第一篇：辦公用品、耗材管理制度范文

大連美創藥業有限公司 辦公用品、耗材管理制度

辦公用品、耗材管理制度

第一條 為了加強本公司辦公用品管理，有效的利用，避免發生浪費，倡導節約成本，明確責任，規范流程的現代辦公方式，特制定本制度。本制度適用于公司所有部門辦公用品的發放、耗材更換及維護、辦公設備使用及借用的管理。

第二條 職責

綜合辦公室負責公司辦公用品、耗材等的采購、保管、發放、記錄管理工作；各部門負責本部門辦公用品、耗材等計劃上報、領取工作。

第三條 辦公用品、辦公耗材定義

一類，固定資產類辦公用品，如：傳真機、復印機、電腦、鼠標、鍵盤、打印機、切紙刀、打孔器等。

二類，非消耗性辦公用品，如：辦公桌、辦公椅、計算器、電話機、U盤、剪刀、文件柜等。

三類，消耗性辦公用品，如：筆記本、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、膠水、電池、水性筆芯、復印紙、記號筆等。

辦公耗材是指日常辦公時使用的消耗性產品，主要是指硒鼓、粉盒、墨盒、碳帶等辦公設備上的易損零配件等。

第四條 辦公用品、耗材的管理

（一）辦公用品的采購

1、一切辦公用品的采購由公司綜合辦公室統一負責。

2、采購采用多家比價的方式進行，最終選擇價低質優的產品。

3、辦公用品的采購價格由公司財務部進行不定期的市場監督檢查，防止不正當的損公肥私的行為發生。

（二）辦公用品的保管

1、辦公用品由公司綜合辦公室專人進行保管。

2、辦公用品存放在綜合辦公室內的辦公用品專用貯備柜內。

（三）辦公用品的發放

1、各部門于每月25日（遇節假日提前）把各部門下月辦公用品使用計劃上報公司綜合辦公室，填寫《月辦公用品領用計劃》，經部門領導及主管總監簽字確認。

2、綜合辦公室專員依據各部門提交的《月辦公用品領用計劃》與辦公用品臺賬和大連美創藥業有限公司 辦公用品、耗材管理制度

庫存進行逐項審核，并將審核通過項匯總填寫《辦公用品請購單》，報綜合辦公室主任審批。（各部門采購單位價值300元以上辦公用品時，需報總辦進行批準。特殊辦公用品可經綜合辦公室主任批準后方可進行采購。）

3、消耗性辦公用品根據部門實際需要以個人為單位發放。如辦公用品領取后發現不適用或未用完部分，由綜合辦公室統一調換或回收。耗材性辦公用品如有損壞或損耗應以舊換新，如有遺失應由部門或個人賠償或自購。（例如：消耗性辦公用品中的水性筆芯填寫《月辦公用品領用計劃》時，需要結合實際。以消耗后的水性筆芯為參考單位，進行等量兌換領取。）

4、非消耗性辦公用品一般以部門為單位發放，部門內共同使用。個別非消耗性辦公用品需經過綜合辦公室主任同意后方可發放。

5、一般情況下，辦公用品的發放要按計劃進行，不得隨意領取。每月5日各部門派人到公司綜合辦公室統一領取經批準的上月提交的《月辦公用品領用計劃》。如遇特殊情況，急需使用辦公用品，需填寫《辦公用品申領單》（A聯、B聯）并由部門主管簽字，綜合辦公室主任確認，方可領取辦公用品。A聯交綜合辦公室備案，B聯交領用部門留存。（如未提前填好，需在發放辦公用品后的一個工作日內補交。）

6、辦公設備如產生故障，或者需要更換辦公耗材，使用部門須填寫《辦公耗材維護聯絡單》（A聯、B聯），綜合辦公室據此通知供應商進行設備維修和耗材更換。A聯交綜合辦公室備案，B聯交申請部門留存。（如緊急情況未提前填好，需在維護或更換辦公耗材后的一個工作日內補交。）

7、公司員工在公司內部調換崗位時，應對本人使用過的固定資產類辦公用品進行當面交接；員工離職時，需要經過綜合辦公室監督，進行三類辦公用品的書面交接手續，在保證完好無缺的情況下方可離職，否則按原價進行賠償。

