第一篇：公司禮品領(lǐng)用制度

公司禮品領(lǐng)用制度

為加強(qiáng)公司接待和對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作，特制訂公司專用禮品若干，本著節(jié)約、實(shí)用的原則，充分發(fā)揮禮品在客戶交往中的作用，特制定禮品領(lǐng)用制度。

一、本次定制禮品詳情：

炭雕擺件：100個(gè)（有包裝禮盒，包裝袋）成本價(jià)格：37元

炭雕掛件：100個(gè)（有包裝禮盒，無(wú)包裝袋）成本價(jià)格：19.8元（方形）； 22元（圓形）環(huán)保手電：500個(gè)（簡(jiǎn)易包裝）成本價(jià)格：3.9元

簽字筆：1000支（無(wú)包裝）成本價(jià)格：1.68元

本次訂購(gòu)禮品均印有我公司LOGO。

二、外送禮品的范圍

1．公司參加展會(huì)或組織活動(dòng)贈(zèng)送客戶禮品。2．公司邀請(qǐng)的客人回饋禮品。

3．公司領(lǐng)導(dǎo)出訪需要贈(zèng)送禮品的單位或個(gè)人。4．公司外聯(lián)活動(dòng)中需要贈(zèng)送禮品的單位或個(gè)人。

三、禮品的保管

1.戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)禮品的管理，做好接收和登記工作。2.戰(zhàn)略發(fā)展部在禮品購(gòu)置回公司或廠家按合同將禮品交付我司入庫(kù)前應(yīng)按照合同驗(yàn)貨，認(rèn)真檢查質(zhì)量并清點(diǎn)數(shù)量，并填寫禮品入庫(kù)清單。

3.戰(zhàn)略發(fā)展部須對(duì)剩余禮品每季度清點(diǎn)一次，并將相關(guān)數(shù)據(jù)公告至全司，方便相關(guān)有禮品需求部門合理利用資源。

四、禮品的領(lǐng)取發(fā)放

1.禮品的領(lǐng)取和發(fā)送須履行審批手續(xù)，由申購(gòu)部門提出申請(qǐng)，填寫《禮品領(lǐng)用登記表》注明領(lǐng)用人、領(lǐng)用用途等相關(guān)數(shù)據(jù)，經(jīng)領(lǐng)取部門領(lǐng)導(dǎo)審批后領(lǐng)取。

2.所有領(lǐng)取禮品須贈(zèng)送至相關(guān)計(jì)劃對(duì)象，公司員工一律不得私自占用公關(guān)禮品。

3.申請(qǐng)人領(lǐng)取物品后因故未能送出的禮品要及時(shí)退回至行戰(zhàn)略發(fā)展部，由戰(zhàn)略發(fā)展部重新進(jìn)行入庫(kù)登記。

4.費(fèi)用結(jié)算：禮品按照領(lǐng)取數(shù)量計(jì)算成本價(jià)格并分?jǐn)偟礁鞑块T，每季度結(jié)算一次，如產(chǎn)生相應(yīng)快遞費(fèi)用，由領(lǐng)取部門自行承擔(dān)。相關(guān)表單：

《禮品領(lǐng)用登記表》

戰(zhàn)略發(fā)展部

二O一四年九月九日

第二篇：禮品領(lǐng)用管理規(guī)定

禮品領(lǐng)用管理規(guī)定

第一章 總則

一、為了進(jìn)一步規(guī)范中心禮品管理工作，充分發(fā)揮禮品在對(duì)外業(yè)務(wù)交往中的作用，特制訂本規(guī)定。

二、本規(guī)定所稱禮品指：經(jīng)中心批準(zhǔn)，用于對(duì)外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以中心名義向有關(guān)單位及個(gè)人饋贈(zèng)發(fā)送的紀(jì)念物品。

第二章 禮品的保管與領(lǐng)用規(guī)定

三、中心購(gòu)置的禮品統(tǒng)一由中心辦公室保管，辦公室必須做好禮 品的入庫(kù)、出庫(kù)的詳細(xì)記錄，并于每月初（5日前）進(jìn)行定期盤點(diǎn)，制作禮品庫(kù)存情況清單報(bào)處室及中心領(lǐng)導(dǎo)。

