第一篇：材料采購(gòu)工作流程

天水新友建筑勞務(wù)有限公司

物資采購(gòu)財(cái)務(wù)工作流程

（一）材料采購(gòu)報(bào)賬

根據(jù)應(yīng)付賬款余額及收料單第②聯(lián)督促采購(gòu)員報(bào)賬——→審核簽收采購(gòu)員傳來(lái)的采購(gòu)發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票及收料單（④采購(gòu)報(bào)賬正聯(lián)④采購(gòu)報(bào)賬副聯(lián)）——→編制記賬憑證并取下第④聯(lián)副聯(lián)留作配單用——→將可以抵扣的發(fā)票抵扣聯(lián)注明憑證號(hào)后抽出——→傳主管崗復(fù)核

注：（1）采購(gòu)發(fā)票必須真實(shí)、合法、有效，原則上須取得增值稅專用發(fā)票。

（2）取得的增值稅專用發(fā)票嚴(yán)格遵守填寫規(guī)范。

（3）運(yùn)雜費(fèi)須以收料單的形式與材料合計(jì)或單獨(dú)計(jì)入相應(yīng)材料價(jià)款中。

（4）100元以上運(yùn)輸專用發(fā)票須按運(yùn)費(fèi)金額（不包括包裝費(fèi)、力資費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等）7%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅，扣稅后的運(yùn)費(fèi)計(jì)入采購(gòu)成本中。

（5）收料單填寫須規(guī)范完整，且“收料倉(cāng)庫(kù)”欄的填寫與材料所屬賬本名稱一致，收料單數(shù)量、金額與發(fā)票必須一致。

（6）根據(jù)最新原輔料招標(biāo)結(jié)果審查招標(biāo)材料采購(gòu)價(jià)格的執(zhí)行情況，關(guān)注價(jià)格的波動(dòng)情況，按季提供采購(gòu)價(jià)格執(zhí)行情況分析報(bào)告。

（7）記賬憑證摘要欄須注明材料名稱及數(shù)量，并正確選取明細(xì)科目，注意區(qū)別同科目中相近客戶名稱、相同客戶名稱位于不同的科目中。

（二）采購(gòu)付款

1、審核月度資金計(jì)劃

根據(jù)下月生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、客戶單位應(yīng)付賬款余額、原材料入庫(kù)、發(fā)票所到時(shí)間等相關(guān)情況審核生產(chǎn)部下月資金使用計(jì)劃——→匯總資金計(jì)劃——→報(bào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批

2、審核付款

（1）根據(jù)月度資金計(jì)劃審查付款項(xiàng)目——→審核“付款審批單”審批手續(xù)是否完備——→登記資金計(jì)劃并簽字——→傳出納崗付款——→月末統(tǒng)計(jì)本月資金計(jì)劃使用情況——→同下月資金計(jì)劃一同報(bào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)

（2）簽收出納崗傳來(lái)的“付款審批單”及銀行付款憑證——→編制記賬憑證 ——→傳主管崗復(fù)核

注：（1）付款時(shí)注意審核收款單位、材料供應(yīng)單位、發(fā)票開(kāi)具單位三者應(yīng)一致。

（2）有連續(xù)業(yè)務(wù)的客戶單位應(yīng)設(shè)立應(yīng)付賬款明細(xì)科目，設(shè)置科目時(shí)須正確選取省名、寫明客戶全稱，編制記賬憑證時(shí)實(shí)行收料、付款兩條線應(yīng)用明細(xì)科目。

（3）編制記賬憑證時(shí)須正確選取應(yīng)付賬款明細(xì)科目，注意區(qū)別同科目中相近客戶名稱、相同客戶名稱位于不同的科目中。

3、應(yīng)付賬款

不定期督促采購(gòu)員報(bào)賬——→月末打印應(yīng)付賬款科目余額表傳生產(chǎn)部采購(gòu)員對(duì)賬——→保證應(yīng)付賬款的真實(shí)與正確

注：（1）熟悉客戶供貨品種，各客戶對(duì)應(yīng)的采購(gòu)員，便于賬務(wù)清理和催促報(bào)賬。

（三）審核倉(cāng)庫(kù)明細(xì)賬

1、收料

（1）入庫(kù)

定期審核倉(cāng)庫(kù)原輔材料明細(xì)賬——→核查所登記入庫(kù)材料數(shù)量、單價(jià)、金額——→抽出收料單第②聯(lián)（材料稽核聯(lián)）——→錄入微機(jī)收入模塊——→按賬本分類以備與采購(gòu)員傳來(lái)的第④報(bào)賬聯(lián)副聯(lián)配單

注：以上倉(cāng)庫(kù)明細(xì)賬涉及原料庫(kù)、包裝庫(kù)、低耗庫(kù)、自制半成品庫(kù)及塑成品庫(kù)等五大類庫(kù)包含的所有明細(xì)賬

（2）配單

月末將收料單第②聯(lián)與第④聯(lián)副聯(lián)一一配對(duì)——→清查貨已到但發(fā)票未到情況——→憑未配上的第②聯(lián)編制記賬憑證——→傳主管崗復(fù)核并督促采購(gòu)員報(bào)賬——→下月初用紅字沖回此憑證——→當(dāng)月末憑未配上的第②聯(lián)收料單重新掛賬

注：（1）未配上的第②聯(lián)收料單為倉(cāng)庫(kù)已驗(yàn)收入庫(kù)，但采購(gòu)員還未到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，此時(shí)財(cái)務(wù)上按收料單金

額暫作入庫(kù)處理，以便與倉(cāng)庫(kù)賬保持一致。

（2）未配上的第④聯(lián)為材料已入庫(kù)，且已收到發(fā)票，但倉(cāng)庫(kù)未記賬，這種情況只有在倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)扎賬時(shí)間不一致時(shí)才存在，如有其他差異應(yīng)及時(shí)查明原因。

（3）暫估入庫(kù)

材料驗(yàn)收合格達(dá)到可發(fā)放狀態(tài)，采購(gòu)員須開(kāi)具收料單，數(shù)量金額須填寫完整，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員簽字后，材料方可發(fā)放。在發(fā)票未到、價(jià)格暫時(shí)無(wú)法確定時(shí)，先由采購(gòu)員按合同價(jià)、最近歷史價(jià)或市價(jià)等估價(jià)填寫在收料單上，待收到發(fā)票后，如暫估價(jià)與實(shí)際價(jià)不一致，采購(gòu)員按發(fā)票金額補(bǔ)填藍(lán)字或紅字收料單調(diào)整原收料單，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員簽字，將第②聯(lián)留倉(cāng)庫(kù)記賬，第③④聯(lián)與估價(jià)收料單第③④聯(lián)一并附在發(fā)票后報(bào)賬，保證發(fā)票和所附收料單金額之和一致。

2、采用先進(jìn)先出法確定發(fā)出價(jià)格。

3、發(fā)料

（1）車間部門領(lǐng)料

審核領(lǐng)料單填寫規(guī)范，簽字手續(xù)完備——→審核倉(cāng)庫(kù)管理員登記發(fā)出數(shù)量準(zhǔn)確——→抽出領(lǐng)料單——→錄入微機(jī)發(fā)出模塊——→編制打印分車間部門分品種領(lǐng)料單明細(xì)表（附后）——→做成本計(jì)算得領(lǐng)料單金額（=發(fā)出數(shù)量×材料加權(quán)平均單價(jià)）——→在倉(cāng)庫(kù)明細(xì)賬中登記發(fā)料金額——→分類匯總各車間部門費(fèi)用——→打印車間領(lǐng)料單明細(xì)表傳車間核算員——→核對(duì)領(lǐng)料數(shù)量，傳遞發(fā)出成本數(shù)據(jù)——→核對(duì)無(wú)誤后，按各車間部門、各發(fā)料倉(cāng)庫(kù)編制材料發(fā)出月匯總表——→編制記賬憑證 ——→傳成本崗審核

注：部門領(lǐng)料單須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，車間領(lǐng)料單須經(jīng)車間主任簽字。

（2）零星對(duì)外銷售

①結(jié)轉(zhuǎn)銷售材料成本

領(lǐng)料單分類匯總完畢——→憑分類匯總表編制零星出售材料記賬憑證 ——→傳成本崗審核

注：（1）實(shí)際賬務(wù)處理中將此筆業(yè)務(wù)與部門領(lǐng)料單合編一張記賬憑證。

②銷售材料收入

審核外售材料批件——→開(kāi)具收據(jù)或督促開(kāi)票崗開(kāi)具發(fā)票——→傳出納崗收款——→憑發(fā)票記賬聯(lián)或收據(jù)編制記賬憑證

——→傳成本崗審核

注：（1）倉(cāng)庫(kù)發(fā)出售材料須經(jīng)主管經(jīng)理簽字報(bào)告，經(jīng)材料審核崗審核，并有財(cái)務(wù)部收款憑據(jù)（蓋有“現(xiàn)金收訖” 或“銀行收訖”的發(fā)票或收據(jù)復(fù)寫聯(lián)）。

（2）售出材料須開(kāi)具發(fā)票的，開(kāi)票崗須憑材料審核崗審核后的報(bào)告開(kāi)具發(fā)票，記賬聯(lián)交給材料審核崗編制記賬憑證。

（3）無(wú)須開(kāi)具發(fā)票的，由材料審核崗開(kāi)具收據(jù)，并同時(shí)復(fù)寫兩份傳倉(cāng)庫(kù)管理員記賬、發(fā)貨。

（4）倉(cāng)庫(kù)明細(xì)賬審核完畢，須將倉(cāng)庫(kù)售出材料與售出材料財(cái)務(wù)收款情況進(jìn)行核對(duì)。

4、結(jié)材料倉(cāng)庫(kù)明細(xì)賬

材料倉(cāng)庫(kù)明細(xì)賬審核登記完畢，結(jié)出各材料余額，督促倉(cāng)庫(kù)管理員與實(shí)物核對(duì)，并將賬本余額分類匯總與財(cái)務(wù)賬核對(duì)。