（四）記錄管理

1、辦公用品、耗材的采購、保管、發放要做好記錄，做到帳、物基本相符合。領用人與發放人要簽名。

2、如出現帳物不符的情況，要及時上報綜合辦公室主任，進行檢查，并及時上報檢查結果。

3、辦公用品的記錄保管有效期為二年。

（五）公共辦公設施的使用

固定資產公共設施類，如：數據投影機、塑封機、打孔器、數碼相機、切紙刀等，大連美創藥業有限公司 辦公用品、耗材管理制度

如需借用，須填寫《辦公設備借用登記表》，注明借用時間，并及時歸還。

第五條 本制度由綜合辦公室制定，解釋權歸綜合辦公室，自頒布之日起生效。第六條 附件

1、《月辦公用品請購計劃》

2、《辦公用品請購單》

3、《辦公用品申領單》

4、《辦公耗材維護聯絡單》

5、《辦公設備借用登記表》

第二篇：辦公用品及耗材購銷合同

辦公用品及耗材購銷合同

需方/甲方：

供方/乙方：

甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及相關的法律法規之規定，本著友好合作、協商一致、共同發展的原則，就甲方向乙方采購辦公用品及耗材事宜達成協議，自愿簽定本合同且共同遵守。

一、合作方式

甲方向乙方購買辦公用品及耗材，甲方可以任意選擇電話，網絡或傳真訂購方式，乙方應向甲方免費提供產品的送貨及售后退換等服務。(單次送貨金額不得低于100元)

二、價格條款

1、乙方應根據報價單（標書）價格提供產品給甲方，按照報價單中所提出的達到一定采購量后享受優惠價格執行。

2、每個月結束前五個工作日內，乙方可對采購清單根據市場情況進行一次價格更新，個別產品價格調整浮動時即可進行更新（包括誤報的錯誤價格）以書面方式通知，預期通知將計為下一個月（個別產品除外）。

3、甲方在接到乙方的價格調整通知后五個工作日內，給予最終確認（以書面確認單為準）,如在規定時間內未接到確認單將視為已確認，更新價格確認即日起執行新的價格。

三、支付方式

1、貨到甲方指定地點，甲、乙雙方共同進行驗收，每個月結束后十五個工作日內，乙方需提供甲方上月所需產品對帳清單及發票，經甲方核實后，按實際貨款付清。

2、甲方可選擇用現金、支票或轉帳的方式來支付乙方的貨款，乙方結算人員需持加蓋乙方公章的結算委托書進行結算，甲方在未確認上門收款人員身份之前可拒絕付款。

四、交貨方式

1、自本合同生效之日起，一般送貨時間為兩個工作日或以訂單甲方要求時間為準，如遇采購方有急用商品訂單，則當日以最短時間針對甲方所訂貨物送到指定地點（特殊商品除外）。

2、貨到甲方后，甲方按送貨單內容收貨，確認產品符合要求后甲方在驗收單上簽字確認，月末結款時以驗收單上產品數量價格為準，對于更換的產品需在驗收單上注明，對于增加產品或價格有變動的產品，需另外填寫驗收單。

3、乙方應保證所提供產品為報價單中所規定之原廠產品，質量要符合報價單中規定的標準，如甲方發現乙方所售產品存在任何瑕疵，有權要求乙方進行換貨。

五、違約責任

1、甲、乙雙方如有一方違約，由違約方承擔由此給守約方造成的經濟損失，且守約方有權解除本合同。

2、甲方未按合同規定時間付款，每延期一日應向乙方支付總貨款千分之三（0.3%）的違約金，但總計不超過總價的百分之五（0.5%）

3、乙方未按規定送貨，甲方有權退貨。

六、合同附則

1、本合同的任何修改或補充，只有在雙方授權代表簽字后生效，并成為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

2、除非遇到不可抗力因素導致本合同不能履行，未經甲、乙雙方一致書面同意，任何單方無權變更合同內容。

3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章之日起生效，有效期 年,到期后若雙方未書面提出終止則合同順延，繼續生效。

4、本合同未盡事宜由甲、乙雙方協調解決，甲、乙雙方如有任何爭議，應由雙方自愿提交法律仲裁委員會給予解決。

甲方公司名稱：乙方公司名稱：

代表人簽字：代表人簽字：

簽約日期：______年_____月_____日簽約日期：______年______月______日

第三篇：采購辦公用品及耗材買賣合同

文章標題：采購辦公用品及耗材買賣合同

買方名稱：xx公司（以下簡稱甲方）

地址：[本文出自xiexiebang.com-http://www.tmdps.cn/]

