第一篇：銷售人員薪資與出差管理制度

銷售人員薪資管理與出差管理制度

一、目的建立本廠銷售部合理、有效、規范、現代的薪酬分配體系與激勵機制，確保對每位合格員工做到“內部公平和外部公平”。調動銷售部員工的工作積極性，促進公司銷售事業持續、健康、穩步的發展。

二、適用范圍

銷售人員。

三、薪資構成業務提成＋電話補貼＋出差補助

四、業務提成業務提成=業務量*提成比率*回款率*績效考核比率

業務量－業務人員銷售本廠產品建筑膜紙的數量，以（套）為計量單位

提成比率－0.05元/套

回款率－回款金額/本月銷售額

績效考核比率－當回款率≥1時，績效考核比率為120%，當回款率<1時，績效考核比率為80%

例如：銷售員甲2012年2月份的業務量為50000套，銷售額為350000元，本月共回款175000元，則銷售員甲2012年2月份的業務提成=50000*0.05*（175000/350000）*80%= 1000元。銷售員乙2012年2月份的業務量為50000套，銷售額為350000元，本月共回款420000元，則銷售員乙2012年2月份的業務提成=50000*0.05*（420000/350000）*120%=3600 元。

五、電話補貼

銷售人員電話補貼為100元/月

六、出差補助

1.定義：員工因部門或公司業務開展需要而出差，公司給予該員工的出差補助；

2.交通費：銷售人員原則上乘坐客車與火車（限硬座）實報實銷，市內交通費銷售人員憑票報銷公交車票及中巴車車票，無特殊情況原則上不報銷出租車費。

3.食宿補助：70元/天，計算食宿補助一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的食宿補助。

七、出差管理

1.銷售人員出差出發當天與返回當日都要向總經理匯報，到目的地后電話報到，杜絕虛假出差，每到一個新的目的地都要報到。出差結束后要向公司書面匯報出差行程與工作結果（包含每日走訪客戶名稱及聯系電話）。

2.出差人員要實事求是，如發現弄虛作假，一律嚴肅處理。

八、附則

1.食宿補助的標準，因物價的變動，可以有總經理隨時通令調整。

2.本管理制度經總經理核定后實行，修改時亦同。

3.本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。

九、解釋權歸屬

本辦法一般解釋權歸；本制度最終解釋權歸總經理。

本辦法從2012年03月01日執行

銷售人員簽字：

___________________

第二篇：銷售人員出差管理辦法

銷售人員出差管理辦法

1、銷售人員根據工作需要進行出差，需申報“出差計劃”，“出差計劃”內容主要包括出差時間、起止地點、途經地點、主要工作任務描述、預計達到效果等。

2、銷售人員申報的出差計劃批準后填寫“出差申請單”，出差申請單報銷售經理審核?！俺霾钌暾垎巍眻筘攧找环荨?/p>

3、銷售人員辦理請款手續，填寫“用款申請單”，用款申請單報銷售經理、財務部審核。

4、銷售人員出差結束后2個工作日內完成出差總結和效果評價。

6、銷售人員出差結束后及時在規定時間內將手續完整的報銷單據報送公司財務辦理報銷業務。

岳陽美加贊食品有限公司 2015年12月15日

第三篇：銷售人員出差管理辦法

一、目的（1）使本公司職工因公務需要出差時，其定立制度化、合理化。（2）促使本公司之出差管理業務推行順暢。

二、范圍

本辦法所指的銷售人員是指銷售部業務人員、企劃部網絡行銷市場人員、及各辦事處主管因工作需要，須至國內外出差接洽業務者，均依照本辦法所規范的體制管理?！句N售及企劃部門經理、區域經理、銷售總監按<管理人員出差管理辦法>執行】

三、職責（1）管理部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

四、細則

1.名詞定義（1）國內出差

本公司職工因接洽業務、培訓、開會、參展、客服等，須至工作所

在地市以外當日不能往返者屬之。（2）國外出差

本公司職工因接洽業務、開會、參展等，須至其他國家者屬之。

2.一般規定 2.1.出差申請 2.1.1.本市外勤

出差人員應于出發前將出差期間的工作委托給職務代理人，并提前2日提出《出差申請單》，由區域經理核準。企劃部網絡行銷市場人員同樣提前2日提出《出差申請單》，由企劃部經理核準。2.1.2.國內出差

