第一篇：醫院工作流程 大全

醫院工作流程

醫院工作流程原文中是這樣撰寫的：癥狀描述后，醫生給病人談采用哪種做法：你這種情況，有兩種方案可以做，一種是做活動的，另一種是做固定的烤瓷牙(根據病人牙齒的具體情況而定，如不能做固定的就不必說固定的，一般情況下我們不做鋼牙)，醫院工作流程。

但做活動的使用不方便，一日三餐之后都要清洗，晚上還要拿下來浸泡，戴時有異物感而且容易脫落等。大多數人(年齡不大的)都不愿意采用這種方法。(接待人員：對，像你這種年齡一般都是做固定的，何況做固定的要求也比較高，如果牙齒的健康情況不好，你就是想做固定的也不能做。)(醫生接著說)烤瓷牙色澤、美觀度、強度等與真牙一模一樣，最終要的是做固定的烤瓷牙是一次性修復，以后你一輩子都不用再做牙了。注：為什么要說兩種方案，目的是要突出其中一種的優勢。也是說雖然我們想病人談活動和固定的兩種方案，但目的是讓病人接受做固定的方案。

注：如病人先提出需要多少錢，就按以下順序進行：做的個數——怎么做——溝通價格——總結后去做數碼定位。若病人先提出怎么做，就必須按以下順序進行：怎么做——做的個數——溝通價格——總結后去做數碼定位。

令人震驚：

不能存有

惻隱之心

另外在《增加個數》的章節中，闡述其意義是：因市場競爭的殘酷性，若平均每個病人增加一至兩個牙齒，而一個牙齒平均價格為660元，每月約有180個新病人，即每月就有十多萬元的差額，這十多萬元也許就是最后醫護人員和公司的利潤所在。因此公司硬性規定必須在治療中增加牙位數。

在流程中有關“修牙”的認識一節中，記者看到了這樣一段文字：“為了增加個數同時追求更好的效果(美觀度、弧度、整齊漂亮)，需要多修牙1至2牙時，醫護人員必須有膽量有技巧，有強烈的欲望，不能存在惻隱之心，更不能陷入死髓牙和活髓牙的泥沼中，該磨的一定要磨，該徹底根管治療的要徹底根管治療。要適應市場化口腔，就必須認同并理解這一點。”醫生沒有惻隱之心何談治病救人?難怪發現這個秘密的患者張先生認為，這家醫院的醫生忽悠患者，大斂不義之財時，臉不紅心不跳。醫務人員本應堅守的職業操守，被工作流程洗的無影無蹤。

院方回答：

僅僅只是措辭不當

據了解，南京市金陵康復醫院特大型口腔治療中心，是上海崇崇醫療投資管理有限公司投資的專業大型口腔機構，主要面向中高檔口腔人群，營業面積約有600平方米，目前擁有四名口腔醫生，主要從事口腔修復科工作。在該公司工作流程上這樣寫道：

這份讓人讀完后觸目驚心的工作流程是否出自南京金陵康復醫院口腔治療中心呢?記者前天來到了位于南京中山北路的南京金陵康復醫院，采訪了口腔治療中心精品齒科朱景華主任，“對于這個工作流程，我沒有仔細看過。”

南京金陵康復醫院口腔治療中心精品齒科朱景華主任證實，這份流程確實是醫院去年在5、6月份制作的，當時考慮到有些醫務人員以技術為主，不善于與患者溝通，不知道怎么表達，所以撰寫這個內部材料，范文《醫院工作流程》。供該中心工作人員相互傳閱。

“為何醫生如何報價都要做出不同的順序規定?”記者提出疑問。

“南京口腔治療市場就那么大，公立、民營醫院那么多，我們醫院的價格算是最便宜的。”南京金陵康復醫院口腔治療中心精品齒科朱景華主任表示，我們在患者選擇之前，充分告知患者兩種做法的區別，比較便宜的治療辦法，時間長了可能出現了問題，烤瓷的好一些，價格也比種植牙便宜，而且我院的價格與公立大醫院比起來，也便宜一些，所以患者盡量選擇烤瓷方式。

記者問：“流程中，為何要指導醫生多拔患者的牙齒，來增加所謂的個數，為公司增效?”朱主任對此沉默不語，之后解釋道：這只是措辭問題，他還告訴記者，醫院要求每個醫生看病時，對患者口腔進行全面的檢查，因為中國人通常對口腔不重視，只有感到牙齒疼痛時才來看病，所以醫生檢查時，可能發現患者其他牙齒也有毛玻