郵編：100044

聯系

人：xxx

電話：

傳真：

賣方名稱：xx公司（以下簡稱乙方）

地址：

郵編：100083

聯系人：xx

電話：

傳真：010-62312975

開戶銀行：北京銀行學院路支行

帳號：

甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及相關的法律法規之規定，本著友好合作、協商一致的原則，就甲方向乙方采購辦公用品及耗材事宜達成協議如下：

1.釋義（除非文本另有不同要求）

1.1文中“雙方”指甲方和乙方，“一方”指甲方和乙方中的任何一方。

1.2文中所涉及費用均以人民幣“元”為計量單位。

1.3文中“年、月、日”均指公歷年、月、日。

2.合同標的2.1甲方向乙方購買辦公用品及耗材

2.2產品描述（產地、型號、規格）

見采購標書（以標書內容為準）

2.3乙方向甲方免費提供上述產品的送貨及售后退換等服務。

3.合同價款

3.1單價及總價

見采購清單

3.2供貨價格

A、在同等產品中，我方愿按最低優惠價格提供產品給貴單位；

B、按照標書中所提出的“達到一定采購量”后享受的優惠價格執行。

3.3價格調整

每一個季度結束前5個工作日內，乙方可對采購清單根據市場情況進行一次價格更新，個別產品如價格調整浮動至4時；即可進行更新（包括誤報的錯誤價格），以書面方式通知。預期通知的將計為下一個季度（個別產品除外）。

3.4執行更新價格

甲方在接到乙方的價格調整通知后2個工作日內，給予最終確認（以書面確認單為準）。如在規定時間內未接到確認單；將視為已確認。更新價格確認后即日起執行新的價格。

3.5本合同貨款單價已包括貨物移交至甲方所需的一切稅費。

4.支付方式

本合同采用以下第1種方式支付。

4.1貨到甲方指定地點，甲乙雙方共同對產品進行驗收，每個季度（或月）結束后5個工作日內，乙方需提供發票及甲方訂單，經甲方將產品訂單與產品驗收單對照核實后，確認發生費用與乙方提供的發票相符，甲方按實際發生的一個季度（或月）貨款一次性付清。

4.2合同簽訂后____個工作日內甲方向乙方支付預付款（貨款總額的___）即人民幣______(￥_______)；／乙方負責將設備運到甲方指定地點，設備驗收合格后，甲方在一周內向乙方支付貨款總額的----___，即人民幣_______(￥_______)；／余款（貨款總額的___）即人民幣_______(￥_______)，作為質保金待設備質保期滿后一周內支付。

5.包裝及運輸

5.1乙方應為商品提供適宜商品運輸的包裝方式，產品采用密封性形式，包裝上應注明防潮,防濕,防震,防銹,耐粗暴搬運,對于由于包裝不良所發生的損失及由于采用不充分或不妥善的防護措施而造成的任何銹損,乙方應承擔由此而產生的一切費用和/或損失。

5.2乙方負責無償將商品運送至甲方訂單所指定地點。運輸過程中，商品毀損、滅失的風險由乙方承擔。

5.3商品運送至甲方指定地點后，由甲乙雙方共同對商品進行檢驗并辦理相關商品移交手續。商品移交后，商品毀損、滅失的風險由甲方承擔。

5.4運輸費用由乙方承擔。

6.交貨地點、交貨期限

6.1交貨地點：賽迪顧問股份有限公司

6.2交貨時間：自本合同生效之日起一年內；一般送貨時間為一個工作日或以訂單上甲方要求時間為準，如遇采購方有急用商品訂單，則當日或以最短時間將對方所訂貨物送到指定地點（特殊商品除外）。

7.檢驗

7.1貨到后，甲方按訂單內容收貨，產品的規格型號均以訂單要求為準，對于使用單位要求更換規格型號的情況，乙方必須通過物產管理部采購管理室的同意后更換，對于清單外的產品按照招標書的要求以“達到一定采購量”的價格出售給甲方。

7.2甲

第四篇：辦公用品耗材購銷合同

辦公用品耗材購銷合同

甲方：

地址：

聯系人：

電話：

傳真：

乙方：（以下簡稱乙方）

地址：

聯系人：

電話：

傳真：

甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及相關的法律法規之規定，本著友好合作、協商一致的原則，就甲方向乙方定點采購辦公用品及耗材事宜達成協議如下：

