第一篇：醫院耗材科室領用工作流程

科室耗材領用流程

一． 各科室負責人（如導醫組，治療室和輸液室、化驗室、B超室

等）每天做好當日的藥品、衛生材料和辦公用品的消耗記錄，并大致估算一周的使用量。

二． 各科室負責人（組長）每周定期（比如周一）、根據上一周的消

耗情況，列出本周的請領計劃單，經組長簽字后提交給護士長。

三． 護士長對各請領計劃進行審核確認，簽字后交給庫房工作人員

辦理，藥品則另外單獨交給藥房負責人辦理。

四． 庫房負責人員或藥房負責人接到請領計劃單后，及時和護士長

一同清點所需物品數目，在開據出庫單之后，請護士長核對簽收，并將隨貨聯（黃聯）保存留底，再負責分發給各請領科室。

五． 庫房及藥房負責人對本月已發生領用額統計后月終上交財務。

六． 庫房工作人員對短缺物品及時告知護士長，待物資到位入庫之

后立刻通知護士長領用。

注: 1.藥品，衛生材料，辦公用品等材料應分別填寫，以方便相關負責人的領取、核對、簽收。

2.各單位對以上流程嚴格把關執行,各司其責。

3.所有物品都需入庫,送達:化驗室、B超室、導醫組、治療組、輸液室、藥房。

院辦、護理部

第二篇：耗材預算申報流程與耗材領用流程

耗材預算申報流程

各項目經理由項目賬號進入系統，在“采購供應”－〉“部門填報采購申請”－〉按需要進行填寫，最后上報。

如圖：

耗材申請流程

各項目經理由項目賬號進入系統，在“采購供應”－〉“庫房物資申領”－〉按預算進行填寫，最后上報。

如圖：

最后可以打印出來進行領用。

第三篇：微機耗材領用管理制度

電腦耗材領用管理制度

為了加強對電腦耗材及設備的管理，規范電腦耗材、設備開支及使用行為，制定本制度。

1、電腦耗材、設備管理的原則。

堅持統一購買，統一管理，儉省節約，保證運行的原則。

2、電腦耗材及設備的種類。

電腦耗材指平時使用的各種打印紙、傳真紙、復印紙、色帶、色帶架、軟盤、刻錄盤、墨盒、油墨、碳粉等電腦方面所耗用的材料及各種電腦零配件。

電腦設備指主機、顯示器、鍵盤、鼠標、打印機及其他組件。

3、電腦耗材的購買。

每月一號各信用社電腦管理員本著儉省節約的原則根據本社的實際情況上報一份本月耗材使用計劃，匯總后報經聯社主管主任，同意后由聯社財務電腦科選擇一家質量好、價格低廉的電腦公司統一購買，對于一些價格很低的小型修理及配件費用可由電腦管理員經科長批準后按實際情況掌握開支。

除經聯社批準外，嚴禁各信用社自行購買電腦耗材及設備。

4、各類人員在電腦耗材及設備管理方面的職責。聯社電腦管理員職責：

（1）、認真履行本崗位職責，全面掌握各社電腦耗材的使用情況。（2）、購買電腦耗材、設備時，要適合信用社的實際需求。（3）、保證所購耗材、設備的質量和價格的合理。聯社記帳員職責：

（1）、負責登記《**縣農村信用社電腦耗材、設備出入庫登記簿》、《**縣農村信用社電腦耗材、設備領用登記簿》

（2）、每月月末與聯社出納員進行實物核對，保證帳實相符。聯社出納員職責：

（1）、認真管理電腦使用的各種耗材及配件。（2）、電腦耗材及設備的領取和庫存保管。（3）、認真履行支領手續，保證帳實相符。信用社系統管理員職責：

（1）、每月月初認真組織各柜組電腦員做好本月電腦耗材的使用計劃。

（2）、堅持勤儉辦社的方針，最大限度地降低電腦耗材的費用開支。

（3）、負責登記《**縣農村信用社電腦耗材、設備領用及使用登記簿》，其登記簿的入庫與聯社的出庫數據保持一致，入庫與耗材領用單一致。

5、電腦耗材、設備領用的管理

（1）、聯社按所購電腦耗材、設備的種類登記《**縣農村信用社電腦耗材、設備出入庫登記簿》，并以社為單位登記《**縣農村信用社電腦耗材、設備領用登記簿》。（2）、每月6-10號為各社耗材領用時間，其他時間一般不再領用，各社按本月月初所上報的耗材使用計劃進行領用，領用時開據《聯社耗材領用單》一式三聯，領用人簽字后，一份交領用單位作為登記《**縣農村信用社電腦耗材、設備領用登記簿》的依據，一份聯社留存作為登記《**縣農村信用社電腦耗材、設備領用登記簿》的依據，一份作為聯社劃款憑證的附件。