5、盤點(diǎn)

每季度組織對(duì)原料、包裝、低耗倉(cāng)庫(kù)實(shí)物盤點(diǎn)一次——→督促倉(cāng)庫(kù)管理員編制實(shí)物盤點(diǎn)表——→編制存貨盤存明細(xì)表和匯總表——→及時(shí)提供盤點(diǎn)結(jié)果——→協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理員報(bào)告有關(guān)問(wèn)題事項(xiàng)——→根據(jù)公司處理決定編制記賬憑證

（四）管理性工作

1、材料采購(gòu)、材料成本、庫(kù)存管理和應(yīng)付賬款實(shí)施有效監(jiān)督，定期對(duì)存貨資產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)。

2、參與原輔料采購(gòu)招標(biāo)，審查采購(gòu)價(jià)格執(zhí)行變動(dòng)情況，及時(shí)報(bào)告價(jià)格變動(dòng)情況。

3、每月與采購(gòu)員對(duì)賬一次，及時(shí)清理客戶單位掛賬，保證應(yīng)付賬款真實(shí)準(zhǔn)確。

4、每季度組織倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)一次，保證原輔材料賬實(shí)相符。

（五）工作要求

1、熟悉公司各類財(cái)務(wù)管理制度。

2、了解財(cái)務(wù)部各崗位及生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)管理員、采購(gòu)員等崗工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。

3、熟悉各原輔料倉(cāng)庫(kù)的組織情況，熟悉主要原輔材料的名稱規(guī)格、分類、用途、特點(diǎn)等。

4、工作目標(biāo)明確，責(zé)任心強(qiáng)，樹(shù)立良好的部門形象。

天水新友建筑勞務(wù)有限公司財(cái)務(wù)部

2017年1月1日

第二篇：采購(gòu)工作流程

采購(gòu)工作流程

一，下單：

1.通常情況下，采購(gòu)員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產(chǎn)品型號(hào)，數(shù)量。

2.分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應(yīng)商，定單必須含有以下信息：材料型號(hào)，數(shù)量，單價(jià)，金額，計(jì)劃到貨日期。

3.采購(gòu)審核員根據(jù)具體情況進(jìn)行定單審核

4.定單傳真給客戶以后，采購(gòu)員需要與客戶確認(rèn)采購(gòu)信息，并要求簽字回傳。

二，跟催：

采購(gòu)定單完畢以后，采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)定單上要求的供貨日期，采用時(shí)間段向供貨商反復(fù)確認(rèn)到貨日期直至材料到達(dá)我公司。

三，入庫(kù)：

一）.實(shí)物入庫(kù)：

收貨員收材料之前需確認(rèn)供應(yīng)商的送貨單是否具備以下信息：供應(yīng)商名稱，定單號(hào)，存貨編碼，數(shù)量；如定單上的信息與采購(gòu)定單不符，征求采購(gòu)員意見(jiàn)是否可以收下。

二）.單據(jù)入庫(kù)：

采購(gòu)員根據(jù)檢驗(yàn)合格單，將檢驗(yàn)單上的數(shù)據(jù)入到用友中，便于以后對(duì)帳。但也存在些問(wèn)題，表現(xiàn)為：

1.外加工的檢驗(yàn)合格單沒(méi)有入庫(kù)；2.采購(gòu)入庫(kù)定單號(hào)和數(shù)量比較混亂。

四，退貨：

采購(gòu)填寫退貨單，進(jìn)行定單退貨。

五，對(duì)帳：

一），月結(jié)表：

每個(gè)月月初，各供應(yīng)商將上月月結(jié)表送至我公司，采購(gòu)員根據(jù)我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫(kù)單據(jù)和單價(jià)表核對(duì)月結(jié)表。

目前月結(jié)表中出現(xiàn)以下不足之處：無(wú)定單號(hào)，存貨編碼，退貨數(shù)量，上月欠款余額，發(fā)生額至本期欠款余額等信息。

二），增值稅發(fā)票：

校對(duì)發(fā)票上的以下信息：我公司的全稱，帳號(hào)，稅號(hào)，發(fā)票上的材料名稱，數(shù)量，金額。在此發(fā)面我們也有欠缺表現(xiàn)為發(fā)票金額大于定單金額，特指一張定單只有一種材料的情況。六，付款：

根據(jù)付款周期編制付款計(jì)劃，安排付款。

詢價(jià)采購(gòu)是指對(duì)幾個(gè)供貨商(通常至少三家)的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較以確保價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)性的一種采購(gòu)方式。詢價(jià)采購(gòu)工作流程

一、詢價(jià)準(zhǔn)備、計(jì)劃整理。采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)根據(jù)政府采購(gòu)執(zhí)行計(jì)劃，結(jié)合采購(gòu)員的急需程度和采購(gòu)物品的規(guī)模，編制月度詢價(jià)采購(gòu)計(jì)劃。、組織詢價(jià)小組。詢價(jià)小組由采購(gòu)人的代表和有關(guān)專家共三人以上單數(shù)組成，其中專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二，以隨機(jī)方式確定。詢價(jià)小組名單在成交結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。、編制詢價(jià)文件。詢價(jià)小組根據(jù)政府采購(gòu)有關(guān)法規(guī)和項(xiàng)目特殊要求，在采購(gòu)執(zhí)行計(jì)劃要求的采購(gòu)時(shí)限內(nèi)擬定具體采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方案、編制詢價(jià)文件。、詢價(jià)文件確認(rèn)。詢價(jià)文件在定稿前需經(jīng)采購(gòu)人確認(rèn)。、收集信息。根據(jù)采購(gòu)物品或服務(wù)等特點(diǎn)，通過(guò)查閱供應(yīng)商信息庫(kù)和市場(chǎng)調(diào)查等途徑進(jìn)一步了解價(jià)格信息和其他市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。、確定被詢價(jià)的供應(yīng)商名單。詢價(jià)小組通過(guò)隨機(jī)方式從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價(jià)通知書讓其報(bào)價(jià)。

二、詢價(jià)、詢價(jià)時(shí)間告知市招標(biāo)辦、資金管理部門等有關(guān)部門。、遞交報(bào)價(jià)函。被詢價(jià)供應(yīng)商在詢價(jià)文件限定的時(shí)限內(nèi)遞交報(bào)價(jià)函，工作人員應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)函的密封情況進(jìn)行審查。、詢價(jià)準(zhǔn)備會(huì)。在詢價(jià)之前召集詢價(jià)小組召開(kāi)詢價(jià)預(yù)備會(huì)，確定詢價(jià)組長(zhǎng)，宣布詢價(jià)步驟，強(qiáng)調(diào)詢價(jià)工作紀(jì)律，介紹總體目標(biāo)、工作安排、分工、詢價(jià)文件、確定成交供應(yīng)商的方法和標(biāo)準(zhǔn)。4、詢價(jià)。詢價(jià)小組所有成員集中開(kāi)啟供應(yīng)商的報(bào)價(jià)函，作報(bào)價(jià)記錄并簽名確認(rèn)，根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則，按照詢價(jià)文件所列的確定成交供應(yīng)商的方法和標(biāo)準(zhǔn)，確定一至二名成交候選人并排列順序。、詢價(jià)報(bào)告。詢價(jià)小組必須寫出完整的詢價(jià)報(bào)告，經(jīng)所有詢價(jià)小組成員及監(jiān)督員簽字后，方為有效。

三、確定成交商、采購(gòu)人根據(jù)詢價(jià)小組的書面談判報(bào)告和推薦的成交候選人的排列順序確定成交人。當(dāng)確定的成交人放棄成交、因不可抗力提出不能履行合同，采購(gòu)人可以依序確定其他候選人為成交人。采購(gòu)人也可以授權(quán)詢價(jià)小組直接確定成交人。、成交通知。成交人確定后，由采購(gòu)人向成交人發(fā)出《成交通知書》，同時(shí)將成交結(jié)果通知所有未成交的供應(yīng)商。、編寫采購(gòu)報(bào)告。詢價(jià)小組應(yīng)于詢價(jià)活動(dòng)結(jié)束后二十日內(nèi)，就詢價(jià)小組組成、采購(gòu)過(guò)程、采購(gòu)結(jié)果等有關(guān)情況，編寫采購(gòu)報(bào)告。

采購(gòu)知識(shí)

1、盡量收集多一點(diǎn)產(chǎn)品信息：我不熟悉這個(gè)產(chǎn)品，但是我會(huì)盡我最大的努力尋找懂得這個(gè)產(chǎn)品信息的人，從別人那去學(xué)到自己本來(lái)不知道的東西。那怕是一絲絲信息都算是學(xué)習(xí)和進(jìn)步。采購(gòu)知識(shí)

2、做事情要有條理：我基本上會(huì)每天記錄下來(lái)，我所做過(guò)的工作，處理的事，對(duì)沒(méi)有處理好的事，要求次日，或緊接處理，盡量做到問(wèn)題不推遲，盡最快解決。

采購(gòu)知識(shí)

3、工作有計(jì)劃：在每一天結(jié)束前我會(huì)在頭腦里打旋我什么事沒(méi)完成，明天的主要事情是什么，做個(gè)計(jì)劃。很重要的，或事情較多，我會(huì)記錄下來(lái)，逐個(gè)處理。

采購(gòu)知識(shí)

4、學(xué)會(huì)主動(dòng)與人溝通：經(jīng)常與車間，倉(cāng)庫(kù)，打樣車間、品質(zhì)的相關(guān)人員接觸，這樣便于自己了解產(chǎn)品，跟蹤需要，減少工作失誤，提高工作效率。

采購(gòu)知識(shí)

5、對(duì)工作的難點(diǎn)重點(diǎn)要有總結(jié)：對(duì)工作中的難點(diǎn)，事后盡量做個(gè)簡(jiǎn)短的書面總結(jié)便于自己以后總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。要求廠家處服務(wù)處理事得交書面說(shuō)明。

