第一篇：醫院采購工作流程[本站推薦]

采購工作流程

為了規范醫院采購工作流程，更好地保障臨床科室的需要和醫院日常工作的順利開展，使采購工作更科學、流程更規范、效率更高效、質量更優質、成本更低廉，特制定本流程：

一、采購分類

藥品包括：西藥（包括針劑、片劑、大液體和中成藥）和中藥（指中草藥）；醫療器械包括：醫生用的醫用工具（如：手術刀柄和刀片、體溫計、血壓計等）和治療器械（如：超聲霧化器等）；醫用耗材包括：化驗試劑、CT膠片和植入人體內的并單獨計費耗材（如：T型節育器等）；衛生材料是指需要消毒滅菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性輸液器、各類手術包）。

二、各部門職責

采購流程涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

1、主管部門負責藥品采購的申請審核、庫存藥品的質量(有權確定采購藥品的生產廠家，但不能指定供應商)和庫存藥品出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政人事部；醫療器械、醫用耗材的主管部門是設備科；衛生材料的主管部門是護理部、藥品的主管部門是藥劑科。

2、財務部門負責固定資產和庫存藥品采購的申請審核、庫存藥品的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存藥品的總賬、固定資產和庫存藥品的報銷審核，庫存藥品的監督和定期監盤。

3、采購部門負責固定資產和庫存藥品的采購，固定資產和庫存藥品驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，其中醫療設備的“三證”由設備科負責建立檔案并保管，醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”由倉庫集中保管。

4、倉儲部門負責庫存藥品的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、一般設備、運輸設備、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政人事科；醫療設備、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是藥劑科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

三、藥品采購 ㈠請購

1、常規藥品由倉儲部門庫房管理員根據現在庫存數量和消耗情況提出采購申請，由主管部門審批，常用藥品的庫存量不得超過半個月，不常用藥品和采購時間較長的藥品庫存量不得超過1個月為原則，保證藥品周轉率年度達到10次以上。藥品采購目錄以外的藥品由使用部門（科室）提出申請，主管部門審核，院長審批，藥品采購目錄以外的藥品申請數量一般不得超過預計使用1個月的數量，經使用3個月能夠正常使用后，納入藥品采購目錄管理。經使用3個月不能夠正常使用的，不得納入藥品采購目錄管理管理。

2、藥品采購申請批準后統一交到倉儲部門，由倉儲部門庫房管理員根據批準的藥品采購申請編制《藥品請購單》，《藥品請購單》應完整填寫藥品名稱、規格、型號、數量等基本信息，需要專門說明藥品生

3、《藥品請購單》由庫房管理員編制，同時將電子檔上傳財務科和主管部門進行預審，預審完成后，報主管部門審核并簽字、報財務部門審核并簽字，藥品請購一般每周一次，原則上每周二下午由庫房管理員將批準后的《藥品請購單》報采購部，并上傳電子檔一份。

㈡采購

1、每年年初，各醫院編制全年藥品采購預算，編制價格以上年度實際采購最低價為基礎。

2、采購部應根據醫院年度藥品需求情況選好供應商，采購部應當對供應商的資質、藥品質量、配送及時性、供應商的信譽等情況進行科學評估，確定信譽好、質量高、價格低、供應及時的供應商作為公司的藥品供應商。對首次納入公司的藥品供應商應當要求藥品供應商提供相應的資質證明材料留醫院倉儲部門備案，采購部留資質證明的電子檔（所有供應商的資質證明材料均應在醫院倉儲部門備案，隨時供醫院和政府相關部門調閱）。

3、年初應由公司組織一次集中招標采購會，由各供應商報價，公司確定全年藥品的招標采購價格和確定《藥品采購目錄》，《藥品采購目錄》內的藥品為常用藥品。公司確定《藥品采購目錄》后，應及時將藥品采購目錄和招標采購價格以電子文檔的方式下發各醫院財務部門，藥品采購目錄和準予公開的采購價格以電子文件的方式下發各醫院主管部門，同時送公司財務部備案。

4、《藥品采購目錄》以內的藥品和《藥品采購目錄》以外的藥品、醫療器械和衛生材料均由公司采購部統一采購，《藥品采購目錄》以外的藥品和零星藥品（單件價值在200元以內且批量價值在500元以內的藥品）由醫院自行采購。

5、采購人員收到《藥品請購單》后，根據年度藥品采購確定的供應商進行藥品采購。

6、采購人員要嚴把藥品質量關，特別是對有效期不足6個月的藥品、衛生材料禁止采購。

7、《藥品請購單》送達采購部后，常用藥品一般應于一周內由供應商送達醫院倉庫；如因不可抗力及市場緊張因素導致在一周內采購不到的特殊藥品，采購部應于《藥品請購單》送達3天內反饋到請購部門，原則上藥品采購的最長時限為15天。藥品供應商不能送達醫院倉庫的，由采購部提貨并送達醫院倉庫。

㈢驗收

1、藥品到達倉庫時，由最先接收藥品的人員通知采購員和主管部門指定的藥品驗收人員依據《藥品請購單》對所采購的藥品進行驗收。

2、驗收人員在驗收時主要負責藥品的質量問題，即：藥品的生產日期、到期日期、藥品的名稱、規格、廠商、包裝等質量問題，對藥品經驗收與訂購單不符的藥品或質量不符合國家要求的藥品，驗收人員有權拒絕入庫。

3、庫房管理員在驗收時主要負責藥品的數量問題，即：藥品的數量是否正確，對超過采購申請數量的藥品，庫房管理人員有權拒絕入庫。

4、對不符合國家要求、醫院采購要求和超過申購數量的藥品，由采購人員負責退貨處理。

5、經驗收合格的藥品，應及時辦理入庫，并打印藥品入庫單一式三聯，《藥品入庫單》作為藥品驗

收合格憑證，應當由驗收人員、采購人員和庫房管理員共同簽字確認，與供應商的送貨單一并作為付款或應付款項的依據，入庫單第一聯由庫房留存，作為藥品入庫的依據，第二聯交由采購人員作為報銷結算的依據，第三聯由庫房管理員根據供貨商分類整理后，于次月3日報財務科作為應付賬款入賬。

㈣付款

1、行政后勤藥品一般采取貨到付款或月底結算；醫療藥品采取先采購，延后兩個月付款的方式。

2、月底終了，采購部應收集各供應商的《供應商對賬單》，各家供應商的《供應商對賬單》應按月編制，在對賬單上應標明期初余額、本期購買金額、本期付款金額和期末余額，《供應商對賬單》（或傳真件）須經采購部簽字確認后應于每月5日前送到醫院財務科，財務科應核對每家供應商的對賬單，對賬單核實有誤的，采購部、倉儲部門應當協助查實，確保做到賬賬相符、賬實相符。

3、原則上，下月的藥品付款總額應當與上月的藥品采購總額相當，醫院因資金緊張不能確保藥品付款計劃的，應于每月10日前根據月份資金使用計劃及時通知采購部藥品付款額度，便于采購部編制藥品付款計劃；采購部因藥品采購困難或供應商回款需要增加藥品付款計劃的，應于每月10日前根據藥品付款計劃及時商醫院財務部門藥品付款需要，財務部門在資金能夠保障的情況下，應適當增加藥品付款額度。

4、每月15日前由采購部編制當月藥品付款計劃表，醫院財務部門審核后，報醫院院長審批后復印一式兩份，原件送財務部門，復印件由采購部留存，同時采購部將付款計劃表電子檔傳財務部門一份。

5、采購部根據審核批準后的藥品付款計劃填制藥品付款報銷單，藥品付款報銷單應同時附藥品采購發票和藥品入庫單，并于每月20日前報財務部門審核，經審核符合要求的付款報銷單，財務部門集中于每月下旬支付，財務部門支付相應款項后，出納及時在采購共享資料文件夾更新付款進度供采購部了解付款情況。

6、市場緊缺醫療藥品或特需醫療藥品需要預付款或現付款的，應事先報經醫院院長批準，財務部門憑批準報告予以預付款或現付款。

㈤質量反饋

1、使用部門（科室）隨時將使用過程中發現的藥品質量等問題以《藥品使用部門反饋問題處置單》的形式報藥品主管部門，由藥品主管部門將問題集中反饋到采購部門，采購部收到反饋問題處置單后，應及時與供應商聯系，以解決藥品質量等問題，不能予以解決的，應予以退貨，確保藥品質量和醫療安全。

2、年度終了，采購部應當對公司所有藥品供應商進行一次評估，加強供應商管理，對供應藥品質量差、價格高、供應不及時、信譽不好的供應商予以清理，并吸收一些更適合的供應商作為公司的藥品供應商。

