第一篇：銷售人員出差管理辦法

一、目的（1）使本公司職工因公務需要出差時，其定立制度化、合理化。（2）促使本公司之出差管理業務推行順暢。

二、范圍

本辦法所指的銷售人員是指銷售部業務人員、企劃部網絡行銷市場人員、及各辦事處主管因工作需要，須至國內外出差接洽業務者，均依照本辦法所規范的體制管理。【銷售及企劃部門經理、區域經理、銷售總監按<管理人員出差管理辦法>執行】

三、職責（1）管理部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

四、細則

1.名詞定義（1）國內出差

本公司職工因接洽業務、培訓、開會、參展、客服等，須至工作所

在地市以外當日不能往返者屬之。（2）國外出差

本公司職工因接洽業務、開會、參展等，須至其他國家者屬之。

2.一般規定 2.1.出差申請 2.1.1.本市外勤

出差人員應于出發前將出差期間的工作委托給職務代理人，并提前2日提出《出差申請單》，由區域經理核準。企劃部網絡行銷市場人員同樣提前2日提出《出差申請單》，由企劃部經理核準。2.1.2.國內出差

（A）特殊情況須前往本市以外出差，提前7日提出《出差申請單》，由區域經理或部門經理審核，并依據本2.1.2-（1）-（C）條款核準。

（B）出差事前填寫《出差派遣單》注明出差地點、事由、行程、時段，上海區域經部門經理核準并于出差時轉送管理部報備后始得出發，其它區域的《出差派遣單》于出差時留存區域經理處。

（C）出差時間在2日內者，由區域經理或部門經理核準；

出差時間在3日內者，由分管副總經理核準； 出差時間在3日以上者，由總經理核準。

2.1.3.國外出差

不分級別一律須經總經理批準。

【注】如核準人因出差，由其職務代理人行使核準權；如核準人職位空

缺，由該級別職務的上級主管行使核準權；如核準人和出差人不

在同一城市辦公，可以以傳真或郵件形式行使核準權。2.1.4.銷售部業務人員、企劃部網絡行銷市場人員、及各辦事處主管因接洽業務需出差的，提前7日填寫《客戶拜訪計劃表》由上級主管核準后申請出差。

2.2.出差報告

2.2.1.國內出差

出差完畢返回公司后，應于二日內向上級主管提報《出差報告單》。2.2.2.國外出差

出差完畢返回公司后，應于二日內向總經理呈報《出差報告單》。

2.2.3.銷售部業務人員、企劃部網絡行銷市場人員、及各辦事處主管出差接洽業務返回公司后，應于二日內向上級主管呈報《客戶拜訪報告表》（附客戶名片）。

3.出差旅費

3.1.預支差旅費 3.1.1.國內出差

出差人在出差前須預支差旅費者，應于出差期間可能需要的差旅

費金額范圍內，填寫于《出差申請單》內，經上級主管核準，由財

務主管審核后，向出納領取預支款項。3.1.2.國外出差 出差人得依目的地及出差時間需要，經總經理核準，原則上以美

金為旅費預支計算標準。3.2.差旅費報支 3.2.1.國內出差

出差完畢返回公司后，應于二日內出具有關憑證，并填寫《外阜

出差費報銷單》，與出差旅費單據（單據粘貼在粘存單上對應客戶

拜訪計劃表）并呈，經上級主管核準、財務主管審核，再向出納

結帳，報銷應補旅費或繳還旅費或繳還預支旅費的余額。3.2.2.國外出差

出差完畢返回公司后，應于二日內出具有關憑證，并填寫《外阜

出差費報銷單》，與出差之旅費單據，呈經總經理核準，再向出納

結帳，報銷應補旅費或繳還預支旅費之余額。3.2.3.報銷單據：需交《客戶拜訪計劃表》、《出差申請單》，并填寫《外

阜出差費報銷單》（費用報銷單）、《出差派遣單》、《客戶拜訪報告表》等票據粘貼在“原始單據粘存單”，一并整理好遞交財務部報銷。3.2.4.報銷規定：當日、當月發生的費用已當日、當月票據報銷，若無

發票需實情陳述，不得拿過期或其他票據抵充；報銷手續不齊全、不規范、發票連號、不規則發票、假發票等財務部門不予報銷，及時責問當事人，并按違規單據金額1-5倍的處罰，情節嚴重的開除處理。