專家說法：

此舉帶有欺詐性質

記者在南京金陵康復醫院口腔門診網站上看見，該單位正在招聘口腔醫生，工資待遇標明副主任醫師：每月最低保障工資7000元。主治醫師：每月最低保障工資6000元。并且在《口腔醫生統一工資待遇的說明》中表示，“我們是本市規模最大的民辦高檔次口腔機構，擁有極佳的社會知名度和影響力，病人非常多，都是高檔次的消費群體，且每個烤瓷牙平均收費800元左右，因此我們完全有能力讓醫生每月有較高的營業額，從而來保障醫生擁有高額的工資。”

那么，針對流程中有關醫護人員的“膽量”、“技巧”、“欲望”這些措辭又體現了什么?朱主任再次強調，文中有些地方可能“措辭不當”。這是一份醫院的內部資料，每個醫院都有不同的特色，相當于核心競爭力，現在醫療市場化了，民營醫院想要繼續生存，就必須有自己的特色，也就是所謂的“商業秘密”。

中國傳統儒家文化，《孟子·告子上》中“惻隱之心，人皆有之。”而與該工作流程中醫務人員“不能存在惻隱之心”是否矛盾?朱主任無言以對。

“醫療服務行業，從來沒有市場化的說法。”昨天，南京市衛生局副局長胡萬晉看到該工作流程后表示，所謂的“市場化醫生”是不允許的，如果情況屬實，這就帶有欺詐性質。

江蘇省衛生法學會副秘書長胡曉翔認為，宏觀上看，這樣的工作流程違背了傳統的醫療倫理道德，利用醫生技術上的優勢瞄準“利益”，很可能造成“過度醫療”，導致患方經濟利益受損。從純粹經濟學角度看，這種工作流程非常精明，可是“用錯了地方”，在醫療服務性行業中，不能一味講求經濟利益，增加患者的負擔。微觀上講，臨床診療存在一些自由裁量的空間，如果醫務人員為了逐利，很可能采取一些手段，而規避政策的懲罰，衛生局等部門不一定有辦法控制。但是像這樣市場化的工作流程，將醫療程序介紹得如此詳細，如此深入，在醫療行業中實屬罕見。

“民營醫療機構如何發展成了迫在眉睫的問題。”江蘇省衛生法學會副秘書長胡曉翔說，醫療市場基本恒定的，為了生存公立醫院和民營醫院肯定各有方法，政府應當有限地發展民營醫療機構。目前，南京市公立醫療機構大約800多家，民營機構600多家，造成了很多醫院之間的不當競爭。“民營醫院的數量應當占社會就診量15%左右，作為公立醫院的補充存在，并提供錯位服務。”胡副秘書長解釋道，由于部分患者希望在基本醫療服務之外，享受更豪華的服務，公立醫院無法滿足其要求，民營機構正好能夠貼補這部分市場空白，在合乎道德規范的情況下，展開正當競爭。

第二篇：醫院保潔員工作流程

醫院保潔員工作流程

近年來，隨著改革的不斷深入,我院后勤服務逐步推向社會化保障。院內環境衛生、清潔消毒工作均由保潔工司負責完成,由于醫院保潔員大多來自農村或下崗工人,文化程度偏低,缺乏衛生知識和自我防護意識,加上人員流動性大,缺乏系統的衛生知識

培訓,工作不規范,制度不落實,為此工作中存在著各種隱患，均可導致醫院感染的發生為此應。為此應加強醫院保潔員隊伍的醫院感染知識培訓和監督管理工作,更好地控制醫院感染。1導致醫院感染的危險因素

1.1文化素質低、年齡偏大多數保潔員均來自農村和下崗工人,文化程度偏低,年齡偏大，缺乏醫學知識，接受新知識能力較差，衛生習慣差，加上保潔員的工資待遇低，人員流動性大，雖經過崗前醫院感染知識培訓，但工作中仍存在不少問題。

1.2保潔員工作不規范保潔員工作直接關系醫院的感染率和醫療護理工作安全。由于保潔人員未受過專業培訓,工作中存在盲目性,往往把生活中的不良習慣帶到工作中,如:一條毛巾擦拭所有的床頭柜,拖把使用后不懸掛，各區域拖把不分開使用等。

