第一篇：公司文具用品及耗材領(lǐng)用須知

一、總則

1、制定目的

為使文具用品及耗材的使用不產(chǎn)生浪費(fèi)，并能有效率地管理，以使所有的資源能發(fā)揮最大的使用效益，并進(jìn)一步提高公司經(jīng)營效益。

2、將本公司內(nèi)各部門各種文具用品及耗材的管理予以制度化、合理化。1）適用范圍

本公司內(nèi)各部門職工領(lǐng)用之文具用品及耗材，依本須知所規(guī)范的制度管理。2）、管理部門：行政部。

二、文具用品管理

1）文具用品分類：本公司文具用品分為消耗品、管制消耗品、管制品三種。

①消耗品：包括刀片、膠水、大頭針、回形針、橡皮筋、筆記本、復(fù)寫紙、標(biāo)簽、便條紙、信紙、各類印刷表單、橡皮擦、圓珠筆、釘書針、蚊香、洗手液、打印紙、傳真紙、掃把、拖把、燈泡、口罩等。

②管制消耗品：包括墨水筆、熒光筆、電池、印泥、印油、卷宗夾、剪刀、圓珠筆、白板筆、涂改液、文件夾、筆芯、長尾夾、掃把、拖把、燈泡、水桶、裝訂機(jī)、網(wǎng)狀拉鏈袋、鼠標(biāo)墊、直尺等。

③管制品：包括訂書機(jī)、打孔機(jī)、計(jì)算器、閃存（U盤）、鍵盤、鼠標(biāo)、色帶及色帶架、打印機(jī)、打印機(jī)墨水、錄音筆、電腦顯示器等。

2）管理原則

所有管制消耗品及管制品，如自然損壞無法修復(fù)時(shí)，應(yīng)以舊品換新品，如遺失或使用不當(dāng)應(yīng)由個(gè)人或部門賠償或自購。

3）領(lǐng)用申請(qǐng)

① 消耗品及管制消耗品：一般文具用品向行政部領(lǐng)用，若為特殊文具之申請(qǐng)，應(yīng)由各部門提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理簽核后交由行政部另行采購發(fā)放。

② 名片：名片的申請(qǐng)須因公務(wù)實(shí)際需要注明印刷內(nèi)容，需要提前5天送交行政部申請(qǐng)。

③ 離職人員：人員離職時(shí)，應(yīng)將剩余文具一并繳交所屬部門交接人，由交接人確認(rèn)，并在人員離職申請(qǐng)表《辦公用品、文件資料、鑰匙》此項(xiàng)上簽名，此項(xiàng)工作還需交接部門主管（或經(jīng)理）簽名確認(rèn)。

4）文具采購原則：

文具用品由行政部統(tǒng)一向文具批發(fā)商采購，其必需品或不易采購或耗用量大者，應(yīng)適量庫存；另外，特殊文具緊急需求時(shí)，需行政部同意授權(quán)各部門自行采購。

5）印刷品領(lǐng)用

① 一般印刷品（如名片、信封、信紙、表格）其印刷、申請(qǐng)、保管均由行政部負(fù)責(zé)，各部門特殊用途的表單及印刷品則自行保管。

②

申領(lǐng)印刷品應(yīng)向行政部領(lǐng)取。

三、流程

1）將所在部門所有舊文具收集好，統(tǒng)計(jì)數(shù)量后，根據(jù)部門需求填寫物品采購清單，請(qǐng)?jiān)趥渥谧⒚饕耘f換新，再交由部門主管（或經(jīng)理）審核及簽名。本工作需在每月月初五號(hào)之前完成。

2）把審核后的清單及舊文具送交行政部，由行政部核對(duì)名稱及數(shù)量，審核申請(qǐng)物品是否合理后，行政部開具文具當(dāng)月份申購表，送交唐經(jīng)理及陳總簽批，簽批后安排送貨。