四、禮品的領(lǐng)取與發(fā)放必須履行審批手續(xù)，各處室申請(qǐng)領(lǐng)用禮 品，需按照要求提前一天填寫《禮品領(lǐng)用申請(qǐng)單》，填寫時(shí)需著名申請(qǐng)人、申請(qǐng)事由、禮品名稱、申請(qǐng)數(shù)量。申請(qǐng)單需由所屬部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審核后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，批準(zhǔn)后憑禮品領(lǐng)用單至辦公室領(lǐng)取。

五、分管領(lǐng)導(dǎo)不在，急需領(lǐng)用禮品的特殊情況下，可在電話請(qǐng)示 分管領(lǐng)導(dǎo)后先行領(lǐng)取所需禮品，待分管領(lǐng)導(dǎo)回來(lái)后立即補(bǔ)簽。

六、各處室申請(qǐng)領(lǐng)用禮品必須根據(jù)實(shí)際使用要求，禁止虛報(bào)、領(lǐng) 用禮品數(shù)量，造成資源浪費(fèi)。

第三章 禮品領(lǐng)取使用范圍

七、中心禮品主要用于中心各種重要的國(guó)內(nèi)外的工作交流與合作活動(dòng)，主要用于以下幾種情況：

第一、來(lái)我中心舉辦講座、報(bào)告的專家、學(xué)著； 第二、國(guó)外及港澳臺(tái)來(lái)中心訪問(wèn)交流的客人； 第三、國(guó)內(nèi)其他單位或合作單位來(lái)訪交流的客人； 第四、中心領(lǐng)導(dǎo)外出參觀訪問(wèn)活動(dòng)； 第五、中心其他重要活動(dòng)接待；

第四章 其他

八、版本發(fā)為盡事宜由辦公室負(fù)責(zé)解釋

九、本辦法自引發(fā)之日起施行

第三篇：公司禮品發(fā)放制度

公司禮品發(fā)放制度

一、目的：為加強(qiáng)公司的禮品管理工作，特制定本制度。

二、適用范圍：本公司所有員工。

三、關(guān)于禮品發(fā)放的購(gòu)置與管理

1、禮品的購(gòu)置需履行審批手續(xù)，由綜合管理部提出申請(qǐng)，做好預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可購(gòu)置。

2、禮品的管理由綜合管理部保管。禮品入庫(kù)、出庫(kù)應(yīng)如數(shù)登記，出庫(kù)應(yīng)注明領(lǐng)用部門、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用人。

四、禮品發(fā)放時(shí)間與對(duì)象

1、發(fā)放時(shí)間：端午節(jié)、中秋節(jié)、春節(jié)。

2、發(fā)放對(duì)象

1）端午節(jié)、中秋節(jié)禮品發(fā)放對(duì)象為在公司工作滿三個(gè)月者，或在節(jié)日前已轉(zhuǎn)為正式員工者。

2）春節(jié)禮品發(fā)放對(duì)象以半年為期限，員工在公司工作滿半年的享受整份禮品，未滿半年的享受部分禮品。

五、本管理制度自公布之日起開(kāi)始執(zhí)行，原有禮品發(fā)放管理制度與本制度有異的，以本管理制度為準(zhǔn)。

六、本管理制度歸屬綜合管理部解釋。

綜合管理部

2014-5-30

第四篇：材料領(lǐng)用制度

物資領(lǐng)用管理制度

TO:生產(chǎn)中心、車間主管、各班組長(zhǎng)、補(bǔ)件組、售后處、機(jī)電班

1．各部門領(lǐng)用物料必須填制領(lǐng)料單，領(lǐng)用人、發(fā)料人、審批人簽字確認(rèn)，缺一不可；領(lǐng)料單實(shí)行

兩級(jí)審核制，材料必須經(jīng)組長(zhǎng)或以上人員領(lǐng)取，組長(zhǎng)領(lǐng)用，主管按當(dāng)日生產(chǎn)安排量進(jìn)行領(lǐng)用數(shù)量審核，領(lǐng)用人、審核人員對(duì)領(lǐng)用數(shù)量負(fù)責(zé)，組長(zhǎng)不能過(guò)量申報(bào)領(lǐng)用數(shù)量，組長(zhǎng)領(lǐng)用材料應(yīng)有計(jì)劃進(jìn)行，車間使用材料時(shí)應(yīng)運(yùn)用科學(xué)方法，杜絕浪費(fèi)，若領(lǐng)用數(shù)量過(guò)量，主管負(fù)責(zé)，員工在使用過(guò)程中造成的浪費(fèi)，由員工賠償。車間領(lǐng)用材料必須注明生產(chǎn)計(jì)劃單號(hào)。庫(kù)管員作好記錄便于查詢。領(lǐng)料單必須一式兩份，紅色庫(kù)房記帳，綠色交財(cái)務(wù)審核。

