第一篇：銷售人員出差管理辦法(試行)（范文模版）

銷售人員出差管理辦法（試行）

一、目的

為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。

二、范圍

各大區銷售人員及大區主管

三、形式

1、當日出差：出差當日可返回者；

2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

四、出差申請

1、銷售人員出差前應提報出差申請，申請中須明確出差行程、目的及預期達到的效果；具體內容包括： 1）、出差線路、日程 2）、所拜訪的客戶及拜訪目的 3）、所需完成的任務

2、原則上本市以外出差人員需預先提報出差申請，如未按規定提報者，財務部除不為其辦理借支事報銷宜外，出差結束后亦不得為其辦理任何費用報銷；

3、出差申請的提報：出差人員根據工作需要，通過郵件提報出差申請（內容需寫明出差目的、行程安排、所需完成任務、費用預算等內容）。參加各類展會也屬出差性質；

4、出差申請的審核：出差人員直屬大區主管對出差申請的審核負主要責任；

5、費用預算1000元以下的出差行次，大區經理審批即可；費用預算超過1000元的出差行次，（銷售副）總經理有最終審批權（核準）；

6、各級主管對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算；

7、未經批準出差的，不予報銷差旅費，同時計曠工；

8、出差費用的借支：需借支的出差人員依據審批后的出差申請向財務部門支取出差費用。財務部門收到經核簽的出差申請時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經理進行裁決。

9、出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準。

五、出差費用的報銷

1、銷售人員出差期間原則上需及時通過公司“分銷系統”填寫《業務工作周報告》，用以記錄、分析、匯報出差期間的工作；出差結束后，及時對整個出差過程進行總結，以《出差報告》的形式，通過OA進行提報；

2、銷售人員出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完成情況，同時該報告也是出差費用報銷的依據之一；

3、出差費用的審核：出差人員需于出差返回三日內向財務部門提報經部門主管（或其指定代理人）簽核的該行次《出差費用報銷單》（包含或另表說明行程安排），財務部門依據相關財務規定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規定期限提報者，財務部直接于最近期發放工資時扣減該員所預支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。

4、出差報告的提報：出差人員需于出差返回一周內，提報本行次出差報告（包括出差目的達成情況、費用支出情況說明等內容）；

5、出差報告的審核及審批：流程同出差申請；

6、出差費用的核銷：出差報告獲批后，出差人員需于三日內與財務部門根據出差報告的批示情況，及公司相關規定，辦理相關出差費用的核銷。

7、銷售部門各駐外辦事處業務人員，除財務審核環節外，在辦事處內部需嚴格按前述內容執行，但與總部財務部門核銷時，根據實際情況或根據財務部門的要求進行核銷，并以財務部門的為準。

8、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員在填具《出差費用報銷單》，必須與相對應的《出差申請》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經核準（部門領導）后超出部分始得報銷。

六、出差相關費用規定

1、本市出差：

1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；

2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；

3）誤餐補助：標準為午餐5-8元，晚餐5-8元，下午一時以后銷差者可報午餐，下午七時以后銷差者可加報晚餐。

2、省內出差：非業務人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門主管同意后方可報銷相關費用，費用標準參照省外出差相關條文；業務人員則根據其《出差申請》進行相關時間安排；

3、省外出差：原則上，出差人員所乘交通工具及食宿標準按附件1的規定執行，特殊情況經主管副總以上級主管批準后執行。

1）、住宿費：出差人員憑住宿費憑證予以報銷。自行解決住宿的，按標準的80%計發給個人；如不足標準住宿的，按節省額的60%計發給個人；如超標準住宿，超支部分一律自理；遠途出差如利用夜間車次(午夜12點以后)，可享受住宿補貼30元。2）、交通費：

①、乘坐火車，從晚上8時至次日早上7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續乘車時間超過12小時的，可購臥鋪票；如果乘坐火車需24小時（不含24小時）以上可申請乘坐飛機，但主管人員須經副總批準，其他人員須經總經理批準；