第二篇：醫院采購工作流程

采購工作流程

為了規范醫院采購工作流程，更好地保障臨床科室的需要和醫院日常工作的順利開展，使采購工作更科學、流程更規范、效率更高效、質量更優質、成本更低廉，特制定本流程：

一、采購分類

采購工作分為物資采購和固定資產采購。

1、物資包括：辦公用品、衛生被服、藥品、醫療器械、醫用耗材、衛生材料等。具體分類如下：辦公用品包括：行政辦公用品（如：筆、紙、計算器及時電腦耗材等）、網絡設備（如：電腦配件、打印機消耗材等網絡辦公耗材等）和醫用表格（如處方單、化驗單、檢查單等）；衛生被服包括：員工制式服裝（如：醫生服、技師服、護士服、導醫服等）和病床用品（衛生床單、衛生被、病號服）；藥品包括：西藥（包括針劑、片劑、大液體和中成藥）和中藥（指中草藥）；醫療器械包括：醫生用的醫用工具（如：手術刀柄和刀片、體溫計、血壓計等）和治療器械（如：超聲霧化器等）；醫用耗材包括：化驗試劑、dr膠片和植入人體內的并單獨計費耗材（如：T型節育器等）；衛生材料是指需要消毒滅菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性輸液器、各類手術包）。

2、固定資產包括：醫療設備、辦公家具、一般設備、運輸設備等。具體分類如下：醫療設備分為大型醫療設備(指單件價值或批量在50萬元（含）以上的醫療設備，如DR機、彩超等）、中型醫療設備（單件價值在2萬元以上且單件在5萬元以內的或者批量總價值10萬元以上且批量總價值50萬元以內的固定資產）、小型醫療設備（單件價值在2萬元以內的或批量總價值5萬元以內的固定資產，如心電圖機、監護儀等）；辦公家具是指辦公使用的各種家具（如：辦公桌、辦公椅、文件柜等）；一般設備是指不直接用于臨床服務的各種通用設備（如：電腦、打印機、顯示器、空調、電視、網絡專業設備等；運輸設備是指各類汽車等運輸工具（如：救護車、體檢車等）。

二、各部門職責

采購流程涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量(有權確定采購物資的生產廠家，但不能指定供應商)、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政人事部；醫療器械、醫用耗材的主管部門是設備科；衛生材料的主管部門是護理部、藥品的主管部門是藥劑科。

2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫

庫存物資的監督和定期監盤。

3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，其中醫療設備的“三證”由設備科負責建立檔案并保管，醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”由倉庫集中保管。

4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、一般設備、運輸設備、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政人事科；醫療設備、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是藥劑科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

三、物資采購 ㈠請購

1、常規物資由倉儲部門庫房管理員根據現在庫存數量和消耗情況提出采購申請，由主管部門審批，常用物資的庫存量不得超過半個月，不常用物資和采購時間較長的物資庫存量不得超過1個月為原則，保證物資周轉率達到10次以上。物資采購目錄以外的物資由使用部門（科室）提出申請，主管部門審核，院長審批，物資采購目錄以外的物資申請數量一般不得超過預計使用1個月的數量，經使用3個月能夠正常使用后，納入物資采購目錄管理。經使用3個月不能夠正常使用的，不得納入物資采購目錄管理管理。

2、物資采購申請批準后統一交到倉儲部門，由倉儲部門庫房管理員根據批準的物資采購申請編制《物資請購單》，《物資請購單》應完整填寫物資名稱、規格、型號、數量等基本信息，需要專門說明物資生產廠商的，應在備注欄中注明物資生產廠商。物資采購申請部門不得提出指定物資供應商的要求。

3、《物資請購單》由庫房管理員編制，同時將電子檔上傳財務科和主管部門進行預審，預審完成后，報主管部門審核并簽字、報財務部門審核并簽字，物資請購一般每周一次，原則上每周二下午由庫房管理員將批準后的《物資請購單》報采購部，并上傳電子檔一份。

㈡采購

1、每年年初，各醫院編制全年物資采購預算，編制價格以上實際采購最低價為基礎。

2、采購部應根據醫院物資需求情況選好供應商，采購部應當對供應商的資質、物資質量、配送及時性、供應商的信譽等情況進行科學評估，確定信

入公司的物資供應商應當要求物資供應商提供相應的資質證明材料留醫院倉儲部門備案，采購部留資質證明的電子檔（所有供應商的資質證明材料均應在醫院倉儲部門備案，隨時供醫院和政府相關部門調閱）。

3、年初應由公司組織一次集中招標采購會，由各供應商報價，公司確定全年物資的招標采購價格和確定《物資采購目錄》，《物資采購目錄》內的物資為常用物資。公司確定《物資采購目錄》后，應及時將物資采購目錄和招標采購價格以電子文檔的方式下發各醫院財務部門，物資采購目錄和準予公開的采購價格以電子文件的方式下發各醫院主管部門，同時送公司財務部備案。

4、《物資采購目錄》以內的物資和《物資采購目錄》以外的藥品、醫療器械和衛生材料均由公司采購部統一采購，《物資采購目錄》以外的物資和零星物資（單件價值在200元以內且批量價值在500元以內的物資）由醫院自行采購。

5、采購人員收到《物資請購單》后，根據物資采購確定的供應商進行物資采購。

6、采購人員要嚴把物資質量關，特別是對有效期不足6個月的藥品、衛生材料禁止采購。

7、《物資請購單》送達采購部后，常用物資一般應于一周內由供應商送達醫院倉庫；如因不可抗力及市場緊張因素導致在一周內采購不到的特殊物資，采購部應于《物資請購單》送達3天內反饋到請購部門，原則上物資采購的最長時限為15天。物資供應商不能送達醫院倉庫的，由采購部提貨并送達醫院倉庫。

㈢驗收

1、物資到達倉庫時，由最先接收物資的人員通知采購員和主管部門指定的物資驗收人員依據《物資請購單》對所采購的物資進行驗收。

2、驗收人員在驗收時主要負責物資的質量問題，即：物資的生產日期、到期日期、物資的名稱、規格、廠商、包裝等質量問題，對物資經驗收與訂購單不符的物資或質量不符合國家要求的物資，驗收人員有權拒絕入庫。

3、庫房管理員在驗收時主要負責物資的數量問題，即：物資的數量是否正確，對超過采購申請數量的物資，庫房管理人員有權拒絕入庫。

4、對不符合國家要求、醫院采購要求和超過申購數量的物資，由采購人員負責退貨處理。

5、經驗收合格的物資，應及時辦理入庫，并打印物資入庫單一式三聯，《物資入庫單》作為物資驗收合格憑證，應當由驗收人員、采購人員和庫房管理員

一聯由庫房留存，作為物資入庫的依據，第二聯交由采購人員作為報銷結算的依據，第三聯由庫房管理員根據供貨商分類整理后，于次月3日報財務科作為應付賬款入賬。

㈣付款

1、行政后勤物資一般采取貨到付款或月底結算；醫療物資采取先采購，延后兩個月付款的方式。

2、月底終了，采購部應收集各供應商的《供應商對賬單》，各家供應商的《供應商對賬單》應按月編制，在對賬單上應標明期初余額、本期購買金額、本期付款金額和期末余額，《供應商對賬單》（或傳真件）須經采購部簽字確認后應于每月5日前送到醫院財務科，財務科應核對每家供應商的對賬單，對賬單核實有誤的，采購部、倉儲部門應當協助查實，確保做到賬賬相符、賬實相符。

3、原則上，下月的物資付款總額應當與上月的物資采購總額相當，醫院因資金緊張不能確保物資付款計劃的，應于每月10日前根據月份資金使用計劃及時通知采購部物資付款額度，便于采購部編制物資付款計劃；采購部因物資采購困難或供應商回款需要增加物資付款計劃的，應于每月10日前根據物資付款計劃及時商醫院財務部門物資付款需要，財務部門在資金能夠保障的情況下，應適當增加物資付款額度。

4、每月15日前由采購部編制當月物資付款計劃表，醫院財務部門審核后，報醫院院長審批后復印一式兩份，原件送財務部門，復印件由采購部留存，同時采購部將付款計劃表電子檔傳財務部門一份。

5、采購部根據審核批準后的物資付款計劃填制物資付款報銷單，物資付款報銷單應同時附物資采購發票和物資入庫單，并于每月20日前報財務部門審核，經審核符合要求的付款報銷單，財務部門集中于每月下旬支付，財務部門支付相應款項后，出納及時在采購共享資料文件夾更新付款進度供采購部了解付款情況。

6、市場緊缺醫療物資或特需醫療物資需要預付款或現付款的，應事先報經醫院院長批準，財務部門憑批準報告予以預付款或現付款。

㈤質量反饋

1、使用部門（科室）隨時將使用過程中發現的物資質量等問題以《物資使用部門反饋問題處置單》的形式報物資主管部門，由物資主管部門將問題集中反饋到采購部門，采購部收到反饋問題處置單后，應及時與供應商聯系，以解決物資質量等問題，不能予以解決的，應予以退貨，確保物資質量和醫療安全。、終了，采購部應當對公司所有物資供應商進行一次評估，加強供應商管理，對供應物資質量差、價格高、供應不及時、信譽不好的供應商予以清理，并吸收一些更適合的供應商作為公司的物資供應商。

四、固定資產采購 ㈠請購

1、專用固定資產（專用固定資產是指僅本部門或本學科人需要使用的且其他部門或學科涉及不到的固定資產）由使用部門（科室）申請，報主管部門審核，院長審批；通用固定資產（通用固定資產是指醫院有至少兩個部門或學科同時需要使用的固定資產）由主管部門根據部門（科室）需要提出申請，院長審批；戰略性固定資產（戰略性固定資產是指因公司或醫院的戰略發展而需要購置的固定資產）由主管部門根據公司或醫院工作安排提出申請，院長審批。

