第一篇：醫院耗材管理制度

醫院耗材管理制度

為了深化醫院成本核算，厲行節約，增收節支，保障醫療、教學、科研工作高效、快捷、安全的開展，建立、完善以社會、經濟效益為中心的科學管理服務體系，特制定以下制度：

一、驗收管理：醫院使用的醫用耗材醫療用品(三類)或進口的醫用耗材醫療用品, 應具有國家藥監局頒布的《醫療器械產品注冊證》。醫院在驗收醫用耗材醫療用品時,驗收部門必須對以下幾個環節進行驗收:查驗每箱(包)(1)產品的內外包裝應完好無損，(2)(包)產品的檢驗合格證，(3)包裝標識應符合國家標準,(4)進口產品應有中文標識。

二、使用管理：嚴禁各科室、部門將未經報批手續的醫用耗材進入我院臨床使用。同時也不得以任何理由、名義向患者、患者家屬介紹購買非我院供應的醫用耗材，患者自購的耗材也不得應用于臨床診療。開展新項目所邀請外院專家隨帶的醫用耗材，需事先提供完整的證件、報價等交藥劑科審核、議價后報請院領導批準方能使用，同時所用的醫用耗材的功用、品質、價格應事先向患者和家屬介紹，征得患者或家屬同意并簽字。所有醫用耗材、低值器械不得由供應商直接送入醫技、臨床科室。對于植入性的耗材要嚴把發放驗收關，實行由藥劑科、手術室、手術醫師逐級核對檢驗。植入性的耗材各供應商必須事先交付藥劑科材料倉庫，藥劑科安排人送交使用部門，手術室、介入科室指定專人簽字接收，做好詳細使用記錄、存檔、造冊，以便達到隨時可追溯的目的。依據供應的醫用耗材在滿足臨床要求的情況下，任何人均應無條件地使用，如有質量問題應及時上報藥劑科或有關職能部門，按有關程序辦理。屬臨床試用、驗證的醫用耗材應按新增的醫用耗材方式填報申請，經藥劑科審核批復后試用，并在規定的時間內寫出試用報告，而后確系療效良好又為臨床所必須，按新增醫用耗材處理。

三、發放管理：對醫用耗材實行領用總量控制，實行按需領用。在藥劑科材料倉庫的領用量最多不超過15日的使用量，在供應室的領用量最多不超過7日的使用量，以便于醫院核算的準確性。醫技、臨床科室對近期使用量大的物資實行預先申報制度，說明原因。對所有醫用材料出現異常領用量時，有關職能部門將實施追蹤審核。各科室領用人應科學領取醫用耗材，實行管理負責制，避免醫用材料的積壓、浪費、流失。各使用科室醫用耗材使用增長幅度應與同期業務收入增長比例同步，不能明確解釋醫用耗材增加原因的將追究使用科室的管理責任。各類醫用耗材由藥劑科、供應室統一調配，原則上近有效期者先用。在新品種進入院時，對已有類似庫存的物資，申購科室應負責使用或協助處理。醫院供應的材料、醫用耗材嚴禁挪到院外使用，如院外會診需要外帶可向藥劑科門診藥房以處方形式購買。

第二篇：醫院醫用耗材采購管理制度

醫院醫用耗材采購管理制度

醫院采購辦在醫院采購領導小組的領導下，負責醫院醫用耗材的采購工作。采購辦嚴格執行醫院耗材采購流程。高值醫用耗材的采購管理

1、高值醫用耗材是指直接作用于人體、對安全性有嚴格要求、臨床使用量大、價格相對較高、社會反映強烈的醫用耗材。我院高值醫用耗材包含衛生部規定的參考目錄內耗材（見附表）和500元以上醫用耗材

2、對于衛生部集中招標的高值耗材、植入性材料的選用必須在《衛生部全國高值醫用耗材集中采購中標目目錄》內選用

3、新的高值醫用耗材采購，須由采購辦提交醫院采購領導小組同意審批后、由采購辦詢價采購，并嚴格執行醫療器械管理制度并履行質量驗收手續。

4、科室根據實際工作需要高值耗材，向醫院采購辦提出申請，采購辦根據相關規定及采購流程進行采購管理。二、一次性衛生材料、低值醫用耗材的采購管理

1、對于衛生部集中招標的一次性衛生材料、低值醫用耗材的選用必須在《衛生部全國高值醫用耗材集中采購中標目錄》范圍內采購。

2、嚴禁各科室將未經報批手續的一次性衛生材料、低值醫用耗材進入我院臨床使用。

3、臨床確需的一次性衛生材料、低值醫用耗材，首先由科室提出申請報采購辦，經分管領導同意并經申請審批后，由采購辦詢價采購。

4、使用科室按月消耗量向耗材庫報月領用計劃，耗材庫匯總后報采購辦，采購辦根據庫存情況和各臨床科室月領用計劃，編制月采購計劃并報分管領導審批后進行采購。

三、采購辦對醫用耗材供貨商及產品資質，按《醫療器楲監督管理條例》的有關規定進行審核，查驗《醫療器械生產企業許可證》、《醫療器械經營企業許可證》、《營業執照》、《稅務登記證》、《醫療器械注冊證》及其附件《醫療器械注冊登記表》，醫療器械生產、經營企業法定代表人委托授權書，及銷售人員的身份證件，并將所有相關證件復印件存檔備查。

四、所有醫用耗材全部入庫并按規定領取使用，不得由供應商直接送入醫技、臨床科室。同時也不得以任何理由、名義向患者、患者家屬介紹購買非我院供應的一次性衛生材料、低值醫用耗材，患者自購的耗材也不得應用于臨床診療。