3）到貨后，由行政部門按照各部門所填寫的物品采購清單來分配，并通知各部門領(lǐng)取所需物品。

4）消耗品亦按以上流程操作，但不必以舊換新，只注明數(shù)量即可。

5）行政部對(duì)各部門物品使用情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、倡導(dǎo)節(jié)約資源、杜絕浪費(fèi)。6）請(qǐng)各部門主管（或經(jīng)理）認(rèn)真地，審慎地配合行政部的此項(xiàng)工作。

四、附則

1）本須知屬于管理規(guī)章，經(jīng)審議后，呈請(qǐng)總經(jīng)理簽核后公告實(shí)施；修改、廢止時(shí)亦同。2）本須知執(zhí)行時(shí)間：2011年1月1日。

制定部門:

行政部 發(fā)布日期：2010年12月28日

行政部經(jīng)理簽核：

總經(jīng)理簽核:

執(zhí)行日期:2011年1月1日

第二篇：文具用品、耗材領(lǐng)用管理制度(doc)

文具用品及耗材領(lǐng)用須知

1、總則 1-

1、制定目的

1-1-1為使文具用品及耗材之使用不產(chǎn)生浪費(fèi)，并能有效率地管理，以使所有的資源能發(fā)揮最大的使用效益，并進(jìn)一步提高公司經(jīng)營效益。

1-1-2將安全鞋廠各部門各種文具用品及耗材之管理予以制度化、合理化。1-

2、適用范圍

安全鞋廠內(nèi)各部門職工領(lǐng)用之文具用品及耗材，依本須知所規(guī)范的制度管理之。

2、文具用品管理

1、文具用品分類：本公司文具用品分為消耗品、管制消耗品、管制品三種。

2-1-1消耗品：包括刀片、膠水、膠帶、大頭針、回形針、橡皮筋、筆記本、復(fù)寫紙、標(biāo)簽、便條紙、信紙、各類印刷表單、橡皮擦、打印油、圓珠筆、修正液、釘書針等稱之。

2-1-2管制消耗品：包括墨水筆、白板筆、螢光筆、打印臺(tái)、電池、印泥、卷宗夾、剪刀、美工刀、郵票等稱之。

2-1-3管制品：包括名片、釘書機(jī)、打孔機(jī)、打碼機(jī)、日期機(jī)、計(jì)算機(jī)等稱之。2-

2、文具用品領(lǐng)用分為：個(gè)人領(lǐng)用及部門領(lǐng)用兩種。

2-2-1個(gè)人領(lǐng)用：系個(gè)人使用保管之用品。

2-2-2部門領(lǐng)用：系部門內(nèi)部共同使用之用品。2-

3、管理原則

2-3-1消耗品：可依據(jù)歷史記錄（如過去半年耗用平均數(shù)），經(jīng)驗(yàn)法則（估計(jì)消耗時(shí)間）設(shè)定領(lǐng)用管理基準(zhǔn)，并將用具之消耗品更換之（橡皮擦除外）。

2-3-2管制消耗品：管制消耗品應(yīng)限定人員使用，必要時(shí)依部門或人員之工作狀況調(diào)整發(fā)放。

2-3-3管制品：管制性文具應(yīng)列入移交，如自然損壞無法修復(fù)時(shí)，應(yīng)以舊品換新品，如遺失或使用不當(dāng)應(yīng)由個(gè)人或部門賠償或自購。

4、領(lǐng)用申請(qǐng)

2-4-1消耗品及管制消耗品：一般文具用品向行政部領(lǐng)用，若為特殊文具之申請(qǐng)，應(yīng)由各部門提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理簽核后交由行政部另行采購發(fā)放。

2-4-2名片：名片之申請(qǐng)須因公務(wù)實(shí)際需要注明印刷內(nèi)容，經(jīng)部門主管簽字后于需要日前5天送交行政部申請(qǐng)。