2、單件價值在5萬元以上的或批量總價值10萬元以上的醫療設備應當經過相關部門（醫務科技術支持進行論證，主管部門對市場需求進行論證，財務部門對經濟效益進行論證）論證；單件價值在50萬元以上醫療設備，應當作為大型醫療設備管理，除需要相關部門（醫務科技術支持進行論證，主管部門對市場需求進行論證，財務部門對經濟效益進行論證）論證外，還需要報公司相關部門（專家委員會進行技術支持復核、經營部進行市場需求復核、財務部對經濟效益進行復核）復核。

3、小型固定資產（單件價值在2萬元以內的或批量總價值5萬元以內的固定資產）由主管部門填制固定資產請購單，院長審批；中型固定資產（單件價值在2萬元以上且單件在5萬元以內的或者批量總價值10萬元以上且批量總價值50萬元以內的固定資產），由主管部門填制固定資產請購單，相關部門論證，院長審核，董事長審批；大型固定資產（單件價值或批量總價值在50萬元以上固定資產）由主管部門填制固定資產請購單，相關部門論證，公司相關部門復核，院長審核，董事長審批。《固定資產請購單》應完整填寫固定資產名稱、規格、型號、數量等基本信息，需要專門說明固定資產生產廠商的，應注明固定資產生產廠商。主管部門不得指定固定資產供應商的要求。

4、《固定資產請購單》審批完成后應復印一式三份，主管部門留存一份，報財務部門備案一份，報采購部一份，同時上報電子文檔。

㈡采購

1、詢價。除小型固定資產外，其他固定資產應當在相關部門論證前，由主管部門填制《固定資產詢價函》，送公司采購部，由采購部對相關固定資產進行詢價。大型醫療設備除了提供相應價格外，應當由供應商提供醫療設備的相關技術參數和其他相關資料。中型固定資產詢價時，至少提供3家供應商的相

5家（除本地區不足5家供應商外）供應商的相關價格和技術資料。

2、確定供應商。固定資產的請購經過論證、復核后，小型固定資產的供應商由公司采購部確定；中型固定資產的供應商由醫院院長確定；大型固定資產的供應商由董事長確定。

3、簽訂合同。小型固定資產的采購一般不需簽訂合同，由采購部填制《固定資產訂購單》直接采購；其他固定資產的采購均應簽訂固定資產采購合同后方可實施采購。采購合同的簽訂應當在采購部收到經批準采購的《固定資產請購單》后進行，合同一般由批準人或批準人授權其他人員簽訂合同。采購合同簽訂后復印三份，正式合同送醫院行政人事部集中管理，一份作為《固定資產訂購單》附件送固定資產請購的主管部門，一份作為固定資產首付款附件送醫院財務部門，一份由采購部留存。

4、申請預付款。根據固定資產采購合同，需要預付款的，由采購部填制付款申請書，同時附固定資產采購合同，按審批程序審批后交財務部門付預付款。

6、訂購固定資產。由采購部根據《固定資產采購合同》或者《固定資產訂購單》，向供應商訂購固定資產，并通知供應商按質量、規格和時間等要求及時供貨。

㈢驗收

1、固定資產到達醫院后，需要存放在倉庫的，由倉庫庫房管理員通知主管部門指定的固定資產驗收人員和采購人員共同依據《固定資產訂購單》或《固定資產采購合同》對所采購的固定資產進行驗收；固定資產到達醫院后，不需存放在倉庫的，應直接送到使用部門，由最先接收固定資產的人員通知主管部門指定的固定資產驗收人員和采購人員共同依據《固定資產訂購單》或《固定資產采購合同》對所采購的固定資產進行驗收。

2、需要供應商委派專門人員來院安裝的固定資產，應當于供應商委派專門人員來院安裝前開箱驗收；專用醫療設備需要使用部門參與驗收。

3、驗收固定資產時，首先應查看裝箱清單，主管部門的驗收人員負責驗收固定資產的名稱、規格、廠商等質量是否與采購訂購單要求的一致，固定資產的質量是否符合國家質量要求；清查固定資產的所有附件是否與裝箱清單一致；清點固定資產的數據是否與采購數量一致；對驗收不合格的固定資產和數量超過訂購單的數量，驗收人員有權拒絕入庫。

4、使用部門參與驗收的，應檢查固定資產是否能夠正常使用，質量是否能夠達到使用部門的要求。

5、固定資產驗收合格后，主管部門的驗收人員、采購人員、使用部門的接

收單上簽字確認并復印一式三份，一份由主管部門留存、兩份交采購部；采購部門留存一份，采購部付款結算時作為報銷結算憑證的附件。固定資產驗收合格后應交付使用部門使用，同時將固定資產的使用說明書交由使用部門保管，固定資產配件、附件和其他資料由主管部門統一保管并建立固定資產檔案（醫療設備和家用電器交由設備科統一管理，電腦及其他附屬設備交由網管人員統一管理，其他固定資產資料交由行政人事科統一管理）。

6、對不符合國家要求、醫院采購要求和超過申購數量的物資，由采購人員負責退貨處理。

7、經驗收合格的固定資產，應由主管部門負責到倉儲部門辦理入庫和出庫手續，并打印固定資產入庫單和出庫單一式三聯，《固定資產入庫單》第一聯由庫房留存，作為固定資產入庫的依據，第二聯交由采購人員作為報銷結算的依據，第三聯由庫房管理員根據供貨商分類整理后，于次月3日報財務科作為應付賬款入賬；《固定資產出庫單》第一聯由庫房留存作為固定資產出庫的依據，第二聯交由主管部門作為使用部門領用的依據，第三聯由庫房管理員根據使用部門分類整理后，于次月3日報財務科作為固定資產增加。

㈣付款

1、固定資產采購付款一般分為：貨到付款；采購人員預借貨款、貨到結算；分期付款等方式。小型固定資產一般采取貨到付款或采購人員預借款、貨到結算的方式；大、中型固定資產一般采取分期付款的方式進行。

2、采取貨到付款方式時，固定資產采購回來經驗收合格后，憑固定資產采購發票、固定資產驗收單和固定資產入庫單填制《費用報銷單》，經財務部門審核，院長或董事長審批后直接報銷。

3、采取預借貨款、貨到結算方式時，由采購部采購人員根據主管部門的請購單填制借款單，附主管部門的《固定資產請購單》復印件，報財務部門審核，院長批準后借款。固定資產采購回來經驗收合格后，憑固定資產采購發票、固定資產驗收單和固定資產入庫單填制《費用報銷單》，經財務部門審核后予以消賬（將采購員借款按固定資產采購價格轉為資產），采購員未及時消賬的，將作為采購員借款處理。

4、采取分期付款方式時，由采購部采購人員根據固定資產采購合同的約定需要預付款的填制付款憑證，附主管部門的《固定資產請購單》復印件和《固定資產采購合同》復印件，報財務部門審核，院長或董事長批準后予以預付款，預付款不得超過固定資產價值的70%（含）。只有同時具備以下條件時，固定資產付款進度才能達到70%以上：一是固定資產已經送達醫院并驗收合格；二是已

經取得固定資產采購發票。固定資產采購回來后經驗收合格后，憑固定資產采購發票、固定資產驗收單和固定資產入庫單填制《付款憑證》，經財務部門審核，院長或董事長批準后付款。非首次付時，應在付款上注明合同總金額、已付款金額、本次付款金額和余額。

5、原則上，固定資產付款進度按合同約定執行，確因資金困難應協商解決。

6、每月10日前由采購部編制當月固定資產付款計劃表，醫院財務部門審核，報醫院院長審批后復印一式兩份，原件送財務部門，復印件由采購部留存，同時采購部將付款計劃表電子檔傳財務部門一份。

7、采購部根據審核批準后的固定資產付款計劃填制固定資產付款報銷單，固定資產付款報銷單應同時附固定資產采購發票、固定資產驗收單和固定資產入庫單（大、中型固定資產采購首次付款應附固定資產采購合同復印件），并于每月20日前報財務部門審核，經審核符合要求的付款報銷單，財務部門集中于每月下旬支付，財務部門支付相應款項后，出納及時在采購共享資料文件夾更新付款進度供采購部了解付款情況。

㈤質量反饋

1、使用部門（科室）隨時將使用過程中發現的固定資產質量等問題以《固定資產使用部門反饋問題處置單》的形式報固定資產主管部門，由固定資產主管部門將問題集中反饋到采購部門，采購部收到反饋問題處置單后，應及時與供應商聯系，以解決固定資產質量等問題，不能予以解決的，應予以退貨，確保固定資產質量和醫療安全。

2、終了，采購部應當對公司所有固定資產采購供應商進行一次評估，加強供應商管理，對供應固定資產質量差、價格高、供應不及時、信譽不好的供應商予以清理，并吸收一些更適合的供應商作為公司的固定資產采購供應商。