3.2.5.報銷時間：公司本部門人員為每周一和每周三下午；辦事處人員

每月25日前需把整理好的報銷單據寄到公司，報銷日為每月8日。

4.旅費申報標準 4.1.住宿費用 4.1.1.本市外勤

無住宿費報銷

4.1.2.國內出差【須住宿提前向上級主管申請批準】

（A）單人80元內（B）雙人120元內 4.1.3.國外出差

由公司統一訂房

4.1.4.住宿原則（1）在兩人同時出差至同一目的地時，應住宿雙人房以節省費用。（2）出差申報住宿費用超標準時，超支部分由出差人自理。（3）住宿單據金額如少于標準金額時，按單據金額報支。（4）因業務需要，隨同高職等人員一起住宿，可按高職等人員住宿標

準申報住宿費，但原則上應以最經濟方式住宿。（5）國外出差，由管理部按規定等級先代為預訂酒店房間；如臨時變更，出差人須事先向上級主管申報。（6）如公司在出差地租有宿舍，應在宿舍留宿，不在參照上述標準，若要住宿酒店須自理。

4.2.交通費用 4.2.1.本市外勤

應以乘坐公共汽車、地鐵為原則，較偏僻或無公交車的地方從公交車站到目的地短距離的可乘坐摩托車，若要乘坐出租車的須提前向上級主管申請。

4.2.2.國內出差（1）飛機、火車、船

（A）所有人員出差，飛機票、火車票、船票等，一律由公司管理

部根據市場票價情況統一訂票。若未提前申請私自購買票的，財務部一律不予報銷，由出差人自理。（B）因出差人員個人原因誤點未能乘坐所定交通工具的，由當事 人負責承擔當天票據實際損失額的一半費用。