五、因自然災害、重大疫情、重大事故或緊急搶救，需進行緊急采購的醫用耗材，可在采購領導小組的指示下，由采購辦緊急調撥，調撥后2－5天內補齊相關手續。

六，訂購的醫用耗材到貨后，嚴格執行產品交接和驗收入庫手續。驗收合格入庫的耗材，由采購辦通知申購科室領用、以保證診療活動的順利開展。對于驗收不合格的貨物，采購辦要及時辦理退換貨的事宜。

第三篇：耗材管理制度

醫療設備、醫用耗材管理制度

購置規定：

1、使用科室必須提出書面申請，包括所需產品型號、產地、技術參數和申請購置的設備經濟效益預測。

2、使用科室申請后，醫院召集醫療設備論證評估委員會進行可行性論證后，由藥械科進行市場調查，報招標小組，采取公開、公正、公平的招標形式，選購性能良好價格適宜的儀器設備。

驗收規定：

1、設備到貨后院領導、藥械科、檔案室、使用科室等有關科室到場。

2、開箱驗收設備時各種資料要齊全，否則不予簽驗收單。

3、設備安裝調試必須由供方派熟練的工程技術人員進行現場調試、培訓。

4、設備隨機資料應收集整理歸檔。

管理規定：

1、貨到驗收合格后辦理出入庫手續，由財務科負責固定資產帳、總務科負責輔助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記。

2、使用科室應選派責任心強、技術熟練的同志，嚴格按操作規程使用，凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫技人員使用

3、不能使用的設備由本科室提出書面請示，經總務科核實轉到財務報廢庫，每半年進行一次清查上報院領導批示后，按程序辦理報廢手續。

4、因工作需要醫療設備需要長期調整，應及時通知財務科開調撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收后方可調整。

5、設備不經院領導同意，任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維修。

6、各科設備原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由總務科協調辦理互借手續，下班后由總值班協調辦理互借手續。互借期間，借方收入除上交醫院外，雙方各得50%。

7、設備效益分析每月一次單機分析，每季一次匯總分析，及時上報院領導。

8、固定資產每年盤點一次，做到帳物相符。

科室各種醫療設備管理保養規定：

1、設備到位后，由總務科會同相關人員安裝、驗收、調試、培訓后辦理手續，交使用科室，進行正常運行。

2、科室應有專人負責保管、養護。

3、設備應建立操作規程、使用和養護記錄。各種設備操作人員應經過培訓，熟悉設備性能及操作規程后，才能上崗操作。凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫技人員使用。

4、設備用畢，及時復原，擦拭干凈，保持清潔，定期由專人進行保養，記錄運行情況。

5、設備如有異常和故障立即停機，及時報告科室領導及藥械科進行維修。非專職維修人員不得擅自拆修。

6、如有違犯操作規程，造成設備損壞者，追查當事人責任。

7、上班時接通電源，下班完畢切斷電源，下班關好門窗并落鎖，嚴防丟失和被盜。

儀器設備維修規定：

1、定期巡視臨床各科，發現問題及時處理，設備發生故障如需維修時，各科應填寫維修申請單后，報告總務科由維修人員及時維修并做好維修記錄，保證設備完好率。

2、不準搬動的儀器，不得隨意挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開，發現儀器運轉異常時，應立即查找原 因，及時排除故障，必要時應請藥械科維修人員協助，嚴禁帶故障和超負荷使用和運轉。

3、儀器損壞需要修理者，可按規定將維修申請逐項填寫清楚，輕便儀器送總務科維修室修理；不宜搬動者，將申請單報總務科，由總務科維修人員簽收并注明修復日期，按時交付使用。

4、各科室使用的設備，發生故障時，未經批準，不得將儀器帶往外地修。

5、各科設備維修費，檢測費，原則上由各科室支出。

大型設備購置程序:

在醫院整體規劃的前提下，由科室提出書面報告，闡明設備購置依據、相關技術、費用預測、效益分析等，總務科尋價后報設備論證評估委員會，按《領導集體重大問題議事規則》辦理。同意購買時，總務科負責召集證件齊全的合法經營企業或生產企業對所購設備進行投標，院內論證評估委員會進行論證、洽談、議標采購。

醫院整體規劃→科室書面報告→總務科尋價→上報→論證→院領導集體研究決定→議標采購醫療器械（低值易耗品）購進程序。

各科室所需物品要報計劃，填寫“醫院購置器械申請表”，需要更換的由總務科及相關科室同意后報主管院長審批，批準后方可進行購買；需增加的器械由主管科室領導批示后，再報主管院長、院長批準后進行購買。

一、更換：各科室填寫“醫院購置器械申請表”→藥械科核查→相關科室確認→主管院長審批→院長審批→優質低價采購→交舊領新辦理相關手續。

二、增加：各科室填寫“醫院購置器械申請表”→主管科室同意→主管院長審批→院長批準→優質低價采購→辦理出入庫手續。

醫用耗材管理制度:

一、醫用耗材指醫院臨床、醫技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性衛生材料、一般衛生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、設備耗材等。

二、各科室須嚴格執行《消毒管理辦法》和《安陽市醫用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》，凡屬醫院臨床、醫技科室所需的醫用耗材，均由總務科統一采購安陽市集中招標品種，不得以任何借口，任何理由采購使用非中標品種，各使用科室不得自行采購。