（A）特殊情況須前往本市以外出差，提前7日提出《出差申請單》，由區域經理或部門經理審核，并依據本2.1.2-（1）-（C）條款核準。

（B）出差事前填寫《出差派遣單》注明出差地點、事由、行程、時段，上海區域經部門經理核準并于出差時轉送管理部報備后始得出發，其它區域的《出差派遣單》于出差時留存區域經理處。

（C）出差時間在2日內者，由區域經理或部門經理核準；

出差時間在3日內者，由分管副總經理核準； 出差時間在3日以上者，由總經理核準。

2.1.3.國外出差

不分級別一律須經總經理批準。

【注】如核準人因出差，由其職務代理人行使核準權；如核準人職位空

缺，由該級別職務的上級主管行使核準權；如核準人和出差人不

在同一城市辦公，可以以傳真或郵件形式行使核準權。2.1.4.銷售部業務人員、企劃部網絡行銷市場人員、及各辦事處主管因接洽業務需出差的，提前7日填寫《客戶拜訪計劃表》由上級主管核準后申請出差。

2.2.出差報告

2.2.1.國內出差

出差完畢返回公司后，應于二日內向上級主管提報《出差報告單》。2.2.2.國外出差

出差完畢返回公司后，應于二日內向總經理呈報《出差報告單》。

2.2.3.銷售部業務人員、企劃部網絡行銷市場人員、及各辦事處主管出差接洽業務返回公司后，應于二日內向上級主管呈報《客戶拜訪報告表》（附客戶名片）。

3.出差旅費

3.1.預支差旅費 3.1.1.國內出差

出差人在出差前須預支差旅費者，應于出差期間可能需要的差旅

費金額范圍內，填寫于《出差申請單》內，經上級主管核準，由財

務主管審核后，向出納領取預支款項。3.1.2.國外出差 出差人得依目的地及出差時間需要，經總經理核準，原則上以美

金為旅費預支計算標準。3.2.差旅費報支 3.2.1.國內出差

出差完畢返回公司后，應于二日內出具有關憑證，并填寫《外阜

出差費報銷單》，與出差旅費單據（單據粘貼在粘存單上對應客戶

拜訪計劃表）并呈，經上級主管核準、財務主管審核，再向出納

結帳，報銷應補旅費或繳還旅費或繳還預支旅費的余額。3.2.2.國外出差

出差完畢返回公司后，應于二日內出具有關憑證，并填寫《外阜

出差費報銷單》，與出差之旅費單據，呈經總經理核準，再向出納

結帳，報銷應補旅費或繳還預支旅費之余額。3.2.3.報銷單據：需交《客戶拜訪計劃表》、《出差申請單》，并填寫《外

阜出差費報銷單》（費用報銷單）、《出差派遣單》、《客戶拜訪報告表》等票據粘貼在“原始單據粘存單”，一并整理好遞交財務部報銷。3.2.4.報銷規定：當日、當月發生的費用已當日、當月票據報銷，若無

發票需實情陳述，不得拿過期或其他票據抵充；報銷手續不齊全、不規范、發票連號、不規則發票、假發票等財務部門不予報銷，及時責問當事人，并按違規單據金額1-5倍的處罰，情節嚴重的開除處理。

3.2.5.報銷時間：公司本部門人員為每周一和每周三下午；辦事處人員

每月25日前需把整理好的報銷單據寄到公司，報銷日為每月8日。

4.旅費申報標準 4.1.住宿費用 4.1.1.本市外勤

無住宿費報銷

4.1.2.國內出差【須住宿提前向上級主管申請批準】

（A）單人80元內（B）雙人120元內 4.1.3.國外出差

由公司統一訂房

4.1.4.住宿原則（1）在兩人同時出差至同一目的地時，應住宿雙人房以節省費用。（2）出差申報住宿費用超標準時，超支部分由出差人自理。（3）住宿單據金額如少于標準金額時，按單據金額報支。（4）因業務需要，隨同高職等人員一起住宿，可按高職等人員住宿標