第三篇：醫院采購工作流程

采購工作流程

為了規范醫院采購工作流程，更好地保障臨床科室的需要和醫院日常工作的順利開展，使采購工作更科學、流程更規范、效率更高效、質量更優質、成本更低廉，特制定本流程：

一、采購分類

采購工作分為物資采購和固定資產采購。

1、物資包括：辦公用品、衛生被服、藥品、醫療器械、醫用耗材、衛生材料等。具體分類如下：辦公用品包括：行政辦公用品（如：筆、紙、計算器及時電腦耗材等）、網絡設備（如：電腦配件、打印機消耗材等網絡辦公耗材等）和醫用表格（如處方單、化驗單、檢查單等）；衛生被服包括：員工制式服裝（如：醫生服、技師服、護士服、導醫服等）和病床用品（衛生床單、衛生被、病號服）；藥品包括：西藥（包括針劑、片劑、大液體和中成藥）和中藥（指中草藥）；醫療器械包括：醫生用的醫用工具（如：手術刀柄和刀片、體溫計、血壓計等）和治療器械（如：超聲霧化器等）；醫用耗材包括：化驗試劑、CT膠片和植入人體內的并單獨計費耗材（如：T型節育器等）；衛生材料是指需要消毒滅菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性輸液器、各類手術包）。

2、固定資產包括：醫療設備、辦公家具、一般設備、運輸設備等。具體分類如下：醫療設備分為大型醫療設備(指單件價值或批量在50萬元（含）以上的醫療設備，如CT機、胃腸鏡、彩超等）、中型醫療設備（單件價值在2萬元以上且單件在5萬元以內的或者批量總價值10萬元以上且批量總價值50萬元以內的固定資產）、小型醫療設備（單件價值在2萬元以內的或批量總價值5萬元以內的固定資產，如心電圖機、監護儀等）；辦公家具是指辦公使用的各種家具（如：辦公桌、辦公椅、文件柜等）；一般設備是指不直接用于臨床服務的各種通用設備（如：電腦、打印機、顯示器、空調、電視、網絡專業設備等；運輸設備是指各類汽車等運輸工具（如：小轎車、救護車、體檢車等）。

二、各部門職責

采購流程涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量(有權確定采購物資的生產廠家，但不能指定供應商)、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政人事部；醫療器械、醫用耗材的主管部門是設備科；衛生材料的主管部門是護理部、藥品的主管部門是藥劑科。

2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監督和定期監盤。

3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，其中醫療設備的“三證”由設備科負責建立檔案并保管，醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”由倉庫集中保管。

4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、一般設備、運輸設備、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政人事科；

醫療設備、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是藥劑科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

三、物資采購

㈠請購

1、常規物資由倉儲部門庫房管理員根據現在庫存數量和消耗情況提出采購申請，由主管部門審批，常用物資的庫存量不得超過半個月，不常用物資和采購時間較長的物資庫存量不得超過1個月為原則，保證物資周轉率達到10次以上。物資采購目錄以外的物資由使用部門（科室）提出申請，主管部門審核，院長審批，物資采購目錄以外的物資申請數量一般不得超過預計使用1個月的數量，經使用3個月能夠正常使用后，納入物資采購目錄管理。經使用3個月不能夠正常使用的，不得納入物資采購目錄管理管理。

2、物資采購申請批準后統一交到倉儲部門，由倉儲部門庫房管理員根據批準的物資采購申請編制《物資請購單》，《物資請購單》應完整填寫物資名稱、規格、型號、數量等基本信息，需要專門說明物資生產廠商的，應在備注欄中注明物資生產廠商。物資采購申請部門不得提出指定物資供應商的要求。

3、《物資請購單》由庫房管理員編制，同時將電子檔上傳財務科和主管部門進行預審，預審完成后，報主管部門審核并簽字、報財務部門審核并簽字，物資請購一般每周一次，原則上每周二下午由庫房管理員將批準后的《物資請購單》報采購部，并上傳電子檔一份。

㈡采購

1、每年年初，各醫院編制全年物資采購預算，編制價格以上實際采購最低價為基礎。

2、采購部應根據醫院物資需求情況選好供應商，采購部應當對供應商的資質、物資質量、配送及時性、供應商的信譽等情況進行科學評估，確定信譽好、質量高、價格低、供應及時的供應商作為公司的物資供應商。對首次納入公司的物資供應商應當要求物資供應商提供相應的資質證明材料留醫院倉儲部門備案，采購部留資質證明的電子檔（所有供應商的資質證明材料均應在醫院倉儲部門備案，隨時供醫院和政府相關部門調閱）。

3、年初應由公司組織一次集中招標采購會，由各供應商報價，公司確定全年物資的招標采購價格和確定《物資采購目錄》，《物資采購目錄》內的物資為常用物資。公司確定《物資采購目錄》后，應及時將物資采購目錄和招標采購價格以電子文檔的方式下發各醫院財務部門，物資采購目錄和準予公開的采購價格以電子文件的方式下發各醫院主管部門，同時送公司財務部備案。

4、《物資采購目錄》以內的物資和《物資采購目錄》以外的藥品、醫療器械和衛生材料均由公司采購部統一采購，《物資采購目錄》以外的物資和零星物資（單件價值在200元以內且批量價值在500元以內的物資）由醫院自行采購。

5、采購人員收到《物資請購單》后，根據物資采購確定的供應商進行物資采購。

6、采購人員要嚴把物資質量關，特別是對有效期不足6個月的藥品、衛生材料禁止采購。

7、《物資請購單》送達采購部后，常用物資一般應于一周內由供應商送達醫院倉庫；如因不可抗力及市場緊張因素導致在一周內采購不到的特殊物資，采購部應于《物資請購單》送達3天內反饋到請購部

門，原則上物資采購的最長時限為15天。物資供應商不能送達醫院倉庫的，由采購部提貨并送達醫院倉庫。

㈢驗收

1、物資到達倉庫時，由最先接收物資的人員通知采購員和主管部門指定的物資驗收人員依據《物資請購單》對所采購的物資進行驗收。

2、驗收人員在驗收時主要負責物資的質量問題，即：物資的生產日期、到期日期、物資的名稱、規格、廠商、包裝等質量問題，對物資經驗收與訂購單不符的物資或質量不符合國家要求的物資，驗收人員有權拒絕入庫。

3、庫房管理員在驗收時主要負責物資的數量問題，即：物資的數量是否正確，對超過采購申請數量的物資，庫房管理人員有權拒絕入庫。

4、對不符合國家要求、醫院采購要求和超過申購數量的物資，由采購人員負責退貨處理。

5、經驗收合格的物資，應及時辦理入庫，并打印物資入庫單一式三聯，《物資入庫單》作為物資驗收合格憑證，應當由驗收人員、采購人員和庫房管理員共同簽字確認，與供應商的送貨單一并作為付款或應付款項的依據，入庫單第一聯由庫房留存，作為物資入庫的依據，第二聯交由采購人員作為報銷結算的依據，第三聯由庫房管理員根據供貨商分類整理后，于次月3日報財務科作為應付賬款入賬。

㈣付款

1、行政后勤物資一般采取貨到付款或月底結算；醫療物資采取先采購，延后兩個月付款的方式。

2、月底終了，采購部應收集各供應商的《供應商對賬單》，各家供應商的《供應商對賬單》應按月編制，在對賬單上應標明期初余額、本期購買金額、本期付款金額和期末余額，《供應商對賬單》（或傳真件）須經采購部簽字確認后應于每月5日前送到醫院財務科，財務科應核對每家供應商的對賬單，對賬單核實有誤的，采購部、倉儲部門應當協助查實，確保做到賬賬相符、賬實相符。

3、原則上，下月的物資付款總額應當與上月的物資采購總額相當，醫院因資金緊張不能確保物資付款計劃的，應于每月10日前根據月份資金使用計劃及時通知采購部物資付款額度，便于采購部編制物資付款計劃；采購部因物資采購困難或供應商回款需要增加物資付款計劃的，應于每月10日前根據物資付款計劃及時商醫院財務部門物資付款需要，財務部門在資金能夠保障的情況下，應適當增加物資付款額度。

4、每月15日前由采購部編制當月物資付款計劃表，醫院財務部門審核后，報醫院院長審批后復印一式兩份，原件送財務部門，復印件由采購部留存，同時采購部將付款計劃表電子檔傳財務部門一份。

5、采購部根據審核批準后的物資付款計劃填制物資付款報銷單，物資付款報銷單應同時附物資采購發票和物資入庫單，并于每月20日前報財務部門審核，經審核符合要求的付款報銷單，財務部門集中于每月下旬支付，財務部門支付相應款項后，出納及時在采購共享資料文件夾更新付款進度供采購部了解付款情況。

6、市場緊缺醫療物資或特需醫療物資需要預付款或現付款的，應事先報經醫院院長批準，財務部門憑批準報告予以預付款或現付款。

㈤質量反饋

1、使用部門（科室）隨時將使用過程中發現的物資質量等問題以《物資使用部門反饋問題處置單》的形式報物資主管部門，由物資主管部門將問題集中反饋到采購部門，采購部收到反饋問題處置單后，應及時與供應商聯系，以解決物資質量等問題，不能予以解決的，應予以退貨，確保物資質量和醫療安全。

2、終了，采購部應當對公司所有物資供應商進行一次評估，加強供應商管理，對供應物資質量差、價格高、供應不及時、信譽不好的供應商予以清理，并吸收一些更適合的供應商作為公司的物資供應商。