（C）乘飛機標準：購買到折扣機票，機票價格同火車票或低于此 價格。

乘火車標準：乘車時間為5小時內，乘坐硬座；5小時以上，乘坐硬臥。

（2）自備交通工具

（A）出差人若自備交通工具（以汽車為限）可較經濟快速時，得

事先提出申請（申請單上務必注明該車當時之里程數），經上

級主管核準后行之。

（B）其油料費用報支以市價為標準，再乘以實際里程。（C）油料費用報支時應附發票證明單據，如單據金額低于申報標

準金額時，則以實際單據金額報銷。（D）過路、過橋、停車費用亦可一并申報并應附上單據為憑。

（3）乘車原則

出差距離較近時，應以乘坐公共汽車為原則，由住所至車站或機 場亦同。（4）基于下列事由之一，經上級主管批準后可乘出租車或摩托車：（A）攜帶公物，不便乘坐公共汽車。

（B）前往沒有公共汽車或公共汽車稀少地區時。（C）招待客戶而有必要時。（D）緊急公差時。

【注】出差旅費上報支出租車之交通費用申請時，須在“票據”上

注明行程。

4.2.2國外出差

飛機、火車、船

所有人員出差，飛機票、火車票、船票等，一律由公司管理部根據

市場票價情況統一訂票。若未提前申請私自購買票的，財務部一律

不予報銷，由出差人自理。

4.3.膳食費用

4.3.1.餐費

（1）駐外辦事處：

業務人員、辦事處主管：150元/月（含上班、外勤、出差餐費）

（2）上海本部：

業務人員：中餐5元（只限于外勤、出差）4.3.2.雜費

業務人員、辦事處主管：10元/天（只限于外勤、出差）

4.4.通訊費用

業務人員、辦事處主管：100元/月（包括手機話費、小靈通話費、固定電話費）

【注】辦事處的通訊費用若超出標準，超出部分由其辦事處區域經理承擔。非飛行狀態下，手機應保持24小時通話暢通，否則處以100元/次罰款。4.5.注意事項

（1）出差應以最短期間、最經濟方法實施之。

（2）因培訓、開會出差，如由主辦單位提供膳宿及交通者，不得

申報相關費用。

（3）出差人于出差期間應將聯絡地點通知其職務代理人。

（4）出差日程如須變更，應事先報請主管及管理部核準，否則亦

應于事后盡速提出具體報告。

（5）出差人員除暫調外，不得申報延時加班津貼。（6）出差職工于出差期間遇有緊急事項，應立即以電話向主管提

出報告。（7）國外出差人應適時以電話或傳真向公司報告近況。

5.附件

【附件】《出差申請單》

【附件】《客戶拜訪計劃表》

【附件】《出差派遣單》

【附件】《外阜出差費報銷單》

【附件】《費用報銷單》

【附件】《出差報告單》

【附件】《客戶拜訪報告表》

【附件】《原始單據粘存單》

第二篇：銷售人員出差管理辦法

銷售人員出差管理辦法

1、銷售人員根據工作需要進行出差，需申報“出差計劃”，“出差計劃”內容主要包括出差時間、起止地點、途經地點、主要工作任務描述、預計達到效果等。

2、銷售人員申報的出差計劃批準后填寫“出差申請單”，出差申請單報銷售經理審核。“出差申請單”報財務一份。

3、銷售人員辦理請款手續，填寫“用款申請單”，用款申請單報銷售經理、財務部審核。

4、銷售人員出差結束后2個工作日內完成出差總結和效果評價。

6、銷售人員出差結束后及時在規定時間內將手續完整的報銷單據報送公司財務辦理報銷業務。

岳陽美加贊食品有限公司 2015年12月15日

第三篇：銷售人員出差管理辦法(試行)（范文模版）

銷售人員出差管理辦法（試行）

一、目的

為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。

二、范圍

各大區銷售人員及大區主管

三、形式

1、當日出差：出差當日可返回者；

2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

四、出差申請

1、銷售人員出差前應提報出差申請，申請中須明確出差行程、目的及預期達到的效果；具體內容包括： 1）、出差線路、日程 2）、所拜訪的客戶及拜訪目的 3）、所需完成的任務

2、原則上本市以外出差人員需預先提報出差申請，如未按規定提報者，財務部除不為其辦理借支事報銷宜外，出差結束后亦不得為其辦理任何費用報銷；

3、出差申請的提報：出差人員根據工作需要，通過郵件提報出差申請（內容需寫明出差目的、行程安排、所需完成任務、費用預算等內容）。參加各類展會也屬出差性質；

4、出差申請的審核：出差人員直屬大區主管對出差申請的審核負主要責任；

5、費用預算1000元以下的出差行次，大區經理審批即可；費用預算超過1000元的出差行次，（銷售副）總經理有最終審批權（核準）；

6、各級主管對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算；

7、未經批準出差的，不予報銷差旅費，同時計曠工；

8、出差費用的借支：需借支的出差人員依據審批后的出差申請向財務部門支取出差費用。財務部門收到經核簽的出差申請時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經理進行裁決。

9、出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準。

五、出差費用的報銷

1、銷售人員出差期間原則上需及時通過公司“分銷系統”填寫《業務工作周報告》，用以記錄、分析、匯報出差期間的工作；出差結束后，及時對整個出差過程進行總結，以《出差報告》的形式，通過OA進行提報；

2、銷售人員出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完成情況，同時該報告也是出差費用報銷的依據之一；

3、出差費用的審核：出差人員需于出差返回三日內向財務部門提報經部門主管（或其指定代理人）簽核的該行次《出差費用報銷單》（包含或另表說明行程安排），財務部門依據相關財務規定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規定期限提報者，財務部直接于最近期發放工資時扣減該員所預支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。

4、出差報告的提報：出差人員需于出差返回一周內，提報本行次出差報告（包括出差目的達成情況、費用支出情況說明等內容）；

5、出差報告的審核及審批：流程同出差申請；

6、出差費用的核銷：出差報告獲批后，出差人員需于三日內與財務部門根據出差報告的批示情況，及公司相關規定，辦理相關出差費用的核銷。

7、銷售部門各駐外辦事處業務人員，除財務審核環節外，在辦事處內部需嚴格按前述內容執行，但與總部財務部門核銷時，根據實際情況或根據財務部門的要求進行核銷，并以財務部門的為準。

8、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員在填具《出差費用報銷單》，必須與相對應的《出差申請》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經核準（部門領導）后超出部分始得報銷。

六、出差相關費用規定

1、本市出差：

1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；

2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；

3）誤餐補助：標準為午餐5-8元，晚餐5-8元，下午一時以后銷差者可報午餐，下午七時以后銷差者可加報晚餐。

2、省內出差：非業務人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門主管同意后方可報銷相關費用，費用標準參照省外出差相關條文；業務人員則根據其《出差申請》進行相關時間安排；