準申報住宿費，但原則上應以最經濟方式住宿。（5）國外出差，由管理部按規定等級先代為預訂酒店房間；如臨時變更，出差人須事先向上級主管申報。（6）如公司在出差地租有宿舍，應在宿舍留宿，不在參照上述標準，若要住宿酒店須自理。

4.2.交通費用 4.2.1.本市外勤

應以乘坐公共汽車、地鐵為原則，較偏僻或無公交車的地方從公交車站到目的地短距離的可乘坐摩托車，若要乘坐出租車的須提前向上級主管申請。

4.2.2.國內出差（1）飛機、火車、船

（A）所有人員出差，飛機票、火車票、船票等，一律由公司管理

部根據市場票價情況統一訂票。若未提前申請私自購買票的，財務部一律不予報銷，由出差人自理。（B）因出差人員個人原因誤點未能乘坐所定交通工具的，由當事 人負責承擔當天票據實際損失額的一半費用。

（C）乘飛機標準：購買到折扣機票，機票價格同火車票或低于此 價格。

乘火車標準：乘車時間為5小時內，乘坐硬座；5小時以上，乘坐硬臥。

（2）自備交通工具

（A）出差人若自備交通工具（以汽車為限）可較經濟快速時，得

事先提出申請（申請單上務必注明該車當時之里程數），經上

級主管核準后行之。

（B）其油料費用報支以市價為標準，再乘以實際里程。（C）油料費用報支時應附發票證明單據，如單據金額低于申報標

準金額時，則以實際單據金額報銷。（D）過路、過橋、停車費用亦可一并申報并應附上單據為憑。

（3）乘車原則

出差距離較近時，應以乘坐公共汽車為原則，由住所至車站或機 場亦同。（4）基于下列事由之一，經上級主管批準后可乘出租車或摩托車：（A）攜帶公物，不便乘坐公共汽車。

（B）前往沒有公共汽車或公共汽車稀少地區時。（C）招待客戶而有必要時。（D）緊急公差時。

【注】出差旅費上報支出租車之交通費用申請時，須在“票據”上

注明行程。

4.2.2國外出差

飛機、火車、船

所有人員出差，飛機票、火車票、船票等，一律由公司管理部根據

市場票價情況統一訂票。若未提前申請私自購買票的，財務部一律

不予報銷，由出差人自理。

4.3.膳食費用

4.3.1.餐費

（1）駐外辦事處：

業務人員、辦事處主管：150元/月（含上班、外勤、出差餐費）

（2）上海本部：

業務人員：中餐5元（只限于外勤、出差）4.3.2.雜費

業務人員、辦事處主管：10元/天（只限于外勤、出差）

4.4.通訊費用

業務人員、辦事處主管：100元/月（包括手機話費、小靈通話費、固定電話費）

【注】辦事處的通訊費用若超出標準，超出部分由其辦事處區域經理承擔。非飛行狀態下，手機應保持24小時通話暢通，否則處以100元/次罰款。4.5.注意事項

（1）出差應以最短期間、最經濟方法實施之。

（2）因培訓、開會出差，如由主辦單位提供膳宿及交通者，不得

申報相關費用。

（3）出差人于出差期間應將聯絡地點通知其職務代理人。

（4）出差日程如須變更，應事先報請主管及管理部核準，否則亦

應于事后盡速提出具體報告。

（5）出差人員除暫調外，不得申報延時加班津貼。（6）出差職工于出差期間遇有緊急事項，應立即以電話向主管提

出報告。（7）國外出差人應適時以電話或傳真向公司報告近況。

5.附件

【附件】《出差申請單》

【附件】《客戶拜訪計劃表》

【附件】《出差派遣單》

【附件】《外阜出差費報銷單》

【附件】《費用報銷單》

【附件】《出差報告單》

【附件】《客戶拜訪報告表》

【附件】《原始單據粘存單》

第四篇：銷售人員出差報告

成都出差工作報告與總結

尊敬的領導：

您好，我于3月24日至4月1日赴四川成都參加2013年春季糖酒會，現將我出差的過程、建議和感想向上級領導作一個整體匯報。時間：3月24日至4月1日 地點：成都、自貢