四、固定資產采購

㈠請購

1、專用固定資產（專用固定資產是指僅本部門或本學科人需要使用的且其他部門或學科涉及不到的固定資產）由使用部門（科室）申請，報主管部門審核，院長審批；通用固定資產（通用固定資產是指醫院有至少兩個部門或學科同時需要使用的固定資產）由主管部門根據部門（科室）需要提出申請，院長審批；戰略性固定資產（戰略性固定資產是指因公司或醫院的戰略發展而需要購置的固定資產）由主管部門根據公司或醫院工作安排提出申請，院長審批。

2、單件價值在5萬元以上的或批量總價值10萬元以上的醫療設備應當經過相關部門（醫務科技術支持進行論證，主管部門對市場需求進行論證，財務部門對經濟效益進行論證）論證；單件價值在50萬元以上醫療設備，應當作為大型醫療設備管理，除需要相關部門（醫務科技術支持進行論證，主管部門對市場需求進行論證，財務部門對經濟效益進行論證）論證外，還需要報公司相關部門（專家委員會進行技術支持復核、經營部進行市場需求復核、財務部對經濟效益進行復核）復核。

3、小型固定資產（單件價值在2萬元以內的或批量總價值5萬元以內的固定資產）由主管部門填制固定資產請購單，院長審批；中型固定資產（單件價值在2萬元以上且單件在5萬元以內的或者批量總價值10萬元以上且批量總價值50萬元以內的固定資產），由主管部門填制固定資產請購單，相關部門論證，院長審核，董事長審批；大型固定資產（單件價值或批量總價值在50萬元以上固定資產）由主管部門填制固定資產請購單，相關部門論證，公司相關部門復核，院長審核，董事長審批。《固定資產請購單》應完整填寫固定資產名稱、規格、型號、數量等基本信息，需要專門說明固定資產生產廠商的，應注明固定資產生產廠商。主管部門不得指定固定資產供應商的要求。

4、《固定資產請購單》審批完成后應復印一式三份，主管部門留存一份，報財務部門備案一份，報采購部一份，同時上報電子文檔。

㈡采購

1、詢價。除小型固定資產外，其他固定資產應當在相關部門論證前，由主管部門填制《固定資產詢價函》，送公司采購部，由采購部對相關固定資產進行詢價。大型醫療設備除了提供相應價格外，應當由供應商提供醫療設備的相關技術參數和其他相關資料。中型固定資產詢價時，至少提供3家供應商的相關價格；大型固定資產詢價時，至少提供5家（除本地區不足5家供應商外）供應商的相關價格和技術資料。

2、確定供應商。固定資產的請購經過論證、復核后，小型固定資產的供應商由公司采購部確定；中型固定資產的供應商由醫院院長確定；大型固定資產的供應商由董事長確定。

3、簽訂合同。小型固定資產的采購一般不需簽訂合同，由采購部填制《固定資產訂購單》直接采購；其他固定資產的采購均應簽訂固定資產采購合同后方可實施采購。采購合同的簽訂應當在采購部收到經批準采購的《固定資產請購單》后進行，合同一般由批準人或批準人授權其他人員簽訂合同。采購合同簽訂后復印三份，正式合同送醫院行政人事部集中管理，一份作為《固定資產訂購單》附件送固定資產請購的主管部門，一份作為固定資產首付款附件送醫院財務部門，一份由采購部留存。

4、申請預付款。根據固定資產采購合同，需要預付款的，由采購部填制付款申請書，同時附固定資產采購合同，按審批程序審批后交財務部門付預付款。

6、訂購固定資產。由采購部根據《固定資產采購合同》或者《固定資產訂購單》，向供應商訂購固定資產，并通知供應商按質量、規格和時間等要求及時供貨。

㈢驗收

1、固定資產到達醫院后，需要存放在倉庫的，由倉庫庫房管理員通知主管部門指定的固定資產驗收人員和采購人員共同依據《固定資產訂購單》或《固定資產采購合同》對所采購的固定資產進行驗收；固定資產到達醫院后，不需存放在倉庫的，應直接送到使用部門，由最先接收固定資產的人員通知主管部門指定的固定資產驗收人員和采購人員共同依據《固定資產訂購單》或《固定資產采購合同》對所采購的固定資產進行驗收。

2、需要供應商委派專門人員來院安裝的固定資產，應當于供應商委派專門人員來院安裝前開箱驗收；專用醫療設備需要使用部門參與驗收。

3、驗收固定資產時，首先應查看裝箱清單，主管部門的驗收人員負責驗收固定資產的名稱、規格、廠商等質量是否與采購訂購單要求的一致，固定資產的質量是否符合國家質量要求；清查固定資產的所有附件是否與裝箱清單一致；清點固定資產的數據是否與采購數量一致；對驗收不合格的固定資產和數量超過訂購單的數量，驗收人員有權拒絕入庫。

4、使用部門參與驗收的，應檢查固定資產是否能夠正常使用，質量是否能夠達到使用部門的要求。

5、固定資產驗收合格后，主管部門的驗收人員、采購人員、使用部門的接收人員（或倉儲部門的庫房管理員）和其他參考驗收的人員均應在固定資產驗收單上簽字確認并復印一式三份，一份由主管部門留存、兩份交采購部；采購部門留存一份，采購部付款結算時作為報銷結算憑證的附件。固定資產驗收合格后應交付使用部門使用，同時將固定資產的使用說明書交由使用部門保管，固定資產配件、附件和其他資料由主管部門統一保管并建立固定資產檔案（醫療設備和家用電器交由設備科統一管理，電腦及其他附屬設備交由網管人員統一管理，其他固定資產資料交由行政人事科統一管理）。

6、對不符合國家要求、醫院采購要求和超過申購數量的物資，由采購人員負責退貨處理。

7、經驗收合格的固定資產，應由主管部門負責到倉儲部門辦理入庫和出庫手續，并打印固定資產入庫單和出庫單一式三聯，《固定資產入庫單》第一聯由庫房留存，作為固定資產入庫的依據，第二聯交由采購人員作為報銷結算的依據，第三聯由庫房管理員根據供貨商分類整理后，于次月3日報財務科作為應付賬款入賬；《固定資產出庫單》第一聯由庫房留存作為固定資產出庫的依據，第二聯交由主管部門作為使用部門領用的依據，第三聯由庫房管理員根據使用部門分類整理后，于次月3日報財務科作為固定資產

增加。

㈣付款

1、固定資產采購付款一般分為：貨到付款；采購人員預借貨款、貨到結算；分期付款等方式。小型固定資產一般采取貨到付款或采購人員預借款、貨到結算的方式；大、中型固定資產一般采取分期付款的方式進行。

2、采取貨到付款方式時，固定資產采購回來經驗收合格后，憑固定資產采購發票、固定資產驗收單和固定資產入庫單填制《費用報銷單》，經財務部門審核，院長或董事長審批后直接報銷。

3、采取預借貨款、貨到結算方式時，由采購部采購人員根據主管部門的請購單填制借款單，附主管部門的《固定資產請購單》復印件，報財務部門審核，院長批準后借款。固定資產采購回來經驗收合格后，憑固定資產采購發票、固定資產驗收單和固定資產入庫單填制《費用報銷單》，經財務部門審核后予以消賬（將采購員借款按固定資產采購價格轉為資產），采購員未及時消賬的，將作為采購員借款處理。

4、采取分期付款方式時，由采購部采購人員根據固定資產采購合同的約定需要預付款的填制付款憑證，附主管部門的《固定資產請購單》復印件和《固定資產采購合同》復印件，報財務部門審核，院長或董事長批準后予以預付款，預付款不得超過固定資產價值的70%（含）。只有同時具備以下條件時，固定資產付款進度才能達到70%以上：一是固定資產已經送達醫院并驗收合格；二是已經取得固定資產采購發票。固定資產采購回來后經驗收合格后，憑固定資產采購發票、固定資產驗收單和固定資產入庫單填制《付款憑證》，經財務部門審核，院長或董事長批準后付款。非首次付時，應在付款上注明合同總金額、已付款金額、本次付款金額和余額。

5、原則上，固定資產付款進度按合同約定執行，確因資金困難應協商解決。

6、每月10日前由采購部編制當月固定資產付款計劃表，醫院財務部門審核，報醫院院長審批后復印一式兩份，原件送財務部門，復印件由采購部留存，同時采購部將付款計劃表電子檔傳財務部門一份。

7、采購部根據審核批準后的固定資產付款計劃填制固定資產付款報銷單，固定資產付款報銷單應同時附固定資產采購發票、固定資產驗收單和固定資產入庫單（大、中型固定資產采購首次付款應附固定資產采購合同復印件），并于每月20日前報財務部門審核，經審核符合要求的付款報銷單，財務部門集中于每月下旬支付，財務部門支付相應款項后，出納及時在采購共享資料文件夾更新付款進度供采購部了解付款情況。

㈤質量反饋

1、使用部門（科室）隨時將使用過程中發現的固定資產質量等問題以《固定資產使用部門反饋問題處置單》的形式報固定資產主管部門，由固定資產主管部門將問題集中反饋到采購部門，采購部收到反饋問題處置單后，應及時與供應商聯系，以解決固定資產質量等問題，不能予以解決的，應予以退貨，確保固定資產質量和醫療安全。