1.3缺乏消毒隔離知識由于保潔員文化素質相對較低,消毒隔離觀念淡薄，盡管在上崗前已接受了保潔方面的培訓，但仍對與保潔相關的醫院感染知識知之甚少，沒有認識到疾病傳播的危害性。常出現不戴口罩、不戴手套直接接觸污物,處理污物后不摘手套 就直接接觸潔凈甚至無菌物品，手部皮膚經常沾染患者的血液、體液或被銳器刺傷等情況。在配制消毒液時不能嚴格按照要求的濃度配制，導致消毒效果失敗也會造成微生物傳播引發感染。

1.4自我防護意識差由于保潔員缺乏相關醫學知識,對感染認識不足,思想上麻痹大意,再加上職業的特殊性,每天都要接觸處理一些醫療廢棄物和病人的生活垃圾,接觸污物時不戴手套或不摘去手套即接觸潔凈物品。加上不知道怎樣保護自已,很容易被丟棄的銳器刺傷 造成疾病的傳播，增加了自身感染機會。

1.5缺乏有效的管理措施近幾年來,我院后勤服務逐步推向社會化保障，保潔人員的管理均由保潔公司負責完成。由于保潔公司各層管理人員對醫院感染控制知識認識有一定的距離,管理措施及各項規章制度不健全,使監管力度不到位。如保潔員長期接觸被血液、體液沾染的污物、敷料、銳器物以及患者的排泄物、分泌物等，如不按清潔、消毒、隔離的要求操作，極易造成醫院環境污染，增加了醫院感染的潛在危險性。2預防對策

2.1加強保潔人員崗前培訓，提高控制感染意識醫院應有計劃、有目的、系統地對保潔人員進行培訓，采用通俗易懂的語言對保潔人員的醫學、醫院感染等基礎知識培訓,使他們能初步了解清潔、消毒、無菌的概念，遵守清潔、消毒、隔離及保潔工作等各項規章制度，改變不良的衛生習慣,使其逐漸掌握控制醫院感染的基本知識、技能，提高控制感染意識，以達到有效控制和預防醫院感染的目的。2.2加強保潔人員工作的規范化保潔人員做清潔消毒工作大多在無人監督下進行。因此首先應加強職業道德教育，提高執行清潔消毒規范的自覺性。平時注意對保潔人員工作的督導，培養其規范的清潔衛生、消毒、隔離的意識，自覺地執行各項規章制度，保證保潔工作質量，降低醫院感染的替在危險性。

2.3加強保潔人員的自身防護教育和宣傳、強化保潔人員的自我防護意識，并指導他們如何正確防護，如有損傷要及時處理及正確的處理方法。強化洗手意識，指導六步洗手法，注意個人衛生，凡接觸血液、分泌物、污染物均戴手套予以隔離，以確保保潔員的自身健康。2.4建立健全各項規章制度依據醫院感染管理及清潔、消毒、隔離的要求,結合醫院的實際情況,建立健全保潔員工作制度、工作職責、工作流程及安全防護制度等，使他們在工作中有理論指導、有行動依據。做到機制完善，制度健全，措施有力，獎罰分明。

2.5加強督導和檢查保潔公司的管理部門人員負責每天對保潔員的工作、質量進行督導和檢查，發現并及時糾正保潔員工作中的錯誤和不足之處。院感辦人員經常深入病房了解保潔員的工作情況，指出不足之處和存在問題，責令其及時改正并將檢查結果 反饋給有關部門管理人員。3小結

醫院的保潔工作具有特殊性,將醫院保潔工作予以物業化管理,是醫院后勤服務社會化的重要舉措之一。加強對保潔員的崗前培訓，提高保潔員對清潔衛生、消毒、隔離的意識，增強保潔員對自身的防護意識。建立健全各項規章制度，加強督導和檢查，使他們在工作中有理論指導、有行動依據，自覺地執行各項規章制度。同時加強思想道德教育，使他們能真正認識醫院感染對個人、家庭、醫院和社會的重要性。