任務：

1、了解我司產品在當地的銷售情況

2、尋找特色產品，學習其他廠家產品的成功經驗

3、約見老客戶，傾聽客戶需求，解決客戶遇到的問題

4、拜訪、搜集客戶資料

具體情況：

一、市場情況

首先，說一下成都的特產市場；

1、我們走訪了春熙路附近的幾家特產超市，如“成都特產”超市、“八方品”超市等，這些特產店整體裝修檔次高、產品陳列整齊有序，且產品陳列主次有別，以牛肉、兔肉、糕點、苦蕎茶等產品為主，煙酒、飲料等產品為輔。

2、各個特產店的零售價基本相同，且店員沒有自主定價權，不可以隨便打折銷售。

3、特產店之間良性競爭，店員不會因為你在別處特產店買了產品而惡意的中傷其他特產店。

4、定價高，特產店、經銷商利潤可觀，如蜀都480g蜀八件超市零售價29元，450g小特產零售價29元，300g特產零售價25元，國琳600g特產組合零售價62元等，利潤非常高。經銷商、零售商都有足夠的利潤。

其次，蜀都產品在成都的銷售情況

來成都之前就已經發現蜀都訂貨量下降較大，經過這幾天的進店走訪我們發現了其中的原因：

1、產品陳列并不是很理想，陳列面混亂，品種較少；

2、銷售人員也沒有主動推銷“蜀都”的系列產品，而是推銷競爭對手的同類產品；

3、競爭對手相繼推出新產品、新包裝，如紫薯糕、紅豆糕、鮮花餅等，對我司產品有所沖擊。

最后，說一下我司產品在自貢市場的銷售情況

自貢市場較復雜，既有有本土超市：家和超市、九鼎超市等；也有外來的大商新瑪特、人人樂、沃爾瑪、好又多等；還有眾多小超市。購買人群比較分散，沒有生意特別出眾的超市，競爭非常激烈，經銷商費用支出較大。經過對各個賣場的實地考察，總結自貢市場的有一下幾個特點：

1、我司產品在當地具有一定的消費市場，當地人比較認可我司產品。

2、競品少，目前只有越南綠豆糕在當地有銷售，且零售價格較低，對我司產品銷售有影響。

3、經銷商支出費用較大，因為超市多，所以進場費也相應較多，經銷商壓力較大?？偨Y得出，我司產品還是比較適合在自貢市場的銷售，但需要給予經銷商一定的市場開發支持，包括進場費用支持、產品搭贈、品嘗品等來提高經銷商銷售我司產品的積極性。隨著市場的變化，我們公司的經營策略也需要跟著改變，要不斷加大對經銷商的支持力度。

二、成功產品的案例

黃老五花生糖案例（陳麻花案例）：

以黃老五花生糖為例，公司成立于2002年，以生產花生糖、米花酥為主，進幾年發展飛速，一年一個臺階，經過和經銷商的交談了解到，黃老五花生糖經銷商進價約20元/斤，零售價在38元左右，黃老五公司年銷售花生糖銷售額為一個多億，年毛利利潤在6000萬元左右。為什么黃老五單單一個花生糖就有這么高的利潤呢？我總結有以下幾點原因：

1、明星效應，由宋丹丹代言，明星代言對大眾消費有一定的引導作用。

2、產品口感好，包裝新穎。

3、賣點好、宣傳好，黃老五花生糖選用不使用農藥的綠色生態糧食，且在生產過程中不添加任何食品添加劑。

4、支持力度大，以四川自貢為例，所有超市進場費，堆頭費、海報費都有公司承擔，且每批貨物都會搭贈一定數量的品嘗品，經常舉行宣傳推介會（比如組織老年秧歌隊為公司產品做宣傳等）。

5、售后服務好，有專門人員管理市場，經銷商只需要配送貨物等，給經銷商減少人員費用壓力。由“黃老五花生糖”成功的案例我們可以得出，產品品種多不一定利潤多，如果把產品做精做細一樣可以賺大錢。由此我認為我們公司生產的產品要有重點，那些利潤低、競爭大的產品要淘汰；利潤高、有特色的產品要重點開發，如我們公司的花生糖、貢品酥等。