2、終了，采購部應當對公司所有固定資產采購供應商進行一次評估，加強供應商管理，對供應固定資產質量差、價格高、供應不及時、信譽不好的供應商予以清理，并吸收一些更適合的供應商作為公司的固定資產采購供應商。

第四篇：醫院采購工作流程 及制度

醫院采購工作流程及制度

為了規范醫院采購工作流程，更好地保障臨床科室的需要和醫院日常工作的順利開展，使采購工作更科學、流程更規范、效率更高效、質量更優質、成本更低廉，特制定本流程：

一、采購分類

藥品包括：西藥（包括針劑、片劑、大液體和中成藥）和中藥（指中草藥）；醫療器械包括：醫生用的醫用工具（如：手術刀柄和刀片、體溫計、血壓計等）和治療器械（如：超聲霧化器等）；醫用耗材包括：化驗試劑、CT膠片和植入人體內的并單獨計費耗材（如：T型節育器等）；衛生材料是指需要消毒滅菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性輸液器、各類手術包）。

二、各部門職責

采購流程涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

1、主管部門負責藥品、醫療器械、醫用耗材、衛生材料采購的申請審核、庫存物資的質量(有權確定采購物資的生產廠家，但不能指定供應商)和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政科；醫療器械、醫用耗材的主管部門是設備科；衛生材料的主管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科。

2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監督和定期監盤。

3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，其中醫療設備的“三證”由設備科負責建立檔案并保管，醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”由倉庫集中保管。

4、倉儲部門負責庫存物品的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、一般設備、運輸設備、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政科；醫療設備、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是藥劑科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

三、藥品、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的采購 ㈠請購

1、常規藥品、醫用耗材、衛生材料由倉儲部門庫房管理員根據現在庫存數量和消耗情況提出采購申請，由主管部門審批，常用物資的庫存量不得超過半

1個月為原則，保證物資周轉率達到10次以上。采購目錄以外的物資由使用部門（科室）提出申請，主管部門審核，院長審批。采購目錄以外的藥品、醫用耗材、衛生材料申請數量一般不得超過預計使用1個月的數量，經使用3個月能夠正常使用后，納入相應的采購目錄管理。經使用3個月不能夠正常使用的，不得納入相應的采購目錄庫管理。

2、物資采購申請批準后統一交到倉儲部門，由倉儲部門庫房管理員根據批準的采購申請編制《物資請購單》。《物資請購單》應完整填寫物資名稱、規格、型號、數量等基本信息，需要專門說明生產廠商的，應在備注欄中注明生產廠商。采購申請部門不得提出指定物資供應商的要求。

3、《物資請購單》由庫房管理員編制，同時將電子檔上傳財務科和主管部門進行預審，預審完成后，依次應報主管部門、財務部門、院領導審核并簽字，物資請購一般每周一次，原則上每周二下午由庫房管理員將批準后的《物資請購單》報采購部，并上傳電子檔一份。

㈡采購

1、每年年初，各主管部門負責編制全年物資采購預算，編制價格以上實際采購最低價為基礎。

2、采購部應根據醫院物資需求情況選好供應商，采購部應當對供應商的資質、商品質量、配送及時性、供應商的信譽等情況進行科學評估，確定信譽好、質量高、價格低、供應及時的供應商作為醫院的物資供應商。對首次納入醫院的供應商應當要求供應商提供相應的資質證明材料留醫院倉儲部門備案，采購部留資質證明的電子檔（所有供應商的資質證明材料均應在醫院倉儲部門備案，隨時供醫院和政府相關部門調閱）。

3、年初應由醫院組織一次集中招標采購會，由各供應商報價，醫院確定全年物資的招標采購價格和確定《物資采購目錄》，《物資采購目錄》內的物品為常用物品。醫院確定《物資采購目錄》后，應及時將物品采購目錄和招標采購價格以文件的方式下發醫院財務部門；物品采購目錄和準予公開的采購價格以文件的方式下發醫院各主管部門，同時送醫院財務部備案。

4、《物資采購目錄》以內和以外的藥品、醫療器械、醫療耗材和衛生材料均由醫院采購部統一采購。《物資采購目錄》以外的物品和零星物品（單件價值在50元以內且批量價值在200元以內的物品）由醫院采購部自行采購，不需集中招標采購。

5、采購人員收到《物資請購單》后，根據物資采購確定的供應商進行物品采購。、采購人員要嚴把物品質量關，特別是對有效期不足6個月的藥品、醫療耗材和衛生材料禁止采購。

7、《物資請購單》送達采購部后，常用物品一般應于一周內由供應商送達醫院倉庫；如因不可抗力及市場緊張因素導致在一周內采購不到的特殊物品，采購部應于《物資請購單》送達3天內反饋到請購部門，原則上物品采購的最長時限為15天。物品供應商不能送達醫院倉庫的，由采購部提貨并送達醫院倉庫。

㈢驗收

1、物資到達倉庫時，由最先接收物品的人員通知采購員和主管部門指定的物品驗收人員依據《物資請購單》對所采購的物資進行驗收。

2、驗收人員在驗收時主要負責物資的質量問題，即：物品的生產日期、到期日期、物品的名稱、規格、廠商、包裝等質量問題，對物品經驗收與訂購單不符的物品或質量不符合國家要求的物品，驗收人員有權拒絕入庫。

3、庫房管理員在驗收時主要負責物品的數量問題，即：物品的數量是否正確，對超過采購申請數量的物品，庫房管理人員有權拒絕入庫。

4、對不符合國家要求、醫院采購要求和超過申購數量的物品，由采購人員負責退貨處理。

5、經驗收合格的物品，應及時辦理入庫，并打印物資入庫單一式三聯，《物資入庫單》作為物品驗收合格憑證，應當由驗收人員、采購人員和庫房管理員共同簽字確認，與供應商的送貨單一并作為付款或應付款項的依據，入庫單第一聯由庫房留存，作為物品入庫的依據，第二聯交由采購人員作為報銷結算的依據，第三聯由庫房管理員根據供貨商分類整理后，于次月3日報財務科作為應付賬款入賬。

㈣付款

1、一般采取貨到付款或月底結算；醫療藥品采取先采購，延后兩個月付款的方式。

2、月底終了，采購部應收集各供應商的《供應商對賬單》，各家供應商的《供應商對賬單》應按月編制，在對賬單上應標明期初余額、本期購買金額、本期付款金額和期末余額，《供應商對賬單》（或傳真件）須經采購部簽字確認后應于每月5日前送到醫院財務科，財務科應核對每家供應商的對賬單，對賬單核實有誤的，采購部、倉儲部門應當協助查實，確保做到賬賬相符、賬實相符。

3、原則上，下月的藥品付款總額應當與上月的藥品采購總額相當，醫院因資金緊張不能確保藥品付款計劃的，應于每月10日前根據月份資金使用計劃及

時通知采購部藥品付款額度，便于采購部編制藥品付款計劃；采購部因藥品采購困難或供應商回款需要增加藥品付款計劃的，應于每月10日前根據藥品付款計劃及時向醫院財務部門藥品說明付款需要，財務部門在資金能夠保障的情況下，應適當增加藥品付款額度。

4、每月15日前由采購部編制當月物資付款計劃表，醫院財務部門審核后，報醫院院長審批后復印一式兩份，原件送財務部門，復印件由采購部留存，同時采購部將付款計劃表電子檔傳財務部門一份。

5、采購部根據審核批準后的藥品付款計劃填制藥品付款報銷單，藥品付款報銷單應同時附藥品采購發票和藥品入庫單，并于每月20日前報財務部門審核，經審核符合要求的付款報銷單，財務部門集中于每月下旬支付，財務部門支付相應款項后，出納及時通知采購部付款進度以便其了解付款情況。

6、市場緊缺醫療藥品或特需藥品、醫用耗材、衛生材料等需要預付款或現付款的，應事先報經醫院院長批準，財務部門憑批準報告予以預付款或現付款。

㈤質量反饋

1、使用部門（科室）隨時將使用過程中發現的物品質量等問題以《物資使用部門反饋問題處置單》的形式報物品主管部門，由物品主管部門將問題集中反饋到采購部門，采購部收到反饋問題處置單后，應及時與供應商聯系，以解決物品質量等問題，不能予以解決的，應予以退貨，確保物品質量和醫療安全。

2、終了，采購部應當對醫院所有物品供應商進行一次評估，加強供應商管理，對供應物品質量差、價格高、供應不及時、信譽不好的供應商予以清理，并吸收一些更適合的供應商作為醫院的物品供應商。

第五篇：采購工作流程

采購工作流程

一，下單：

1.通常情況下，采購員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產品型號，數量。

2.分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下信息：材料型號，數量，單價，金額，計劃到貨日期。

3.采購審核員根據具體情況進行定單審核

4.定單傳真給客戶以后，采購員需要與客戶確認采購信息，并要求簽字回傳。

二，跟催：

采購定單完畢以后，采購員根據采購定單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復確認到貨日期直至材料到達我公司。

三，入庫：

一）.實物入庫：

收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，定單號，存貨編碼，數量；如定單上的信息與采購定單不符，征求采購員意見是否可以收下。