3、省外出差：原則上，出差人員所乘交通工具及食宿標準按附件1的規定執行，特殊情況經主管副總以上級主管批準后執行。

1）、住宿費：出差人員憑住宿費憑證予以報銷。自行解決住宿的，按標準的80%計發給個人；如不足標準住宿的，按節省額的60%計發給個人；如超標準住宿，超支部分一律自理；遠途出差如利用夜間車次(午夜12點以后)，可享受住宿補貼30元。2）、交通費：

①、乘坐火車，從晚上8時至次日早上7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續乘車時間超過12小時的，可購臥鋪票；如果乘坐火車需24小時（不含24小時）以上可申請乘坐飛機，但主管人員須經副總批準，其他人員須經總經理批準；

②、乘坐火車符合①中規定而不買臥鋪票的，節省下的臥鋪票費，發給個人，但為了計算方便，規定按本人實際乘坐的火車硬座票價80%的比例發給；

③、工作人員趁出差或調動工作之便，事先經區域主管批準就近回家探親，其繞道車船費，扣除出差直線單程車船費（按出差人應享受的標準），多開支的部分由個人自理。如少于直線單程車船費時，應憑車船票價按實報銷，不發給繞道及在家期間的出差交通費（及伙食費、住宿費等）；

④、市內交通費原則上實報實銷。區域主管可搭乘出租車，其他人員在特殊情況下，經大區主管同意方可搭乘出租車。3）、伙食費：

①、出差人員在出差地因病住院期間，按標準發給伙食費，住院超過1個月的停發伙食費；

②、業務人員參加在外地召開的各類會議，若屬食宿費自理（需有會議主辦單位出具的證明），可回公司按出差標準報銷伙食費（及住宿費等費用），其余情況則不予補助伙食費；

4）、招待費：各部門招待客戶要本著從簡節約的原則。各大區招待客戶需經大區責任人批準，未經批準不得宴請。

①、大區主管出面宴請，每次可在300元以內； ②、其他人員出面宴請：

? 3至4人：每次可在200元以內； ? 超過4人以上，50元/人。

③、如客戶晚飯后需有消遣活動，必須事前請示。

④、特殊情況（出差在外招待客戶）或超出規定金額需總（副）經理批準。

5）、通訊費：通訊費用補貼，是為補貼因業務工作產生的通訊費用所給與的補貼，不是薪資的一部分，因此按個別工作性質及內容給予不同金額的補貼。銷售人員（含區域主管）原則上按不同額定標準執行（一般地，業務人員200元/月起，區域主管600元/月起，具體業務人員標準，由各區域主管提報，銷售部主管確認，副總核準后執行，同時報備財務部門），每一額定標準為費用報銷的上限，超過上限金額時按額定標準報；不超過上限金額時，可實報實銷。但為了減輕行政審核的工作量，暫定200元/月（及以下，可能的話）標準的通訊補貼，直接按200元/月標準，并根據實際出差時間，在工資中發給當事人；

4、出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理： 1）、交通費應以相應交通發票為憑；搭乘公司交通工具者，不得再報銷此項； 2）、通訊費應以通訊或相關部門（如旅館）的票據為憑； 3）、郵費應以郵局的票據為憑； 4）、招待費應以正規發票為憑；

5）、因公攜帶的行李運費，應以正式的運輸票據為憑； 6）、其它區域責任人同意報銷的費用。

7）、經區域責任人同意，低級別職員與高級別職員同行出差時，標準可同高級別職員。

5、差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。

6、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資起扣回，直至扣清。

7、出差不得報支加班費或輪休，但重大節假日（春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。

七、出差紀律

1、遵紀守法；

2、遵守公司制度；

3、注意安全，不從事危險活動；

4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

5、不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

7、未經部門主管批準，不得向客戶借款；

8、不得接受客戶的宴請和招待；

9、嚴禁挪用公司貨款。

八、本程序（暫行）經總經理核準后實施

第四篇：銷售人員出差報告

成都出差工作報告與總結

尊敬的領導：

您好，我于3月24日至4月1日赴四川成都參加2013年春季糖酒會，現將我出差的過程、建議和感想向上級領導作一個整體匯報。時間：3月24日至4月1日 地點：成都、自貢