三、新產品開發的一點建議

市場是不斷變化發展的，我們要時時刻刻盯緊市場動向，不斷地推陳出新，開發有特色、有賣點的新產品。

如今隨著經濟持續、快速的發展，人民生活質量空前提高，保健意識不斷加強，健康消費也成為社會最大的消費熱點，珍惜生命、追求健康成為一種新的生活方式。也因此紫薯糕、紅薯糕、苦蕎糕等五谷雜糧類產品成了消費新寵，我司也要抓住機遇，多開發一些五谷雜糧類的健康產品出來。

四、客戶資料搜集

3月28日，我去了成都最大的批發市場 — 百家新華豐食品城，走訪了批發城相關的商戶，桂林產糕點在成都也有銷售，以150g系列、袋組糕些列、散糕系列最為暢銷。與我司產品相比較，他們的價格較低、包裝質量差、版面陳舊，這些產品主要走流通渠道，在低端市場銷售較好。我司產品口感好、包裝新穎、品種齊全，成都迅強食品、成都興天府食品、成都友鷹食品等都對我司產品比較感興趣。我們要及時跟蹤好，爭取一到兩家能做我司在成都地區的代理經銷商。

通過在百家華豐食品城的走訪，我們發現市場對袋裝組合糕的需求量是很大的，建議公司能多開發幾款袋裝組合糕，如160g，200g等。外區市場無限大，我們要抓住發展機遇，確定我司的重點推廣產品，增加外區業務人員，不斷的擴大外區市場。以上是我本次出差的一點感想和建議，希望會對公司的決策有所幫助。

特此報告

2013年04月12日

業務員：某某某

第五篇：2015市場部出差人員管理制度

市場部出差人員管理制度

為了進一步規范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。本制度適用于公司正式員工、試用期員工及特聘員工。

第一章 審批程序和權限

第一條（1）（2）第二條

第三條 公司員工出差，應填寫《出差表》，并按以下權限審批： 部門負責人出差，報請公司領導和董事長審批。其他人員出差，報請部門領導審批。

員工出差時限于由派遣領導予以核定。幾人協同出差的，由主辦業務部門或人員填寫。因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通過通訊方式請示，出差后補辦手續。

除公司高層經營管理人員外，其他員工出差前應到公司人力資源部或相應管理部門辦理備案手續，出差結束后應立即返回公司報道，特殊情況應向上級領導報備。

第二章 出差費用標準

第四條

出差費用包括以下內容：

（一）交通費（公路、鐵路、船舶、飛機等，憑車票實報實銷）

（二）食宿費、（住宿、餐補、打車、公車、電話、傳真、復印、郵政、匯款、高溫補助、低溫補助、等雜用、打包150元/天，北京、上海等地除外）第四條 隨同高職人員出行的低職人員，食宿隨高職人員。第五條 如因工作需要超出標準，（如：北京、上海等地）需在《出差審批單》上列明原因，和上報正規的發票。

第六條 出差人員乘坐飛機，由公司統一購買航空意外傷害險。

第三章 出差費用報銷

第七條 第八條 第九條

第十條 出差費用在以上標準范圍內實報實銷。

出差人憑《借款單》到財務室辦理借款手續。

出差返回后，應在一周內到財務室辦理報銷手續。報銷差旅費用要填寫《報銷單》，連同收據發票、《客戶滿意調查表》《工作日記》《工作總結表》《出差計劃表》交給財務，否則財務部門可以不予辦理報銷手續。