2-4-3到（離）職人員：新進(jìn)人員到職時(shí)，由所在部門提出文具申請(qǐng)單向行政部請(qǐng)領(lǐng)文具，人員離職時(shí)，應(yīng)將剩余文具一并繳交所屬部門交接人。

5、文具采購原則：

文具用品由行政部統(tǒng)一向文具批發(fā)商采購，其必需品或不易采購或耗用量大者，應(yīng)適量庫存；另特殊文具緊急需求時(shí)，需行政部同意授權(quán)各部門自行采購。

6、印刷品領(lǐng)用

2-6-1一般印刷品（如名片、信封、信紙、表格）其印刷、申請(qǐng)、保管均由行政部負(fù)責(zé)，各部門特殊用途之表單及印刷品則自行保管。

2-6-2請(qǐng)領(lǐng)印刷品應(yīng)向行政部領(lǐng)取。

3、公司內(nèi)一般耗材與管制工具（量具）之管理原則與文具用品之管理原則略同（2-1至2-6項(xiàng)）。3-

1、一般耗材：于領(lǐng)料時(shí)在倉庫之簽領(lǐng)簿上簽領(lǐng)，以方便統(tǒng)計(jì)。

注：如螺絲、手套等。

2、管制工具（量具）：申請(qǐng)采購時(shí)，需經(jīng)申請(qǐng)人部門初核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由指定部門或承辦人進(jìn)行采購。

3-2-1如扳手、百分表等。

3-2-2需列入部門、個(gè)人財(cái)產(chǎn)表中，以利管理。

4、附則

1、本須知屬于管理規(guī)章，經(jīng)審議后，呈請(qǐng)經(jīng)理簽核后公告實(shí)施；修改、廢止時(shí)亦同。4-

2、本須知執(zhí)行時(shí)間：2011年6月1日。

5、附件

【附件1】表單：部門/個(gè)人保管財(cái)產(chǎn)清冊(cè) 【附件2】表單：請(qǐng)購單

第三篇：微機(jī)耗材領(lǐng)用管理制度

電腦耗材領(lǐng)用管理制度

為了加強(qiáng)對(duì)電腦耗材及設(shè)備的管理，規(guī)范電腦耗材、設(shè)備開支及使用行為，制定本制度。

1、電腦耗材、設(shè)備管理的原則。

堅(jiān)持統(tǒng)一購買，統(tǒng)一管理，儉省節(jié)約，保證運(yùn)行的原則。

2、電腦耗材及設(shè)備的種類。

電腦耗材指平時(shí)使用的各種打印紙、傳真紙、復(fù)印紙、色帶、色帶架、軟盤、刻錄盤、墨盒、油墨、碳粉等電腦方面所耗用的材料及各種電腦零配件。

電腦設(shè)備指主機(jī)、顯示器、鍵盤、鼠標(biāo)、打印機(jī)及其他組件。

3、電腦耗材的購買。

每月一號(hào)各信用社電腦管理員本著儉省節(jié)約的原則根據(jù)本社的實(shí)際情況上報(bào)一份本月耗材使用計(jì)劃，匯總后報(bào)經(jīng)聯(lián)社主管主任，同意后由聯(lián)社財(cái)務(wù)電腦科選擇一家質(zhì)量好、價(jià)格低廉的電腦公司統(tǒng)一購買，對(duì)于一些價(jià)格很低的小型修理及配件費(fèi)用可由電腦管理員經(jīng)科長批準(zhǔn)后按實(shí)際情況掌握開支。

除經(jīng)聯(lián)社批準(zhǔn)外，嚴(yán)禁各信用社自行購買電腦耗材及設(shè)備。

4、各類人員在電腦耗材及設(shè)備管理方面的職責(zé)。聯(lián)社電腦管理員職責(zé)：

（1）、認(rèn)真履行本崗位職責(zé)，全面掌握各社電腦耗材的使用情況。（2）、購買電腦耗材、設(shè)備時(shí)，要適合信用社的實(shí)際需求。（3）、保證所購耗材、設(shè)備的質(zhì)量和價(jià)格的合理。聯(lián)社記帳員職責(zé)：