②、乘坐火車符合①中規定而不買臥鋪票的，節省下的臥鋪票費，發給個人，但為了計算方便，規定按本人實際乘坐的火車硬座票價80%的比例發給；

③、工作人員趁出差或調動工作之便，事先經區域主管批準就近回家探親，其繞道車船費，扣除出差直線單程車船費（按出差人應享受的標準），多開支的部分由個人自理。如少于直線單程車船費時，應憑車船票價按實報銷，不發給繞道及在家期間的出差交通費（及伙食費、住宿費等）；

④、市內交通費原則上實報實銷。區域主管可搭乘出租車，其他人員在特殊情況下，經大區主管同意方可搭乘出租車。3）、伙食費：

①、出差人員在出差地因病住院期間，按標準發給伙食費，住院超過1個月的停發伙食費；

②、業務人員參加在外地召開的各類會議，若屬食宿費自理（需有會議主辦單位出具的證明），可回公司按出差標準報銷伙食費（及住宿費等費用），其余情況則不予補助伙食費；

4）、招待費：各部門招待客戶要本著從簡節約的原則。各大區招待客戶需經大區責任人批準，未經批準不得宴請。

①、大區主管出面宴請，每次可在300元以內； ②、其他人員出面宴請：

? 3至4人：每次可在200元以內； ? 超過4人以上，50元/人。

③、如客戶晚飯后需有消遣活動，必須事前請示。

④、特殊情況（出差在外招待客戶）或超出規定金額需總（副）經理批準。

5）、通訊費：通訊費用補貼，是為補貼因業務工作產生的通訊費用所給與的補貼，不是薪資的一部分，因此按個別工作性質及內容給予不同金額的補貼。銷售人員（含區域主管）原則上按不同額定標準執行（一般地，業務人員200元/月起，區域主管600元/月起，具體業務人員標準，由各區域主管提報，銷售部主管確認，副總核準后執行，同時報備財務部門），每一額定標準為費用報銷的上限，超過上限金額時按額定標準報；不超過上限金額時，可實報實銷。但為了減輕行政審核的工作量，暫定200元/月（及以下，可能的話）標準的通訊補貼，直接按200元/月標準，并根據實際出差時間，在工資中發給當事人；

4、出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理： 1）、交通費應以相應交通發票為憑；搭乘公司交通工具者，不得再報銷此項； 2）、通訊費應以通訊或相關部門（如旅館）的票據為憑； 3）、郵費應以郵局的票據為憑； 4）、招待費應以正規發票為憑；

5）、因公攜帶的行李運費，應以正式的運輸票據為憑； 6）、其它區域責任人同意報銷的費用。

7）、經區域責任人同意，低級別職員與高級別職員同行出差時，標準可同高級別職員。

5、差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。

6、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資起扣回，直至扣清。

7、出差不得報支加班費或輪休，但重大節假日（春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。

七、出差紀律

1、遵紀守法；

2、遵守公司制度；

3、注意安全，不從事危險活動；

4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

5、不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

7、未經部門主管批準，不得向客戶借款；

8、不得接受客戶的宴請和招待；

9、嚴禁挪用公司貨款。

八、本程序（暫行）經總經理核準后實施

第二篇：銷售人員出差管理辦法

銷售人員出差管理辦法

1、銷售人員根據工作需要進行出差，需申報“出差計劃”，“出差計劃”內容主要包括出差時間、起止地點、途經地點、主要工作任務描述、預計達到效果等。

2、銷售人員申報的出差計劃批準后填寫“出差申請單”，出差申請單報銷售經理審核。“出差申請單”報財務一份。

3、銷售人員辦理請款手續，填寫“用款申請單”，用款申請單報銷售經理、財務部審核。

4、銷售人員出差結束后2個工作日內完成出差總結和效果評價。

6、銷售人員出差結束后及時在規定時間內將手續完整的報銷單據報送公司財務辦理報銷業務。

岳陽美加贊食品有限公司 2015年12月15日

第三篇：銷售人員出差管理辦法

一、目的（1）使本公司職工因公務需要出差時，其定立制度化、合理化。（2）促使本公司之出差管理業務推行順暢。

二、范圍

本辦法所指的銷售人員是指銷售部業務人員、企劃部網絡行銷市場人員、及各辦事處主管因工作需要，須至國內外出差接洽業務者，均依照本辦法所規范的體制管理。【銷售及企劃部門經理、區域經理、銷售總監按<管理人員出差管理辦法>執行】