因陪同客戶外出或其他特殊情況下下，差旅費用超支或超規格乘坐交通工具，須事先征得分管領導同意。

第四章 人身安全事項

第十一條

出差在外有酗酒導致斗毆，與公司無關事件導致意外傷害的，公司不給于任何賠償。

第十二條

沒有按照出差規定，夜晚流蕩在外導致意外傷害的，公司不給于任何賠償。

第十三條

出差在外，有搶劫、偷竊、詐騙行為的，一經發現，立即開除，期間發生事件和公司無關。第十四條

涉嫌販毒，賭博，招嫖的一經發現，立即開除，公司不承擔任何責任。

第五章 其他事項

第十五條

不允許單人自駕車省外出差。

第十六條

公司員工出差要自覺遵守本制度，對故意拖欠差旅費借款，逾期不到財務部門辦理報銷手續的，除從本人工資中扣除外，取消其借支差旅費資格。第十七條

出差人員要實事求是，如發現弄虛作假現象一律按公司有關規章制度嚴肅處理。

第六章 附

則

第十八條

本制度自印發之日起執行。本制度由公司內部市場部門負責解釋。

第七章 出發前準備工作

1、市場部出差人員必須將《出差表》《工作行程表》同時遞交上級主管，經上級主管審核批準后方可出差。

2、《出差表》經公司批準后，一式復印二份：一份由市場主管中心存檔，一份交人事部做績效考核使用，一份由出差人員保存作為出差結束后進行出差報銷的財務依據。

3、填好《出差表》，按照公司出差管理規定辦好出差手續；

4、出發前整理好出差所需行裝、資料，資料包括：各種管理表格、公司推廣手冊、加盟手冊、營運手冊、市場管理制度、任務目標及保障措施、執行計劃等。

第八章 出差人員行為準則

1、市場部出差人員代表特特嘉公司形象，外出必需嚴格要求自己的言行舉止：穿要凈、行要速、坐要正、言必行、行必果；言行舉止必須起到表率作用；

2、嚴禁以任何方式接受客戶的賄賂，嚴禁以公謀私、公飽私囊等違反道德的一切行為，否則公司將嚴懲不怠；

3、不得以任何理由私自向客戶索取（幫助），不得以任何理由要求客戶請吃、喝、玩樂；如因工作需要，一律先經公司批準后實施。

4、在任何時候不得與客戶發生爭吵，工作認真負責，服從公司安排。當自己的觀點和客戶發生沖突時，一定要通過公司協調處理；

5、堅定不移地貫徹執行公司營銷政策、制度、不能無根據的擅自向客戶承諾任何事項或支持。

第九章 出差結束后工作

1、出差總結報告《出差總結報告》是對自己出差工作的一個總結。同《出差表》《工作行程表》同時交給部門主管審核。

2、出差報銷，出差工作結束之后根據財務管理制度的要求必須及時填寫《出差報銷單》。《出差總結報告》必須與《出差報銷單》同時遞交上級主管，經上級主管批準后方可進行報銷。

3、在出差過程當中發現問題必須及時反饋給上級主管或相關部門，請求處理和解決方案并及時向相應的客戶進行反饋；同時要根據解決方案跟蹤問題落實情況。

第十章 工作匯報

1、市場部出差人員到達派駐地點當天必須向市場部主管做一次手機微信匯報，并由市場主管登記存檔，否則每次罰款200元。

2、出差人員每天早上9點晚上11點向上級主管各做一次手機微信工作匯報，并由主管登記存檔，否則每次罰款200元。

3、出差人員在出差結束后三日內必須向公司做終端評估分析報告，并將所發現問題反饋給公司。

4、在出差時每天晚上要向部門主管匯報當天工作進展，以便主管進行工作進度存檔；

每月底回公司做月度工作匯報及改進措施、建議；

5、在公司每次出差后2天內傳回活動執行情況報告、效果評估報告及建議；如遇特殊情況隨時向上級主管匯報協調處理。

第十一章 表格管理

1、出差人員每天必須做好相應的表格、日記等工作；

2、市場部主管要在市場部人員出差結束后向客戶調查（客戶滿意度調查表）到公司存檔，員工滿意度高者每月獎勵200元

3、每月底向公司遞交當月出差（月出差次數總表）由公司主管存檔。

第十二章 獎罰規定

1、如果沒有按照公司相關規定辦理出差手續的一律不予報銷差旅費用；

2、違反（行為準則）當中第2、3條管理規定的給予當月提成獎金處罰，情節嚴重的開除處理并追究其法律責任；

3、違反（行為準則）當中其它管理規定，第一次給予警告并處罰100元，第二次違反的給予不報銷當月差旅費作為處罰，違反三次及以上的一律開除處理并停發當月工資獎金；

4、只要是自己收集的表格一定要按時收集發回公司，如不按時或無發表格扣200元一次；主管協助追蹤的表格收不到位也要受到相應處罰。

5、市場人員出差必須有明確的目的和可預期達到效果方可申請出差，同時出差之前必須做出詳細的出差計劃。

6、市場人員通常只能在以下幾個情況出差：1.選址評估；2.店鋪開業督導；3.市場督查工作；4.處理突發事件；5.上級主管指派其他出差工作。私自出差者公司不予報銷任何費用。