（1）、負(fù)責(zé)登記《**縣農(nóng)村信用社電腦耗材、設(shè)備出入庫登記簿》、《**縣農(nóng)村信用社電腦耗材、設(shè)備領(lǐng)用登記簿》

（2）、每月月末與聯(lián)社出納員進(jìn)行實(shí)物核對(duì)，保證帳實(shí)相符。聯(lián)社出納員職責(zé)：

（1）、認(rèn)真管理電腦使用的各種耗材及配件。（2）、電腦耗材及設(shè)備的領(lǐng)取和庫存保管。（3）、認(rèn)真履行支領(lǐng)手續(xù)，保證帳實(shí)相符。信用社系統(tǒng)管理員職責(zé)：

（1）、每月月初認(rèn)真組織各柜組電腦員做好本月電腦耗材的使用計(jì)劃。

（2）、堅(jiān)持勤儉辦社的方針，最大限度地降低電腦耗材的費(fèi)用開支。

（3）、負(fù)責(zé)登記《**縣農(nóng)村信用社電腦耗材、設(shè)備領(lǐng)用及使用登記簿》，其登記簿的入庫與聯(lián)社的出庫數(shù)據(jù)保持一致，入庫與耗材領(lǐng)用單一致。

5、電腦耗材、設(shè)備領(lǐng)用的管理

（1）、聯(lián)社按所購電腦耗材、設(shè)備的種類登記《**縣農(nóng)村信用社電腦耗材、設(shè)備出入庫登記簿》，并以社為單位登記《**縣農(nóng)村信用社電腦耗材、設(shè)備領(lǐng)用登記簿》。（2）、每月6-10號(hào)為各社耗材領(lǐng)用時(shí)間，其他時(shí)間一般不再領(lǐng)用，各社按本月月初所上報(bào)的耗材使用計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)用，領(lǐng)用時(shí)開據(jù)《聯(lián)社耗材領(lǐng)用單》一式三聯(lián)，領(lǐng)用人簽字后，一份交領(lǐng)用單位作為登記《**縣農(nóng)村信用社電腦耗材、設(shè)備領(lǐng)用登記簿》的依據(jù)，一份聯(lián)社留存作為登記《**縣農(nóng)村信用社電腦耗材、設(shè)備領(lǐng)用登記簿》的依據(jù)，一份作為聯(lián)社劃款憑證的附件。

（3）、對(duì)于電腦設(shè)備的購買、更換信用社必須先申請(qǐng)，經(jīng)聯(lián)社批準(zhǔn)后由聯(lián)社統(tǒng)一購買。

6、電腦設(shè)備的維修。

（1）、信用社的電腦設(shè)備出現(xiàn)故障送往聯(lián)社修理時(shí)，聯(lián)社電腦管理員登記《**縣農(nóng)村信用社電腦設(shè)備維修登記簿》，并要求信用社送修人簽字，待設(shè)備修好后信用社領(lǐng)回時(shí)再填寫《**縣農(nóng)村信用社電腦設(shè)備維修登記簿》，并要求信用社領(lǐng)回人簽字。

（2）、對(duì)于信用社電腦設(shè)備的大型修理在修理的同時(shí)并上報(bào)聯(lián)社一份申請(qǐng)。

7、耗材相關(guān)登記簿的填制方法。

（1）、《**縣農(nóng)村信用社電腦耗材、設(shè)備出入庫登記簿》由聯(lián)社記帳員填寫，按照電腦耗材、設(shè)備的種類及型號(hào)登記，每次由電腦公司購買電腦耗材及設(shè)備時(shí)，根據(jù)實(shí)際的購買價(jià)格及數(shù)量登記在入庫欄中。信用社及各科室在領(lǐng)用耗材時(shí)要將本日各社及科室領(lǐng)取的電腦耗材及設(shè)備按種類匯總后登記在出庫欄中并結(jié)出庫存余額。（2）、《**縣農(nóng)村信用社電腦耗材、設(shè)備領(lǐng)用登記簿》由聯(lián)社記帳員填寫，按照領(lǐng)用單位登記，在每次信用社及各科室領(lǐng)用耗材時(shí)，根據(jù)所開據(jù)的《聯(lián)社耗材領(lǐng)用單》填寫其領(lǐng)用情況，以便于電腦耗材和設(shè)備的費(fèi)用的下劃。