第三篇：醫院出納員工作流程

醫院出納員工作流程

醫院出納員工作流程

出納的工作: 一,辦理銀行存款和現金領取.二,負責支票,匯票,發票,收據管理.三,做銀行帳和現金帳,并負責保管財務章.四,負責報銷差旅費的工作.1,員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支単,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發款.2,員工出差回來后,據實填寫支付證明単,并在単后面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷.五,員工工資的發放.出納工作細則: 工作亊項及審驗等程序 失誤防范及糾正程序 現金收付 1,現金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真偽.若收到假-幣予以沒收,由責任人負責.2,現金一經付清,應在原単據上加蓋“現金付訖章”.多付或少付金額,由責任人負責.3,把每日收到的現金送到銀行.上一頁 不得“坐支”.4,每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符 做好現金結報単,防止現金盈虧.下班后現金與等價物交還總經理處.5,一般不辦理大面額現金的支付業務,支付用轉賬或匯兌手續.特殊情況需審批.6,員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批準并用借支単借款.若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負.銀行賬處理 1,登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴.開匯兌手續.2,每日結出各賬戶存款余額,以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,以調度資金.每日下班之前填制結報単.3,保管好各種空白支票,不得隨意亂放.4,公司賬務章平時由出納保管.每日下班后賬務章交總經理處.報銷審核 1,在支付證明単上經辦人是否簽字,證明人是否簽字.若無,應補.2,附在支付證明単后的原始票據是否有涂改.若有,問明原因或不予報銷.3,正規發票是否與收據混貼.若有,應分開貼.4,支付證明単上填寫的項目是否超過3項.若超過,應重填.5,大,小金額是否相符.若不相符,應更正重填.6,報銷內容是否屬合理的報銷.若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經審批.7,支付證明単上是否有院長簽字.若無,不予報銷.(www.tmdps.cn)

第四篇：醫院采購工作流程

采購工作流程

為了規范醫院采購工作流程，更好地保障臨床科室的需要和醫院日常工作的順利開展，使采購工作更科學、流程更規范、效率更高效、質量更優質、成本更低廉，特制定本流程：

一、采購分類

采購工作分為物資采購和固定資產采購。

1、物資包括：辦公用品、衛生被服、藥品、醫療器械、醫用耗材、衛生材料等。具體分類如下：辦公用品包括：行政辦公用品（如：筆、紙、計算器及時電腦耗材等）、網絡設備（如：電腦配件、打印機消耗材等網絡辦公耗材等）和醫用表格（如處方單、化驗單、檢查單等）；衛生被服包括：員工制式服裝（如：醫生服、技師服、護士服、導醫服等）和病床用品（衛生床單、衛生被、病號服）；藥品包括：西藥（包括針劑、片劑、大液體和中成藥）和中藥（指中草藥）；醫療器械包括：醫生用的醫用工具（如：手術刀柄和刀片、體溫計、血壓計等）和治療器械（如：超聲霧化器等）；醫用耗材包括：化驗試劑、dr膠片和植入人體內的并單獨計費耗材（如：T型節育器等）；衛生材料是指需要消毒滅菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性輸液器、各類手術包）。

2、固定資產包括：醫療設備、辦公家具、一般設備、運輸設備等。具體分類如下：醫療設備分為大型醫療設備(指單件價值或批量在50萬元（含）以上的醫療設備，如DR機、彩超等）、中型醫療設備（單件價值在2萬元以上且單件在5萬元以內的或者批量總價值10萬元以上且批量總價值50萬元以內的固定資產）、小型醫療設備（單件價值在2萬元以內的或批量總價值5萬元以內的固定資產，如心電圖機、監護儀等）；辦公家具是指辦公使用的各種家具（如：辦公桌、辦公椅、文件柜等）；一般設備是指不直接用于臨床服務的各種通用設備（如：電腦、打印機、顯示器、空調、電視、網絡專業設備等；運輸設備是指各類汽車等運輸工具（如：救護車、體檢車等）。

二、各部門職責

采購流程涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量(有權確定采購物資的生產廠家，但不能指定供應商)、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政人事部；醫療器械、醫用耗材的主管部門是設備科；衛生材料的主管部門是護理部、藥品的主管部門是藥劑科。

2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫

庫存物資的監督和定期監盤。

3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，其中醫療設備的“三證”由設備科負責建立檔案并保管，醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”由倉庫集中保管。

4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、一般設備、運輸設備、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政人事科；醫療設備、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是藥劑科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