三、職責（1）管理部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

四、細則

1.名詞定義（1）國內出差

本公司職工因接洽業務、培訓、開會、參展、客服等，須至工作所

在地市以外當日不能往返者屬之。（2）國外出差

本公司職工因接洽業務、開會、參展等，須至其他國家者屬之。

2.一般規定 2.1.出差申請 2.1.1.本市外勤

出差人員應于出發前將出差期間的工作委托給職務代理人，并提前2日提出《出差申請單》，由區域經理核準。企劃部網絡行銷市場人員同樣提前2日提出《出差申請單》，由企劃部經理核準。2.1.2.國內出差

（A）特殊情況須前往本市以外出差，提前7日提出《出差申請單》，由區域經理或部門經理審核，并依據本2.1.2-（1）-（C）條款核準。

（B）出差事前填寫《出差派遣單》注明出差地點、事由、行程、時段，上海區域經部門經理核準并于出差時轉送管理部報備后始得出發，其它區域的《出差派遣單》于出差時留存區域經理處。

（C）出差時間在2日內者，由區域經理或部門經理核準；

出差時間在3日內者，由分管副總經理核準； 出差時間在3日以上者，由總經理核準。

2.1.3.國外出差

不分級別一律須經總經理批準。

【注】如核準人因出差，由其職務代理人行使核準權；如核準人職位空

缺，由該級別職務的上級主管行使核準權；如核準人和出差人不

在同一城市辦公，可以以傳真或郵件形式行使核準權。2.1.4.銷售部業務人員、企劃部網絡行銷市場人員、及各辦事處主管因接洽業務需出差的，提前7日填寫《客戶拜訪計劃表》由上級主管核準后申請出差。

2.2.出差報告

2.2.1.國內出差

出差完畢返回公司后，應于二日內向上級主管提報《出差報告單》。2.2.2.國外出差

出差完畢返回公司后，應于二日內向總經理呈報《出差報告單》。

2.2.3.銷售部業務人員、企劃部網絡行銷市場人員、及各辦事處主管出差接洽業務返回公司后，應于二日內向上級主管呈報《客戶拜訪報告表》（附客戶名片）。

3.出差旅費

3.1.預支差旅費 3.1.1.國內出差

出差人在出差前須預支差旅費者，應于出差期間可能需要的差旅

費金額范圍內，填寫于《出差申請單》內，經上級主管核準，由財

務主管審核后，向出納領取預支款項。3.1.2.國外出差 出差人得依目的地及出差時間需要，經總經理核準，原則上以美

金為旅費預支計算標準。3.2.差旅費報支 3.2.1.國內出差

出差完畢返回公司后，應于二日內出具有關憑證，并填寫《外阜

出差費報銷單》，與出差旅費單據（單據粘貼在粘存單上對應客戶

拜訪計劃表）并呈，經上級主管核準、財務主管審核，再向出納

結帳，報銷應補旅費或繳還旅費或繳還預支旅費的余額。3.2.2.國外出差

出差完畢返回公司后，應于二日內出具有關憑證，并填寫《外阜

出差費報銷單》，與出差之旅費單據，呈經總經理核準，再向出納

結帳，報銷應補旅費或繳還預支旅費之余額。3.2.3.報銷單據：需交《客戶拜訪計劃表》、《出差申請單》，并填寫《外

阜出差費報銷單》（費用報銷單）、《出差派遣單》、《客戶拜訪報告表》等票據粘貼在“原始單據粘存單”，一并整理好遞交財務部報銷。3.2.4.報銷規定：當日、當月發生的費用已當日、當月票據報銷，若無