采購(gòu)知識(shí)

6、盡量做好工作總結(jié)：對(duì)所做的工作，每個(gè)月至少做個(gè)簡(jiǎn)短的總結(jié)。從工作量、工作內(nèi)容、完成事項(xiàng)，要事處理，問(wèn)題解決，工作失誤，工作計(jì)劃等方面做個(gè)簡(jiǎn)短的總結(jié)。

采購(gòu)知識(shí)

7、做好供應(yīng)商的管理：盡量用條款有效的文件去約束牽制他們，讓他們能主動(dòng)爭(zhēng)取配合我們工作，及時(shí)解決問(wèn)題，讓其感受有壓力又有動(dòng)力。

采購(gòu)知識(shí)

8、要持續(xù)對(duì)訂單的跟蹤：工作要有責(zé)任心，要嚴(yán)謹(jǐn)，要主動(dòng)出擊，不要寄希望于供應(yīng)商肯定沒(méi)有問(wèn)題，要及時(shí)做好跟催工作，要分析供應(yīng)商的每一次看似合理的理由，是否隱藏著絲絲供貨風(fēng)險(xiǎn)或其它東西。要做好記錄，便于查詢和統(tǒng)計(jì)，及配合相關(guān)部門做好工作。

采購(gòu)知識(shí)

9、問(wèn)題處理：反應(yīng)要快，匯報(bào)要及時(shí)、處理問(wèn)題要敏捷果斷，要有自己較好的處理建議提供，并能與供應(yīng)商做個(gè)合適的談判結(jié)論。

采購(gòu)知識(shí)

10、職業(yè)習(xí)慣：要讓自己有一個(gè)好的職業(yè)習(xí)慣，有成本概念，有利潤(rùn)思維，有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、有統(tǒng)籌能力、有交流溝通好習(xí)慣。這些都有助于自己向一個(gè)更優(yōu)秀的采購(gòu)靠近，做一名真正優(yōu)秀的采購(gòu)員。

采購(gòu)員，在進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系時(shí)，打業(yè)務(wù)電話的要點(diǎn)。

1、想好打電話的目的是什么？是詢價(jià)、是講價(jià)、是訂價(jià)、是分析市場(chǎng)變化等。

2、組織好自身談話內(nèi)容的概要，做到談話流暢，語(yǔ)言豐富，用語(yǔ)專業(yè)，親切自然大方，熱情大度。

3、對(duì)供應(yīng)商所銷售的這個(gè)品種及其它供應(yīng)商（同種產(chǎn)品）的信息要了解，以此好回應(yīng)對(duì)方的談話。

4、要記住對(duì)方所銷售這個(gè)品種現(xiàn)在的大約價(jià)格，及你上次所訂購(gòu)價(jià)格，或上次你報(bào)給對(duì)方你購(gòu)的價(jià)格及你虛擬報(bào)給對(duì)方的價(jià)格。

5、在關(guān)心業(yè)務(wù)的同時(shí)，不妨多給予客戶出了業(yè)務(wù)關(guān)心外，工作身體等也做個(gè)善意問(wèn)侯。

6、對(duì)新客戶多介紹并展示一下自己公司的實(shí)力和優(yōu)勢(shì)等。

常用物料降價(jià)如何采購(gòu)？

如果你是一名采購(gòu)人員，接到一個(gè)客戶來(lái)電，對(duì)方的報(bào)價(jià)比上次報(bào)價(jià)更低了。此時(shí)的你接下來(lái)會(huì)做些什么工作？要確保做好這個(gè)品種的采購(gòu)工作，為企業(yè)降低采購(gòu)成本！首先應(yīng)意識(shí)到此物料行情下降，價(jià)格下滑。接下會(huì)做如下事：

1.證實(shí)信息的準(zhǔn)確性。具體就是去詢問(wèn)你所掌握的所有供此貨的供應(yīng)商，給他們以溝通方式的形式告知對(duì)方別人給你報(bào)價(jià)，如何如何的合適，價(jià)格降了。看他們的反應(yīng)。

2、以訂貨的形式，強(qiáng)壓價(jià)談價(jià)，查知真實(shí)情況。如果真降了，沒(méi)有不想有貨不做點(diǎn)降價(jià)表示出貨的商人。

3、找尋此物料的前生原材料，從網(wǎng)上，從前生原材料的商家去查實(shí)是否有降。

4、證實(shí)物料價(jià)格真是降了。就得做到要這些天勤詢價(jià)，講價(jià)，了解行情走勢(shì)，做到需貨時(shí)能購(gòu)到最低的價(jià)格。

5、如果你暫時(shí)不需要這種物料，你也千萬(wàn)別放松警惕，有很多時(shí)侯會(huì)出現(xiàn)在降價(jià)期間你沒(méi)購(gòu)進(jìn)價(jià)格又因某些原因而回升喲！你做采購(gòu)的要是錯(cuò)過(guò)這種時(shí)機(jī)購(gòu)貨那就是你的失責(zé)。采購(gòu)應(yīng)該有覺(jué)察物料降中見(jiàn)漲的征兆。

6、勤看報(bào)表，了解庫(kù)存量，少購(gòu)貨，緩購(gòu)貨，保持最低庫(kù)存量。

7、越是降價(jià)時(shí)期采購(gòu)員應(yīng)該更有信心購(gòu)得更低的價(jià)格。越是降價(jià)，越要講價(jià)還價(jià)，壓價(jià)力度要加大，這時(shí)你完全可以這樣規(guī)勸你的供應(yīng)商：

今天你這個(gè)價(jià)格不賣給我，別人先做了，說(shuō)不定過(guò)兩三天你的物料還沒(méi)找到出路，價(jià)格比這個(gè)降得更低。沒(méi)有不心動(dòng)的。

常用物料漲價(jià)如何購(gòu)買？

采購(gòu)最基本的職責(zé)就是保證所購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量，和供應(yīng)商的售后服務(wù)跟得上公司需要的前提下，能購(gòu)得物美價(jià)廉的產(chǎn)品。最有能力體現(xiàn)的就是能把握好采購(gòu)的度，能做好行情降價(jià)和漲價(jià)的物料供應(yīng)。在大起大落的環(huán)境中能為公司降低直接原材料成本，搏得自己的產(chǎn)品多占領(lǐng)市場(chǎng)份額的機(jī)會(huì)，就是優(yōu)秀的采購(gòu)。漲價(jià)的征兆：

1、你打電話給供應(yīng)商了解情況，供應(yīng)商表現(xiàn)出惜售的狀態(tài)。

2、有經(jīng)常給你打電話詢訂單的供應(yīng)商家（有長(zhǎng)期業(yè)務(wù)的商家具有代表性）。近段時(shí)間變得在你的電話鈴聲中消失了。

3、你要訂單，不是價(jià)格沒(méi)給到位，對(duì)方對(duì)你的需貨量打折的情況下。

4、你供應(yīng)商對(duì)你大叫前生原材料漲得很多，或有什么意外情況，導(dǎo)致某一種市場(chǎng)走俏的原材料不能生產(chǎn)，或減少。等很多情況下，可能物料要漲價(jià)的局勢(shì)比較大，你作為一名采購(gòu)員就是密切關(guān)心行情動(dòng)態(tài)了。證明有漲，要做好如下準(zhǔn)備工作。

1、分析現(xiàn)在行情漲，是你公司用量的淡季還是旺季，淡季有用就行，不給生產(chǎn)斷貨，旺季就得確保此時(shí)的低成本購(gòu)進(jìn)。

2、分析出漲價(jià)的具體原因：這種漲勢(shì)會(huì)不會(huì)導(dǎo)致求大于供，有沒(méi)有人為炒作，就是前生原材料緊張，能緊張多久。還波及的范圍有多大，受不受國(guó)際因素的影響，與石油，人民幣的兌付等問(wèn)題關(guān)聯(lián)有多大等到。

3、只有從根本找準(zhǔn)的漲勢(shì)的原因，才能對(duì)癥想策。

4、信息肯定是知道得越早越好，當(dāng)然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所覺(jué)察的情況下，先與信息不好，或?qū)δ愎竞献骱芎玫目蛻羰种匈?gòu)上一擔(dān)貨。這時(shí)你可以稱你公司的用量加大，什么的，以能購(gòu)得多點(diǎn)好，最好是價(jià)格不漲，或稍有表示。抓住時(shí)機(jī)，漲價(jià)時(shí)有時(shí)是需要分秒必爭(zhēng)的。

5、漲價(jià)要沉得住氣，不要一聽(tīng)供應(yīng)要調(diào)價(jià)，馬上就不知所措，或者說(shuō)有的緊跟其上。要靈活運(yùn)用，多家訂購(gòu)，越俏的貨，越不能在一家做，萬(wàn)一供應(yīng)商因?yàn)樘貏e的原因推辭送貨，或不送，到時(shí)急得人是你，賣了高價(jià)賺錢的是供應(yīng)商。

6、漲價(jià)時(shí)訂購(gòu)一定有必要采取多項(xiàng)選擇，不要讓你對(duì)供應(yīng)商的信任導(dǎo)致你需要的產(chǎn)品遲遲不能到庫(kù)，越是漲價(jià)，供應(yīng)商的前生材料還是緊，說(shuō)不定供應(yīng)不可能在你這拿了訂單，但是你可能對(duì)自己能不能購(gòu)上原材料心中一點(diǎn)底都沒(méi)有。這也很正常。你不耗不起與他們賭或者說(shuō)事后來(lái)處理的，為此越是行情不正常，采購(gòu)人員越要警惕小心。一顆紅心多手準(zhǔn)備，勝多失少。