任務：

1、了解我司產品在當地的銷售情況

2、尋找特色產品，學習其他廠家產品的成功經驗

3、約見老客戶，傾聽客戶需求，解決客戶遇到的問題

4、拜訪、搜集客戶資料

具體情況：

一、市場情況

首先，說一下成都的特產市場；

1、我們走訪了春熙路附近的幾家特產超市，如“成都特產”超市、“八方品”超市等，這些特產店整體裝修檔次高、產品陳列整齊有序，且產品陳列主次有別，以牛肉、兔肉、糕點、苦蕎茶等產品為主，煙酒、飲料等產品為輔。

2、各個特產店的零售價基本相同，且店員沒有自主定價權，不可以隨便打折銷售。

3、特產店之間良性競爭，店員不會因為你在別處特產店買了產品而惡意的中傷其他特產店。

4、定價高，特產店、經銷商利潤可觀，如蜀都480g蜀八件超市零售價29元，450g小特產零售價29元，300g特產零售價25元，國琳600g特產組合零售價62元等，利潤非常高。經銷商、零售商都有足夠的利潤。

其次，蜀都產品在成都的銷售情況

來成都之前就已經發現蜀都訂貨量下降較大，經過這幾天的進店走訪我們發現了其中的原因：

1、產品陳列并不是很理想，陳列面混亂，品種較少；

2、銷售人員也沒有主動推銷“蜀都”的系列產品，而是推銷競爭對手的同類產品；

3、競爭對手相繼推出新產品、新包裝，如紫薯糕、紅豆糕、鮮花餅等，對我司產品有所沖擊。

最后，說一下我司產品在自貢市場的銷售情況

自貢市場較復雜，既有有本土超市：家和超市、九鼎超市等；也有外來的大商新瑪特、人人樂、沃爾瑪、好又多等；還有眾多小超市。購買人群比較分散，沒有生意特別出眾的超市，競爭非常激烈，經銷商費用支出較大。經過對各個賣場的實地考察，總結自貢市場的有一下幾個特點：

1、我司產品在當地具有一定的消費市場，當地人比較認可我司產品。

2、競品少，目前只有越南綠豆糕在當地有銷售，且零售價格較低，對我司產品銷售有影響。

3、經銷商支出費用較大，因為超市多，所以進場費也相應較多，經銷商壓力較大。總結得出，我司產品還是比較適合在自貢市場的銷售，但需要給予經銷商一定的市場開發支持，包括進場費用支持、產品搭贈、品嘗品等來提高經銷商銷售我司產品的積極性。隨著市場的變化，我們公司的經營策略也需要跟著改變，要不斷加大對經銷商的支持力度。

二、成功產品的案例

黃老五花生糖案例（陳麻花案例）：

以黃老五花生糖為例，公司成立于2002年，以生產花生糖、米花酥為主，進幾年發展飛速，一年一個臺階，經過和經銷商的交談了解到，黃老五花生糖經銷商進價約20元/斤，零售價在38元左右，黃老五公司年銷售花生糖銷售額為一個多億，年毛利利潤在6000萬元左右。為什么黃老五單單一個花生糖就有這么高的利潤呢？我總結有以下幾點原因：

1、明星效應，由宋丹丹代言，明星代言對大眾消費有一定的引導作用。

2、產品口感好，包裝新穎。

3、賣點好、宣傳好，黃老五花生糖選用不使用農藥的綠色生態糧食，且在生產過程中不添加任何食品添加劑。

4、支持力度大，以四川自貢為例，所有超市進場費，堆頭費、海報費都有公司承擔，且每批貨物都會搭贈一定數量的品嘗品，經常舉行宣傳推介會（比如組織老年秧歌隊為公司產品做宣傳等）。

5、售后服務好，有專門人員管理市場，經銷商只需要配送貨物等，給經銷商減少人員費用壓力。由“黃老五花生糖”成功的案例我們可以得出，產品品種多不一定利潤多，如果把產品做精做細一樣可以賺大錢。由此我認為我們公司生產的產品要有重點，那些利潤低、競爭大的產品要淘汰；利潤高、有特色的產品要重點開發，如我們公司的花生糖、貢品酥等。

三、新產品開發的一點建議

市場是不斷變化發展的，我們要時時刻刻盯緊市場動向，不斷地推陳出新，開發有特色、有賣點的新產品。

如今隨著經濟持續、快速的發展，人民生活質量空前提高，保健意識不斷加強，健康消費也成為社會最大的消費熱點，珍惜生命、追求健康成為一種新的生活方式。也因此紫薯糕、紅薯糕、苦蕎糕等五谷雜糧類產品成了消費新寵，我司也要抓住機遇，多開發一些五谷雜糧類的健康產品出來。