文中“雙方”指甲方和乙方，“一方”指甲方和乙方中的任何一方。文中所涉及費用均以人民幣“元”為計量單位。

文中“年、月、日”均指公歷年、月、日。

一、合同標的：

1.甲方向乙方購買辦公用品及耗材

2.乙方向甲方免費提供上述產品的送貨及售后退換等服務。

3.合同價款：單價及總價

（附）報價清單

二、供貨價格承諾：

1.乙方供貨價格不得高于乙方市面最低零售價格，甲方有權對價格提出質疑，乙方有義務對此作出合理的解釋，如乙方報價高于收貨日前1個月內同類商品在市面上最低的平均價格，甲方則有權視具體情況而單方終止本合同，另尋合作伙伴。

2.乙方對所提供的商品保證符合國家質量標準或行業便準，并實行“三包” 保修，包換，包退如果甲方乙方提供的貨物由瑕疵，甲方需于購買日起7日內通知乙方，乙方須于2個工作日內進行更換。

三、價格調整：

1.每一個季度結束前個工作日內，乙方可對采購清單根據市場情況進行一次價格更新，個別產品如價格調整浮動至時；即可進行更新（包括誤報的錯誤價格），以書面方式通知。預期通知的將計為下一個季度（個別產品除外）。

四、執行更新價格：

1.甲方在接到乙方的價格調整通知后個工作日內，給予最終確認（以書面確認單為準）。如在規定時間內未接到確認單；將視為已確認。更新價格確認后即日起執行新的價格。

公司（以下簡稱甲方）

2.本合同貨款單價已包括貨物移交至甲方所需的一切稅費。

五、交貨地點，交貨期限：

1.在接到甲方訂單后，乙方須在2個工作日以內送到，如遇到特殊情況不能送貨需與甲方協商，經協商后以協商后期限內送到，如遇才后方有急用商品訂單，則當日或最短時間將甲方鎖定貨物運到指定地點。

六、支付方式：

1、貨到甲方指定地點，甲乙雙方共同對產品進行驗收，乙方需在當月的22日以前向甲方提供發票及購貨清單，經甲方將產品訂單與產品驗收單對照核實后，確認發生費用與乙方提供的發票相符，甲方按實際發生的一月貨款一次性付清。

本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，每份正本具有同等法律效力。

甲方：乙方：

負責人簽字：負責人簽字：

年月日2012年03月01日

第五篇：耗材管理制度

醫療設備、醫用耗材管理制度

購置規定：

1、使用科室必須提出書面申請，包括所需產品型號、產地、技術參數和申請購置的設備經濟效益預測。

2、使用科室申請后，醫院召集醫療設備論證評估委員會進行可行性論證后，由藥械科進行市場調查，報招標小組，采取公開、公正、公平的招標形式，選購性能良好價格適宜的儀器設備。

驗收規定：

1、設備到貨后院領導、藥械科、檔案室、使用科室等有關科室到場。

2、開箱驗收設備時各種資料要齊全，否則不予簽驗收單。

3、設備安裝調試必須由供方派熟練的工程技術人員進行現場調試、培訓。

4、設備隨機資料應收集整理歸檔。

管理規定：

1、貨到驗收合格后辦理出入庫手續，由財務科負責固定資產帳、總務科負責輔助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記。

2、使用科室應選派責任心強、技術熟練的同志，嚴格按操作規程使用，凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫技人員使用

3、不能使用的設備由本科室提出書面請示，經總務科核實轉到財務報廢庫，每半年進行一次清查上報院領導批示后，按程序辦理報廢手續。

4、因工作需要醫療設備需要長期調整，應及時通知財務科開調撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收后方可調整。

5、設備不經院領導同意，任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維修。

6、各科設備原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由總務科協調辦理互借手續，下班后由總值班協調辦理互借手續。互借期間，借方收入除上交醫院外，雙方各得50%。

7、設備效益分析每月一次單機分析，每季一次匯總分析，及時上報院領導。

8、固定資產每年盤點一次，做到帳物相符。

科室各種醫療設備管理保養規定：

1、設備到位后，由總務科會同相關人員安裝、驗收、調試、培訓后辦理手續，交使用科室，進行正常運行。

2、科室應有專人負責保管、養護。

3、設備應建立操作規程、使用和養護記錄。各種設備操作人員應經過培訓，熟悉設備性能及操作規程后，才能上崗操作。凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫技人員使用。