成功采購(gòu)員需具備七大要素

1.操守廉潔：

面對(duì)各種供貨商，有些供貨商總會(huì)想辦法以金錢或其它方式來(lái)誘惑采購(gòu)人員，以達(dá)其銷售目的。采購(gòu)人員若無(wú)法把持，可能不自覺(jué)掉入供貨商的陷井，而不能自撥，進(jìn)而任由供貨商擺布，到底人類對(duì)財(cái)富之欲望是無(wú)止境的。有一句名言，很值得我們參考，那就是：“做事可以失敗，做人不可失敗。”我們深信大部分的采購(gòu)人員都能潔身自愛(ài)，否則紙包不住火的，不應(yīng)得之財(cái)富終會(huì)被曝光，這種人必

遭公司與社會(huì)唾棄，而惹致個(gè)人身敗名裂。

2．掌握市場(chǎng)：

流通業(yè)是將各種民生消費(fèi)品賣給最終消費(fèi)者的產(chǎn)業(yè)，故商品種類繁多，且日新月異，采購(gòu)人員必須努力透過(guò)各種管道及方式（包含檢討賣場(chǎng)人員的建議與反應(yīng)，因?yàn)樗麄冏罱咏蛻簦私馐袌?chǎng)之需要及趨勢(shì)，而非坐井觀天，如井底之蛙，自以為秀才不出門，能知天下事，究竟市場(chǎng)的變量太多，我們應(yīng)盡量利用一切資源，掌握它們，做好知已知彼，則必能百戰(zhàn)百勝。

3．精打細(xì)算：

有一商場(chǎng)名人曾說(shuō)：“會(huì)賣不如會(huì)買”，這句話在流通業(yè)已成為至理銘言，這句話的意思是：賣場(chǎng)人員若因?yàn)樯唐凡粚?duì)，或價(jià)格太貴，使再大的勁，也不如采購(gòu)人員選對(duì)商品，又買到便宜的價(jià)錢，來(lái)得更輕松，因?yàn)轭櫩偷难劬κ茄┝恋模绻粋}(cāng)庫(kù)賣場(chǎng)人員說(shuō)服買下該件商品，事后發(fā)現(xiàn)被騙，他是不會(huì)再光顧的。采購(gòu)人員必須能精打細(xì)算，供貨商雖然犧牲了一點(diǎn)利潤(rùn)，但若銷售量增加，供貨商還是喜歡與這種采購(gòu)人員或公司來(lái)往的。

4．積極認(rèn)真：

現(xiàn)代流通業(yè)講求的是速度及效率，否則就被淘汰出局，采購(gòu)人員以積極認(rèn)真的態(tài)度來(lái)工作，將可使本公司的商品能適時(shí)適地的推出，符合賣場(chǎng)的需要。與賣場(chǎng)的溝通更須要此種工作態(tài)度。

5．創(chuàng)新求進(jìn)：

商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)，不進(jìn)則退，輸家可能成為羸家，贏家也可能變成輸家。流通業(yè)尤其需要采購(gòu)人員能有創(chuàng)新（非標(biāo)新立異）的思考力，力求突破現(xiàn)狀，隨時(shí)以新點(diǎn)子或創(chuàng)意來(lái)改善個(gè)人的工作方法與效率，同時(shí)在商品組合方面也應(yīng)力求創(chuàng)新，如此成功才可確保。

6．適應(yīng)性強(qiáng)：

采購(gòu)是個(gè)機(jī)動(dòng)性很高的職位，對(duì)市場(chǎng)及供貨商均須隨時(shí)掌握，開(kāi)發(fā)新的商品或供貨商也是采購(gòu)的重要職責(zé)之一，故東奔西走，甚至遠(yuǎn)赴國(guó)外采購(gòu)有時(shí)也是必要的。采購(gòu)人員因此必須有很強(qiáng)的適應(yīng)性，能夠適應(yīng)不同的環(huán)境、地區(qū)、或國(guó)家，否則一直坐在辦公室是不可能把工作做好的。身為采購(gòu)對(duì)其所負(fù)責(zé)之利潤(rùn)預(yù)算負(fù)全責(zé)，其壓力可想而知，采購(gòu)更必須能適應(yīng)此壓力。這是一項(xiàng)勞心勞力的工作，勞心指竭盡腦筋把工作做好的付出，勞力指輾轉(zhuǎn)各地體力負(fù)荷，要做好采購(gòu)的工作，須事先有此心理準(zhǔn)備。

7.團(tuán)結(jié)合作：

表面上采購(gòu)工作似乎是單獨(dú)作業(yè)，但人不可能脫離群居而單獨(dú)生活，采購(gòu)人員也不可能脫離公司的整體作業(yè)，采購(gòu)必須與同事和諧共處，彼此合作，互相支持，采購(gòu)的工作才可無(wú)往不利。身為采購(gòu)應(yīng)去除本位主義或獨(dú)善其身的意識(shí)，凡事應(yīng)以公司大局為重，待人處事，尤須注重團(tuán)隊(duì)的合作，并以公司的利益為前提。團(tuán)結(jié)生力量，這是很容易懂的，我們揮公司的整體的力量，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在市場(chǎng)上一爭(zhēng)長(zhǎng)短。覆巢之下無(wú)完卵，公司全體每一位同事都應(yīng)有此憂患意識(shí).共 1 頁(yè) 新手采購(gòu)人員，剛進(jìn)公司最主要的是要了解三個(gè)流程：

一、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的流程

任何涉及到采購(gòu)的公司，其部門相對(duì)來(lái)說(shuō)都比較完善，如果貴公司有ISO質(zhì)量體系，那么公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)流程基本上可以在ISO的程序體系里進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)和了解，這就比較全面了。隨著物流成本及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，對(duì)采購(gòu)等前置作業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量要求和時(shí)間要求越來(lái)越高。要求采購(gòu)人員不僅僅要了解自己的采購(gòu)業(yè)務(wù)知識(shí)，更要了解生產(chǎn)工藝及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)知識(shí)。

我們按普通的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)：即涉及到業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、物料部、質(zhì)量部等幾個(gè)部門的簡(jiǎn)單流程，基本上是這樣運(yùn)作的。

首先業(yè)務(wù)部接單（或公司下單），生產(chǎn)部、技術(shù)部及采購(gòu)部共同確定各自負(fù)責(zé)的相關(guān)資料，如生產(chǎn)部要確定上線期及交貨期，技術(shù)部要確定相關(guān)的樣品、工藝制單及材耗，采購(gòu)部要確定物料到公司的時(shí)間。以上幾個(gè)部門確認(rèn)好了后，還要反饋至業(yè)務(wù)或公司，由相關(guān)人員進(jìn)行審核成本及相關(guān)的時(shí)間，并與客戶取得聯(lián)系（或公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員），獲得確認(rèn)后，迅速將相關(guān)信息反饋至技術(shù)部、采購(gòu)部及生產(chǎn)部。各部門按原定確認(rèn)資料進(jìn)行計(jì)劃安排并執(zhí)行。

二、采購(gòu)作業(yè)流程

在物料采購(gòu)活動(dòng)中，采購(gòu)部門要按部門內(nèi)采購(gòu)操作流程，進(jìn)行合格供應(yīng)商刷選、采購(gòu)資料內(nèi)容傳遞告知給相關(guān)合格供應(yīng)商并要求其反饋相關(guān)物料質(zhì)量及報(bào)價(jià)信息，然后采購(gòu)人員進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)，并最終確定物料供應(yīng)商，傳遞采購(gòu)訂單合同。采購(gòu)人員根據(jù)即定的合同要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤，保證保

質(zhì)保量按時(shí)將物料供應(yīng)到位。供應(yīng)商按指定倉(cāng)位將物料運(yùn)送至物料部后，物料部要取部分物料樣送至質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)（小公司由采購(gòu)人員進(jìn)行檢驗(yàn)），或由物料部向質(zhì)檢部或相關(guān)采購(gòu)人員發(fā)出進(jìn)料檢驗(yàn)通知。質(zhì)檢部對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)后要迅速將相關(guān)質(zhì)量信息反饋至采購(gòu)人員，采購(gòu)人員根據(jù)物料質(zhì)量情況對(duì)物料進(jìn)行進(jìn)倉(cāng)、退貨或特采等處理決定。每采購(gòu)一批物料都要對(duì)相關(guān)的供應(yīng)商供貨的質(zhì)量、交期及相關(guān)合作事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)并在各供應(yīng)商檔案留檔，以備后查及對(duì)供應(yīng)商的定期評(píng)審篩選。

三、個(gè)人崗位作業(yè)流程

通常情況下，新人到了新崗位后，要對(duì)本部門或公司的運(yùn)作流程有全面和系統(tǒng)的了解是很困難的，基本上也只是了解個(gè)大概的流程，所進(jìn)行的工作任務(wù)主要是一些簡(jiǎn)單的事務(wù)。那么針對(duì)這些簡(jiǎn)單的事務(wù)處理，通常情況下一個(gè)公司或部門都有其內(nèi)部日常事務(wù)的處理流程，個(gè)人一旦清楚自己每天的工作內(nèi)容后，就可以根據(jù)工作內(nèi)容設(shè)計(jì)其流程。

那么個(gè)人作業(yè)流程如何設(shè)計(jì)呢？

既然是一個(gè)正常運(yùn)作的公司，其事務(wù)流程都有一套即定的或默認(rèn)的程序。這就要求新人到新崗位工作后，必須多問(wèn)、多看、多想。

多問(wèn)：每接到一個(gè)新的工作任務(wù)后，你要問(wèn)按什么樣的流程操作，可以參考哪些案例或即定程序，需要與哪些部門或單位聯(lián)系，需要使用到哪些表格或文件，需要向哪些人匯報(bào)溝通協(xié)調(diào)。

多看：工作間隙，可以看一下別的同事，有沒(méi)有和你工作內(nèi)容類似的，如果有那么他們是按什么樣的流程工作的；自己業(yè)務(wù)稍熟悉后，也可以看別的同事每天都會(huì)有哪些其他工作內(nèi)容，他們的工作內(nèi)容是如何進(jìn)行的。這樣就可以通過(guò)同事，及一些經(jīng)驗(yàn)豐富的工作人員身上學(xué)習(xí)到更多知識(shí)。