（3）、對于電腦設備的購買、更換信用社必須先申請，經聯社批準后由聯社統一購買。

6、電腦設備的維修。

（1）、信用社的電腦設備出現故障送往聯社修理時，聯社電腦管理員登記《**縣農村信用社電腦設備維修登記簿》，并要求信用社送修人簽字，待設備修好后信用社領回時再填寫《**縣農村信用社電腦設備維修登記簿》，并要求信用社領回人簽字。

（2）、對于信用社電腦設備的大型修理在修理的同時并上報聯社一份申請。

7、耗材相關登記簿的填制方法。

（1）、《**縣農村信用社電腦耗材、設備出入庫登記簿》由聯社記帳員填寫，按照電腦耗材、設備的種類及型號登記，每次由電腦公司購買電腦耗材及設備時，根據實際的購買價格及數量登記在入庫欄中。信用社及各科室在領用耗材時要將本日各社及科室領取的電腦耗材及設備按種類匯總后登記在出庫欄中并結出庫存余額。（2）、《**縣農村信用社電腦耗材、設備領用登記簿》由聯社記帳員填寫，按照領用單位登記，在每次信用社及各科室領用耗材時，根據所開據的《聯社耗材領用單》填寫其領用情況，以便于電腦耗材和設備的費用的下劃。

（3）、《**縣農村信用社電腦耗材、設備領用及使用登記簿》由信用社內勤主任或會計主管填寫，按照電腦耗材、設備的種類及型號登記，每次由聯社領取電腦耗材及設備時登記在“領用入庫情況”欄中，當本次所領用的耗材使用完畢后，根據各柜組電腦耗材的實際使用情況在同一行中登記“各柜組使用情況”，只填寫所使用的數量。

8、其他

（1）、對電腦耗材的使用各社每月隨報表日上報計劃一份，計劃一定要符合本社實際，如有特殊情況，及時與財務電腦科聯系。

（2）、信用社內勤主任（會計主管）要監督耗材的領用、使用全過程，防止浪費、私用。

（3）、電腦耗材和設備的費用由聯社定期下劃。

第四篇：醫用耗材領用制度

醫用耗材領用制度

為了進一步加強醫院醫用耗材的管理，規范耗材的請領出庫流程，更好地服務于臨床，更好地遵循“實耗實領、厲行節約、成本控制”的原則。現制定醫用耗材庫的領用管理制度。、每周一、三、五為耗材倉庫領用日，科護士長或科室耗材管理員應及時清點和掌握科室庫存數量，做好領用計劃，避免每天多次申領，匯總后將申請單發給設備科倉庫保管員。每周二、四為倉庫盤整、備貨及二級庫巡查時間。

2、應急發放是指因特殊、急救或重大事件臨時性所需的醫用耗材的發放，科室護士長或科室耗材管理員應注明原因報科主任批準或加蓋科室公章，保管員則應急受理發放。

3、鑒于醫用耗材的特殊性，科室護士長或耗材管理員需提前一天向倉庫保管員發送申請單，以確保耗材配送工作的及時與準確。

4、各科室所需耗材按所屬醫院向各自倉庫保管員提交領用申請，由保管員按科室打制出庫單（一式三聯）并照單發貨，與配送人員核對，配送人員清點無誤后及時送達所需科室，交給護士長或耗材管理員，科室當面清點確認無誤后簽字留一聯，其余二聯由配送人員當日交還給保管員，保管員再將其中一聯交給設備會計留檔。

5、科室每次領用量原則上不低于一周用量，不高于一月用量。

6、科室接收醫用耗材時要認真檢查小包裝內有無漏氣、破損、產品不潔凈等情況。如有異常及時上報醫院感染科、醫療設備管理處，并退回倉庫等待處理。

7、需特殊保存的醫用耗材（檢驗試劑、病理試劑、洗消產品、血氣測試片、心包補片、異體真皮等）必須在醫療設備管理處專人參加驗收備案登記后，相關科室才能進行領用，倉庫入庫人員依據登記記錄及科室簽收憑證及時辦理入庫手續，倉庫出庫人員依據入庫單及科室簽收憑證與科室及時辦理出庫手續。