4、設備用畢，及時復原，擦拭干凈，保持清潔，定期由專人進行保養，記錄運行情況。

5、設備如有異常和故障立即停機，及時報告科室領導及藥械科進行維修。非專職維修人員不得擅自拆修。

6、如有違犯操作規程，造成設備損壞者，追查當事人責任。

7、上班時接通電源，下班完畢切斷電源，下班關好門窗并落鎖，嚴防丟失和被盜。

儀器設備維修規定：

1、定期巡視臨床各科，發現問題及時處理，設備發生故障如需維修時，各科應填寫維修申請單后，報告總務科由維修人員及時維修并做好維修記錄，保證設備完好率。

2、不準搬動的儀器，不得隨意挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開，發現儀器運轉異常時，應立即查找原 因，及時排除故障，必要時應請藥械科維修人員協助，嚴禁帶故障和超負荷使用和運轉。

3、儀器損壞需要修理者，可按規定將維修申請逐項填寫清楚，輕便儀器送總務科維修室修理；不宜搬動者，將申請單報總務科，由總務科維修人員簽收并注明修復日期，按時交付使用。

4、各科室使用的設備，發生故障時，未經批準，不得將儀器帶往外地修。

5、各科設備維修費，檢測費，原則上由各科室支出。

大型設備購置程序:

在醫院整體規劃的前提下，由科室提出書面報告，闡明設備購置依據、相關技術、費用預測、效益分析等，總務科尋價后報設備論證評估委員會，按《領導集體重大問題議事規則》辦理。同意購買時，總務科負責召集證件齊全的合法經營企業或生產企業對所購設備進行投標，院內論證評估委員會進行論證、洽談、議標采購。

醫院整體規劃→科室書面報告→總務科尋價→上報→論證→院領導集體研究決定→議標采購醫療器械（低值易耗品）購進程序。

各科室所需物品要報計劃，填寫“醫院購置器械申請表”，需要更換的由總務科及相關科室同意后報主管院長審批，批準后方可進行購買；需增加的器械由主管科室領導批示后，再報主管院長、院長批準后進行購買。

一、更換：各科室填寫“醫院購置器械申請表”→藥械科核查→相關科室確認→主管院長審批→院長審批→優質低價采購→交舊領新辦理相關手續。

二、增加：各科室填寫“醫院購置器械申請表”→主管科室同意→主管院長審批→院長批準→優質低價采購→辦理出入庫手續。

醫用耗材管理制度:

一、醫用耗材指醫院臨床、醫技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性衛生材料、一般衛生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、設備耗材等。

二、各科室須嚴格執行《消毒管理辦法》和《安陽市醫用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》，凡屬醫院臨床、醫技科室所需的醫用耗材，均由總務科統一采購安陽市集中招標品種，不得以任何借口，任何理由采購使用非中標品種，各使用科室不得自行采購。

三、各臨床、醫技科室本著節約為主的原則按需申請領取醫用耗材、低值易耗品，領取要以舊領新（舊品收到待報廢庫，每半年按程序統一處理），新增的低值易耗品，使用科室申請，科主任簽字后，經主管領導批準，總務科方可采購、發放、執行。

四、醫用耗材由各科護士長每月30日前填寫計劃申請單，主任審查簽字后報庫管，交采購匯總，總務科復核，主管院長批準后，實施采購，庫管按規定進行質量驗收，逐項填寫相關的入庫驗收登記等。

五、藥品會計按程序辦理出入庫手續，依照各科計劃申報表開具出庫單。科室每月上旬定期負責領取，領取人須兩人簽字后憑出庫單由保管發放。

六、臨床所需特殊醫用植入和介入的耗材要提前申請，醫生詳細填寫申請單，科主任簽字，由藥械科審核，交主管院長批準后，從中標品種中采購、使用。

七、醫院感染管理科應履行對一次性醫用耗材的采購、管理、使用、回收處理的監督檢查，對不合格和不規范的品種有權禁止購入使用。

八、醫用購銷過程的財務結算，原則上一律銀行轉帳。

九、如有違反本文規定，按《消毒管理辦法》、《武漢市醫用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》、《員工手冊》等有關規定進行處罰。