三、物資采購 ㈠請購

1、常規物資由倉儲部門庫房管理員根據現在庫存數量和消耗情況提出采購申請，由主管部門審批，常用物資的庫存量不得超過半個月，不常用物資和采購時間較長的物資庫存量不得超過1個月為原則，保證物資周轉率達到10次以上。物資采購目錄以外的物資由使用部門（科室）提出申請，主管部門審核，院長審批，物資采購目錄以外的物資申請數量一般不得超過預計使用1個月的數量，經使用3個月能夠正常使用后，納入物資采購目錄管理。經使用3個月不能夠正常使用的，不得納入物資采購目錄管理管理。

2、物資采購申請批準后統一交到倉儲部門，由倉儲部門庫房管理員根據批準的物資采購申請編制《物資請購單》，《物資請購單》應完整填寫物資名稱、規格、型號、數量等基本信息，需要專門說明物資生產廠商的，應在備注欄中注明物資生產廠商。物資采購申請部門不得提出指定物資供應商的要求。

3、《物資請購單》由庫房管理員編制，同時將電子檔上傳財務科和主管部門進行預審，預審完成后，報主管部門審核并簽字、報財務部門審核并簽字，物資請購一般每周一次，原則上每周二下午由庫房管理員將批準后的《物資請購單》報采購部，并上傳電子檔一份。

㈡采購

1、每年年初，各醫院編制全年物資采購預算，編制價格以上實際采購最低價為基礎。

2、采購部應根據醫院物資需求情況選好供應商，采購部應當對供應商的資質、物資質量、配送及時性、供應商的信譽等情況進行科學評估，確定信

入公司的物資供應商應當要求物資供應商提供相應的資質證明材料留醫院倉儲部門備案，采購部留資質證明的電子檔（所有供應商的資質證明材料均應在醫院倉儲部門備案，隨時供醫院和政府相關部門調閱）。

3、年初應由公司組織一次集中招標采購會，由各供應商報價，公司確定全年物資的招標采購價格和確定《物資采購目錄》，《物資采購目錄》內的物資為常用物資。公司確定《物資采購目錄》后，應及時將物資采購目錄和招標采購價格以電子文檔的方式下發各醫院財務部門，物資采購目錄和準予公開的采購價格以電子文件的方式下發各醫院主管部門，同時送公司財務部備案。

4、《物資采購目錄》以內的物資和《物資采購目錄》以外的藥品、醫療器械和衛生材料均由公司采購部統一采購，《物資采購目錄》以外的物資和零星物資（單件價值在200元以內且批量價值在500元以內的物資）由醫院自行采購。

5、采購人員收到《物資請購單》后，根據物資采購確定的供應商進行物資采購。

6、采購人員要嚴把物資質量關，特別是對有效期不足6個月的藥品、衛生材料禁止采購。

7、《物資請購單》送達采購部后，常用物資一般應于一周內由供應商送達醫院倉庫；如因不可抗力及市場緊張因素導致在一周內采購不到的特殊物資，采購部應于《物資請購單》送達3天內反饋到請購部門，原則上物資采購的最長時限為15天。物資供應商不能送達醫院倉庫的，由采購部提貨并送達醫院倉庫。

㈢驗收

1、物資到達倉庫時，由最先接收物資的人員通知采購員和主管部門指定的物資驗收人員依據《物資請購單》對所采購的物資進行驗收。

2、驗收人員在驗收時主要負責物資的質量問題，即：物資的生產日期、到期日期、物資的名稱、規格、廠商、包裝等質量問題，對物資經驗收與訂購單不符的物資或質量不符合國家要求的物資，驗收人員有權拒絕入庫。

3、庫房管理員在驗收時主要負責物資的數量問題，即：物資的數量是否正確，對超過采購申請數量的物資，庫房管理人員有權拒絕入庫。

4、對不符合國家要求、醫院采購要求和超過申購數量的物資，由采購人員負責退貨處理。

5、經驗收合格的物資，應及時辦理入庫，并打印物資入庫單一式三聯，《物資入庫單》作為物資驗收合格憑證，應當由驗收人員、采購人員和庫房管理員

一聯由庫房留存，作為物資入庫的依據，第二聯交由采購人員作為報銷結算的依據，第三聯由庫房管理員根據供貨商分類整理后，于次月3日報財務科作為應付賬款入賬。

㈣付款

1、行政后勤物資一般采取貨到付款或月底結算；醫療物資采取先采購，延后兩個月付款的方式。

2、月底終了，采購部應收集各供應商的《供應商對賬單》，各家供應商的《供應商對賬單》應按月編制，在對賬單上應標明期初余額、本期購買金額、本期付款金額和期末余額，《供應商對賬單》（或傳真件）須經采購部簽字確認后應于每月5日前送到醫院財務科，財務科應核對每家供應商的對賬單，對賬單核實有誤的，采購部、倉儲部門應當協助查實，確保做到賬賬相符、賬實相符。