多想：做任何工作，都要想為什么這樣做，有沒(méi)有更簡(jiǎn)便的方法，這樣才能不斷提出創(chuàng)新，現(xiàn)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，具有創(chuàng)新能力的人才在競(jìng)爭(zhēng)中才更具有競(jìng)爭(zhēng)力。

還有最重要的一點(diǎn)就是：對(duì)物料一定要深入地了解，性能、質(zhì)量、成本等很關(guān)鍵，我僅按一般流程給各位采購(gòu)新手以指導(dǎo)參考，其他對(duì)物料要求、檢測(cè)事項(xiàng)還是希望能有專業(yè)人士來(lái)補(bǔ)充一下，以充實(shí)采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)。

采購(gòu)員經(jīng)常會(huì)遇到的英文縮寫

1.R&D(research&design)研發(fā)

2.APS(automated purchasing system)自動(dòng)采購(gòu)系統(tǒng)

3.CAD(computer automated design)計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)

4.EDI(electronic data interchange)電子數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)

5.ERP(enterprise resource planning)企業(yè)資源計(jì)劃

6.ANX(automotive network exchange)自動(dòng)網(wǎng)絡(luò)交換

7.CPO(chief procurement officers)采購(gòu)總監(jiān)

8.CPE(collaborative planning and execution)合作計(jì)劃和執(zhí)行

9.TCA(total cost of acquisition)總獲取成本

10.CPFR(collaborative,planning,forecasting,replenishment)合作，計(jì)劃，預(yù)測(cè)，補(bǔ)充

11.SCM(supply chain management)供應(yīng)鏈管理

12.VMI(vendor managed inventory)賣方管理庫(kù)存

13.VMR(vendor managed replenishment)賣方管理補(bǔ)貨

14.SCOR(supply chain operations reference)供應(yīng)鏈管理指南

15.LEW(least ex works)最小離岸價(jià)

16.MOM(markup over coat model)成本變動(dòng)

17.3PL(third party logistics)第三方后勤服務(wù)

18.MRP(material requirements planning)物料需求計(jì)劃

19.CIO(computer information officers)信息主管

20.PDCA(plan-do-check action cycle)計(jì)劃-實(shí)施-檢查循環(huán)

第三篇：材料采購(gòu)工作流程

材料采購(gòu)工作流程

1、自工程中標(biāo)開(kāi)始項(xiàng)目部制定工程進(jìn)度計(jì)劃，同時(shí)提出材料采購(gòu)計(jì)劃、材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，（七天時(shí)間）這些計(jì)劃要求一式3份，采購(gòu)部、合約部、工程部各一份。

2、由合約部審核材料計(jì)劃（三天時(shí)間）。合約部審?fù)瓴牧嫌?jì)劃，進(jìn)入采購(gòu)流程。

3、根據(jù)材料采購(gòu)計(jì)劃，先進(jìn)行尋價(jià)，貨比三家，在3天期限之內(nèi)完成。尋價(jià)完畢采購(gòu)人填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，由有關(guān)部門簽字后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)款項(xiàng)、款額。

4、單筆材料價(jià)款在2萬(wàn)元人民幣以上的必須要公開(kāi)招標(biāo)、議標(biāo)。由采購(gòu)人、尋價(jià)小組提供3-4家供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)標(biāo)，選價(jià)格合理，質(zhì)量?jī)?yōu)良、供貨時(shí)間保證的產(chǎn)品中標(biāo)。

5、根據(jù)審批完畢的材料采購(gòu)申請(qǐng)單或材料招標(biāo)、議標(biāo)中標(biāo)通知書，簽訂供貨合同。

6、由財(cái)務(wù)部門履行支付現(xiàn)金或支票支付的必要手續(xù)。

7、即將采購(gòu)的材料樣品由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行封樣，便于貨樣與入庫(kù)貨物相符。

8、有些必須分期分批進(jìn)入工地的材料，采購(gòu)部們要本著“先急后緩”的原則提出采購(gòu)計(jì)劃或供應(yīng)材料。

9、材料入庫(kù)必須要有監(jiān)控程序，工程部、采購(gòu)部要對(duì)每批入庫(kù)材料定期或不定期抽檢。大宗材料入庫(kù)，每批都要檢查到。不在三亞地區(qū)的工地驗(yàn)收抽檢，由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理指定其他施工人員代為承擔(dān)。

10、施工材料按時(shí)到貨入庫(kù)，履行必要手續(xù)。憑產(chǎn)品合格證、質(zhì)檢報(bào)告、出廠證明、材料申購(gòu)表辦理入庫(kù)。缺少上述材料的不許入庫(kù)。

11、采購(gòu)人員憑購(gòu)貨合同、采購(gòu)批準(zhǔn)表、入庫(kù)單、相關(guān)票據(jù)、履行報(bào)銷、報(bào)帳手續(xù)。

12、零星采購(gòu)物品和辦公用品，上呈計(jì)劃清單與采購(gòu)申請(qǐng)單，報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。

13、原與本流程不一致的規(guī)定、以本流程為準(zhǔn)。

辦公室法務(wù)部

2014年7月9日

第四篇：醫(yī)院采購(gòu)工作流程

采購(gòu)工作流程

為了規(guī)范醫(yī)院采購(gòu)工作流程，更好地保障臨床科室的需要和醫(yī)院日常工作的順利開(kāi)展，使采購(gòu)工作更科學(xué)、流程更規(guī)范、效率更高效、質(zhì)量更優(yōu)質(zhì)、成本更低廉，特制定本流程：

一、采購(gòu)分類

采購(gòu)工作分為物資采購(gòu)和固定資產(chǎn)采購(gòu)。

1、物資包括：辦公用品、衛(wèi)生被服、藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料等。具體分類如下：辦公用品包括：行政辦公用品（如：筆、紙、計(jì)算器及時(shí)電腦耗材等）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（如：電腦配件、打印機(jī)消耗材等網(wǎng)絡(luò)辦公耗材等）和醫(yī)用表格（如處方單、化驗(yàn)單、檢查單等）；衛(wèi)生被服包括：?jiǎn)T工制式服裝（如：醫(yī)生服、技師服、護(hù)士服、導(dǎo)醫(yī)服等）和病床用品（衛(wèi)生床單、衛(wèi)生被、病號(hào)服）；藥品包括：西藥（包括針劑、片劑、大液體和中成藥）和中藥（指中草藥）；醫(yī)療器械包括：醫(yī)生用的醫(yī)用工具（如：手術(shù)刀柄和刀片、體溫計(jì)、血壓計(jì)等）和治療器械（如：超聲霧化器等）；醫(yī)用耗材包括：化驗(yàn)試劑、dr膠片和植入人體內(nèi)的并單獨(dú)計(jì)費(fèi)耗材（如：T型節(jié)育器等）；衛(wèi)生材料是指需要消毒滅菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性輸液器、各類手術(shù)包）。

2、固定資產(chǎn)包括：醫(yī)療設(shè)備、辦公家具、一般設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等。具體分類如下：醫(yī)療設(shè)備分為大型醫(yī)療設(shè)備(指單件價(jià)值或批量在50萬(wàn)元（含）以上的醫(yī)療設(shè)備，如DR機(jī)、彩超等）、中型醫(yī)療設(shè)備（單件價(jià)值在2萬(wàn)元以上且單件在5萬(wàn)元以內(nèi)的或者批量總價(jià)值10萬(wàn)元以上且批量總價(jià)值50萬(wàn)元以內(nèi)的固定資產(chǎn)）、小型醫(yī)療設(shè)備（單件價(jià)值在2萬(wàn)元以內(nèi)的或批量總價(jià)值5萬(wàn)元以內(nèi)的固定資產(chǎn)，如心電圖機(jī)、監(jiān)護(hù)儀等）；辦公家具是指辦公使用的各種家具（如：辦公桌、辦公椅、文件柜等）；一般設(shè)備是指不直接用于臨床服務(wù)的各種通用設(shè)備（如：電腦、打印機(jī)、顯示器、空調(diào)、電視、網(wǎng)絡(luò)專業(yè)設(shè)備等；運(yùn)輸設(shè)備是指各類汽車等運(yùn)輸工具（如：救護(hù)車、體檢車等）。

二、各部門職責(zé)

采購(gòu)流程涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購(gòu)部門和倉(cāng)儲(chǔ)部門。

1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購(gòu)物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商)、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫(kù)存物資出庫(kù)的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政人事部；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材的主管部門是設(shè)備科；衛(wèi)生材料的主管部門是護(hù)理部、藥品的主管部門是藥劑科。

2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、庫(kù)存物資的出入庫(kù)

庫(kù)存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

3、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的采購(gòu)，固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，其中醫(yī)療設(shè)備的“三證”由設(shè)備科負(fù)責(zé)建立檔案并保管，醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”由倉(cāng)庫(kù)集中保管。

4、倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的入庫(kù)登記，日常庫(kù)房管理，按照審批的出庫(kù)單進(jìn)行出庫(kù)發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫(kù)和出庫(kù)匯總表。辦公家具、一般設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉(cāng)儲(chǔ)部門是行政人事科；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉(cāng)儲(chǔ)部門是藥劑科—耗材庫(kù)；藥品的倉(cāng)儲(chǔ)部門是藥劑科—藥庫(kù)。

三、物資采購(gòu) ㈠請(qǐng)購(gòu)

1、常規(guī)物資由倉(cāng)儲(chǔ)部門庫(kù)房管理員根據(jù)現(xiàn)在庫(kù)存數(shù)量和消耗情況提出采購(gòu)申請(qǐng)，由主管部門審批，常用物資的庫(kù)存量不得超過(guò)半個(gè)月，不常用物資和采購(gòu)時(shí)間較長(zhǎng)的物資庫(kù)存量不得超過(guò)1個(gè)月為原則，保證物資周轉(zhuǎn)率達(dá)到10次以上。物資采購(gòu)目錄以外的物資由使用部門（科室）提出申請(qǐng)，主管部門審核，院長(zhǎng)審批，物資采購(gòu)目錄以外的物資申請(qǐng)數(shù)量一般不得超過(guò)預(yù)計(jì)使用1個(gè)月的數(shù)量，經(jīng)使用3個(gè)月能夠正常使用后，納入物資采購(gòu)目錄管理。經(jīng)使用3個(gè)月不能夠正常使用的，不得納入物資采購(gòu)目錄管理管理。