醫療器械、低值易耗品管理制度：

一、各科室因工作需要增加或更換低值易耗品時應寫出書面申請，報相應科室審核，科總務匯總上報主管院長、院長批準后，統一采購、供應、調配、管理。

二、凡購入的器械和低值易耗品必須證照齊全，符合規定，按程序辦理出入庫手續。

三、器械、易耗品按性質分類由專人保管，注意通風、防潮，防止損壞丟失。

四、失去效能的器械由使用科室提出報告，按程序辦理報廢手續，舊品收到報廢庫，半年統一處理。

五、維修人員堅持巡視臨床，有問題及時解決。

一次性使用無菌醫療用品及耗材管理制度:

一、醫院各科室須嚴格執行《消毒管理辦法》，所用一次性無菌用品及高耗材、檢驗試劑必須由管理部門統一采購集中招標品種，不得以任何借口、任何理由采購使用非中標品。各使用科室不得自行采購。

二、加強管理、規范程序、嚴格索證、存檔，按期簽定合同，保證產品質量，確保臨床使用定全可靠。

三、醫院各科室所用品種要計劃采購，每月30日前上報到庫管，由庫管統計交采購員匯總，報總務科、院感辦復核，由主管院長批準后實施采購。

四、藥庫必須認真按規定進行質量驗收，逐項填寫相關的入庫驗收登記表，并查驗產品質檢報告、每種產品的檢驗合格證、生產日期、消毒滅菌日期及產品失效期，進口一次性無菌醫療用品應有中文標識。

五、物品存放于陰涼干燥、通風良好的物架上，距地面≥20cm，距墻≥15cm，不得將包裝破損、失效、霉變的物品發至使用科室。

六、使用時若發生熱原反應、感染或其他異常情況時，應及時留樣、取樣送檢，按規定詳細記錄并報醫院感染管理科、總務科。

八、醫院發現不合格產品或質量可疑產品時，應立即停用并及時逐級報告當地藥品監督管理部門，不得自行退換貨處理。七、一次性使用無菌用品使用后，須進行消毒、毀形并按當地衛生行政部門的規定進行無害化處理，禁止重復回流市場。

八、醫院感染管理科應履行對一次性使用無菌醫療用品的采購、管理和回收處理的監督檢查，對不合格和不規范的品種有權禁止購入。

九、臨床科室使用植入和介入的高耗材，應及時填寫申請表，總務科從集中招標品種中以低價采購，使用科室有特殊要求時應詳細填寫申請單。

十、科室使用前應檢查小包裝有無破損、失效、產品有無不潔凈等。

十一、醫院發現不合格產品或質量可疑產品時，應立即停用并及時逐級報告當地藥品監督管理部門，不得自行退換貨處理。

附：一次性醫用衛材、消毒藥械采購程序：

藥庫保管員根據醫院所需，列出一次性醫用材料、消毒藥械品種目錄及一月用量，由采購員匯總制表，院感辦、藥械科嚴格審核，報主管院長批準后從統一招標目錄中采購。 流程：保管員按臨床所需列品種目錄及用量→采購員匯總制表→院感辦、總務科同意→主管院長批準→采購。

植入、介入高耗材采購程序：

一、臨床各科室所需植入體內的耗材，應及時填寫植入、介入醫療器械申請表，由總務科從安陽市集中招標品種目錄中以低價采購。

二、如使用科室有特殊要求，要詳細填寫申請表，注明產地、材質等。

三、醫生填寫申請表后，由所在科主任簽字，總務科尋價匯總報主管院長審批后采購。

一次性醫療用品入庫驗收制度：

一、醫療用品貨到后，由倉庫保管員通知醫院感染科、采購員共同到場核對驗收。

二、詳細填寫入庫驗收單，對品名、規格、數量、生產日期、生產企業許可證號、衛生許可證號、備案憑證號、有效期等進行認真核對填寫。

三、檢查供貨單位隨貨同行所帶的證件、檢驗報告是否齊全有效，檢驗報告中所填批號是否與實物一致，每季上交所有證件存檔備案。

四、檢查大、中、小包裝的標識是否按規定注明，內外包裝的標識是否一致。

五、如發現不合格產品或證件不全做退貨處理。

消毒藥械的管理制度：

一、醫院感染管理科負責對全院使用的消毒滅菌藥械進行監督管理，負責對全院消毒滅菌藥械的購入、儲存和使用進行監督、檢查和指導，對存在問題及時上報醫院感染管理委員會。

二、醫院必須采購市統一招標品種，任何個人、任何科室不得私自購進非中標品種。

三、采購部門應根據臨床需要和醫院感染管理委員會對消毒滅菌器械選購的審定意見進行采購，按照國家有關規定，查驗必要證件，監督進貨產品質量，并按規定逐項登記驗收。

四、儲存應陰涼、干燥、通風，發出應做到先進先出，避免失效變質。

五、使用部門應準確掌握消毒藥械的使用范圍、方法、注意事項，掌握消毒滅菌藥劑的使用濃度、配制方法、更換時間、影響消毒滅菌效果的因素等，發現問題及時報告醫院感染科予以解決。