三、各臨床、醫技科室本著節約為主的原則按需申請領取醫用耗材、低值易耗品，領取要以舊領新（舊品收到待報廢庫，每半年按程序統一處理），新增的低值易耗品，使用科室申請，科主任簽字后，經主管領導批準，總務科方可采購、發放、執行。

四、醫用耗材由各科護士長每月30日前填寫計劃申請單，主任審查簽字后報庫管，交采購匯總，總務科復核，主管院長批準后，實施采購，庫管按規定進行質量驗收，逐項填寫相關的入庫驗收登記等。

五、藥品會計按程序辦理出入庫手續，依照各科計劃申報表開具出庫單。科室每月上旬定期負責領取，領取人須兩人簽字后憑出庫單由保管發放。

六、臨床所需特殊醫用植入和介入的耗材要提前申請，醫生詳細填寫申請單，科主任簽字，由藥械科審核，交主管院長批準后，從中標品種中采購、使用。

七、醫院感染管理科應履行對一次性醫用耗材的采購、管理、使用、回收處理的監督檢查，對不合格和不規范的品種有權禁止購入使用。

八、醫用購銷過程的財務結算，原則上一律銀行轉帳。

九、如有違反本文規定，按《消毒管理辦法》、《武漢市醫用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》、《員工手冊》等有關規定進行處罰。

醫療器械、低值易耗品管理制度：

一、各科室因工作需要增加或更換低值易耗品時應寫出書面申請，報相應科室審核，科總務匯總上報主管院長、院長批準后，統一采購、供應、調配、管理。

二、凡購入的器械和低值易耗品必須證照齊全，符合規定，按程序辦理出入庫手續。

三、器械、易耗品按性質分類由專人保管，注意通風、防潮，防止損壞丟失。

四、失去效能的器械由使用科室提出報告，按程序辦理報廢手續，舊品收到報廢庫，半年統一處理。

五、維修人員堅持巡視臨床，有問題及時解決。

一次性使用無菌醫療用品及耗材管理制度:

一、醫院各科室須嚴格執行《消毒管理辦法》，所用一次性無菌用品及高耗材、檢驗試劑必須由管理部門統一采購集中招標品種，不得以任何借口、任何理由采購使用非中標品。各使用科室不得自行采購。

二、加強管理、規范程序、嚴格索證、存檔，按期簽定合同，保證產品質量，確保臨床使用定全可靠。

三、醫院各科室所用品種要計劃采購，每月30日前上報到庫管，由庫管統計交采購員匯總，報總務科、院感辦復核，由主管院長批準后實施采購。

四、藥庫必須認真按規定進行質量驗收，逐項填寫相關的入庫驗收登記表，并查驗產品質檢報告、每種產品的檢驗合格證、生產日期、消毒滅菌日期及產品失效期，進口一次性無菌醫療用品應有中文標識。

五、物品存放于陰涼干燥、通風良好的物架上，距地面≥20cm，距墻≥15cm，不得將包裝破損、失效、霉變的物品發至使用科室。

六、使用時若發生熱原反應、感染或其他異常情況時，應及時留樣、取樣送檢，按規定詳細記錄并報醫院感染管理科、總務科。

八、醫院發現不合格產品或質量可疑產品時，應立即停用并及時逐級報告當地藥品監督管理部門，不得自行退換貨處理。七、一次性使用無菌用品使用后，須進行消毒、毀形并按當地衛生行政部門的規定進行無害化處理，禁止重復回流市場。

八、醫院感染管理科應履行對一次性使用無菌醫療用品的采購、管理和回收處理的監督檢查，對不合格和不規范的品種有權禁止購入。

九、臨床科室使用植入和介入的高耗材，應及時填寫申請表，總務科從集中招標品種中以低價采購，使用科室有特殊要求時應詳細填寫申請單。

十、科室使用前應檢查小包裝有無破損、失效、產品有無不潔凈等。

十一、醫院發現不合格產品或質量可疑產品時，應立即停用并及時逐級報告當地藥品監督管理部門，不得自行退換貨處理。

附：一次性醫用衛材、消毒藥械采購程序：

藥庫保管員根據醫院所需，列出一次性醫用材料、消毒藥械品種目錄及一月用量，由采購員匯總制表，院感辦、藥械科嚴格審核，報主管院長批準后從統一招標目錄中采購。 流程：保管員按臨床所需列品種目錄及用量→采購員匯總制表→院感辦、總務科同意→主管院長批準→采購。