發票需實情陳述，不得拿過期或其他票據抵充；報銷手續不齊全、不規范、發票連號、不規則發票、假發票等財務部門不予報銷，及時責問當事人，并按違規單據金額1-5倍的處罰，情節嚴重的開除處理。

3.2.5.報銷時間：公司本部門人員為每周一和每周三下午；辦事處人員

每月25日前需把整理好的報銷單據寄到公司，報銷日為每月8日。

4.旅費申報標準 4.1.住宿費用 4.1.1.本市外勤

無住宿費報銷

4.1.2.國內出差【須住宿提前向上級主管申請批準】

（A）單人80元內（B）雙人120元內 4.1.3.國外出差

由公司統一訂房

4.1.4.住宿原則（1）在兩人同時出差至同一目的地時，應住宿雙人房以節省費用。（2）出差申報住宿費用超標準時，超支部分由出差人自理。（3）住宿單據金額如少于標準金額時，按單據金額報支。（4）因業務需要，隨同高職等人員一起住宿，可按高職等人員住宿標

準申報住宿費，但原則上應以最經濟方式住宿。（5）國外出差，由管理部按規定等級先代為預訂酒店房間；如臨時變更，出差人須事先向上級主管申報。（6）如公司在出差地租有宿舍，應在宿舍留宿，不在參照上述標準，若要住宿酒店須自理。

4.2.交通費用 4.2.1.本市外勤

應以乘坐公共汽車、地鐵為原則，較偏僻或無公交車的地方從公交車站到目的地短距離的可乘坐摩托車，若要乘坐出租車的須提前向上級主管申請。

4.2.2.國內出差（1）飛機、火車、船

（A）所有人員出差，飛機票、火車票、船票等，一律由公司管理

部根據市場票價情況統一訂票。若未提前申請私自購買票的，財務部一律不予報銷，由出差人自理。（B）因出差人員個人原因誤點未能乘坐所定交通工具的，由當事 人負責承擔當天票據實際損失額的一半費用。