總務科賠償制度：

一、工作失職，不負責任，違犯操作規程，致使國家財產損失，根據情節輕重、本人一貫表現，給予批評教育、處分或酌情賠償。

二、遇有大批器材遺失、霉變、蟲蛀時，除及時向領導匯報外，應檢查原因，追究責任。

報廢：

一、器材、設備使用到一定年限或因特殊原因不能繼續使用者，貴重設備報廢必須經過有關人員論證后報主管院長、院長批準后方可報廢。

二、固定資產報廢，按財務相關規定辦理。 三.財物部門辦理有關帳物處理。

四、低值易耗品應交舊領新，每半年處理一次。

五、固定資產要同時沖帳、卡，以免帳物不符。

六、廢舊物資處理，交財物科入帳，不得私自贈送或占為己有。

七、藥品應銷毀后點燃或土處理。

八、工作中不慎損壞的應填寫報告，根據情節輕重按不同比例賠償。

九、需要報廢、報損時由使用科室提出申請，主管部門、紀檢、財務科、專家審核后經主管院長批準后予以報廢、報損。

十、使用年代過久，不能繼續使用的物品。

不合格產品制度：

凡符合以下條件的均稱不合格產品，不得購入不合格產品。

一、對已被批準生產但上市后出現質量不合乎規定標準的。 一、三無產品。

二、根據檢驗和監督定為假藥或少藥的。

三、弄虛作假，藥品所含成分的名稱與國家藥品及衛生部標準或省、自治區、直轄市藥品標準規定不符合的或以非藥品冒充藥品、以他種藥品冒充此種藥品的。

四、含量不符合藥品三級標準規定的或超過有效期的，或其他不符合藥品標準的藥品。

退貨制度：

一、凡不合格的器材要及時退貨。

二、對不合格的器材要逐項登記記錄，以待核查。

三、對購進量大、中標期限到、有效期到、病人少或季節的緣故，要及時調貨或退貨。

報告制度：

凡有下述情況，按規定程序報告上級領導：

一、凡遇嚴重工傷、交通事故、大批人中毒、甲類傳染病時。

二、凡有大水、火、被盜時。

三、出現差錯，發錯器材引起不良后果時。

六、損壞、丟失貴重器材、變質過期失效時。

七、為滿足臨床需要需購買新的設備、器材時。

八、參加院外會議、接受院外任務或出差時。

總務科長職責(設備部分)：

一、在院長領導下，負責本科室行政、業務技術管理，制定工作計劃及考核辦法并組織實施，經常督促檢查、指導，按期總結匯報。

二、定期組織科室會議，學習相關法律法規、制度、職責及專業知識的學習，提高工作質量并按期考核。

三、負責醫院設備、計量、器械、衛材等醫療用品的計劃、采購、供應、管理、維修的檢查、指導、監督、考核工作。

四、監督檢查貫徹執行《醫療器械管理條例》、《消毒管理辦法》、等的落實情況。

五、經常深入臨床，了解、收集藥品和醫療器械的不良反應，及時提出淘汰藥品和器械

六、審核各科室提出設備、器械、耗材計劃，組織有關人員做市場調查，匯總、上報領導。做好論證招標工作，對購入的設備嚴格按程序辦理。

七、密切配合臨床，宣傳用藥知識，督查臨床合理用藥。

八、定期組織檢查各科藥品，特別是毒、麻、精及放射性藥品的使用和管理，確保藥品質量，發現問題及時糾正處理。

九、負責藥事委員會的日常工作。

七、后勤科考核管理小組及職責：

一、組織機構： 組 長：趙志榮 副組長：元英紅

組 員：牛建國 張美鳳 張 霞 

二、主要職責：

1、制定藥械科考核目標，督促檢查、落實各項制度，使科室工作規范化、制度化。

2、檢查監督本院藥品管理、合理用藥情況，制定抗菌藥物的合理應用細則，確保用藥安全有效，防止浪費。

3、督促檢查各組規章制度的落實情況，加強勞動紀律管理，提高服務質量，防止差錯事故發生。

4、開展好臨床藥學，建立藥師查房制度，協助醫師制定合理、安全、有效的用藥方案。