植入、介入高耗材采購程序：

一、臨床各科室所需植入體內的耗材，應及時填寫植入、介入醫療器械申請表，由總務科從安陽市集中招標品種目錄中以低價采購。

二、如使用科室有特殊要求，要詳細填寫申請表，注明產地、材質等。

三、醫生填寫申請表后，由所在科主任簽字，總務科尋價匯總報主管院長審批后采購。

一次性醫療用品入庫驗收制度：

一、醫療用品貨到后，由倉庫保管員通知醫院感染科、采購員共同到場核對驗收。

二、詳細填寫入庫驗收單，對品名、規格、數量、生產日期、生產企業許可證號、衛生許可證號、備案憑證號、有效期等進行認真核對填寫。

三、檢查供貨單位隨貨同行所帶的證件、檢驗報告是否齊全有效，檢驗報告中所填批號是否與實物一致，每季上交所有證件存檔備案。

四、檢查大、中、小包裝的標識是否按規定注明，內外包裝的標識是否一致。

五、如發現不合格產品或證件不全做退貨處理。

消毒藥械的管理制度：

一、醫院感染管理科負責對全院使用的消毒滅菌藥械進行監督管理，負責對全院消毒滅菌藥械的購入、儲存和使用進行監督、檢查和指導，對存在問題及時上報醫院感染管理委員會。

二、醫院必須采購市統一招標品種，任何個人、任何科室不得私自購進非中標品種。

三、采購部門應根據臨床需要和醫院感染管理委員會對消毒滅菌器械選購的審定意見進行采購，按照國家有關規定，查驗必要證件，監督進貨產品質量，并按規定逐項登記驗收。

四、儲存應陰涼、干燥、通風，發出應做到先進先出，避免失效變質。

五、使用部門應準確掌握消毒藥械的使用范圍、方法、注意事項，掌握消毒滅菌藥劑的使用濃度、配制方法、更換時間、影響消毒滅菌效果的因素等，發現問題及時報告醫院感染科予以解決。