2、物資采購(gòu)申請(qǐng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一交到倉(cāng)儲(chǔ)部門，由倉(cāng)儲(chǔ)部門庫(kù)房管理員根據(jù)批準(zhǔn)的物資采購(gòu)申請(qǐng)編制《物資請(qǐng)購(gòu)單》，《物資請(qǐng)購(gòu)單》應(yīng)完整填寫物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等基本信息，需要專門說(shuō)明物資生產(chǎn)廠商的，應(yīng)在備注欄中注明物資生產(chǎn)廠商。物資采購(gòu)申請(qǐng)部門不得提出指定物資供應(yīng)商的要求。

3、《物資請(qǐng)購(gòu)單》由庫(kù)房管理員編制，同時(shí)將電子檔上傳財(cái)務(wù)科和主管部門進(jìn)行預(yù)審，預(yù)審?fù)瓿珊螅瑘?bào)主管部門審核并簽字、報(bào)財(cái)務(wù)部門審核并簽字，物資請(qǐng)購(gòu)一般每周一次，原則上每周二下午由庫(kù)房管理員將批準(zhǔn)后的《物資請(qǐng)購(gòu)單》報(bào)采購(gòu)部，并上傳電子檔一份。

㈡采購(gòu)

1、每年年初，各醫(yī)院編制全年物資采購(gòu)預(yù)算，編制價(jià)格以上實(shí)際采購(gòu)最低價(jià)為基礎(chǔ)。

2、采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)醫(yī)院物資需求情況選好供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、物資質(zhì)量、配送及時(shí)性、供應(yīng)商的信譽(yù)等情況進(jìn)行科學(xué)評(píng)估，確定信

入公司的物資供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)要求物資供應(yīng)商提供相應(yīng)的資質(zhì)證明材料留醫(yī)院倉(cāng)儲(chǔ)部門備案，采購(gòu)部留資質(zhì)證明的電子檔（所有供應(yīng)商的資質(zhì)證明材料均應(yīng)在醫(yī)院倉(cāng)儲(chǔ)部門備案，隨時(shí)供醫(yī)院和政府相關(guān)部門調(diào)閱）。

3、年初應(yīng)由公司組織一次集中招標(biāo)采購(gòu)會(huì)，由各供應(yīng)商報(bào)價(jià)，公司確定全年物資的招標(biāo)采購(gòu)價(jià)格和確定《物資采購(gòu)目錄》，《物資采購(gòu)目錄》內(nèi)的物資為常用物資。公司確定《物資采購(gòu)目錄》后，應(yīng)及時(shí)將物資采購(gòu)目錄和招標(biāo)采購(gòu)價(jià)格以電子文檔的方式下發(fā)各醫(yī)院財(cái)務(wù)部門，物資采購(gòu)目錄和準(zhǔn)予公開(kāi)的采購(gòu)價(jià)格以電子文件的方式下發(fā)各醫(yī)院主管部門，同時(shí)送公司財(cái)務(wù)部備案。

4、《物資采購(gòu)目錄》以內(nèi)的物資和《物資采購(gòu)目錄》以外的藥品、醫(yī)療器械和衛(wèi)生材料均由公司采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)，《物資采購(gòu)目錄》以外的物資和零星物資（單件價(jià)值在200元以內(nèi)且批量?jī)r(jià)值在500元以內(nèi)的物資）由醫(yī)院自行采購(gòu)。

5、采購(gòu)人員收到《物資請(qǐng)購(gòu)單》后，根據(jù)物資采購(gòu)確定的供應(yīng)商進(jìn)行物資采購(gòu)。

6、采購(gòu)人員要嚴(yán)把物資質(zhì)量關(guān)，特別是對(duì)有效期不足6個(gè)月的藥品、衛(wèi)生材料禁止采購(gòu)。

7、《物資請(qǐng)購(gòu)單》送達(dá)采購(gòu)部后，常用物資一般應(yīng)于一周內(nèi)由供應(yīng)商送達(dá)醫(yī)院倉(cāng)庫(kù)；如因不可抗力及市場(chǎng)緊張因素導(dǎo)致在一周內(nèi)采購(gòu)不到的特殊物資，采購(gòu)部應(yīng)于《物資請(qǐng)購(gòu)單》送達(dá)3天內(nèi)反饋到請(qǐng)購(gòu)部門，原則上物資采購(gòu)的最長(zhǎng)時(shí)限為15天。物資供應(yīng)商不能送達(dá)醫(yī)院倉(cāng)庫(kù)的，由采購(gòu)部提貨并送達(dá)醫(yī)院倉(cāng)庫(kù)。

㈢驗(yàn)收

1、物資到達(dá)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，由最先接收物資的人員通知采購(gòu)員和主管部門指定的物資驗(yàn)收人員依據(jù)《物資請(qǐng)購(gòu)單》對(duì)所采購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn)收。

2、驗(yàn)收人員在驗(yàn)收時(shí)主要負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量問(wèn)題，即：物資的生產(chǎn)日期、到期日期、物資的名稱、規(guī)格、廠商、包裝等質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)物資經(jīng)驗(yàn)收與訂購(gòu)單不符的物資或質(zhì)量不符合國(guó)家要求的物資，驗(yàn)收人員有權(quán)拒絕入庫(kù)。

3、庫(kù)房管理員在驗(yàn)收時(shí)主要負(fù)責(zé)物資的數(shù)量問(wèn)題，即：物資的數(shù)量是否正確，對(duì)超過(guò)采購(gòu)申請(qǐng)數(shù)量的物資，庫(kù)房管理人員有權(quán)拒絕入庫(kù)。

4、對(duì)不符合國(guó)家要求、醫(yī)院采購(gòu)要求和超過(guò)申購(gòu)數(shù)量的物資，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)退貨處理。

5、經(jīng)驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)，并打印物資入庫(kù)單一式三聯(lián)，《物資入庫(kù)單》作為物資驗(yàn)收合格憑證，應(yīng)當(dāng)由驗(yàn)收人員、采購(gòu)人員和庫(kù)房管理員

一聯(lián)由庫(kù)房留存，作為物資入庫(kù)的依據(jù)，第二聯(lián)交由采購(gòu)人員作為報(bào)銷結(jié)算的依據(jù)，第三聯(lián)由庫(kù)房管理員根據(jù)供貨商分類整理后，于次月3日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)科作為應(yīng)付賬款入賬。

㈣付款

1、行政后勤物資一般采取貨到付款或月底結(jié)算；醫(yī)療物資采取先采購(gòu)，延后兩個(gè)月付款的方式。

2、月底終了，采購(gòu)部應(yīng)收集各供應(yīng)商的《供應(yīng)商對(duì)賬單》，各家供應(yīng)商的《供應(yīng)商對(duì)賬單》應(yīng)按月編制，在對(duì)賬單上應(yīng)標(biāo)明期初余額、本期購(gòu)買金額、本期付款金額和期末余額，《供應(yīng)商對(duì)賬單》（或傳真件）須經(jīng)采購(gòu)部簽字確認(rèn)后應(yīng)于每月5日前送到醫(yī)院財(cái)務(wù)科，財(cái)務(wù)科應(yīng)核對(duì)每家供應(yīng)商的對(duì)賬單，對(duì)賬單核實(shí)有誤的，采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)當(dāng)協(xié)助查實(shí)，確保做到賬賬相符、賬實(shí)相符。

3、原則上，下月的物資付款總額應(yīng)當(dāng)與上月的物資采購(gòu)總額相當(dāng)，醫(yī)院因資金緊張不能確保物資付款計(jì)劃的，應(yīng)于每月10日前根據(jù)月份資金使用計(jì)劃及時(shí)通知采購(gòu)部物資付款額度，便于采購(gòu)部編制物資付款計(jì)劃；采購(gòu)部因物資采購(gòu)困難或供應(yīng)商回款需要增加物資付款計(jì)劃的，應(yīng)于每月10日前根據(jù)物資付款計(jì)劃及時(shí)商醫(yī)院財(cái)務(wù)部門物資付款需要，財(cái)務(wù)部門在資金能夠保障的情況下，應(yīng)適當(dāng)增加物資付款額度。

4、每月15日前由采購(gòu)部編制當(dāng)月物資付款計(jì)劃表，醫(yī)院財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)醫(yī)院院長(zhǎng)審批后復(fù)印一式兩份，原件送財(cái)務(wù)部門，復(fù)印件由采購(gòu)部留存，同時(shí)采購(gòu)部將付款計(jì)劃表電子檔傳財(cái)務(wù)部門一份。

5、采購(gòu)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的物資付款計(jì)劃填制物資付款報(bào)銷單，物資付款報(bào)銷單應(yīng)同時(shí)附物資采購(gòu)發(fā)票和物資入庫(kù)單，并于每月20日前報(bào)財(cái)務(wù)部門審核，經(jīng)審核符合要求的付款報(bào)銷單，財(cái)務(wù)部門集中于每月下旬支付，財(cái)務(wù)部門支付相應(yīng)款項(xiàng)后，出納及時(shí)在采購(gòu)共享資料文件夾更新付款進(jìn)度供采購(gòu)部了解付款情況。

6、市場(chǎng)緊缺醫(yī)療物資或特需醫(yī)療物資需要預(yù)付款或現(xiàn)付款的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)醫(yī)院院長(zhǎng)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門憑批準(zhǔn)報(bào)告予以預(yù)付款或現(xiàn)付款。

