第一篇：檢修質量控制和監督三級驗收制度

設備檢修監督三級驗收制度

目 錄

1.目的

2.范圍

3.職責

4.管理內容與方法

5.監督檢查和獎懲或責任

6.分類

7.三級驗收人員的組成

8.各級驗收人員的職責

1.目的 為了不斷提高設備檢修質量，凡設備進行A、C級檢修，必須做好質量檢查和驗收工作，為此，特制定本制度。

2.范圍 本制度適用于安全生產部、檢修部及其他部門的設備檢修質量檢驗管理工作 3.職責

3.1設備檢修，應根據需要成立相應的“設備檢修質量檢驗監督小組”，其成員根據不同設備，由一至三級檢驗收人員組成。

3.2 設備檢修質量的檢查，檢驗與驗收實行安全生產部、場部、班組三級機構的檢驗與驗收工作。

3.3 設備質量檢驗三級機構：一級檢驗小組：由班（組）長、工作負責人、現場值班人員組成；二級檢驗小組：由技術專責及安全生產部安全專責組成；三級驗收小組：由生產副場長、安全生產部正、副主任、安全生產專責、設備大修工作負責人、技術專責人、班 長組成。

3.4 安全生產部、場部、班組三級驗收小組負責范圍：一級（班組）：輔助設備、工藝簡單的工序、設備中簡單的異常處理之后；二級（車間）：重要輔助設備、工藝較復雜的工序、設備中的較大異常處理之后；三級（廠部）主要設備大小修，重要設備技術改造，設備中的較大異常處理之后。

3.5 三級檢驗小組領導管理二、一級；二級檢驗小組領導管理一級，一級檢驗小組自覺服從三、二級領導管理；二級檢驗服從三級領導管理。

3.6 設備檢修質量檢查驗收堅持檢修人員自檢為主，驗收人員綜合檢驗為輔的原則。

3.7 檢修人員對檢修質量負有直接責任，檢查驗收人員對檢修質量負有驗收責任。

4.管理內容與方法 4.1 管理目標

4.1.1 堅持“應修必修，修必修好”的原則，以安全生產為基礎，真做好設備檢修管理工作，保證設備安全、正常、穩定運行；

4.1.2 設備檢修質量檢驗管理必須貫徹“安全第一、預防為主”的方針，樹立“質量第一和檢修工藝質量沒有最好、只有更好”的管理理念。在認真執行《安全規程》檢驗的基礎上，把好“質量第一關”；

4.1.3 鼓勵各班積極開展全面質量管理和合理化建議活動，全面上等級，上水平。4.2 管理要求

4.2.1 設備檢修人員必須以高度的責任感與良好的工藝確保檢修（調試）質量，在每項工作結束后，檢修人員按照質量標準，自行修查，并做到：不符合規定標準不交驗收；自己不滿意不交驗收；缺陷沒有消除不交驗收；

4.2.2 設備檢驗人員要深入現場調查研究，參加現場勞動、主動幫助設備檢修人員解決問題，同時必須堅持原則、嚴把質量關；

4.2.3 設備大修前，其修試、檢驗、檢查的儀器儀表必須送檢或自檢合格； 4.2.4 設備檢修質量檢驗應充分發揮各專業技師、現場工程技術人員的作用，以進一步提高檢修質量。4.3 管理條件

4.3.1 為了保證設備檢修質量，必須對“儀器儀表”、“設備校驗”、“計量器具”、重要測試工具檢定合格，以便檢驗值真實有效；

4.3.2 為了保證設備檢修質量，要求設備檢修人員認真學習有關規程，主要負責人應有二年以上的實際工作經驗；

4.3.3 加快科技進步應用步伐，抓好八大技術監督和可靠性管理，促進設備檢修質量上等級。4.4 管理方法

4.4.1 設備檢修質量貫徹“誰修誰負責”、“誰專責誰先檢驗”的原則； 4.4.2 無論大小修、技改項目均由工作負責人首先依據設備檢修質量要求，認真檢查，確認合格后再交上級檢查驗收。4.5 管理程序

4.5.1 設備質量驗收實行靜動態驗收的分級制度；

4.5.2 設備檢修質量檢驗依據廠的各類技術標準和規定，設備更新改造依據技術標準基礎上參照制造廠家《檢驗標準》或相應的國家標準規定進行驗收； 5.監督檢查和獎懲或責任

5.1 按照質檢規定，所有項目的質量驗收實行質量追溯制。

5.2 凡是在第一級驗收查出的不合格，驗收人員責成馬上改正，當查出多處不合格要在班每日收工總結會上進行批評。

5.3 凡是在第二級驗收查出的不合格，驗收人員責令馬上停工檢修，合格后方能進入下一級工序，多處不合格要在車間安全會上給予批評教育，視情節給予處罰。

5.4 凡是在第三級驗收查出不合格，驗收人員責令返工檢修外，要在廠安全生產月度會議上對二級、一級人員失誤給予批評，視情節給予檢修人員按廠規廠紀處罰或對直接責任人調離崗位。

5.5 凡是經過三級驗收后出現的障礙和事故，應根據四不放過原則，在廠安全會議上通報，對直接責任人，三級驗收責任人給予處罰，情節特別嚴重的報上級處理。6.三級驗收的分類