總務科賠償制度：

一、工作失職，不負責任，違犯操作規程，致使國家財產損失，根據情節輕重、本人一貫表現，給予批評教育、處分或酌情賠償。

二、遇有大批器材遺失、霉變、蟲蛀時，除及時向領導匯報外，應檢查原因，追究責任。

報廢：

一、器材、設備使用到一定年限或因特殊原因不能繼續使用者，貴重設備報廢必須經過有關人員論證后報主管院長、院長批準后方可報廢。

二、固定資產報廢，按財務相關規定辦理。 三.財物部門辦理有關帳物處理。

四、低值易耗品應交舊領新，每半年處理一次。

五、固定資產要同時沖帳、卡，以免帳物不符。

六、廢舊物資處理，交財物科入帳，不得私自贈送或占為己有。

七、藥品應銷毀后點燃或土處理。

八、工作中不慎損壞的應填寫報告，根據情節輕重按不同比例賠償。

九、需要報廢、報損時由使用科室提出申請，主管部門、紀檢、財務科、專家審核后經主管院長批準后予以報廢、報損。

十、使用年代過久，不能繼續使用的物品。

不合格產品制度：

凡符合以下條件的均稱不合格產品，不得購入不合格產品。

一、對已被批準生產但上市后出現質量不合乎規定標準的。 一、三無產品。

二、根據檢驗和監督定為假藥或少藥的。

三、弄虛作假，藥品所含成分的名稱與國家藥品及衛生部標準或省、自治區、直轄市藥品標準規定不符合的或以非藥品冒充藥品、以他種藥品冒充此種藥品的。

四、含量不符合藥品三級標準規定的或超過有效期的，或其他不符合藥品標準的藥品。

退貨制度：

一、凡不合格的器材要及時退貨。

二、對不合格的器材要逐項登記記錄，以待核查。

三、對購進量大、中標期限到、有效期到、病人少或季節的緣故，要及時調貨或退貨。

報告制度：

凡有下述情況，按規定程序報告上級領導：

一、凡遇嚴重工傷、交通事故、大批人中毒、甲類傳染病時。

二、凡有大水、火、被盜時。

三、出現差錯，發錯器材引起不良后果時。

六、損壞、丟失貴重器材、變質過期失效時。

七、為滿足臨床需要需購買新的設備、器材時。

八、參加院外會議、接受院外任務或出差時。

總務科長職責(設備部分)：

一、在院長領導下，負責本科室行政、業務技術管理，制定工作計劃及考核辦法并組織實施，經常督促檢查、指導，按期總結匯報。

二、定期組織科室會議，學習相關法律法規、制度、職責及專業知識的學習，提高工作質量并按期考核。

三、負責醫院設備、計量、器械、衛材等醫療用品的計劃、采購、供應、管理、維修的檢查、指導、監督、考核工作。

四、監督檢查貫徹執行《醫療器械管理條例》、《消毒管理辦法》、等的落實情況。

五、經常深入臨床，了解、收集藥品和醫療器械的不良反應，及時提出淘汰藥品和器械

六、審核各科室提出設備、器械、耗材計劃，組織有關人員做市場調查，匯總、上報領導。做好論證招標工作，對購入的設備嚴格按程序辦理。

七、密切配合臨床，宣傳用藥知識，督查臨床合理用藥。

八、定期組織檢查各科藥品，特別是毒、麻、精及放射性藥品的使用和管理，確保藥品質量，發現問題及時糾正處理。

九、負責藥事委員會的日常工作。

七、后勤科考核管理小組及職責：

一、組織機構： 組 長：趙志榮 副組長：元英紅

組 員：牛建國 張美鳳 張 霞 

二、主要職責：

1、制定藥械科考核目標，督促檢查、落實各項制度，使科室工作規范化、制度化。

2、檢查監督本院藥品管理、合理用藥情況，制定抗菌藥物的合理應用細則，確保用藥安全有效，防止浪費。

3、督促檢查各組規章制度的落實情況，加強勞動紀律管理，提高服務質量，防止差錯事故發生。

4、開展好臨床藥學，建立藥師查房制度，協助醫師制定合理、安全、有效的用藥方案。

5、在藥事會的指導和監督下，負責對藥品的增加和淘汰，審定監督用藥計劃。

6、檢查藥庫、中西藥房及醫療器械等物品的管理，防止藥品丟失、失效、器械損壞等現象發生。

7、及時了解庫存情況，對中西藥房、器械等全面落實量化管理，檢查工作每月一次。

8、負責各部門工作量的統計及工資的商定。

9、根據各部門工作情況，制定獎懲措施，對庫存出現的問題提出處理意見和解決辦法，上報主管領導批準后進行實施。

10、督促有關人員經常深入臨床了解和掌握藥品供應情況、設備使用情況，征詢臨床意見，保證服務一體化。

11、全科人員必須積極支持、配合考核小組開展各項檢查工作，發現問題要及時反映，對阻撓、干擾小組工作的人員要嚴肅處理。

設備、器械管理與維修、計量管理人員工作職責

一、在科長領導下工作。

二、負責全院的設備、計量管理、監測、維修、督促保養。

三、認真審核設備、器械證件、發票，按規定辦理出入庫手續，做到帳目清楚，數字準確。

四、掌握信息，做好監督保養工作，及時給院領導提供有關的資料信息。

五、每季度按時完成萬元以上設備的效益分析和設備完好率上報工作。

六、每半年與藥庫對帳自查，每年十二月對全院醫療設備、器材進行清點，做到帳卡相符，帳物相符。

七、每周二次巡視病房，發現問題及時處理，做好記錄登記，確保全院設備完好率達標。

八、準時對全院計量器具進行監測。

九、對申請報廢的設備和器械認真核實，提出意見，及時上報、按規定處理。

十、負責宣傳醫療設備、器械的新動態及相關法規。

十一、協助科長做好本科各項工作及臨時交辦的各項工作。

十二、負責本科室微機及設備的保養。

十三、每月25日前報工作完成情況。

采購員職責

一、在科長的領導下，負責全院的藥品、器材、一次性衛生材料、消毒藥械的采購工作。

二、加強自身學習，遵紀守法，廉潔自律，拒絕回扣，讓利于民。

三、堅持從集中聯合招標的企業采購藥品、器材，負責證件的審核、存檔，把好器材質量關，杜絕采購不合格藥品和醫療用品。

三、加強資金周轉，計劃用款，計劃采購，避免物品積壓和浪費。

五、根據藥品和耗材的使用情況，每月30日前協同保管制定下月采購計劃，交科長審核、主管院長批準后按程序辦理，不得自行采購。

四、對購進的器材、一次性醫療用品協同保管員按照入庫驗收登記各項規定逐項驗收核對，發現問題及時解決。

五、負責調查了解、收集市場市信息，熟悉掌握購進價格，確保價格符合規定。

六、每周巡視各科，隨時掌握用藥情況，臨床所需臨時用藥應填寫新藥申請單，科主任簽字，經科長、主管院長批準后按程序購進，最多不超過3天。

七、負責本科器材的宣傳及新法規、政策、價格的通報。

八、每月25日前報工作完成情況。

倉庫保管員工作職責：

一、在科長領導下，負責全院的器械、一次性醫療用品、消毒藥械的保管、供應工作。

二、負責倉庫藥品、物品的養護與科學儲存，分類存放、定位保管，保持庫內通風干燥，以防物品霉變失效。

三、負責器械、一次性醫療用品、消毒藥械的購進計劃工作，購進計劃內容要詳細填寫，于每月底交采購員匯總，報科長審查后報主管院長批準購進。

四、會同會計每季對庫存藥品清查一次，半年盤存一次，發現問題及時登記、上報，做到帳物相符。

五、嚴格格遵守庫房管理規定，提高安全意識，防火、防盜、防鼠。嚴禁非工作人員進出庫房。

六、要認真執行法規，加強責任心，嚴防三無產品、假冒偽劣物品購入醫院，把好驗收質量關。

七、按出庫單發貨，原則上不得不開票發物品。未經科長、院領導批準，不準外借物品。

八、負責舊物品管理，并有登記以便查詢，每月25日前報庫存及工作完成情況。

九、負責庫房的衛生、安全及相應的科室內勤工作，完成科長交辦的各種臨時性工作。

第四篇：耗材管理制度

計算機耗材管理辦法

為加強計算機耗材領用管理，保障有效供給，切實減少浪費，提高利用效率，確保公司日常工作的正常運行，特制定本辦法。

一、計算機耗材的內容

計算機耗材是指計算機易損件（鍵盤、鼠標等），日常工作應用中經常消耗的所必需品，具體包括打印機色帶、色帶架，噴墨打印機墨盒、墨水，激光打印機粉盒、硒鼓，復印機、速印機的油墨、版紙等材料。

二、計算機耗材的管理

公司信控中心負責全公司計算機耗材的購置計劃、更換和添加等工作。

（一）、根據各單位所需計算機耗材的型號、數量，做好資金預算，保證耗材的及時更換。

（二）、信控中心建立耗材賬簿進行核算，指定專人負責耗材管理，登記耗材的領取與發放數量，并定期進行盤存。

（三）、根據各單位硬件設備的需求，確定計算機耗材的型號與數量，保證及時供給。

三、計算機耗材的更換

（一）、各部門應指定專人負責本部門計算機耗材的更換等工作。

（二）、各部門計算機操作人員，應對本部門所需計算機耗材的類型、數量進行登記，確定對應型號與所需的數量，報信控中心備案。

（三）、特殊型號的計算機耗材，如噴墨打印機墨盒等，應提前在信控中心備案，以便及時組織，保證供給。

（四）、激光打印機硒鼓、噴墨打印機墨盒、針式打印機色帶架的領用，必須驗舊換新。

（五）、信控中心根據各單位計算機數量和工作需要，按月核定計算機耗材領用量。

（六）、如遇特殊情況需大量使用計算機耗材時，有關部門應在領用耗時書面說明原因，報信控中心核定后組織供應。

第五篇：醫院醫用高值耗材管理制度[范文模版]