（3）、《**縣農(nóng)村信用社電腦耗材、設(shè)備領(lǐng)用及使用登記簿》由信用社內(nèi)勤主任或會(huì)計(jì)主管填寫，按照電腦耗材、設(shè)備的種類及型號(hào)登記，每次由聯(lián)社領(lǐng)取電腦耗材及設(shè)備時(shí)登記在“領(lǐng)用入庫情況”欄中，當(dāng)本次所領(lǐng)用的耗材使用完畢后，根據(jù)各柜組電腦耗材的實(shí)際使用情況在同一行中登記“各柜組使用情況”，只填寫所使用的數(shù)量。

8、其他

（1）、對(duì)電腦耗材的使用各社每月隨報(bào)表日上報(bào)計(jì)劃一份，計(jì)劃一定要符合本社實(shí)際，如有特殊情況，及時(shí)與財(cái)務(wù)電腦科聯(lián)系。

（2）、信用社內(nèi)勤主任（會(huì)計(jì)主管）要監(jiān)督耗材的領(lǐng)用、使用全過程，防止浪費(fèi)、私用。

（3）、電腦耗材和設(shè)備的費(fèi)用由聯(lián)社定期下劃。

第四篇：醫(yī)用耗材領(lǐng)用制度

醫(yī)用耗材領(lǐng)用制度

為了進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院醫(yī)用耗材的管理，規(guī)范耗材的請(qǐng)領(lǐng)出庫流程，更好地服務(wù)于臨床，更好地遵循“實(shí)耗實(shí)領(lǐng)、厲行節(jié)約、成本控制”的原則。現(xiàn)制定醫(yī)用耗材庫的領(lǐng)用管理制度。、每周一、三、五為耗材倉庫領(lǐng)用日，科護(hù)士長或科室耗材管理員應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)和掌握科室?guī)齑鏀?shù)量，做好領(lǐng)用計(jì)劃，避免每天多次申領(lǐng)，匯總后將申請(qǐng)單發(fā)給設(shè)備科倉庫保管員。每周二、四為倉庫盤整、備貨及二級(jí)庫巡查時(shí)間。

2、應(yīng)急發(fā)放是指因特殊、急救或重大事件臨時(shí)性所需的醫(yī)用耗材的發(fā)放，科室護(hù)士長或科室耗材管理員應(yīng)注明原因報(bào)科主任批準(zhǔn)或加蓋科室公章，保管員則應(yīng)急受理發(fā)放。

3、鑒于醫(yī)用耗材的特殊性，科室護(hù)士長或耗材管理員需提前一天向倉庫保管員發(fā)送申請(qǐng)單，以確保耗材配送工作的及時(shí)與準(zhǔn)確。

4、各科室所需耗材按所屬醫(yī)院向各自倉庫保管員提交領(lǐng)用申請(qǐng)，由保管員按科室打制出庫單（一式三聯(lián)）并照單發(fā)貨，與配送人員核對(duì)，配送人員清點(diǎn)無誤后及時(shí)送達(dá)所需科室，交給護(hù)士長或耗材管理員，科室當(dāng)面清點(diǎn)確認(rèn)無誤后簽字留一聯(lián)，其余二聯(lián)由配送人員當(dāng)日交還給保管員，保管員再將其中一聯(lián)交給設(shè)備會(huì)計(jì)留檔。