（C）乘飛機標準：購買到折扣機票，機票價格同火車票或低于此 價格。

乘火車標準：乘車時間為5小時內，乘坐硬座；5小時以上，乘坐硬臥。

（2）自備交通工具

（A）出差人若自備交通工具（以汽車為限）可較經濟快速時，得

事先提出申請（申請單上務必注明該車當時之里程數），經上

級主管核準后行之。

（B）其油料費用報支以市價為標準，再乘以實際里程。（C）油料費用報支時應附發票證明單據，如單據金額低于申報標

準金額時，則以實際單據金額報銷。（D）過路、過橋、停車費用亦可一并申報并應附上單據為憑。

（3）乘車原則

出差距離較近時，應以乘坐公共汽車為原則，由住所至車站或機 場亦同。（4）基于下列事由之一，經上級主管批準后可乘出租車或摩托車：（A）攜帶公物，不便乘坐公共汽車。

（B）前往沒有公共汽車或公共汽車稀少地區時。（C）招待客戶而有必要時。（D）緊急公差時。

【注】出差旅費上報支出租車之交通費用申請時，須在“票據”上

注明行程。

4.2.2國外出差

飛機、火車、船

所有人員出差，飛機票、火車票、船票等，一律由公司管理部根據

市場票價情況統一訂票。若未提前申請私自購買票的，財務部一律

不予報銷，由出差人自理。

4.3.膳食費用

4.3.1.餐費

（1）駐外辦事處：

業務人員、辦事處主管：150元/月（含上班、外勤、出差餐費）

（2）上海本部：

業務人員：中餐5元（只限于外勤、出差）4.3.2.雜費

業務人員、辦事處主管：10元/天（只限于外勤、出差）

4.4.通訊費用

業務人員、辦事處主管：100元/月（包括手機話費、小靈通話費、固定電話費）

【注】辦事處的通訊費用若超出標準，超出部分由其辦事處區域經理承擔。非飛行狀態下，手機應保持24小時通話暢通，否則處以100元/次罰款。4.5.注意事項

（1）出差應以最短期間、最經濟方法實施之。

（2）因培訓、開會出差，如由主辦單位提供膳宿及交通者，不得

申報相關費用。

（3）出差人于出差期間應將聯絡地點通知其職務代理人。

（4）出差日程如須變更，應事先報請主管及管理部核準，否則亦

應于事后盡速提出具體報告。

（5）出差人員除暫調外，不得申報延時加班津貼。（6）出差職工于出差期間遇有緊急事項，應立即以電話向主管提

出報告。（7）國外出差人應適時以電話或傳真向公司報告近況。

5.附件

【附件】《出差申請單》

【附件】《客戶拜訪計劃表》

【附件】《出差派遣單》

【附件】《外阜出差費報銷單》

【附件】《費用報銷單》

【附件】《出差報告單》

【附件】《客戶拜訪報告表》

【附件】《原始單據粘存單》

第四篇：上海十一郎電子競技俱樂部銷售人員出差管理辦法(試行)

上海（shiyilang）十一郎電子競技俱樂部

銷售人員出差管理辦法（試行）

一、目的

為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。

二、范圍

各大區銷售人員及大區主管

三、形式

1、當日出差：出差當日可返回者；

2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

四、出差申請

1、銷售人員出差前應提報出差申請，申請中須明確出差行程、目的及預期達到的效果；具體內容包括： 1）、出差線路、日程

2）、所拜訪的客戶及拜訪目的 3）、所需完成的任務

2、原則上本市以外出差人員需預先提報出差申請，如未按規定提報者，財務部除不為其辦理借支事報銷宜外，出差結束后亦不得為其辦理任何費用報銷；

3、出差申請的提報：出差人員根據工作需要，通過郵件提報出差申請（內容需寫明出差目的、行程安排、所需完成任務、費用預算等內容）。參加各類展會也屬出差性質；

4、出差申請的審核：出差人員直屬大區主管對出差申請的審核負主要責任；

5、費用預算1000元以下的出差行次，大區經理審批即可；費用預算超過1000元的出差行次，（銷售副）總經理有最終審批權（核準）；

6、各級主管對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算；

7、未經批準出差的，不予報銷差旅費，同時計曠工；

8、出差費用的借支：需借支的出差人員依據審批后的出差申請向財務部門支取出差費用。上海（shiyilang）十一郎

上海（shiyilang）十一郎電子競技俱樂部

財務部門收到經核簽的出差申請時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經理進行裁決。

9、出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準。

五、出差費用的報銷

1、銷售人員出差期間原則上需及時通過公司“分銷系統”填寫《業務工作周報告》，用以記錄、分析、匯報出差期間的工作；出差結束后，及時對整個出差過程進行總結，以《出差報告》的形式，通過OA進行提報；

2、銷售人員出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完成情況，同時該報告也是出差費用報銷的依據之一；

3、出差費用的審核：出差人員需于出差返回三日內向財務部門提報經部門主管（或其指定代理人）簽核的該行次《出差費用報銷單》（包含或另表說明行程安排），財務部門依據相關財務規定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規定期限提報者，財務部直接于最近期發放工資時扣減該員所預支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。

4、出差報告的提報：出差人員需于出差返回一周內，提報本行次出差報告（包括出差目的達成情況、費用支出情況說明等內容）；

5、出差報告的審核及審批：流程同出差申請；

6、出差費用的核銷：出差報告獲批后，出差人員需于三日內與財務部門根據出差報告的批示情況，及公司相關規定，辦理相關出差費用的核銷。

7、銷售部門各駐外辦事處業務人員，除財務審核環節外，在辦事處內部需嚴格按前述內容上海（shiyilang）十一郎

上海（shiyilang）十一郎電子競技俱樂部

執行，但與總部財務部門核銷時，根據實際情況或根據財務部門的要求進行核銷，并以財務部門的為準。

8、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員在填具《出差費用報銷單》，必須與相對應的《出差申請》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經核準（部門領導）后超出部分始得報銷。