醫院醫用高值耗材管理制度

為加強對高值耗材采購、保管、發放、使用、效果評價、不良事件報告等環節的控制，鼓勵臨床合理使用高值耗材，形成高值醫用耗材從準入直至臨床安全使用的可追溯性全過程綜合管理，據國務院令第276號《醫療器械監督管理條例》和食品藥品監督管理局有關要求，保證醫療質量和醫療安全，制定本管理制度。

一、醫用高值耗材管理范圍

（一）、醫用高值耗材定義：指直接作用于人體、對安全性有嚴格要求、生產使用必須嚴格控制、價值相對較高的（單價在1500元及以上的）消耗型醫用器械。

（二）、醫用高值耗類別：心臟介入類、外周血管介入類、骨科材料及器械類、消化材料類、眼科材料類（人工晶體等）、神經外科類（硬腦膜、鈦網等）、胃腸外科類（吻合器等）等。

高值耗材采購遵循原則：以滿足臨床需求、保證質量為前提，選擇技術先進、價格優惠、注重服務、講究信譽的產品和供應商，最大限度地維護醫院和患者利益。嚴禁各科室、部門將未經報批手續的醫用高值耗材進入我院臨床使用，同時也不得以任何理由、名義向患者、患者家屬介紹購買非我院供應的醫用高值耗材，患者自購的耗材也不得應用于臨床診療。

二、高值耗材申購和驗收管理制度

（一）、醫院使用的所有高值耗材，經營企業資質證件必須符合《醫療器械監督管理條例》的有關規定，經營企業必須按照《醫療器械經營許可證》所標明的經營范圍依法經營，所供醫院使用的高值耗材，必須附帶高值耗材相應資質證件，設備科必須查驗醫療器械產品注冊證、醫療器械生產企業許可證、醫療器械經營許可證、工商營業執照，產品合格證、以及生產商(直接或間接)合法銷售授權書、企業法人給具體業務人員的授權書、生產企業確認的可追溯的唯一性標識如條碼或統一編號。產品驗收時，由醫院設備科負責審查認定，統采辦及相關職能科室負責監督審查，并對唯一性標識的內容、位置、標識方法以及可追溯的程度做出記錄，存檔備案。

（二）、醫院采購高值耗材應根據醫院醫療能力和實際需求由醫院設 備科進行審核購進，按兵團、自治區及地州級統一招標采購和掛網高值耗材品種組織集中招標采購確定進購價格，嚴格執行招標結果及物價部門價格制度進行加成。對于通用高值耗材申請實行二級庫房管理，在手術前2-3天向設備科提出高值耗材準備的申請，設備科備貨發放，使用科室核對品名、種類、數量，二級庫房預存一定量的基數，便于臨床使用。

（三）、對兵團、自治區及地州級未統一招標采購和掛網品種，醫院 自行決定采購的高值耗材品種，根據臨床科室提出的計劃購置申請，使用科室負責人、設備科、統采辦及相關職能科室按高值耗材采購遵循原則論證決定采購，如有可能同類產品應超過三家（經銷商），以滿足臨床需求，性價比高為確定采購原則，所有原始資料設備科建冊存檔。

（四）屬于臨床試用、驗證的醫用高值耗材應由臨床使用科室單一申 請，在手術確定前3-7天提出購置申請，填寫《九師醫院醫用高值耗材申 請表》列明該產品需求原因、臨床用途及與同類產品的比較優點，并由科主任簽字同意后，提交設備科。設備科收集產品信息，審核產品、供應商資質，對項目開展可行性進行論證，報分管院長審批。兵團、自治區及地州級統一招標采購和掛網高值耗材品種，執行招標結果；兵團、自治區及地州級未統一招標采購和掛網高值耗材品種，根據臨床科室提出的購置申請，組織手術醫生，使用科室負責人、設備科、統采辦及相關職能科室按高值耗材采購遵循原則進行議價談判，執行談判結果。

三、高值耗材使用管理制度

（一）、應建立統一的追溯信息登記制度。所有醫用高值耗材不得由供 應商直接送入醫技、臨床科室，供應商必須事先交付設備科材料倉庫，設備科按照規定驗收程序入庫，送交使用部門要有專人簽字接收，詳細記錄保存已購入或已使用的植入性醫療器械的信息，包括品名、規格、型號/批號、數量、可追溯的唯一性標識如條碼或統一編號、注冊證號、廠家、供貨單位、進貨日期、手術日期、手術醫師姓名、患者姓名、住院號、地址、聯系電話等計算機信息系統進行追溯登記。使用科室詳細記錄收費信息，確保沒有漏費和重復收費。若違反者所產生的費用由使用科室承擔。高值耗材使用信息登記表由臨床使用科室送至設備科存檔保管，檔案保存期五年。

（二）、邀請外院專家隨帶的醫用高值耗材，需事先提供完整的證件、報價等交設備科審核、議價后報請院長，分管領導批準方能使用，違反者所產生的費用由使用科室全部承擔。同時所用的醫用高值耗材的功用、品質、價格應事先向患者和家屬介紹，征得患者和家屬同意并簽字。

（三）、對緊急使用或必須在手術現場選擇型號、規格的高值耗材，可 以臨時由經確認有資格的廠商直接提供使用，但在手術后必須及時填寫高值耗材使用信息登記表，同時附《病人家屬手術知情同意書》與進貨發票一起作為驗收入庫的憑據，高值耗材使用信息登記表及病人病歷檔案一起完整保存。高值耗材使用信息登記表檔案保存期五年。