5、科室每次領(lǐng)用量原則上不低于一周用量，不高于一月用量。

6、科室接收醫(yī)用耗材時(shí)要認(rèn)真檢查小包裝內(nèi)有無漏氣、破損、產(chǎn)品不潔凈等情況。如有異常及時(shí)上報(bào)醫(yī)院感染科、醫(yī)療設(shè)備管理處，并退回倉庫等待處理。

7、需特殊保存的醫(yī)用耗材（檢驗(yàn)試劑、病理試劑、洗消產(chǎn)品、血?dú)鉁y試片、心包補(bǔ)片、異體真皮等）必須在醫(yī)療設(shè)備管理處專人參加驗(yàn)收備案登記后，相關(guān)科室才能進(jìn)行領(lǐng)用，倉庫入庫人員依據(jù)登記記錄及科室簽收憑證及時(shí)辦理入庫手續(xù)，倉庫出庫人員依據(jù)入庫單及科室簽收憑證與科室及時(shí)辦理出庫手續(xù)。

8、跟臺(tái)手術(shù)的特殊醫(yī)用耗材（骨科手術(shù)耗材等）由使用科室與手術(shù)室相關(guān)人員共同簽字確認(rèn)，倉庫入庫人員依據(jù)追溯卡及確認(rèn)簽字的送貨單當(dāng)月補(bǔ)辦入庫手續(xù)，倉庫出庫人員依據(jù)入庫單與科室當(dāng)月補(bǔ)辦出庫手續(xù)。

9、導(dǎo)管室的高值耗材必須在醫(yī)療設(shè)備管理處專人參加驗(yàn)收備案登記后，科室才能進(jìn)行領(lǐng)用，倉庫入庫人員依據(jù)登記記錄、科室簽收憑證和科室使用記錄當(dāng)月補(bǔ)辦入庫手續(xù)，倉庫出庫人員依據(jù)入庫單及科室使用記錄與科室當(dāng)月補(bǔ)辦出庫手續(xù)。

10、外請(qǐng)專家手術(shù)所使用的自帶醫(yī)用耗材必須三證齊全，并經(jīng)醫(yī)務(wù)處同意報(bào)醫(yī)療設(shè)備管理處備案后方能使用，倉庫出、入庫人員依據(jù)醫(yī)務(wù)處及采購員簽字的單據(jù)當(dāng)月補(bǔ)辦入庫和出庫手續(xù)。

11.各科室應(yīng)定專人負(fù)責(zé)辦理領(lǐng)用手續(xù)，不得隨意委派他人，不可無單領(lǐng)用或代領(lǐng)。

12、所有耗材原則上不得以借據(jù)的形式借用，特殊情況下需使用科室主任簽字后，倉庫方可受理并在當(dāng)月補(bǔ)辦出庫手續(xù)。

第五篇：辦公用品和耗材領(lǐng)用管理規(guī)定

本部辦公用品和耗材領(lǐng)用管理規(guī)定

（暫行）

為有效使用公司辦公用品和耗材，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性成本支出，建立降本增效長效機(jī)制，按照省公司在全省范圍內(nèi)開展降本增效活動(dòng)（豫聯(lián)通〔2010〕449號(hào)）的有關(guān)精神和要求，結(jié)合公司實(shí)際，特制訂本辦法。本辦法進(jìn)一步規(guī)范了市公司本部辦公用品和耗材的領(lǐng)用流程及相關(guān)管理要求，請(qǐng)各單位遵照?qǐng)?zhí)行。

一、辦公用品和耗材的分類

公司辦公用品和耗材分為消耗品、控制品、管制品三種。

（一）消耗品，主要包括：圓珠筆芯、水筆芯、鉛筆、橡皮、大頭針、回形針、訂書針、碳粉等。

（二）控制品，主要包括：膠水、標(biāo)簽、文件夾、文件架、計(jì)算器、電池、訂書機(jī)、筆記本、會(huì)議記錄本、膠帶、圓珠筆、水筆、檔案盒、檔案袋、印臺(tái)（油）、刀具（片）、刻錄盤、打印紙、名片、印刷品、信封、稿紙、便簽、紙杯、墨盒、U盤、硬盤、內(nèi)存條、鍵盤、鼠標(biāo)（及其他計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)耗材）等。