3、原則上，下月的物資付款總額應當與上月的物資采購總額相當，醫院因資金緊張不能確保物資付款計劃的，應于每月10日前根據月份資金使用計劃及時通知采購部物資付款額度，便于采購部編制物資付款計劃；采購部因物資采購困難或供應商回款需要增加物資付款計劃的，應于每月10日前根據物資付款計劃及時商醫院財務部門物資付款需要，財務部門在資金能夠保障的情況下，應適當增加物資付款額度。

4、每月15日前由采購部編制當月物資付款計劃表，醫院財務部門審核后，報醫院院長審批后復印一式兩份，原件送財務部門，復印件由采購部留存，同時采購部將付款計劃表電子檔傳財務部門一份。

5、采購部根據審核批準后的物資付款計劃填制物資付款報銷單，物資付款報銷單應同時附物資采購發票和物資入庫單，并于每月20日前報財務部門審核，經審核符合要求的付款報銷單，財務部門集中于每月下旬支付，財務部門支付相應款項后，出納及時在采購共享資料文件夾更新付款進度供采購部了解付款情況。

6、市場緊缺醫療物資或特需醫療物資需要預付款或現付款的，應事先報經醫院院長批準，財務部門憑批準報告予以預付款或現付款。

㈤質量反饋

1、使用部門（科室）隨時將使用過程中發現的物資質量等問題以《物資使用部門反饋問題處置單》的形式報物資主管部門，由物資主管部門將問題集中反饋到采購部門，采購部收到反饋問題處置單后，應及時與供應商聯系，以解決物資質量等問題，不能予以解決的，應予以退貨，確保物資質量和醫療安全。、終了，采購部應當對公司所有物資供應商進行一次評估，加強供應商管理，對供應物資質量差、價格高、供應不及時、信譽不好的供應商予以清理，并吸收一些更適合的供應商作為公司的物資供應商。

四、固定資產采購 ㈠請購

1、專用固定資產（專用固定資產是指僅本部門或本學科人需要使用的且其他部門或學科涉及不到的固定資產）由使用部門（科室）申請，報主管部門審核，院長審批；通用固定資產（通用固定資產是指醫院有至少兩個部門或學科同時需要使用的固定資產）由主管部門根據部門（科室）需要提出申請，院長審批；戰略性固定資產（戰略性固定資產是指因公司或醫院的戰略發展而需要購置的固定資產）由主管部門根據公司或醫院工作安排提出申請，院長審批。

2、單件價值在5萬元以上的或批量總價值10萬元以上的醫療設備應當經過相關部門（醫務科技術支持進行論證，主管部門對市場需求進行論證，財務部門對經濟效益進行論證）論證；單件價值在50萬元以上醫療設備，應當作為大型醫療設備管理，除需要相關部門（醫務科技術支持進行論證，主管部門對市場需求進行論證，財務部門對經濟效益進行論證）論證外，還需要報公司相關部門（專家委員會進行技術支持復核、經營部進行市場需求復核、財務部對經濟效益進行復核）復核。

3、小型固定資產（單件價值在2萬元以內的或批量總價值5萬元以內的固定資產）由主管部門填制固定資產請購單，院長審批；中型固定資產（單件價值在2萬元以上且單件在5萬元以內的或者批量總價值10萬元以上且批量總價值50萬元以內的固定資產），由主管部門填制固定資產請購單，相關部門論證，院長審核，董事長審批；大型固定資產（單件價值或批量總價值在50萬元以上固定資產）由主管部門填制固定資產請購單，相關部門論證，公司相關部門復核，院長審核，董事長審批。《固定資產請購單》應完整填寫固定資產名稱、規格、型號、數量等基本信息，需要專門說明固定資產生產廠商的，應注明固定資產生產廠商。主管部門不得指定固定資產供應商的要求。

