核

一、業務招待費：因外事或重要業務，需要招待賓客用餐、住宿等交際而須支出招待費的，應事先向主管領導報告，經批準同意的，可按公司招待費借支和報銷規定進行申請借支和報銷，須提供相關憑證并說明用途和內容。

二、出差期間因工作業務所發生的打印/復印/傳真費、郵遞費、公物托運費等，憑有效票據按實報銷。電話費報銷依公司通訊費報銷規定執行。

三、員工因工作地點調動，隨行行李托運費，憑有效票據按實報銷。

第九條 附則

一、本辦法由集團人力資源部負責擬定、修改、解釋。

二、本辦法經總裁、董事長核準后，公布實施，修改時亦同。

三、本辦法自頒布之日起實施。

表單附件:

1、《出差申請單》

2、《出差工作日志》

第五篇：出差管理辦法

志麟藝品實業（惠陽）有限公司

文件名稱：出差管理辦法 主辦單位：行政部 1． 目的：

為規范因公出差人員之行為，提高其工作效率，特制定本管理辦法。2． 范圍：

本公司內人員因公出差申請，出廠，業務處理，返廠等一系列行為準則及程序。3． 作業內容： 3．1申請：

3．1．1因公務需要出差者，應填具（放行條），需要派車的須填寫（派車單），出差申靖應填寫清楚出差事由，同行人員，預計路線等。

3．1．2出差人員需攜帶物品出廠應填具（物品清單），經權責主管核準后并由警衛人員查驗后方可攜出。

3．1．3（放行條）及（派車單）之核準權限參照人事行政核準權限表中（放行條）之規定執行。

3．1．4日常列行公事，如采購五金，菜肉等，可直接在采購登記本登記外出事由，時間，地點后即可作業。3．2出廠：

3．2．1出差人員出廠前應檢查洽談公務所需資料，物品，證件，借支款等是否備齊。

3．2．2查畢無誤后，出差人員應持經準之出差申請單，主動接受警衛檢查，核對無誤并簽注后方能離廠。

3．2．3值班警衛檢查核對無誤后，應在（放行條）或（派車單）上簽名，并注明出差人員實際離廠時間。

3．2．4出差申請單留存警衛室備查。3．3出差期間業務之處理：

3．3．1出差期間定義：出差人員從離廠開始到返廠為止這（斷）時間：

3．3．2出差期間應時刻保持警惕，注意人身財物安全，如因本身疏忽導致公司損失，其損失由個人負責。

3．3．3出差人員離廠后，應按出差申請單計劃路線，及接洽單位約定之時間前往處理公務，嚴禁出差途中繞道逗留辦私事，違者以曠工論處。

3．3．4出差期間屬上班時間，嚴禁酗酒，如因此誤事，其責任由出差人員自行負責。

3．3．5出差途中若遇塞車等意外狀況，不能按計劃完成公務時，出差人員應及時與本公司及接洽單位聯絡，出差人員在外應注意多多和本公司保持聯絡，以提高工作效率。

3．3．6出差人員應隨時注意出差形象及禮節，以維護公司之良好形象。

3．3．7出差人員洽談業務時應自覺維護公司之利益，不得有任何有損公司利益之行為發生，禁止接受饋贈，宴請或收取傭金，者以廠規論處。

3．3．8出差人員洽談業務過程中，若談判之問題超過自已的權限范圍時，應立即聯絡上級主管以解決，不得自作主張。

3．3．9出差人員處理業務應認真負責，力求準確無誤，若有疏忽職守造成公司損失者依廠規處理。

3．3．10接洽公務如有特定單位及人員，應請其在（放行條）或（派車單）上加簽單位名稱，姓名，離開之時間等。3．3．11出差人員應將出差經過及內容完成狀況如實，詳細記錄在報告上。3．4返廠：

業務洽談完畢，須立即返廠，嚴禁故意拖延時間人為造成誤餐，入廠時出差申請單由警衛簽名并注明返廠時間后交回出差人員。3．5費用報銷：

3．5．1員工因公出差，可按預估費用申請核準后予以借支。

3．5．2差旅費含交通費，誤餐費，住宿費及其它費用。

3．5．2．1交通費：

A.如遇特殊情況，需乘出租車或摩托車，最高申報限額20元（廣州市區，深圳特區內最高申報限額40元）。

B．各頂乘車標示票收據實報實銷，當次發生之各項費用憑證背面均應注明派車單號及同行人員簽名。3．5．2．2誤餐費：

A．早餐誤餐費定義為7：15以前離廠者，每人每餐補貼5元。

B．午．晚餐誤餐費定義為：超過用餐時間15分鐘以后返廠者，其補貼限額為：深圳經濟區內，每人每餐20元，其它地區每人每餐18元。

C．每日出差站貼5元取消。。。。。

D．誤餐費申報以上述金額為限（不區分職別，職級一律按上述規定執行）免持憑證。3．5．2．3住宿費：

注：員工出差力爭當日返回，特殊情況或路途遙遠不有當旭日返回者，須電話報備相關部門主管，其報銷最高限額為：

A深圳特區內：每人每餐80元。

B廣東境內其它地區及福建沿海地區，內陸省會城市，每人每晚60元。

C內陸省份（不含省會城市）：每人每晚40元。

3．5．2．4住宿費有限額內憑稅務等發票實報實銷，超過限額之費用自行負擔。

3．5．3差旅費限客內憑票（盡可能取得稅務發票）實報實銷，若遇特殊情況確實無法取得單據者（住宿費不在此例）須填寫雜支證明單經核準后方可報銷。3．5．4因特殊原因發生之超支差旅費，應呈總經理核準方能報銷。

3．5．5報銷方式：原則上一次公務報銷一次，交通費，誤餐費，住宿費及其它費用合并集中報銷，報銷時應提供以下單據：

A有效的出差申請單，派車單及購物申請單。

B合法，有效之各種發票，收據（含雜支證明單）。

3．5．6外發QA、QC連續住外發廠超過24小時的，每人每日補貼10元。3．6本辦法經總經理核準后生效執行，修改時亦同。