二）.單據入庫：

采購員根據檢驗合格單，將檢驗單上的數據入到用友中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現為：

1.外加工的檢驗合格單沒有入庫；2.采購入庫定單號和數量比較混亂。

四，退貨：

采購填寫退貨單，進行定單退貨。

五，對帳：

一），月結表：

每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，采購員根據我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據和單價表核對月結表。

目前月結表中出現以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數量，上月欠款余額，發生額至本期欠款余額等信息。

二），增值稅發票：

校對發票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發票上的材料名稱，數量，金額。在此發面我們也有欠缺表現為發票金額大于定單金額，特指一張定單只有一種材料的情況。六，付款：

根據付款周期編制付款計劃，安排付款。

詢價采購是指對幾個供貨商(通常至少三家)的報價進行比較以確保價格具有競爭性的一種采購方式。詢價采購工作流程

一、詢價準備、計劃整理。采購代理機構根據政府采購執行計劃，結合采購員的急需程度和采購物品的規模，編制月度詢價采購計劃。、組織詢價小組。詢價小組由采購人的代表和有關專家共三人以上單數組成，其中專家人數不得少于成員總數的三分之二，以隨機方式確定。詢價小組名單在成交結果確定前應當保密。、編制詢價文件。詢價小組根據政府采購有關法規和項目特殊要求，在采購執行計劃要求的采購時限內擬定具體采購項目的采購方案、編制詢價文件。、詢價文件確認。詢價文件在定稿前需經采購人確認。、收集信息。根據采購物品或服務等特點，通過查閱供應商信息庫和市場調查等途徑進一步了解價格信息和其他市場動態。、確定被詢價的供應商名單。詢價小組通過隨機方式從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商，并向其發出詢價通知書讓其報價。

二、詢價、詢價時間告知市招標辦、資金管理部門等有關部門。、遞交報價函。被詢價供應商在詢價文件限定的時限內遞交報價函，工作人員應對供應商的報價函的密封情況進行審查。、詢價準備會。在詢價之前召集詢價小組召開詢價預備會，確定詢價組長，宣布詢價步驟，強調詢價工作紀律，介紹總體目標、工作安排、分工、詢價文件、確定成交供應商的方法和標準。4、詢價。詢價小組所有成員集中開啟供應商的報價函，作報價記錄并簽名確認，根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則，按照詢價文件所列的確定成交供應商的方法和標準，確定一至二名成交候選人并排列順序。、詢價報告。詢價小組必須寫出完整的詢價報告，經所有詢價小組成員及監督員簽字后，方為有效。

三、確定成交商、采購人根據詢價小組的書面談判報告和推薦的成交候選人的排列順序確定成交人。當確定的成交人放棄成交、因不可抗力提出不能履行合同，采購人可以依序確定其他候選人為成交人。采購人也可以授權詢價小組直接確定成交人。、成交通知。成交人確定后，由采購人向成交人發出《成交通知書》，同時將成交結果通知所有未成交的供應商。、編寫采購報告。詢價小組應于詢價活動結束后二十日內，就詢價小組組成、采購過程、采購結果等有關情況，編寫采購報告。

采購知識

1、盡量收集多一點產品信息：我不熟悉這個產品，但是我會盡我最大的努力尋找懂得這個產品信息的人，從別人那去學到自己本來不知道的東西。那怕是一絲絲信息都算是學習和進步。采購知識

2、做事情要有條理：我基本上會每天記錄下來，我所做過的工作，處理的事，對沒有處理好的事，要求次日，或緊接處理，盡量做到問題不推遲，盡最快解決。

采購知識

3、工作有計劃：在每一天結束前我會在頭腦里打旋我什么事沒完成，明天的主要事情是什么，做個計劃。很重要的，或事情較多，我會記錄下來，逐個處理。

采購知識

4、學會主動與人溝通：經常與車間，倉庫，打樣車間、品質的相關人員接觸，這樣便于自己了解產品，跟蹤需要，減少工作失誤，提高工作效率。

采購知識

5、對工作的難點重點要有總結：對工作中的難點，事后盡量做個簡短的書面總結便于自己以后總結經驗。要求廠家處服務處理事得交書面說明。

采購知識

6、盡量做好工作總結：對所做的工作，每個月至少做個簡短的總結。從工作量、工作內容、完成事項，要事處理，問題解決，工作失誤，工作計劃等方面做個簡短的總結。

采購知識

7、做好供應商的管理：盡量用條款有效的文件去約束牽制他們，讓他們能主動爭取配合我們工作，及時解決問題，讓其感受有壓力又有動力。

采購知識

8、要持續對訂單的跟蹤：工作要有責任心，要嚴謹，要主動出擊，不要寄希望于供應商肯定沒有問題，要及時做好跟催工作，要分析供應商的每一次看似合理的理由，是否隱藏著絲絲供貨風險或其它東西。要做好記錄，便于查詢和統計，及配合相關部門做好工作。

采購知識

9、問題處理：反應要快，匯報要及時、處理問題要敏捷果斷，要有自己較好的處理建議提供，并能與供應商做個合適的談判結論。

采購知識

10、職業習慣：要讓自己有一個好的職業習慣，有成本概念，有利潤思維，有風險意識、有統籌能力、有交流溝通好習慣。這些都有助于自己向一個更優秀的采購靠近，做一名真正優秀的采購員。

采購員，在進行業務聯系時，打業務電話的要點。

1、想好打電話的目的是什么？是詢價、是講價、是訂價、是分析市場變化等。

2、組織好自身談話內容的概要，做到談話流暢，語言豐富，用語專業，親切自然大方，熱情大度。

3、對供應商所銷售的這個品種及其它供應商（同種產品）的信息要了解，以此好回應對方的談話。

4、要記住對方所銷售這個品種現在的大約價格，及你上次所訂購價格，或上次你報給對方你購的價格及你虛擬報給對方的價格。

5、在關心業務的同時，不妨多給予客戶出了業務關心外，工作身體等也做個善意問侯。

6、對新客戶多介紹并展示一下自己公司的實力和優勢等。

常用物料降價如何采購？

如果你是一名采購人員，接到一個客戶來電，對方的報價比上次報價更低了。此時的你接下來會做些什么工作？要確保做好這個品種的采購工作，為企業降低采購成本！首先應意識到此物料行情下降，價格下滑。接下會做如下事：

1.證實信息的準確性。具體就是去詢問你所掌握的所有供此貨的供應商，給他們以溝通方式的形式告知對方別人給你報價，如何如何的合適，價格降了。看他們的反應。

2、以訂貨的形式，強壓價談價，查知真實情況。如果真降了，沒有不想有貨不做點降價表示出貨的商人。

3、找尋此物料的前生原材料，從網上，從前生原材料的商家去查實是否有降。

4、證實物料價格真是降了。就得做到要這些天勤詢價，講價，了解行情走勢，做到需貨時能購到最低的價格。

5、如果你暫時不需要這種物料，你也千萬別放松警惕，有很多時侯會出現在降價期間你沒購進價格又因某些原因而回升喲！你做采購的要是錯過這種時機購貨那就是你的失責。采購應該有覺察物料降中見漲的征兆。

6、勤看報表，了解庫存量，少購貨，緩購貨，保持最低庫存量。

7、越是降價時期采購員應該更有信心購得更低的價格。越是降價，越要講價還價，壓價力度要加大，這時你完全可以這樣規勸你的供應商：

今天你這個價格不賣給我，別人先做了，說不定過兩三天你的物料還沒找到出路，價格比這個降得更低。沒有不心動的。

常用物料漲價如何購買？

采購最基本的職責就是保證所購產品的質量，和供應商的售后服務跟得上公司需要的前提下，能購得物美價廉的產品。最有能力體現的就是能把握好采購的度，能做好行情降價和漲價的物料供應。在大起大落的環境中能為公司降低直接原材料成本，搏得自己的產品多占領市場份額的機會，就是優秀的采購。漲價的征兆：

1、你打電話給供應商了解情況，供應商表現出惜售的狀態。

2、有經常給你打電話詢訂單的供應商家（有長期業務的商家具有代表性）。近段時間變得在你的電話鈴聲中消失了。

3、你要訂單，不是價格沒給到位，對方對你的需貨量打折的情況下。

4、你供應商對你大叫前生原材料漲得很多，或有什么意外情況，導致某一種市場走俏的原材料不能生產，或減少。等很多情況下，可能物料要漲價的局勢比較大，你作為一名采購員就是密切關心行情動態了。證明有漲，要做好如下準備工作。

1、分析現在行情漲，是你公司用量的淡季還是旺季，淡季有用就行，不給生產斷貨，旺季就得確保此時的低成本購進。

2、分析出漲價的具體原因：這種漲勢會不會導致求大于供，有沒有人為炒作，就是前生原材料緊張，能緊張多久。還波及的范圍有多大，受不受國際因素的影響，與石油，人民幣的兌付等問題關聯有多大等到。

3、只有從根本找準的漲勢的原因，才能對癥想策。

4、信息肯定是知道得越早越好，當然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所覺察的情況下，先與信息不好，或對你公司合作很好的客戶手中購上一擔貨。這時你可以稱你公司的用量加大，什么的，以能購得多點好，最好是價格不漲，或稍有表示。抓住時機，漲價時有時是需要分秒必爭的。