7、市場人員必須根據出差工作事項計算出差時間，不得無故延長出差時間。違反者一經證實給予開除處理。

8、市場人員必須根據出差報銷標準和出差時間長短預支出差費用，并嚴格控制出差費用開支，如有違反500元一次。

9、市場人員在出差過程當中必須每天填寫（工作日記）并且嚴格按照表格內容進行填寫，每個月提交上級主管，違反者200元一次。

10、市場人員在出差過程中遇到突發事件、超出職權范圍的事務、自身無法解決的事務應當立即及時的向上級主管報告，請求處理方法。

11、市場人員在出差的過程中，手機必須保持24小時開機，不得無故關機。

1）無故關機的，被查一次罰人民幣100元； 2）無故關機的，被查兩次罰人民幣200元； 3）無故關機的，被查三次給予開除。4）不接電話者罰款100元一次，（如：60分鐘內回復不給于罰款）坐車無信號除外。

12、在出差過程中，如遇到意向客戶想前往公司考察的，必須提前將詳細客戶的資料

（包括姓名、地址、電話、檔口情況、現在經營品牌及經營狀況）傳真報告上級主管，以便公司做好接待和談判準備。（如：客戶簽單提成補發市場人員）

13、因客戶或者市場變化需要臨時改變出差計劃的，必須立即向上級主管報告，經上級主管批準后方可執行，私自執行者罰款500元。

14、出差結束返回后應立即返回到公司報道，不得無故拖延，（如特殊情況要向上級主管報告，批準后方可執行，如：沒有請示按曠工處理），報道后如需要休息，填好《請假單》由部門主管簽字方可回去休息，違反者每次200元罰款。

15、出差結束返回公司后，必須在2日內完成《出差總結報告》及《出差費用報銷單》。如沒有完成《出差總結報告》不得報銷出差費用。

16、出差結束返回公司后當立即將發現的問題、解決方案及建議及時以書面形式報告相關部門改進，并隨時跟蹤各項問題和事項的落實情況，同時將處理結果反饋給公司。

出差選址獎罰表

評估任務

（一）評估工作必須在2日內完成，（如：2日內沒有完成給予200元罰款），如評估過程中客戶有變動，要及時向公司申報。

（二）以上獎罰不包含坐車時間。

（三）每月客戶回饋信息良好者獎勵200--500/月。

（四）出差過程中，遇到新客戶資源且簽單者，按招商部提成方式給予獎勵。

（五）客戶因出差人員不滿意而導致，客戶不加盟者，一經證實，立即開除。

（六）出差人員因懶散、推脫等原因，導致客戶投訴者，每次懲罰200-1000元不等。

選址任務

（七）選址工作必須在7日內完成，（如：7日內沒有完成給予100元罰款，10日內沒有完成給予300元罰款），如選址過程中遇意外天氣等原因，需拍照向上級報告原因。

（八）選址過程中如遇到難題，要及時向他人請教或向團隊尋求幫助，必須發揮整個團隊力量，及時解決問題。

（九）選址任務在規定時間內提前完成，五天內完成任務每單獎勵100元，每月任務完成優秀者獎勵200-500元。

（十）提成標準如下：標準店以下300元、豪華店以下400元、旗艦店500元、至尊店600元、白金店800元、皇冠店1000元。

（十一）選址過程中，每2小時向群里匯報位子共享一次（9點—11點—13點—15點—17點為發送位子共享時間），未匯報者一次罰款100元，兩次200元，三次給予開除處理。

（十二）每天早上9點準時群里匯報工作情況，每天晚上11點群里匯報工作和工作討論，如發現有人員未參加，每次罰款200元。

（十三）出差過程中，說服客戶店面升級者獎勵差價百分之一的提成。

（十四）出差過程中，導致客戶店面降級者罰款100元。每個星期一上午9點整所有人員群里開會，未到者罰款200元，在上交一份檢討書，屢次不改者給予開除

以上所有規定請市場部人員嚴格遵守，如有違反按規定處罰：

總經理簽字：