㈤質(zhì)量反饋

1、使用部門（科室）隨時(shí)將使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的物資質(zhì)量等問(wèn)題以《物資使用部門反饋問(wèn)題處置單》的形式報(bào)物資主管部門，由物資主管部門將問(wèn)題集中反饋到采購(gòu)部門，采購(gòu)部收到反饋問(wèn)題處置單后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，以解決物資質(zhì)量等問(wèn)題，不能予以解決的，應(yīng)予以退貨，確保物資質(zhì)量和醫(yī)療安全。、終了，采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)對(duì)公司所有物資供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)估，加強(qiáng)供應(yīng)商管理，對(duì)供應(yīng)物資質(zhì)量差、價(jià)格高、供應(yīng)不及時(shí)、信譽(yù)不好的供應(yīng)商予以清理，并吸收一些更適合的供應(yīng)商作為公司的物資供應(yīng)商。

四、固定資產(chǎn)采購(gòu) ㈠請(qǐng)購(gòu)

1、專用固定資產(chǎn)（專用固定資產(chǎn)是指僅本部門或本學(xué)科人需要使用的且其他部門或?qū)W科涉及不到的固定資產(chǎn)）由使用部門（科室）申請(qǐng)，報(bào)主管部門審核，院長(zhǎng)審批；通用固定資產(chǎn)（通用固定資產(chǎn)是指醫(yī)院有至少兩個(gè)部門或?qū)W科同時(shí)需要使用的固定資產(chǎn)）由主管部門根據(jù)部門（科室）需要提出申請(qǐng)，院長(zhǎng)審批；戰(zhàn)略性固定資產(chǎn)（戰(zhàn)略性固定資產(chǎn)是指因公司或醫(yī)院的戰(zhàn)略發(fā)展而需要購(gòu)置的固定資產(chǎn)）由主管部門根據(jù)公司或醫(yī)院工作安排提出申請(qǐng)，院長(zhǎng)審批。

2、單件價(jià)值在5萬(wàn)元以上的或批量總價(jià)值10萬(wàn)元以上的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門（醫(yī)務(wù)科技術(shù)支持進(jìn)行論證，主管部門對(duì)市場(chǎng)需求進(jìn)行論證，財(cái)務(wù)部門對(duì)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行論證）論證；單件價(jià)值在50萬(wàn)元以上醫(yī)療設(shè)備，應(yīng)當(dāng)作為大型醫(yī)療設(shè)備管理，除需要相關(guān)部門（醫(yī)務(wù)科技術(shù)支持進(jìn)行論證，主管部門對(duì)市場(chǎng)需求進(jìn)行論證，財(cái)務(wù)部門對(duì)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行論證）論證外，還需要報(bào)公司相關(guān)部門（專家委員會(huì)進(jìn)行技術(shù)支持復(fù)核、經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行市場(chǎng)需求復(fù)核、財(cái)務(wù)部對(duì)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行復(fù)核）復(fù)核。

3、小型固定資產(chǎn)（單件價(jià)值在2萬(wàn)元以內(nèi)的或批量總價(jià)值5萬(wàn)元以內(nèi)的固定資產(chǎn)）由主管部門填制固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單，院長(zhǎng)審批；中型固定資產(chǎn)（單件價(jià)值在2萬(wàn)元以上且單件在5萬(wàn)元以內(nèi)的或者批量總價(jià)值10萬(wàn)元以上且批量總價(jià)值50萬(wàn)元以內(nèi)的固定資產(chǎn)），由主管部門填制固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單，相關(guān)部門論證，院長(zhǎng)審核，董事長(zhǎng)審批；大型固定資產(chǎn)（單件價(jià)值或批量總價(jià)值在50萬(wàn)元以上固定資產(chǎn)）由主管部門填制固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單，相關(guān)部門論證，公司相關(guān)部門復(fù)核，院長(zhǎng)審核，董事長(zhǎng)審批。《固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》應(yīng)完整填寫固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等基本信息，需要專門說(shuō)明固定資產(chǎn)生產(chǎn)廠商的，應(yīng)注明固定資產(chǎn)生產(chǎn)廠商。主管部門不得指定固定資產(chǎn)供應(yīng)商的要求。

4、《固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》審批完成后應(yīng)復(fù)印一式三份，主管部門留存一份，報(bào)財(cái)務(wù)部門備案一份，報(bào)采購(gòu)部一份，同時(shí)上報(bào)電子文檔。

㈡采購(gòu)

1、詢價(jià)。除小型固定資產(chǎn)外，其他固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在相關(guān)部門論證前，由主管部門填制《固定資產(chǎn)詢價(jià)函》，送公司采購(gòu)部，由采購(gòu)部對(duì)相關(guān)固定資產(chǎn)進(jìn)行詢價(jià)。大型醫(yī)療設(shè)備除了提供相應(yīng)價(jià)格外，應(yīng)當(dāng)由供應(yīng)商提供醫(yī)療設(shè)備的相關(guān)技術(shù)參數(shù)和其他相關(guān)資料。中型固定資產(chǎn)詢價(jià)時(shí)，至少提供3家供應(yīng)商的相

5家（除本地區(qū)不足5家供應(yīng)商外）供應(yīng)商的相關(guān)價(jià)格和技術(shù)資料。

2、確定供應(yīng)商。固定資產(chǎn)的請(qǐng)購(gòu)經(jīng)過(guò)論證、復(fù)核后，小型固定資產(chǎn)的供應(yīng)商由公司采購(gòu)部確定；中型固定資產(chǎn)的供應(yīng)商由醫(yī)院院長(zhǎng)確定；大型固定資產(chǎn)的供應(yīng)商由董事長(zhǎng)確定。

3、簽訂合同。小型固定資產(chǎn)的采購(gòu)一般不需簽訂合同，由采購(gòu)部填制《固定資產(chǎn)訂購(gòu)單》直接采購(gòu)；其他固定資產(chǎn)的采購(gòu)均應(yīng)簽訂固定資產(chǎn)采購(gòu)合同后方可實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)合同的簽訂應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)部收到經(jīng)批準(zhǔn)采購(gòu)的《固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》后進(jìn)行，合同一般由批準(zhǔn)人或批準(zhǔn)人授權(quán)其他人員簽訂合同。采購(gòu)合同簽訂后復(fù)印三份，正式合同送醫(yī)院行政人事部集中管理，一份作為《固定資產(chǎn)訂購(gòu)單》附件送固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)的主管部門，一份作為固定資產(chǎn)首付款附件送醫(yī)院財(cái)務(wù)部門，一份由采購(gòu)部留存。

4、申請(qǐng)預(yù)付款。根據(jù)固定資產(chǎn)采購(gòu)合同，需要預(yù)付款的，由采購(gòu)部填制付款申請(qǐng)書，同時(shí)附固定資產(chǎn)采購(gòu)合同，按審批程序?qū)徟蠼回?cái)務(wù)部門付預(yù)付款。

6、訂購(gòu)固定資產(chǎn)。由采購(gòu)部根據(jù)《固定資產(chǎn)采購(gòu)合同》或者《固定資產(chǎn)訂購(gòu)單》，向供應(yīng)商訂購(gòu)固定資產(chǎn)，并通知供應(yīng)商按質(zhì)量、規(guī)格和時(shí)間等要求及時(shí)供貨。

㈢驗(yàn)收

1、固定資產(chǎn)到達(dá)醫(yī)院后，需要存放在倉(cāng)庫(kù)的，由倉(cāng)庫(kù)庫(kù)房管理員通知主管部門指定的固定資產(chǎn)驗(yàn)收人員和采購(gòu)人員共同依據(jù)《固定資產(chǎn)訂購(gòu)單》或《固定資產(chǎn)采購(gòu)合同》對(duì)所采購(gòu)的固定資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收；固定資產(chǎn)到達(dá)醫(yī)院后，不需存放在倉(cāng)庫(kù)的，應(yīng)直接送到使用部門，由最先接收固定資產(chǎn)的人員通知主管部門指定的固定資產(chǎn)驗(yàn)收人員和采購(gòu)人員共同依據(jù)《固定資產(chǎn)訂購(gòu)單》或《固定資產(chǎn)采購(gòu)合同》對(duì)所采購(gòu)的固定資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收。

2、需要供應(yīng)商委派專門人員來(lái)院安裝的固定資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)于供應(yīng)商委派專門人員來(lái)院安裝前開(kāi)箱驗(yàn)收；專用醫(yī)療設(shè)備需要使用部門參與驗(yàn)收。

3、驗(yàn)收固定資產(chǎn)時(shí)，首先應(yīng)查看裝箱清單，主管部門的驗(yàn)收人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、廠商等質(zhì)量是否與采購(gòu)訂購(gòu)單要求的一致，固定資產(chǎn)的質(zhì)量是否符合國(guó)家質(zhì)量要求；清查固定資產(chǎn)的所有附件是否與裝箱清單一致；清點(diǎn)固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)是否與采購(gòu)數(shù)量一致；對(duì)驗(yàn)收不合格的固定資產(chǎn)和數(shù)量超過(guò)訂購(gòu)單的數(shù)量，驗(yàn)收人員有權(quán)拒絕入庫(kù)。

4、使用部門參與驗(yàn)收的，應(yīng)檢查固定資產(chǎn)是否能夠正常使用，質(zhì)量是否能夠達(dá)到使用部門的要求。

5、固定資產(chǎn)驗(yàn)收合格后，主管部門的驗(yàn)收人員、采購(gòu)人員、使用部門的接

收單上簽字確認(rèn)并復(fù)印一式三份，一份由主管部門留存、兩份交采購(gòu)部；采購(gòu)部門留存一份，采購(gòu)部付款結(jié)算時(shí)作為報(bào)銷結(jié)算憑證的附件。固定資產(chǎn)驗(yàn)收合格后應(yīng)交付使用部門使用，同時(shí)將固定資產(chǎn)的使用說(shuō)明書交由使用部門保管，固定資產(chǎn)配件、附件和其他資料由主管部門統(tǒng)一保管并建立固定資產(chǎn)檔案（醫(yī)療設(shè)備和家用電器交由設(shè)備科統(tǒng)一管理，電腦及其他附屬設(shè)備交由網(wǎng)管人員統(tǒng)一管理，其他固定資產(chǎn)資料交由行政人事科統(tǒng)一管理）。