（四）、貴重或技術難度較高的高值耗材，需請廠家派專業人員進行現場技術指導,如跟臺參與手術等，但必須按相關規定具有由當地衛生行政部門核準的從事醫生工作的資格，并有雙方簽字的安裝記錄。

（五）、屬于臨床試用、驗證的醫用高值耗材應按新增的醫用高值耗材方式填報申請，按照規定程序審核批復后試用，并在規定的時間內填寫出試用報告，而后確認療效良好又為臨床所必須，按照新增醫用高值耗材處理。

（六）、依據供應的醫用高值耗材在滿足臨床要求的情況下，任何人均應無條件的使用，對高值耗材正常使用中發生的可疑不良事件，應按規定及時上報設備科。由設備科上報自治區醫療器械不良事件監測中心。

高值醫用耗材管理制度

高值醫用耗材一般是指屬于專科使用、直接作用于人體的、對安全性有嚴格要求、且價值相對較高的醫用耗材。目前醫院常用的高值耗材有：鈦板、鈦釘等。為規范我院醫用高值耗材采購、驗收、登記、使用等行為，提高采購資金效益和采購工作的透明度，保證醫用耗材的質量及使用，保證病人的合法權益，維護患者知知情權，以最大限度保證合理收費，合理診治，根據有關規定，結合我院實際情況，制定本制度：

一、采購

（一）選擇正規資質的生產企業和銷售企業 1．生產企業必須持有有效的《醫療器械生產企業許可證》和年檢合格的《企業法人營業執照》。2．銷售企業必須持有時間有效的《醫療器械經營企業許可證》和年檢合格的《企業法人營業執照》。3．產品必須具有產品合格證。4．生產企業授權給銷售企業的授權書。5．銷售人員的身份證復印件。

（二）由藥械科嚴格按照中標產品統一采購。因高值耗材的特殊性，手術室用的鈦板、鈦釘按照手術所需由使用科室提前一周，以書面形式向藥械科提出申請，如遇節假日等特殊急用情況，使用科室可向藥械科取得認可后先向中標供應商聯系進小部分應急使用，后期再 將程序補充完整。

二、登記及發放、保管

（一）結合我院的實際情況，鈦板、鈦釘采購數量按手術所需為準，提高及時率，體現具體成效,實現“零庫存”管理。

（二）對于高值耗材，庫房實施二級存放制度。在供貨商送貨到庫房的同時通知使用科室護士長，經雙方對材料的包裝，批號、有效期、數量等同時驗收合格后，并將材料詳細清單復印件交由使用科室保管，以確保臨床工作的正常運轉。過期、失效或者淘汰的醫用高值耗材不得入庫

（三）以月為單位，庫房管理員將供貨商的發貨單、配送時間、發票等信息與使用科室的使用信息進行核對后及時辦理入庫、出庫手續并將當月耗材成本計入使用科室。

（四）使用科室應建立高值耗材的出庫登記、使用登記，以備產品質量的追溯。

三、使用

（一）使用科室應嚴格按照《醫療器械監督管理條例》、《醫療機構診斷和治療儀器應用規范》的有關要求使用高值醫用耗材，嚴格核對患者的信息，對患者所使用的高值耗材的名稱、數量、金額做匯總存檔。

（二）術前由執行診療操作的醫師復核，核對患者信息、高值醫用耗材類型，仔細檢查包裝完好情況，確保消毒到位，密切關注使用過程中可能引起的并發癥，并及時準備采取相應處理措施；同時，必 須進行醫患溝通，征得患者或家屬同意在《手術同意書》上簽字，術前談話中應說明選擇的類型，使用的目的、價格以及不良反應。

（三）術中所有的高值耗材名稱、類型、數目等均需做到一一記錄。

（四）發現使用科室私自購入、使用高值醫用耗材，由我院紀檢委處理。

四、處置 使用后需嚴格按照相關規定進行銷毀，并做好登記記錄。本制度從即日起執行，請相關科室嚴格遵照。篇三：醫用高值耗材管理辦法 醫用高值耗材管理辦法 為加強對高值耗材采購、保管、發放、使用、效果評價、不良事件報告等環節的控制，鼓勵臨床合理使用高值耗材，形成高值醫用耗材從準入直至臨床安全使用的可追溯性全過程綜合管理，保證醫療質量和醫療安全，制定本管理辦法。

一、醫用高值耗材管理范圍

1、醫用高值耗材定義：指直接作用于人體、對安全性有嚴格要求、生產使用必須嚴格控制、價值相對較高的消耗型醫用器械。

2、醫用高值耗材類別：心臟介入類、外周血管介入類、神經內科介入類、電生理類、心外科類、骨科材料及器械類、人工器官、消化材料類、眼科材料類（人工晶體等）、神經外科類（硬腦膜、鈦網等）、胃腸外科類（吻合器等）等。

二、高值耗材申購 高值耗材采購遵循原則：以滿足臨床要求、保證質量為前提，選擇技術先進、價格優惠、注重服務、講究信譽的產品和供應商，最大限度地維護醫院和患者利益。

1、高值耗材采購申請（1）通用高值耗材申請 實行手術室、介入導管室二級庫房管理，二級庫房預存一定量的基數，臨床使用時到手術室、介入導管室請領，手術室、介入導管室根據消耗基數批量申請。（2）擇期、跟臺高值耗材申請 使用科室單一申請，手術確定前3-7天向器材設備管理處申請。（3）急癥高值耗材申請 急癥可由器材設備管理處按程序實施緊急采購。