四、客戶資料搜集

3月28日，我去了成都最大的批發市場 — 百家新華豐食品城，走訪了批發城相關的商戶，桂林產糕點在成都也有銷售，以150g系列、袋組糕些列、散糕系列最為暢銷。與我司產品相比較，他們的價格較低、包裝質量差、版面陳舊，這些產品主要走流通渠道，在低端市場銷售較好。我司產品口感好、包裝新穎、品種齊全，成都迅強食品、成都興天府食品、成都友鷹食品等都對我司產品比較感興趣。我們要及時跟蹤好，爭取一到兩家能做我司在成都地區的代理經銷商。

通過在百家華豐食品城的走訪，我們發現市場對袋裝組合糕的需求量是很大的，建議公司能多開發幾款袋裝組合糕，如160g，200g等。外區市場無限大，我們要抓住發展機遇，確定我司的重點推廣產品，增加外區業務人員，不斷的擴大外區市場。以上是我本次出差的一點感想和建議，希望會對公司的決策有所幫助。

特此報告

2013年04月12日

業務員：某某某

第五篇：銷售人員管理辦法

銷售人員管理辦法

銷售人員匯報管理辦法

1、區域銷售經理直屬上級為公司總經理；業務員直屬上級為區域經理，如無區域經理，則直屬上級為總經理。

2、公司現設部門為銷售部、服務部、綜合管理部、財務部。

3、銷售駐外人員遠離總部在全國各地開展公司銷售工作，各種報表及要求是駐外人員具體工作內容和安排計劃的體現。為了讓總部對駐外的工作計劃做一定的合理性指導，每一位駐外人員應該高度重視，認真、負責地填寫總部要求的各項報表。

4、如報表不符合要求，按規定考核。

5、服從公司各部門管理。

銷售人員考勤管理

1、考勤是企業管理的基礎工作，是計發工資獎金、勞保福利等待遇的重要依據，各銷售業務人員要嚴格遵守公司考勤管理制度。

2、各區域經理負責所轄區域銷售人員的考勤工作，次月2日前（節假日順延）將所轄區域人員的考勤簽到表及所在區域人員的考勤統計表、缺勤人員相關休假憑證報送公司綜合管理部。