（三）管制品，主要包括：打孔機(jī)、碎紙機(jī)、飲水機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)、保險(xiǎn)柜、辦公桌、書柜等。

二、領(lǐng)用流程及說明

領(lǐng)用流程為：需求部門發(fā)起申請(qǐng)→本部門經(jīng)理、歸口部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理及副總審核→ 庫管發(fā)放→ 各單位登記

（一）需求部門發(fā)起申請(qǐng)

需求部門填寫《月度辦公用品計(jì)劃申領(lǐng)表》（附件1），說明用品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、使用人等，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，提交綜合部。

（二）歸口管理部門審核

綜合部作為歸口管理部門，根據(jù)各部門每月的實(shí)際用量進(jìn)行審核，并按財(cái)務(wù)審批流程進(jìn)行辦理。

（三）發(fā)放

正常情況，日常辦公用品每月15日前領(lǐng)取一次，其余時(shí)間無特殊情況不予辦理、發(fā)放。

三、辦公用品和耗材的管理原則

（一）消耗品，消耗品可依據(jù)工作性質(zhì)、歷史紀(jì)錄、經(jīng)驗(yàn)法則（估計(jì)消耗時(shí)間）設(shè)定領(lǐng)用管理制基準(zhǔn)。

如：筆芯，最小單元經(jīng)理、客戶經(jīng)理，職能部室、生產(chǎn)班組長及相關(guān)人員月人均領(lǐng)取筆芯不超過1支；營業(yè)場所（紅旗路營業(yè)廳除外）領(lǐng)取筆芯，10人及以上營業(yè)場所，月均不超過5支，10人以下月均不超過2支。

除新進(jìn)應(yīng)發(fā)人員，原則上不再配備整枝筆，筆芯更換需以舊換新。

（二）控制品，控制品限定人員限量使用，根據(jù)工作需要嚴(yán)格發(fā)放、限定總數(shù)，自第二次領(lǐng)用起以舊換新。

如：名片為營銷一線人員提供，各單位在領(lǐng)用時(shí)要針對(duì)各業(yè)務(wù)工種制定不同發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，避免浪費(fèi)。

計(jì)算器限定財(cái)務(wù)、審計(jì)、稽核、營業(yè)等數(shù)據(jù)核算人員使用；筆記本對(duì)班組長、職能管理部門以上人員發(fā)放使用。如重復(fù)申領(lǐng)，應(yīng)說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)。

各部門使用計(jì)算機(jī)顯示器、主機(jī)、鍵盤、鼠標(biāo)等各類硬件需要升級(jí)或更換、購置，需由使用單位提交申請(qǐng)報(bào)綜合部，由綜合部根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，結(jié)合計(jì)算機(jī)自身配置情況，與技術(shù)維護(hù)單位共同提出意見，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

控制品必要時(shí)可依據(jù)部門或人員工作狀況調(diào)整發(fā)放。

（三）管制品，管制品應(yīng)列入移交項(xiàng)目，由綜合部根據(jù)各部門的實(shí)際工作需要，統(tǒng)一安排購置。

如：飲水機(jī)原則上營業(yè)、會(huì)議、綜合等涉外接待部門給予配備，其他部門及個(gè)人需求應(yīng)請(qǐng)示相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

四、辦公用品和耗材的采購要求

采購需面向社會(huì)公開招標(biāo)，本著適用、低價(jià)、優(yōu)質(zhì)的原則，在滿足公司要求的前提下低價(jià)中標(biāo)的方式確定指定供應(yīng)商。