2、采購流程（1）手術醫生手術前3-7天向器材設備管理處提出購置申請，同時填寫《濟南市中心醫院一次性醫用高值耗材申請表》，列明該產品的需求原因、臨床用途及與同類產品的比較優勢，并由科主任簽字同意后，提交醫務處。（2）醫務處從醫療角度對項目開展可行性進行論證審批。（3）器材設備管理處收集產品信息，審核產品、供應商資質，報分管院長審批。（4）濟南市衛生局統一招標采購的高值耗材品種，執行招標結果；濟南市衛生局未統一招標采購的高值耗材品種，根據臨床科室提出的購置申請，組織手術醫生、使用科室負責人和審計、財務、紀檢監察按高值耗材采購遵循原則進行議價談判，執行談判結果。（5）急癥手術（單次病例）使用的高值耗次再次使用時需向器材設備管理處申購，同時附《病人（或家屬）手術知情同意書》復印件。

三、采購方式 對醫院自行決定采購的高值耗材，要由申請科室、器材設備管理處（包括工程技術人員）、審計、監察室共同參與、論證決定采購。如有可能，同類產品應超過三家（品牌、供應商）。以滿足臨床需求，性價比高為確定采購原則，所有原始資料建冊存檔。

四、二級庫房工作流程

1、手術室二級庫工作流程（1）手術室安排專人對高值耗材進行管理。（2）設立專門庫房進行高值耗材的存放。（3）手術醫生在手術前2-3天向手術室（二級庫）提出高值耗材準備的申請。（4）對通用高值耗材種類、數量的變化趨勢每周進行統計分析，設定安全庫存量；合理預估下周的進貨數量，并向器材設備管理處提出備貨申請。（進貨數=預估數+安全庫存量）（5）耗材送貨到供保中心倉庫（一級庫），倉庫庫管負責驗收、簽字、保管、發放。（6）手術室到供保中心倉庫（一級庫）取貨，并核對品名、種類、數量。（7）每天盤點耗材的剩余數量，如有不足或遇特殊狀況（如急癥手術）及時向器材設備管理處聯系訂貨，或通知手術醫生更換適宜的耗材。（8）在本科室內做好高值耗材的品種、數量（到貨數、使用數、剩余數）登記。（9）記錄收費信息，確保沒有漏費和重復收費。（10）詳細記錄《濟南市中心醫院高值耗材使用信息登記表》，每周向器材設備管理處反饋。

2、介入科二級庫工作流程（1）介入科安排專人對高值耗材進行管理。（2）設立專門庫房進行高值耗材的存放。（3）手術醫生在手術前2-3天向介入科（二級庫）提出高值耗材準備的申請。（4）對通用高值耗材種類、數量的變化趨勢每周進行統計分析，設定安全庫存量；合理預估下周的進貨數量，并備貨。（進貨數=預估數+安全庫存量）（5）耗材送貨到介入科（二級庫），介入科負責驗收、簽字、保管、發放。（6）每天盤點耗材的剩余數量，如有不足或遇特殊狀況（如急癥手術）及時備貨，或通知手術醫生更換適宜的耗材。（7）在本科室內做好高值耗材的品種、數量（到貨數、使用數、剩余數）登記。（8）記錄收費信息，確保沒有漏費和重復收費。（9）詳細記錄《濟南市中心醫院高值耗材使用信息登記表》，每周向器材設備管理處反饋。

五、其他科室工作流程

1、手術醫生在手術前2-3天向器材設備管理處提出高值耗材準備的申請。

2、器材設備管理處負責備貨。

3、耗材送貨到供保中心倉庫（一級庫），倉庫庫管負責驗收、簽字、保管、發放。

4、使用科室到供保中心倉庫（一級庫）取貨，并核對品名、種類、數量。

5、使用科室記錄收費信息，確保沒有漏費和重復收費。

6、使用科室詳細記錄《濟南市中心醫院高值耗材使用信息登記表》，每月向器材設備管理處反饋。

六、出入庫流程

1、器材設備管理處根據使用科室反饋《濟南市中心醫院高值耗材使用信息登記表》通知供應商開具發票，并簽字確認。

2、供保中心倉庫（一級庫）庫管核對發票和《濟南市中心醫院高值耗材使用信息登記表》，要求票面和《濟南市中心醫院高值耗材使用信息登記表》相關內容一一對 應，并簽字確認。

3、核對簽字后的發票和《濟南市中心醫院高值耗材使用信息登記表》交會計人員辦理出入庫手續。

4、《濟南市中心醫院高值耗材使用信息登記表》由庫房統一存檔，每季度交器材設備管理處備案。

七、再評價管理

1、臨床使用科室、二級庫和器材設備管理處定期對產品資質、質量、使用效果、服務滿意度等進行再評價管理，并形成記錄。對產品質量存在缺陷、證件失效、資質不全的的供應商，予以告知，符合要求后方可再使用；對產品質量沒有改進，資質仍不完善的供應商予以取締。

2、器材設備管理處與供應商簽訂誠信供貨協議。臨床使用科室、二級庫和器材設備管理處定期對供應商的信用、履約情況、售后服務等進行有效的管理，定期核查、評估，形成記錄。

3、濟南市衛生局統一招標采購范圍外的產品進行定期議價談判。

4、對于不供貨、不足量供貨、不及時供貨的供應商；提供不合格或不符合有效期規定的產品的供應商；提供產品造成傷害或死亡不良事件的供應商；提供產品對患者安全和健康產生威脅的供應商；向科室或個人提供各種“回扣”、“違規贊助”或行賄的供應商兩年之內實施“禁入”。