六、出差相關費用規定

1、本市出差：

1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；

2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；

3）誤餐補助：標準為午餐5-8元，晚餐5-8元，下午一時以后銷差者可報午餐，下午七時以后銷差者可加報晚餐。

2、省內出差：非業務人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門主管同意后方可報銷相關費用，費用標準參照省外出差相關條文；業務人員則根據其《出差申請》進行相關時間安排；

3、省外出差：原則上，出差人員所乘交通工具及食宿標準按附件1的規定執行，特殊情況經主管副總以上級主管批準后執行。

1）、住宿費：出差人員憑住宿費憑證予以報銷。自行解決住宿的，按標準的80%計發給個人；如不足標準住宿的，按節省額的60%計發給個人；如超標準住宿，超支部分一律自理；遠途出差如利用夜間車次(午夜12點以后)，可享受住宿補貼30元。2）、交通費：

①、乘坐火車，從晚上8時至次日早上7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續乘車時間超過12小時的，可購臥鋪票；如果乘坐火車需24小時（不含24小時）以上可申請乘坐飛機，但主管人員須經副總批準，其他人員須經總經理批準；

②、乘坐火車符合①中規定而不買臥鋪票的，節省下的臥鋪票費，發給個人，但為了計算上海（shiyilang）十一郎

上海（shiyilang）十一郎電子競技俱樂部

方便，規定按本人實際乘坐的火車硬座票價80%的比例發給；

③、工作人員趁出差或調動工作之便，事先經區域主管批準就近回家探親，其繞道車船費，扣除出差直線單程車船費（按出差人應享受的標準），多開支的部分由個人自理。如少于直線單程車船費時，應憑車船票價按實報銷，不發給繞道及在家期間的出差交通費（及伙食費、住宿費等）；

④、市內交通費原則上實報實銷。區域主管可搭乘出租車，其他人員在特殊情況下，經大區主管同意方可搭乘出租車。3）、伙食費：

①、出差人員在出差地因病住院期間，按標準發給伙食費，住院超過1個月的停發伙食費；

②、業務人員參加在外地召開的各類會議，若屬食宿費自理（需有會議主辦單位出具的證明），可回公司按出差標準報銷伙食費（及住宿費等費用），其余情況則不予補助伙食費；

4）、招待費：各部門招待客戶要本著從簡節約的原則。各大區招待客戶需經大區責任人批準，未經批準不得宴請。

①、大區主管出面宴請，每次可在300元以內； ②、其他人員出面宴請：

? 3至4人：每次可在200元以內； ? 超過4人以上，50元/人。

③、如客戶晚飯后需有消遣活動，必須事前請示。

④、特殊情況（出差在外招待客戶）或超出規定金額需總（副）經理批準。

5）、通訊費：通訊費用補貼，是為補貼因業務工作產生的通訊費用所給與的補貼，不是薪資的一部分，因此按個別工作性質及內容給予不同金額的補貼。銷售人員（含區域主管）原則上按不同額定標準執行（一般地，業務人員200元/月起，區域主管600元/月起，具體業務人員標準，由各區域主管提報，銷售部主管確認，副總核準后執行，同時報備財務部門），每一額定標準為費用報銷的上限，超過上限金額時按額定標準報；不超過上限金額時，可實報實銷。但為了減輕行政審核的工作量，暫定200元/月（及以下，可能的話）標準的通訊補貼，直接按200元/月標準，并根據實際出差時間，在工資中發給當事人；

4、出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理：

上海（shiyilang）十一郎

上海（shiyilang）十一郎電子競技俱樂部

1）、交通費應以相應交通發票為憑；搭乘公司交通工具者，不得再報銷此項； 2）、通訊費應以通訊或相關部門（如旅館）的票據為憑； 3）、郵費應以郵局的票據為憑； 4）、招待費應以正規發票為憑；