4、《固定資產請購單》審批完成后應復印一式三份，主管部門留存一份，報財務部門備案一份，報采購部一份，同時上報電子文檔。

㈡采購

1、詢價。除小型固定資產外，其他固定資產應當在相關部門論證前，由主管部門填制《固定資產詢價函》，送公司采購部，由采購部對相關固定資產進行詢價。大型醫療設備除了提供相應價格外，應當由供應商提供醫療設備的相關技術參數和其他相關資料。中型固定資產詢價時，至少提供3家供應商的相

5家（除本地區不足5家供應商外）供應商的相關價格和技術資料。

2、確定供應商。固定資產的請購經過論證、復核后，小型固定資產的供應商由公司采購部確定；中型固定資產的供應商由醫院院長確定；大型固定資產的供應商由董事長確定。

3、簽訂合同。小型固定資產的采購一般不需簽訂合同，由采購部填制《固定資產訂購單》直接采購；其他固定資產的采購均應簽訂固定資產采購合同后方可實施采購。采購合同的簽訂應當在采購部收到經批準采購的《固定資產請購單》后進行，合同一般由批準人或批準人授權其他人員簽訂合同。采購合同簽訂后復印三份，正式合同送醫院行政人事部集中管理，一份作為《固定資產訂購單》附件送固定資產請購的主管部門，一份作為固定資產首付款附件送醫院財務部門，一份由采購部留存。

4、申請預付款。根據固定資產采購合同，需要預付款的，由采購部填制付款申請書，同時附固定資產采購合同，按審批程序審批后交財務部門付預付款。

6、訂購固定資產。由采購部根據《固定資產采購合同》或者《固定資產訂購單》，向供應商訂購固定資產，并通知供應商按質量、規格和時間等要求及時供貨。

㈢驗收

1、固定資產到達醫院后，需要存放在倉庫的，由倉庫庫房管理員通知主管部門指定的固定資產驗收人員和采購人員共同依據《固定資產訂購單》或《固定資產采購合同》對所采購的固定資產進行驗收；固定資產到達醫院后，不需存放在倉庫的，應直接送到使用部門，由最先接收固定資產的人員通知主管部門指定的固定資產驗收人員和采購人員共同依據《固定資產訂購單》或《固定資產采購合同》對所采購的固定資產進行驗收。

2、需要供應商委派專門人員來院安裝的固定資產，應當于供應商委派專門人員來院安裝前開箱驗收；專用醫療設備需要使用部門參與驗收。

3、驗收固定資產時，首先應查看裝箱清單，主管部門的驗收人員負責驗收固定資產的名稱、規格、廠商等質量是否與采購訂購單要求的一致，固定資產的質量是否符合國家質量要求；清查固定資產的所有附件是否與裝箱清單一致；清點固定資產的數據是否與采購數量一致；對驗收不合格的固定資產和數量超過訂購單的數量，驗收人員有權拒絕入庫。

4、使用部門參與驗收的，應檢查固定資產是否能夠正常使用，質量是否能夠達到使用部門的要求。

5、固定資產驗收合格后，主管部門的驗收人員、采購人員、使用部門的接

收單上簽字確認并復印一式三份，一份由主管部門留存、兩份交采購部；采購部門留存一份，采購部付款結算時作為報銷結算憑證的附件。固定資產驗收合格后應交付使用部門使用，同時將固定資產的使用說明書交由使用部門保管，固定資產配件、附件和其他資料由主管部門統一保管并建立固定資產檔案（醫療設備和家用電器交由設備科統一管理，電腦及其他附屬設備交由網管人員統一管理，其他固定資產資料交由行政人事科統一管理）。

6、對不符合國家要求、醫院采購要求和超過申購數量的物資，由采購人員負責退貨處理。

7、經驗收合格的固定資產，應由主管部門負責到倉儲部門辦理入庫和出庫手續，并打印固定資產入庫單和出庫單一式三聯，《固定資產入庫單》第一聯由庫房留存，作為固定資產入庫的依據，第二聯交由采購人員作為報銷結算的依據，第三聯由庫房管理員根據供貨商分類整理后，于次月3日報財務科作為應付賬款入賬；《固定資產出庫單》第一聯由庫房留存作為固定資產出庫的依據，第二聯交由主管部門作為使用部門領用的依據，第三聯由庫房管理員根據使用部門分類整理后，于次月3日報財務科作為固定資產增加。

㈣付款

1、固定資產采購付款一般分為：貨到付款；采購人員預借貨款、貨到結算；分期付款等方式。小型固定資產一般采取貨到付款或采購人員預借款、貨到結算的方式；大、中型固定資產一般采取分期付款的方式進行。