3、區域經理請假須總經理批準，報綜合管理部備審；

4、銷售業務員考勤是依據《過程管理相關規定》，如實發送拜訪客戶信息到后臺。如當月超出4天(休息日)未提交，超出天數當曠工處理，工資、補貼不予計算。

銷售人員每日工作任務（有待商榷）

1、話訪客戶10名以上，并填寫《話訪記錄表》。

2、填寫次日拜訪計劃，每天不少于3條，并填寫《拜訪計劃》。

3、填寫拜訪報告，每天面訪不少于5人，并填寫《客戶注冊登記表》和《客戶設備表》。

4、如未完成任務，拜訪報告考核10元/條，話訪每少一條考核10元。

銷售人員假期管理辦法

1、銷售人員執行公司的節假日制度，下列日期為法定節假日：（1）元旦（2）春節（3）清明

（4）五一國際勞動節（5）十一國慶節

注：由于銷售工作崗位特殊性，銷售人員駐外周六、周日不算加班。

2、銷售人員請假分下列幾種：

（1）事假：因個人必須處理與工作無關的為事假。

（2）病假：銷售人員因病必須治療或休養者應出具縣級以上公立醫院證明申請病假，醫療期按公司有關規定執行。

（3）婚假、分娩假、喪假等按公司考勤管理規定執行。

3、銷售業務員每月休息4天，休息期間不要求發送信息，但休息當天里程、飯補等不予補貼。

4、假期的核準權限：

（1）區域經理以下人員，假期1天內由區域經理審批；1天以上由區域經理審核，總經理批準，綜合管理部備案。

（2）區域經理，假期由總經理審批。

（3）銷售人員假期已滿未履行續假審批手續而不到職者，除臨時發生意外等不可抗力因素外，均視為曠工。

注：請假期間所有里程、補貼、工資不予核算。

業務銷售人員銷售里程管理辦法

1、銷售人員原則上自帶車，公司按標準給予里程補貼。

2、銷售人員如實填寫拜訪每個客戶過程中車輛行駛記錄表，按要求報綜合管理部、財務管理部各一份。

3、銷售人員在次月5日前將手續完整的報銷單據報送財務部。

4、銷售人員回參加會議，一律不得開車，可坐汽車或者是，如遇特殊情況需開車，需提前向總經理申請。

5、每月1日將上月末的里程表照照片發綜合管理部，里程表時間必須是上月月末。

6、不按要求填寫里程記錄，不予發放補貼。

銷售人員借款管理

1.公司允許銷售人員借用備用金。

2、按照級別，區域經理可借款5000元；普通業務人員可借款3000元。

3、借款流程：按照借款單要求填寫，業務員按級別提出申請——總經理審批。

4、允許循環借款，但借款總額不得超過級別限額。

銷售人員代收客戶款管理

1、任何人不允許挪用客戶還款、配件款。

2、如客戶委托業務員向公司還款，業務員拿到客戶的款項必須當天打回公司財務部。

3、一旦發現挪用公司款項，一律移交司法機關，任何人不得違反。

銷售人員住宿管理辦法

1、銷售人員駐外住宿時必須嚴格要求自己，自覺遵守國家的各項法律法規。嚴禁酗酒、嫖娼、傳銷、賭博等一切違法行為，觸犯法律后果自負。

2、公司人員同住的，要團結友愛，互相謙讓，相敬如賓，不得有打架、斗毆的事情發生。如發現給予除名處理并個人承擔所有的不良后果。如遇同住宿，在發票上需列明同住宿人的姓名。

3、銷售公司駐外人員出差住宿保管好公司資料及個人物品。

4、如回公司住宿，優先安排住宿舍，如宿舍安排不下，經總經理批準，可在外住宿，按標準報銷住宿費用。

5、在外住宿標準為60元/天，超出一律不予報銷。

業務銷售人員補貼管理辦法

1、話費補貼：公司統一為每一位業務人員配置手機卡，并按標準繳納話費。公司有權查詢通話記錄，并作為話費報銷依據。所有報銷手機話費人員必須24小時開機，并保持信息通暢；如出現停機、關機等現象，考核100元/次，并取消本月話費報銷。

2、考核與報銷固定電話費用納入對部門負責人的考核，部門負責人必須認真核實本部門的話費清單，杜絕非業務電話的發生。如固定電話費超出定額標準的，部門負責人必須說明其具體的原因，并提供話費清單。所有電話話費報銷必須由公司綜合管理部登記話費臺帳后方可報銷，電話話費報銷周期為一個月。移動電話超定額部分原則上不予以報銷，確因業務工作需要超出定額標準的必須將該月詳細話費單經部門負責人、總經理審批方可給予報銷。

3、不許利用辦公電話進行私人通話，電話費核報時發現通話記錄與工作無關的費用自理。

4、除石家莊地區，飯補標準為15元/天，業務員回石家莊開會飯補10元/天。

業務銷售人員日常規范管理

1、對待客戶：

（1）在約定的時間內接待客戶或拜訪客戶，嚴禁遲到或不到；有事不能按時赴約時應提前通知對方。

（2）客人來訪辦事處，而需接待的人不在時，應禮貌地接待對方，能解決的問題應主動為其解決。

（3）無論是接待公司內部同事還是接待客戶都應主動、熱情、大方、微笑服務。

（4）不得與客戶串聯謀取私利，不得弄虛作假。一經查實，做辭退處理。情節嚴重者，依法送司法機關。

2、辦公用品：

（1）按規定申領辦公用品。所有從公司申領的用品均為公司財物，要妥善保管、正確使用，不能占為已有，離職時須交還（辦公消耗品除外）。

（2）正確使用辦公用品，對于可以重復利用的用品，必須重復利用，如因個人使用不當而造成浪費者，需按規定做出賠償。

3、禮品

（1）所領取的禮品，必須做好送禮登記，以備公司回訪、查詢。

4、費用

（1）踐行節約原則，辦事處、住宿的各種電器盡量少開，奉行人走燈滅，飲水機等要及時關閉。

（2）各種資料，有針對性分發。

業務銷售人員衛生管理

（1）保持辦事處衛生整潔，特別是客人接待間。

（2）個人住宿房間保持整潔，如檢查發現臟、亂，則每次考核50元。