5）、因公攜帶的行李運費，應以正式的運輸票據為憑； 6）、其它區域責任人同意報銷的費用。

7）、經區域責任人同意，低級別職員與高級別職員同行出差時，標準可同高級別職員。

5、差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。

6、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資起扣回，直至扣清。

7、出差不得報支加班費或輪休，但重大節假日（春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。

七、出差紀律

1、遵紀守法；

2、遵守公司制度；

3、注意安全，不從事危險活動；

4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

5、不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

7、未經部門主管批準，不得向客戶借款；

8、不得接受客戶的宴請和招待；

9、嚴禁挪用公司貨款。

八、本程序（暫行）經總經理核準后實施

上海（shiyilang）十一郎

第五篇：杭州十一郎男裝服飾公司銷售人員出差管理辦法(試行)

杭州十一郎（shiyilang）男裝服飾公司

銷售人員出差管理辦法（試行）

一、目的

為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。

二、范圍

各大區銷售人員及大區主管

三、形式

1、當日出差：出差當日可返回者；

2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

四、出差申請

1、銷售人員出差前應提報出差申請，申請中須明確出差行程、目的及預期達到的效果；具體內容包括： 1）、出差線路、日程

2）、所拜訪的客戶及拜訪目的 3）、所需完成的任務

2、原則上本市以外出差人員需預先提報出差申請，如未按規定提報者，財務部除不為其辦理借支事報銷宜外，出差結束后亦不得為其辦理任何費用報銷；

3、出差申請的提報：出差人員根據工作需要，通過郵件提報出差申請（內容需寫明出差目的、行程安排、所需完成任務、費用預算等內容）。參加各類展會也屬出差性質；

4、出差申請的審核：出差人員直屬大區主管對出差申請的審核負主要責任；

5、費用預算1000元以下的出差行次，大區經理審批即可；費用預算超過1000元的出差行次，（銷售副）總經理有最終審批權（核準）；

6、各級主管對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算；

7、未經批準出差的，不予報銷差旅費，同時計曠工；

8、出差費用的借支：需借支的出差人員依據審批后的出差申請向財務部門支取出差費用。杭州十一郎（shiyilang）

杭州十一郎（shiyilang）男裝服飾公司

財務部門收到經核簽的出差申請時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經理進行裁決。

9、出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準。

五、出差費用的報銷

1、銷售人員出差期間原則上需及時通過公司“分銷系統”填寫《業務工作周報告》，用以記錄、分析、匯報出差期間的工作；出差結束后，及時對整個出差過程進行總結，以《出差報告》的形式，通過OA進行提報；

2、銷售人員出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完成情況，同時該報告也是出差費用報銷的依據之一；

3、出差費用的審核：出差人員需于出差返回三日內向財務部門提報經部門主管（或其指定代理人）簽核的該行次《出差費用報銷單》（包含或另表說明行程安排），財務部門依據相關財務規定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規定期限提報者，財務部直接于最近期發放工資時扣減該員所預支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。

4、出差報告的提報：出差人員需于出差返回一周內，提報本行次出差報告（包括出差目的達成情況、費用支出情況說明等內容）；

5、出差報告的審核及審批：流程同出差申請；

6、出差費用的核銷：出差報告獲批后，出差人員需于三日內與財務部門根據出差報告的批示情況，及公司相關規定，辦理相關出差費用的核銷。

7、銷售部門各駐外辦事處業務人員，除財務審核環節外，在辦事處內部需嚴格按前述內容杭州十一郎（shiyilang）

杭州十一郎（shiyilang）男裝服飾公司

執行，但與總部財務部門核銷時，根據實際情況或根據財務部門的要求進行核銷，并以財務部門的為準。

8、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員在填具《出差費用報銷單》，必須與相對應的《出差申請》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經核準（部門領導）后超出部分始得報銷。

六、出差相關費用規定

1、本市出差：

1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；

2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；

3）誤餐補助：標準為午餐5-8元，晚餐5-8元，下午一時以后銷差者可報午餐，下午七時

2、省內出差：非業務人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門主管同意后方可報銷相關費用，費用標準參照省外出差相關條文；業務人員則根據其《出差申請》進行相關時間安排；