8、跟臺手術的特殊醫用耗材（骨科手術耗材等）由使用科室與手術室相關人員共同簽字確認，倉庫入庫人員依據追溯卡及確認簽字的送貨單當月補辦入庫手續，倉庫出庫人員依據入庫單與科室當月補辦出庫手續。

9、導管室的高值耗材必須在醫療設備管理處專人參加驗收備案登記后，科室才能進行領用，倉庫入庫人員依據登記記錄、科室簽收憑證和科室使用記錄當月補辦入庫手續，倉庫出庫人員依據入庫單及科室使用記錄與科室當月補辦出庫手續。

10、外請專家手術所使用的自帶醫用耗材必須三證齊全，并經醫務處同意報醫療設備管理處備案后方能使用，倉庫出、入庫人員依據醫務處及采購員簽字的單據當月補辦入庫和出庫手續。

11.各科室應定專人負責辦理領用手續，不得隨意委派他人，不可無單領用或代領。

12、所有耗材原則上不得以借據的形式借用，特殊情況下需使用科室主任簽字后，倉庫方可受理并在當月補辦出庫手續。

第五篇：文具用品、耗材領用管理制度(doc)

文具用品及耗材領用須知

1、總則 1-

1、制定目的

1-1-1為使文具用品及耗材之使用不產生浪費，并能有效率地管理，以使所有的資源能發揮最大的使用效益，并進一步提高公司經營效益。

1-1-2將安全鞋廠各部門各種文具用品及耗材之管理予以制度化、合理化。1-

2、適用范圍

安全鞋廠內各部門職工領用之文具用品及耗材，依本須知所規范的制度管理之。

2、文具用品管理

1、文具用品分類：本公司文具用品分為消耗品、管制消耗品、管制品三種。

2-1-1消耗品：包括刀片、膠水、膠帶、大頭針、回形針、橡皮筋、筆記本、復寫紙、標簽、便條紙、信紙、各類印刷表單、橡皮擦、打印油、圓珠筆、修正液、釘書針等稱之。

2-1-2管制消耗品：包括墨水筆、白板筆、螢光筆、打印臺、電池、印泥、卷宗夾、剪刀、美工刀、郵票等稱之。

2-1-3管制品：包括名片、釘書機、打孔機、打碼機、日期機、計算機等稱之。2-

2、文具用品領用分為：個人領用及部門領用兩種。

2-2-1個人領用：系個人使用保管之用品。

2-2-2部門領用：系部門內部共同使用之用品。2-

3、管理原則

2-3-1消耗品：可依據歷史記錄（如過去半年耗用平均數），經驗法則（估計消耗時間）設定領用管理基準，并將用具之消耗品更換之（橡皮擦除外）。

2-3-2管制消耗品：管制消耗品應限定人員使用，必要時依部門或人員之工作狀況調整發放。

2-3-3管制品：管制性文具應列入移交，如自然損壞無法修復時，應以舊品換新品，如遺失或使用不當應由個人或部門賠償或自購。

4、領用申請

2-4-1消耗品及管制消耗品：一般文具用品向行政部領用，若為特殊文具之申請，應由各部門提出申請，經總經理簽核后交由行政部另行采購發放。

2-4-2名片：名片之申請須因公務實際需要注明印刷內容，經部門主管簽字后于需要日前5天送交行政部申請。

2-4-3到（離）職人員：新進人員到職時，由所在部門提出文具申請單向行政部請領文具，人員離職時，應將剩余文具一并繳交所屬部門交接人。

5、文具采購原則：

文具用品由行政部統一向文具批發商采購，其必需品或不易采購或耗用量大者，應適量庫存；另特殊文具緊急需求時，需行政部同意授權各部門自行采購。

6、印刷品領用

2-6-1一般印刷品（如名片、信封、信紙、表格）其印刷、申請、保管均由行政部負責，各部門特殊用途之表單及印刷品則自行保管。

2-6-2請領印刷品應向行政部領取。

3、公司內一般耗材與管制工具（量具）之管理原則與文具用品之管理原則略同（2-1至2-6項）。3-

1、一般耗材：于領料時在倉庫之簽領簿上簽領，以方便統計。

注：如螺絲、手套等。

2、管制工具（量具）：申請采購時，需經申請人部門初核，經總經理批準后，由指定部門或承辦人進行采購。

3-2-1如扳手、百分表等。

3-2-2需列入部門、個人財產表中，以利管理。

4、附則

1、本須知屬于管理規章，經審議后，呈請經理簽核后公告實施；修改、廢止時亦同。4-

2、本須知執行時間：2011年6月1日。

5、附件

【附件1】表單：部門/個人保管財產清冊 【附件2】表單：請購單