2．倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照先辦理出庫(kù)手續(xù)后發(fā)貨的程序，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的現(xiàn)象，嚴(yán)禁白

條發(fā)貨。

3． 各種物資材料的外售必須在銷售部并按原價(jià)上浮10％開(kāi)銷售單價(jià)，經(jīng)部門主管審批，財(cái)務(wù)審核

后方可領(lǐng)取。外售、報(bào)廢等材料庫(kù)管員應(yīng)上報(bào)主管、財(cái)務(wù)。庫(kù)管員不得私自處理。

4．屬保修領(lǐng)用的材料一律由銷售部填制領(lǐng)料單，注明詳細(xì)原因以及發(fā)往單位或客戶名，經(jīng)部門主

管及以上人員審批后方可領(lǐng)取。

4． 維護(hù)材料的領(lǐng)用由設(shè)備管理部門填制領(lǐng)料單，經(jīng)機(jī)電主任及以上人員審批后方可領(lǐng)取。

6．工具類的領(lǐng)用，全額扣款的可直接在材料庫(kù)開(kāi)單領(lǐng)取，扣款一半或不扣款的經(jīng)相關(guān)部門主管審

核后方可領(lǐng)取。不扣款和扣半的工具庫(kù)管員應(yīng)作登記，歸口管理。

7．生產(chǎn)車間領(lǐng)用原材料，采用限額領(lǐng)料單和車間主管審核領(lǐng)料單。必須有計(jì)劃領(lǐng)取材料，車間填

制領(lǐng)料單時(shí)需注明生產(chǎn)計(jì)劃單號(hào)，庫(kù)管員據(jù)領(lǐng)用數(shù)據(jù)或批次作好記錄便于查詢。對(duì)于計(jì)劃單號(hào)重復(fù)的領(lǐng)料單領(lǐng)取同樣材料的，庫(kù)房不得發(fā)料。部份無(wú)定額特殊材料需以舊換新或用完后的器具換領(lǐng)（如打包帶、白乳膠、拼板膠、維修用料、清潔用具等），領(lǐng)用時(shí)應(yīng)注意領(lǐng)用數(shù)量，員工應(yīng)科學(xué)的使用材料，杜絕浪費(fèi)。

8． 補(bǔ)件組領(lǐng)用原材料，須在領(lǐng)料單上注明客戶名稱以及保修單號(hào)或補(bǔ)件單號(hào)，經(jīng)主管部門審批后

方可領(lǐng)取。在生產(chǎn)過(guò)程中的補(bǔ)件、返工件應(yīng)經(jīng)品管出示返工單，300元以下的品管經(jīng)理簽字、車間主管簽字、計(jì)劃經(jīng)理簽字方可發(fā)放，超過(guò)300元以上的在此人員簽字基礎(chǔ)上生產(chǎn)總監(jiān)簽字后由車間主管提交總經(jīng)理簽字后方可發(fā)放。

9． 管理人員領(lǐng)用勞保用品。一律按照行政辦制定的“勞保用品發(fā)放條列”執(zhí)行，領(lǐng)用時(shí)從物控處

填制領(lǐng)料單，經(jīng)主管審批；超出“勞保用品發(fā)放條列”范圍的領(lǐng)用，直接在材料庫(kù)填制領(lǐng)料單，月底由庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)，并報(bào)人力資源部核算在當(dāng)月工資中扣除。

10．生產(chǎn)車間領(lǐng)用勞保用品，低值易耗品（除設(shè)計(jì)部物耗表上物料外）的，可直接在材料庫(kù)填制領(lǐng)

料單，月底由庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)，并報(bào)財(cái)務(wù)部核算在當(dāng)月工資中扣除。

11．任何單位或個(gè)人不得借用庫(kù)房所有物品（特殊情況或經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)除外）。

12．車間領(lǐng)料若發(fā)現(xiàn)異常情況，庫(kù)管員在第一時(shí)間報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

13．庫(kù)房主管要經(jīng)常到車間檢查材料使用情況是否正常，每周給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

編制：吳太勇審核：批準(zhǔn)：

2011-7-21

第五篇：原材料領(lǐng)用制度

建設(shè)期材料管理制度

材料的購(gòu)進(jìn)、領(lǐng)用直接關(guān)系到工廠建設(shè)成本的高低，對(duì)材料的有效控制可以有效降低建設(shè)成本。提高資金的利用率。