五、辦公用品和耗材的領(lǐng)取要求

（一）領(lǐng)取原則：工作任務(wù)清楚，使用目的明確，用多少領(lǐng)多少，專領(lǐng)專用。

（二）領(lǐng)取要求：領(lǐng)取時(shí)，領(lǐng)取人須填寫領(lǐng)取計(jì)劃申請(qǐng)。應(yīng)嚴(yán)格控制辦公用品的領(lǐng)取數(shù)量和次數(shù)，保證辦公需要。對(duì)于明顯超出常規(guī)的申領(lǐng)，領(lǐng)取人應(yīng)做出解釋。各部門未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不得擅自外購辦公用品，否則不予報(bào)銷。

六、辦公用品和耗材的使用要求

（一）加強(qiáng)管理，嚴(yán)格依據(jù)需要配備辦公用品，嚴(yán)格配備標(biāo)準(zhǔn)，盡量選擇能耗小、環(huán)保、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的辦公設(shè)備，不購買高檔辦公用品。

（二）辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用；不得用辦公設(shè)備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

（三）精心使用辦公設(shè)備，認(rèn)真遵守操作規(guī)程，及時(shí)關(guān)閉電源，定期維護(hù)保養(yǎng)，最大限度的延長辦公設(shè)備、用品使用壽命。綜合部物業(yè)與領(lǐng)用部門應(yīng)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，領(lǐng)用部門應(yīng)及時(shí)向綜合部反饋辦公用品和耗材使用的服務(wù)質(zhì)量情況。綜合部物業(yè)對(duì)部門提出的意見、建議記錄備案，并據(jù)此向供應(yīng)商提出改善其產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量要求。

（四）文件、材料的起草、修改和傳閱盡量在電子媒介上進(jìn)行，減少紙質(zhì)文件印發(fā)和使用傳真的頻率，加快推進(jìn)無紙化辦公。

（五）辦公用品使用要物有所值，物盡其用。大頭針、曲別針等反復(fù)使用；紙張可雙面利用，修改校對(duì)稿可先用廢舊紙張打印等，充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率。

（六）印制文件材料要有科學(xué)性和計(jì)劃性。要根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要考慮成本，并力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，避免不必要的浪費(fèi)。

（七）對(duì)于高檔及耐用辦公用品，部室間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復(fù)購置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由原采購人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜；因使用不當(dāng)，人為造成設(shè)備損壞的，直接責(zé)任人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

（八）嚴(yán)格履行辦公用品出入庫登記制度，杜絕物品不正常流轉(zhuǎn)。各單位管理員負(fù)責(zé)本部辦公用品的領(lǐng)取、保管，并建立臺(tái)帳、發(fā)放（附件：表2《辦公用品領(lǐng)取、發(fā)放登記表》）。

七、其他

（一）毛巾、肥皂為勞保用品，辦公費(fèi)用原則上不再列支。

（二）除涉外單位接待、公司重大會(huì)議、來客來訪外，各單位辦公場所、公司內(nèi)部培訓(xùn)、生產(chǎn)例會(huì)等，原則上不再提供一次性紙杯，提倡廣大員工自備（帶）水杯。

（三）專項(xiàng)活動(dòng)或大型會(huì)務(wù)所需辦公用品和耗材，不在日常辦公用品開支標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)，主辦部門需提前三天編報(bào)計(jì)劃，經(jīng)綜合部核準(zhǔn)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，通知采購發(fā)放。

（四）凡調(diào)出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時(shí)，應(yīng)將所領(lǐng)用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數(shù)交接或歸還。有缺失的應(yīng)照價(jià)賠償，否則不予辦理有關(guān)手續(xù)（附件：表3《辦公用品交接登記表》）。

本辦法由市公司綜合部負(fù)責(zé)解釋，從2010年8月17日起暫行，在暫行中有意見和建議的，請(qǐng)及時(shí)反映，以進(jìn)一步完善本規(guī)定。

二〇一〇年八月十七日