5、漲價要沉得住氣，不要一聽供應要調價，馬上就不知所措，或者說有的緊跟其上。要靈活運用，多家訂購，越俏的貨，越不能在一家做，萬一供應商因為特別的原因推辭送貨，或不送，到時急得人是你，賣了高價賺錢的是供應商。

6、漲價時訂購一定有必要采取多項選擇，不要讓你對供應商的信任導致你需要的產品遲遲不能到庫，越是漲價，供應商的前生材料還是緊，說不定供應不可能在你這拿了訂單，但是你可能對自己能不能購上原材料心中一點底都沒有。這也很正常。你不耗不起與他們賭或者說事后來處理的，為此越是行情不正常，采購人員越要警惕小心。一顆紅心多手準備，勝多失少。

成功采購員需具備七大要素

1.操守廉潔：

面對各種供貨商，有些供貨商總會想辦法以金錢或其它方式來誘惑采購人員，以達其銷售目的。采購人員若無法把持，可能不自覺掉入供貨商的陷井，而不能自撥，進而任由供貨商擺布，到底人類對財富之欲望是無止境的。有一句名言，很值得我們參考，那就是：“做事可以失敗，做人不可失敗。”我們深信大部分的采購人員都能潔身自愛，否則紙包不住火的，不應得之財富終會被曝光，這種人必

遭公司與社會唾棄，而惹致個人身敗名裂。

2．掌握市場：

流通業是將各種民生消費品賣給最終消費者的產業，故商品種類繁多，且日新月異，采購人員必須努力透過各種管道及方式（包含檢討賣場人員的建議與反應，因為他們最接近客戶），了解市場之需要及趨勢，而非坐井觀天，如井底之蛙，自以為秀才不出門，能知天下事，究竟市場的變量太多，我們應盡量利用一切資源，掌握它們，做好知已知彼，則必能百戰百勝。

3．精打細算：

有一商場名人曾說：“會賣不如會買”，這句話在流通業已成為至理銘言，這句話的意思是：賣場人員若因為商品不對，或價格太貴，使再大的勁，也不如采購人員選對商品，又買到便宜的價錢，來得更輕松，因為顧客的眼睛是雪亮的，如果被倉庫賣場人員說服買下該件商品，事后發現被騙，他是不會再光顧的。采購人員必須能精打細算，供貨商雖然犧牲了一點利潤，但若銷售量增加，供貨商還是喜歡與這種采購人員或公司來往的。

4．積極認真：

現代流通業講求的是速度及效率，否則就被淘汰出局，采購人員以積極認真的態度來工作，將可使本公司的商品能適時適地的推出，符合賣場的需要。與賣場的溝通更須要此種工作態度。

5．創新求進：

商場如戰場，不進則退，輸家可能成為羸家，贏家也可能變成輸家。流通業尤其需要采購人員能有創新（非標新立異）的思考力，力求突破現狀，隨時以新點子或創意來改善個人的工作方法與效率，同時在商品組合方面也應力求創新，如此成功才可確保。

6．適應性強：

采購是個機動性很高的職位，對市場及供貨商均須隨時掌握，開發新的商品或供貨商也是采購的重要職責之一，故東奔西走，甚至遠赴國外采購有時也是必要的。采購人員因此必須有很強的適應性，能夠適應不同的環境、地區、或國家，否則一直坐在辦公室是不可能把工作做好的。身為采購對其所負責之利潤預算負全責，其壓力可想而知，采購更必須能適應此壓力。這是一項勞心勞力的工作，勞心指竭盡腦筋把工作做好的付出，勞力指輾轉各地體力負荷，要做好采購的工作，須事先有此心理準備。

7.團結合作：

表面上采購工作似乎是單獨作業，但人不可能脫離群居而單獨生活，采購人員也不可能脫離公司的整體作業，采購必須與同事和諧共處，彼此合作，互相支持，采購的工作才可無往不利。身為采購應去除本位主義或獨善其身的意識，凡事應以公司大局為重，待人處事，尤須注重團隊的合作，并以公司的利益為前提。團結生力量，這是很容易懂的，我們揮公司的整體的力量，與競爭對手在市場上一爭長短。覆巢之下無完卵，公司全體每一位同事都應有此憂患意識.共 1 頁 新手采購人員，剛進公司最主要的是要了解三個流程：

一、公司生產經營活動的流程

任何涉及到采購的公司，其部門相對來說都比較完善，如果貴公司有ISO質量體系，那么公司生產經營活動流程基本上可以在ISO的程序體系里進行系統學習和了解，這就比較全面了。隨著物流成本及市場競爭的加劇，對采購等前置作業活動的質量要求和時間要求越來越高。要求采購人員不僅僅要了解自己的采購業務知識，更要了解生產工藝及經營活動的相關知識。

我們按普通的生產經營活動：即涉及到業務部、技術部、采購部、生產部、物料部、質量部等幾個部門的簡單流程，基本上是這樣運作的。

首先業務部接單（或公司下單），生產部、技術部及采購部共同確定各自負責的相關資料，如生產部要確定上線期及交貨期，技術部要確定相關的樣品、工藝制單及材耗，采購部要確定物料到公司的時間。以上幾個部門確認好了后，還要反饋至業務或公司，由相關人員進行審核成本及相關的時間，并與客戶取得聯系（或公司相關負責人員），獲得確認后，迅速將相關信息反饋至技術部、采購部及生產部。各部門按原定確認資料進行計劃安排并執行。

二、采購作業流程

在物料采購活動中，采購部門要按部門內采購操作流程，進行合格供應商刷選、采購資料內容傳遞告知給相關合格供應商并要求其反饋相關物料質量及報價信息，然后采購人員進行比價和議價，并最終確定物料供應商，傳遞采購訂單合同。采購人員根據即定的合同要求對供應商進行跟蹤，保證保

質保量按時將物料供應到位。供應商按指定倉位將物料運送至物料部后，物料部要取部分物料樣送至質檢部進行進料檢驗（小公司由采購人員進行檢驗），或由物料部向質檢部或相關采購人員發出進料檢驗通知。質檢部對進料檢驗后要迅速將相關質量信息反饋至采購人員，采購人員根據物料質量情況對物料進行進倉、退貨或特采等處理決定。每采購一批物料都要對相關的供應商供貨的質量、交期及相關合作事項進行評價并在各供應商檔案留檔，以備后查及對供應商的定期評審篩選。

三、個人崗位作業流程

通常情況下，新人到了新崗位后，要對本部門或公司的運作流程有全面和系統的了解是很困難的，基本上也只是了解個大概的流程，所進行的工作任務主要是一些簡單的事務。那么針對這些簡單的事務處理，通常情況下一個公司或部門都有其內部日常事務的處理流程，個人一旦清楚自己每天的工作內容后，就可以根據工作內容設計其流程。

那么個人作業流程如何設計呢？

既然是一個正常運作的公司，其事務流程都有一套即定的或默認的程序。這就要求新人到新崗位工作后，必須多問、多看、多想。

多問：每接到一個新的工作任務后，你要問按什么樣的流程操作，可以參考哪些案例或即定程序，需要與哪些部門或單位聯系，需要使用到哪些表格或文件，需要向哪些人匯報溝通協調。

多看：工作間隙，可以看一下別的同事，有沒有和你工作內容類似的，如果有那么他們是按什么樣的流程工作的；自己業務稍熟悉后，也可以看別的同事每天都會有哪些其他工作內容，他們的工作內容是如何進行的。這樣就可以通過同事，及一些經驗豐富的工作人員身上學習到更多知識。

多想：做任何工作，都要想為什么這樣做，有沒有更簡便的方法，這樣才能不斷提出創新，現在市場競爭環境下，具有創新能力的人才在競爭中才更具有競爭力。

還有最重要的一點就是：對物料一定要深入地了解，性能、質量、成本等很關鍵，我僅按一般流程給各位采購新手以指導參考，其他對物料要求、檢測事項還是希望能有專業人士來補充一下，以充實采購作業指導。

采購員經常會遇到的英文縮寫

1.R&D(research&design)研發

2.APS(automated purchasing system)自動采購系統

3.CAD(computer automated design)計算機輔助設計

4.EDI(electronic data interchange)電子數據交換系統

5.ERP(enterprise resource planning)企業資源計劃

6.ANX(automotive network exchange)自動網絡交換

7.CPO(chief procurement officers)采購總監

8.CPE(collaborative planning and execution)合作計劃和執行

9.TCA(total cost of acquisition)總獲取成本

10.CPFR(collaborative,planning,forecasting,replenishment)合作，計劃，預測，補充

11.SCM(supply chain management)供應鏈管理

12.VMI(vendor managed inventory)賣方管理庫存

13.VMR(vendor managed replenishment)賣方管理補貨

14.SCOR(supply chain operations reference)供應鏈管理指南

15.LEW(least ex works)最小離岸價

16.MOM(markup over coat model)成本變動

17.3PL(third party logistics)第三方后勤服務

18.MRP(material requirements planning)物料需求計劃

19.CIO(computer information officers)信息主管

20.PDCA(plan-do-check action cycle)計劃-實施-檢查循環