一、原材料的采購(gòu)

材料和設(shè)備的采購(gòu)直接影響建設(shè)成本，材料及設(shè)備的質(zhì)量則直接影響投產(chǎn)后的生產(chǎn)效力，甚到產(chǎn)品質(zhì)量。因此，材料和設(shè)備的采購(gòu)必須在質(zhì)量和價(jià)格上真認(rèn)考慮，慎重對(duì)待。

1、根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度和需要采購(gòu)材料和設(shè)備。大批量進(jìn)貨采用招標(biāo)確認(rèn)價(jià)格和質(zhì)量。相關(guān)技術(shù)主管審批確認(rèn)所采購(gòu)材料和設(shè)備的質(zhì)量。

2、零星或易損材料的采購(gòu)由各使用部門提供《采購(gòu)清單》，采購(gòu)清單位必須有技術(shù)管理或部門主要管理簽名，交供應(yīng)部門采購(gòu)備用。

3、總價(jià)10萬(wàn)元以上的采購(gòu)清單，需經(jīng)總經(jīng)理審批后采購(gòu)。

4、原材料及設(shè)備的入庫(kù)驗(yàn)收

購(gòu)進(jìn)材料驗(yàn)收入庫(kù)完畢后，采購(gòu)人員應(yīng)在采購(gòu)清單上注明未采購(gòu)到的材料并說(shuō)明原因，將清單退回提交清單的部門。

5、采購(gòu)人員將發(fā)票和入庫(kù)單及材料采購(gòu)清單一并交財(cái)務(wù)部門通知付款。

二、原材料的購(gòu)進(jìn)、領(lǐng)用賬務(wù)管理

1、倉(cāng)庫(kù)在收到材料驗(yàn)收入庫(kù)后，應(yīng)根據(jù)使用部門或材料類別，分類、分名稱、分規(guī)格，分別編號(hào)后分別存放。然后按材料名稱類別、名稱、規(guī)格、編號(hào)登記賬簿。驗(yàn)收入庫(kù)記錄數(shù)量、單價(jià)和金額。發(fā)出時(shí)只記數(shù)量，月末結(jié)算庫(kù)存數(shù)量、單價(jià)和金額。

2、存放在庫(kù)存外的材料，必須隨時(shí)檢查使用存放情況，查看質(zhì)最是否有無(wú)變化，和被盜情況發(fā)生。同時(shí)崔促相關(guān)部門領(lǐng)出使用。

三、原材料的領(lǐng)用

1、對(duì)外包工包料的工程，可以根據(jù)施工單位提交的原材料采購(gòu)清單由本公司代購(gòu)材料，采購(gòu)的材料原則上應(yīng)全部從其進(jìn)度款中扣除，并做好專賬處理。記錄好入庫(kù)和領(lǐng)用記錄。

2、對(duì)外包工包料的工程，領(lǐng)用公司采購(gòu)的材料，則應(yīng)由施工單位負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可，每月結(jié)算一次，并通知財(cái)務(wù)部門及時(shí)扣材料款。

3、對(duì)只包工不包料的工程，施工單位或個(gè)人領(lǐng)用材料。本公司施工管理人員或工程師必須擬定材料用料計(jì)劃清單。清單上除列明原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量外，還應(yīng)注明工程名稱、施工位置、施工單位及其負(fù)責(zé)人及概算工程量。使用人可根據(jù)有本公司施工管理人員或工程師簽名的《原材料計(jì)劃使用清單》要求倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。

4、本公司使用材料，原則都需經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)貨。

四、原材料結(jié)算

月末，倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)發(fā)出的材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。填列材料領(lǐng)用報(bào)表。

說(shuō)明：

一、目前購(gòu)進(jìn)的材料、設(shè)備在安裝完畢前，會(huì)計(jì)記錄入“工程物資”，如果不分清工程物資的使用方向，則難以核清工程物資賬戶記錄的工程物資。

二、如果不分清工程物資的使用方向，則分不清各項(xiàng)工程的實(shí)際成本。

三、包工包料和只包工不包料的施工工程同時(shí)進(jìn)行，因此，應(yīng)嚴(yán)格分清通用材料的領(lǐng)用和使用過(guò)程，常識(shí)是包工包料的工程會(huì)混用包工不包料工程的材料。