6、對(duì)不符合國(guó)家要求、醫(yī)院采購(gòu)要求和超過(guò)申購(gòu)數(shù)量的物資，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)退貨處理。

7、經(jīng)驗(yàn)收合格的固定資產(chǎn)，應(yīng)由主管部門負(fù)責(zé)到倉(cāng)儲(chǔ)部門辦理入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)，并打印固定資產(chǎn)入庫(kù)單和出庫(kù)單一式三聯(lián)，《固定資產(chǎn)入庫(kù)單》第一聯(lián)由庫(kù)房留存，作為固定資產(chǎn)入庫(kù)的依據(jù)，第二聯(lián)交由采購(gòu)人員作為報(bào)銷結(jié)算的依據(jù)，第三聯(lián)由庫(kù)房管理員根據(jù)供貨商分類整理后，于次月3日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)科作為應(yīng)付賬款入賬；《固定資產(chǎn)出庫(kù)單》第一聯(lián)由庫(kù)房留存作為固定資產(chǎn)出庫(kù)的依據(jù)，第二聯(lián)交由主管部門作為使用部門領(lǐng)用的依據(jù)，第三聯(lián)由庫(kù)房管理員根據(jù)使用部門分類整理后，于次月3日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)科作為固定資產(chǎn)增加。

㈣付款

1、固定資產(chǎn)采購(gòu)付款一般分為：貨到付款；采購(gòu)人員預(yù)借貨款、貨到結(jié)算；分期付款等方式。小型固定資產(chǎn)一般采取貨到付款或采購(gòu)人員預(yù)借款、貨到結(jié)算的方式；大、中型固定資產(chǎn)一般采取分期付款的方式進(jìn)行。

2、采取貨到付款方式時(shí)，固定資產(chǎn)采購(gòu)回來(lái)經(jīng)驗(yàn)收合格后，憑固定資產(chǎn)采購(gòu)發(fā)票、固定資產(chǎn)驗(yàn)收單和固定資產(chǎn)入庫(kù)單填制《費(fèi)用報(bào)銷單》，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，院長(zhǎng)或董事長(zhǎng)審批后直接報(bào)銷。

3、采取預(yù)借貨款、貨到結(jié)算方式時(shí)，由采購(gòu)部采購(gòu)人員根據(jù)主管部門的請(qǐng)購(gòu)單填制借款單，附主管部門的《固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》復(fù)印件，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核，院長(zhǎng)批準(zhǔn)后借款。固定資產(chǎn)采購(gòu)回來(lái)經(jīng)驗(yàn)收合格后，憑固定資產(chǎn)采購(gòu)發(fā)票、固定資產(chǎn)驗(yàn)收單和固定資產(chǎn)入庫(kù)單填制《費(fèi)用報(bào)銷單》，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后予以消賬（將采購(gòu)員借款按固定資產(chǎn)采購(gòu)價(jià)格轉(zhuǎn)為資產(chǎn)），采購(gòu)員未及時(shí)消賬的，將作為采購(gòu)員借款處理。

4、采取分期付款方式時(shí)，由采購(gòu)部采購(gòu)人員根據(jù)固定資產(chǎn)采購(gòu)合同的約定需要預(yù)付款的填制付款憑證，附主管部門的《固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》復(fù)印件和《固定資產(chǎn)采購(gòu)合同》復(fù)印件，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核，院長(zhǎng)或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后予以預(yù)付款，預(yù)付款不得超過(guò)固定資產(chǎn)價(jià)值的70%（含）。只有同時(shí)具備以下條件時(shí)，固定資產(chǎn)付款進(jìn)度才能達(dá)到70%以上：一是固定資產(chǎn)已經(jīng)送達(dá)醫(yī)院并驗(yàn)收合格；二是已

經(jīng)取得固定資產(chǎn)采購(gòu)發(fā)票。固定資產(chǎn)采購(gòu)回來(lái)后經(jīng)驗(yàn)收合格后，憑固定資產(chǎn)采購(gòu)發(fā)票、固定資產(chǎn)驗(yàn)收單和固定資產(chǎn)入庫(kù)單填制《付款憑證》，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，院長(zhǎng)或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后付款。非首次付時(shí)，應(yīng)在付款上注明合同總金額、已付款金額、本次付款金額和余額。

5、原則上，固定資產(chǎn)付款進(jìn)度按合同約定執(zhí)行，確因資金困難應(yīng)協(xié)商解決。

6、每月10日前由采購(gòu)部編制當(dāng)月固定資產(chǎn)付款計(jì)劃表，醫(yī)院財(cái)務(wù)部門審核，報(bào)醫(yī)院院長(zhǎng)審批后復(fù)印一式兩份，原件送財(cái)務(wù)部門，復(fù)印件由采購(gòu)部留存，同時(shí)采購(gòu)部將付款計(jì)劃表電子檔傳財(cái)務(wù)部門一份。

7、采購(gòu)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的固定資產(chǎn)付款計(jì)劃填制固定資產(chǎn)付款報(bào)銷單，固定資產(chǎn)付款報(bào)銷單應(yīng)同時(shí)附固定資產(chǎn)采購(gòu)發(fā)票、固定資產(chǎn)驗(yàn)收單和固定資產(chǎn)入庫(kù)單（大、中型固定資產(chǎn)采購(gòu)首次付款應(yīng)附固定資產(chǎn)采購(gòu)合同復(fù)印件），并于每月20日前報(bào)財(cái)務(wù)部門審核，經(jīng)審核符合要求的付款報(bào)銷單，財(cái)務(wù)部門集中于每月下旬支付，財(cái)務(wù)部門支付相應(yīng)款項(xiàng)后，出納及時(shí)在采購(gòu)共享資料文件夾更新付款進(jìn)度供采購(gòu)部了解付款情況。

㈤質(zhì)量反饋

1、使用部門（科室）隨時(shí)將使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的固定資產(chǎn)質(zhì)量等問(wèn)題以《固定資產(chǎn)使用部門反饋問(wèn)題處置單》的形式報(bào)固定資產(chǎn)主管部門，由固定資產(chǎn)主管部門將問(wèn)題集中反饋到采購(gòu)部門，采購(gòu)部收到反饋問(wèn)題處置單后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，以解決固定資產(chǎn)質(zhì)量等問(wèn)題，不能予以解決的，應(yīng)予以退貨，確保固定資產(chǎn)質(zhì)量和醫(yī)療安全。

2、終了，采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)對(duì)公司所有固定資產(chǎn)采購(gòu)供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)估，加強(qiáng)供應(yīng)商管理，對(duì)供應(yīng)固定資產(chǎn)質(zhì)量差、價(jià)格高、供應(yīng)不及時(shí)、信譽(yù)不好的供應(yīng)商予以清理，并吸收一些更適合的供應(yīng)商作為公司的固定資產(chǎn)采購(gòu)供應(yīng)商。

第五篇：超市采購(gòu)工作流程

超市采購(gòu)工作流程

商品采購(gòu)是商場(chǎng)主要業(yè)務(wù)活動(dòng)之一。為了保證企業(yè)采購(gòu)到適銷對(duì)路的商品，必須認(rèn)識(shí)了解采購(gòu)過(guò)程，做好采購(gòu)業(yè)務(wù)決策，加強(qiáng)對(duì)商品采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督，確保采購(gòu)工作的圓滿完成。

為了科學(xué)地組織商品采購(gòu)，商場(chǎng)必須根據(jù)自身狀況，建立相應(yīng)的采購(gòu)機(jī)構(gòu)；根據(jù)商品經(jīng)營(yíng)范圍、品種，形成商品經(jīng)營(yíng)目錄;確定采購(gòu)渠道；進(jìn)行進(jìn)貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗(yàn)與驗(yàn)收活動(dòng)。

(一)建立相應(yīng)的商品采購(gòu)機(jī)構(gòu)

商場(chǎng)的商品采購(gòu)機(jī)構(gòu)有兩種：一種是正式的采購(gòu)組織，專門負(fù)責(zé)商品采購(gòu)工作，人員專職化。設(shè)立正式的采購(gòu)部門，采購(gòu)工作專業(yè)化，可以統(tǒng)一規(guī)劃商品采購(gòu)工作，人員職責(zé)、權(quán)限明確，便于提高工作效率，加強(qiáng)與供貨單位的業(yè)務(wù)聯(lián)系。

另一種是非正式的采購(gòu)組織，企業(yè)不設(shè)專職采購(gòu)部門，由銷售部、組負(fù)責(zé)商品采購(gòu)工作。非正式采購(gòu)組織一般不設(shè)專門采購(gòu)人員，而由銷售人員兼職從事商品采購(gòu)。非正式采購(gòu)組織由銷售人員參與采購(gòu)，便于根據(jù)市場(chǎng)商品銷售確定采購(gòu)活動(dòng)，使購(gòu)銷緊密連接，但不利于對(duì)采購(gòu)工作的統(tǒng)一控制管理。

(二)制定商品經(jīng)營(yíng)目錄

商品經(jīng)營(yíng)目錄是商場(chǎng)或商品經(jīng)營(yíng)部(組)所經(jīng)營(yíng)的全部商品品種目錄，是商場(chǎng)組織進(jìn)貨的指導(dǎo)性文件。

商場(chǎng)制訂商品經(jīng)營(yíng)目錄，是根據(jù)目標(biāo)市場(chǎng)需求和企業(yè)的經(jīng)營(yíng)條件，具體列出各類商品經(jīng)營(yíng)目錄；借以控制商品采購(gòu)范圍，確保主營(yíng)商品不脫銷，輔營(yíng)商品花色、規(guī)格、式樣齊全，避免在商品采購(gòu)上的盲目性。

商場(chǎng)的商品經(jīng)營(yíng)目錄并不是一成不變的；也根據(jù)市場(chǎng)需求變化和企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。