2、采取貨到付款方式時，固定資產采購回來經驗收合格后，憑固定資產采購發票、固定資產驗收單和固定資產入庫單填制《費用報銷單》，經財務部門審核，院長或董事長審批后直接報銷。

3、采取預借貨款、貨到結算方式時，由采購部采購人員根據主管部門的請購單填制借款單，附主管部門的《固定資產請購單》復印件，報財務部門審核，院長批準后借款。固定資產采購回來經驗收合格后，憑固定資產采購發票、固定資產驗收單和固定資產入庫單填制《費用報銷單》，經財務部門審核后予以消賬（將采購員借款按固定資產采購價格轉為資產），采購員未及時消賬的，將作為采購員借款處理。

4、采取分期付款方式時，由采購部采購人員根據固定資產采購合同的約定需要預付款的填制付款憑證，附主管部門的《固定資產請購單》復印件和《固定資產采購合同》復印件，報財務部門審核，院長或董事長批準后予以預付款，預付款不得超過固定資產價值的70%（含）。只有同時具備以下條件時，固定資產付款進度才能達到70%以上：一是固定資產已經送達醫院并驗收合格；二是已

經取得固定資產采購發票。固定資產采購回來后經驗收合格后，憑固定資產采購發票、固定資產驗收單和固定資產入庫單填制《付款憑證》，經財務部門審核，院長或董事長批準后付款。非首次付時，應在付款上注明合同總金額、已付款金額、本次付款金額和余額。

5、原則上，固定資產付款進度按合同約定執行，確因資金困難應協商解決。

6、每月10日前由采購部編制當月固定資產付款計劃表，醫院財務部門審核，報醫院院長審批后復印一式兩份，原件送財務部門，復印件由采購部留存，同時采購部將付款計劃表電子檔傳財務部門一份。

7、采購部根據審核批準后的固定資產付款計劃填制固定資產付款報銷單，固定資產付款報銷單應同時附固定資產采購發票、固定資產驗收單和固定資產入庫單（大、中型固定資產采購首次付款應附固定資產采購合同復印件），并于每月20日前報財務部門審核，經審核符合要求的付款報銷單，財務部門集中于每月下旬支付，財務部門支付相應款項后，出納及時在采購共享資料文件夾更新付款進度供采購部了解付款情況。

㈤質量反饋

1、使用部門（科室）隨時將使用過程中發現的固定資產質量等問題以《固定資產使用部門反饋問題處置單》的形式報固定資產主管部門，由固定資產主管部門將問題集中反饋到采購部門，采購部收到反饋問題處置單后，應及時與供應商聯系，以解決固定資產質量等問題，不能予以解決的，應予以退貨，確保固定資產質量和醫療安全。

2、終了，采購部應當對公司所有固定資產采購供應商進行一次評估，加強供應商管理，對供應固定資產質量差、價格高、供應不及時、信譽不好的供應商予以清理，并吸收一些更適合的供應商作為公司的固定資產采購供應商。

第五篇：醫院質控工作流程（范文）

醫院質控科工作流程

一、質控各種醫療文書

（一）出院病歷

1、一般情況下：住院病歷經過自控、科控，病人出院后及時歸檔。

2、特殊情況病人臨時緊急出院，來不及書寫出院病歷者經治醫師及時從檔案室借回補記，及時歸檔。

3、所有出院病歷經過自控、科控歸檔后，每月10日由質控組長到病案室將上月出院病歷借回再次自控和科控。每月20日歸檔，質控科定期組織全院質控組長進行評比發現問題及時反饋科室整改。將抽查情況以《質控簡報》形式通報全院和上報院領導。

（二）在架住院病歷

經治醫師及時、準確、完整地書寫病歷，上級醫師及時檢查病歷，質量質控組定期抽查，發現問題及時反饋科室整改。

（三）急、門診病歷

接診醫師及時完善病歷，上級醫師及時檢查病歷質量，質控組定期抽查，發現問題及時反饋科室整改。

（四）門診處方

醫師認真、準確、完整、及時的書寫處方，質控組定期抽查，發現問題及時反饋科室整改。

（五）醫技申請單

醫師認真、準確、完整地書寫申請單，質控組定期抽查，發現問題及時反饋科室整改。

（六）根據質控科《質控簡報》反饋信息及時通報當事人，并作出相應處罰。