3、省外出差：原則上，出差人員所乘交通工具及食宿標準按附件1的規定執行，特殊情況經主管副總以上級主管批準后執行。

1）、住宿費：出差人員憑住宿費憑證予以報銷。自行解決住宿的，按標準的80%計發給個人；如不足標準住宿的，按節省額的60%計發給個人；如超標準住宿，超支部分一律自理；遠途出差如利用夜間車次(午夜12點以后)，可享受住宿補貼30元。2）、交通費：

①、乘坐火車，從晚上8時至次日早上7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續乘車時間超過12小時的，可購臥鋪票；如果乘坐火車需24小時（不含24小時）以上可申請乘坐飛機，但主管人員須經副總批準，其他人員須經總經理批準；

②、乘坐火車符合①中規定而不買臥鋪票的，節省下的臥鋪票費，發給個人，但為了計算杭州十一郎（shiyilang）

杭州十一郎（shiyilang）男裝服飾公司

方便，規定按本人實際乘坐的火車硬座票價80%的比例發給；

③、工作人員趁出差或調動工作之便，事先經區域主管批準就近回家探親，其繞道車船費，扣除出差直線單程車船費（按出差人應享受的標準），多開支的部分由個人自理。如少于直線單程車船費時，應憑車船票價按實報銷，不發給繞道及在家期間的出差交通費（及伙食費、住宿費等）；

④、市內交通費原則上實報實銷。區域主管可搭乘出租車，其他人員在特殊情況下，經大區主管同意方可搭乘出租車。3）、伙食費：

①、出差人員在出差地因病住院期間，按標準發給伙食費，住院超過1個月的停發伙食費；

②、業務人員參加在外地召開的各類會議，若屬食宿費自理（需有會議主辦單位出具的證明），可回公司按出差標準報銷伙食費（及住宿費等費用），其余情況則不予補助伙食費；

4）、招待費：各部門招待客戶要本著從簡節約的原則。各大區招待客戶需經大區責任人批準，未經批準不得宴請。

①、大區主管出面宴請，每次可在300元以內； ②、其他人員出面宴請：

? 3至4人：每次可在200元以內； ? 超過4人以上，50元/人。

③、如客戶晚飯后需有消遣活動，必須事前請示。

④、特殊情況（出差在外招待客戶）或超出規定金額需總（副）經理批準。

5）、通訊費：通訊費用補貼，是為補貼因業務工作產生的通訊費用所給與的補貼，不是薪資的一部分，因此按個別工作性質及內容給予不同金額的補貼。銷售人員（含區域主管）原則上按不同額定標準執行（一般地，業務人員200元/月起，區域主管600元/月起，具體業務人員標準，由各區域主管提報，銷售部主管確認，副總核準后執行，同時報備財務部門），每一額定標準為費用報銷的上限，超過上限金額時按額定標準報；不超過上限金額時，可實報實銷。但為了減輕行政審核的工作量，暫定200元/月（及以下，可能的話）標準的通訊補貼，直接按200元/月標準，并根據實際出差時間，在工資中發給當事人；

4、出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理：

杭州十一郎（shiyilang）

杭州十一郎（shiyilang）男裝服飾公司

1）、交通費應以相應交通發票為憑；搭乘公司交通工具者，不得再報銷此項； 2）、通訊費應以通訊或相關部門（如旅館）的票據為憑； 3）、郵費應以郵局的票據為憑； 4）、招待費應以正規發票為憑；

5）、因公攜帶的行李運費，應以正式的運輸票據為憑； 6）、其它區域責任人同意報銷的費用。

7）、經區域責任人同意，低級別職員與高級別職員同行出差時，標準可同高級別職員。

5、差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。

6、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資起扣回，直至扣清。

7、出差不得報支加班費或輪休，但重大節假日（春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。

七、出差紀律

1、遵紀守法；

2、遵守公司制度；

3、注意安全，不從事危險活動；

4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

5、不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

7、未經部門主管批準，不得向客戶借款；

8、不得接受客戶的宴請和招待；

9、嚴禁挪用公司貨款。

八、本程序（暫行）經總經理核準后實施

杭州十一郎（shiyilang）