5、在藥事會的指導和監督下，負責對藥品的增加和淘汰，審定監督用藥計劃。

6、檢查藥庫、中西藥房及醫療器械等物品的管理，防止藥品丟失、失效、器械損壞等現象發生。

7、及時了解庫存情況，對中西藥房、器械等全面落實量化管理，檢查工作每月一次。

8、負責各部門工作量的統計及工資的商定。

9、根據各部門工作情況，制定獎懲措施，對庫存出現的問題提出處理意見和解決辦法，上報主管領導批準后進行實施。

10、督促有關人員經常深入臨床了解和掌握藥品供應情況、設備使用情況，征詢臨床意見，保證服務一體化。

11、全科人員必須積極支持、配合考核小組開展各項檢查工作，發現問題要及時反映，對阻撓、干擾小組工作的人員要嚴肅處理。

設備、器械管理與維修、計量管理人員工作職責

一、在科長領導下工作。

二、負責全院的設備、計量管理、監測、維修、督促保養。

三、認真審核設備、器械證件、發票，按規定辦理出入庫手續，做到帳目清楚，數字準確。

四、掌握信息，做好監督保養工作，及時給院領導提供有關的資料信息。

五、每季度按時完成萬元以上設備的效益分析和設備完好率上報工作。

六、每半年與藥庫對帳自查，每年十二月對全院醫療設備、器材進行清點，做到帳卡相符，帳物相符。

七、每周二次巡視病房，發現問題及時處理，做好記錄登記，確保全院設備完好率達標。

八、準時對全院計量器具進行監測。

九、對申請報廢的設備和器械認真核實，提出意見，及時上報、按規定處理。

十、負責宣傳醫療設備、器械的新動態及相關法規。

十一、協助科長做好本科各項工作及臨時交辦的各項工作。

十二、負責本科室微機及設備的保養。

十三、每月25日前報工作完成情況。

采購員職責

一、在科長的領導下，負責全院的藥品、器材、一次性衛生材料、消毒藥械的采購工作。

二、加強自身學習，遵紀守法，廉潔自律，拒絕回扣，讓利于民。

三、堅持從集中聯合招標的企業采購藥品、器材，負責證件的審核、存檔，把好器材質量關，杜絕采購不合格藥品和醫療用品。

三、加強資金周轉，計劃用款，計劃采購，避免物品積壓和浪費。

五、根據藥品和耗材的使用情況，每月30日前協同保管制定下月采購計劃，交科長審核、主管院長批準后按程序辦理，不得自行采購。

四、對購進的器材、一次性醫療用品協同保管員按照入庫驗收登記各項規定逐項驗收核對，發現問題及時解決。

五、負責調查了解、收集市場市信息，熟悉掌握購進價格，確保價格符合規定。

六、每周巡視各科，隨時掌握用藥情況，臨床所需臨時用藥應填寫新藥申請單，科主任簽字，經科長、主管院長批準后按程序購進，最多不超過3天。

七、負責本科器材的宣傳及新法規、政策、價格的通報。

八、每月25日前報工作完成情況。

倉庫保管員工作職責：

一、在科長領導下，負責全院的器械、一次性醫療用品、消毒藥械的保管、供應工作。

二、負責倉庫藥品、物品的養護與科學儲存，分類存放、定位保管，保持庫內通風干燥，以防物品霉變失效。

三、負責器械、一次性醫療用品、消毒藥械的購進計劃工作，購進計劃內容要詳細填寫，于每月底交采購員匯總，報科長審查后報主管院長批準購進。

四、會同會計每季對庫存藥品清查一次，半年盤存一次，發現問題及時登記、上報，做到帳物相符。

五、嚴格格遵守庫房管理規定，提高安全意識，防火、防盜、防鼠。嚴禁非工作人員進出庫房。

六、要認真執行法規，加強責任心，嚴防三無產品、假冒偽劣物品購入醫院，把好驗收質量關。

七、按出庫單發貨，原則上不得不開票發物品。未經科長、院領導批準，不準外借物品。

八、負責舊物品管理，并有登記以便查詢，每月25日前報庫存及工作完成情況。

九、負責庫房的衛生、安全及相應的科室內勤工作，完成科長交辦的各種臨時性工作。