6.1 主設備A級檢修的驗收工作分為班組零星驗收，部門分段驗收和公司總體驗收三種。

6.2 主設備C級檢修和主要輔助設備A級檢修的驗收工作，分為班組零星驗收和部門總體驗收兩種。

6.3 輔助設備C級檢修的驗收工作，只進行班組的總體驗收。

6.4 臨檢、事故搶修中屬三級驗收項目的檢修工作同樣需辦理相應的驗收手續。

7.三級驗收人員的組成

7.1 零星驗收由檢修班長或班組技術員負責組織。

7.2 分段驗收由部門的分管領導負責組織，部門專業技術員，檢修班長、工作負責人、班組技術員參加。技術管理部門專職工程師參加重點項目的分段驗收，對其它分段驗收項目進行必要的抽查。有關監督項目的分段驗收工作必須有監督專職人員參加。

7.3 主設備A級檢修后的總體驗收由生產副總經理或總工程師主持，技術管理部門負責人、專職工程師、監督專職人員、及有關部門的負責人、分管負責人和部門技術員、安全管理部門的有關人員參加，組成公司驗收委員會。

7.4 主設備C級檢修和主要輔助設備A級檢修的總體驗收由檢修部門負責人或分管負責人組織，專業技術員、班長和班組技術員參加。8.各級驗收人員的職責

8.1 檢修工作負責人對施工人員的安全、施工工藝的正確性、技術記錄的準確性、施工現場的文明衛生負責，并提出零星驗收和分段驗收申請，參加零星驗收和分段驗收。

8.2 班長和班組技術員對零星驗收的項目、復測數據的準確性、技術記錄的齊全、施工工藝的質量負責并組織進行零星驗收，參加分段驗收。

8.3 檢修專業負責人或檢修部門負責人負責分段驗收的組織工作，并負責向公司驗收委員會匯報分段驗收情況，填寫“工程竣工驗收申請書”、“工程檢修竣工冷態驗收書”和“工程檢修熱態驗收書”。

8.4 分段驗收成員對零星驗收項目的齊全、技術記錄的完整、所測數據的準確性、轉動設備試運行的狀況、分段驗收評價的準確性負責。

8.5 公司驗收委員會成員應檢查各部門檢修項目的完成情況，對設備技術狀況檢查的正確、分段驗收報告、技術記錄、試驗報告、完整性檢查及設備檢修最終評價的準確性負責，并填寫“工程檢修最終驗收證書”。

第二篇：三級驗收制度

工程質量三級驗收制度

1、操作人員在操作過程中必須按相應的分項工程質量要求進行自檢、并經施工隊技術員驗收后,方可繼續進行施工.施工員應督促施工隊技術員自檢，項目部要為施工隊創造自檢條件(如提供有關表格,協助解決檢測工具等)要對施工隊操作質量進行中間檢

2、上道工序完成后下道工序施工前，施工隊技術員應進行交接檢查。下道工序是用戶，上一道工序完成后，在進行下道工序施工前，上、下工序施工隊長進行交接檢，由下道工序隊長檢查上道工序質量，對影響本道工序的質量問題提出意見，并填寫交接檢查記錄。上道工序人員進行消缺后，經檢查合格后下道工序人員方可進行施工。

3、對上道工序有問題，下道工序未及時提出造成損失的由上、下工序施工隊共同承擔損失。上道工序出成品后應向下道工序辦理成品保護手續，而后發生成品損壞、污染及丟失等問題時由下道工序的施工人員承擔責任。

4、所有分項工程、隱蔽工程檢驗項目，必須按程序作為一道工序邀請專職質檢人員進行質量檢驗評定。分項、分部(子分部)工程驗收評定制度要用質量樣板引領施工操作工序優化、工藝的改進和工序的標準化操作。通過不斷探索，積累必要的管理和操作經驗，提高工序的操作水平，確保操作質量。每個分項工程(特別是量大面廣的分項工程)都要在開始大面積操作前做出示范樣板，統一操作要求，明確質量目標.5、在施工隊自檢基礎上，項目專職質檢員要對施工隊的各道工序進行檢查，從嚴要求，對不合格的要立即處理。在檢查時必須分析不合格品產生的原因。查清原因后，對于反復發生的問題要制定整改措施及相應的預防措施，防止同類問題再次發生。對于工人操作引起的不合格，要視情況嚴重程度對工人采取處罰措施，并及時向操作人員講明處罰的理由，使工人理解“松是害，嚴是愛”的道理。

6、施工過程中必須對各分項工程進行質量驗收評定，由項目總工會同專職質檢員、施工隊技術員參加驗收評定，并做好記錄簽字。不合格者應予返工。

7、分部工程完工由項目總工會同專職質檢員、施工隊技術員進行分部工程驗收。檢查分項工程驗收資料，根據資料給予評定后報監理(建設)單位驗收評定。

8、單位工程達到竣工標準后，由項目部將全套工程技術文件上報分公司質量部。分公司質量部抽檢工程質量，自評等級，經分公司總工程師審定并簽章后報監理(建設)位核查。

第三篇：電廠設備檢修質量驗收管理辦法

xxxxxx發電有限公司

設備檢修質量驗收管理辦法(試行)

目 次 前言

456 規范性引用文件 管理內容 管理目標

主管、協管部門及崗位 管理細則

I

前 言

為了進一步規范我廠設備檢修質量驗收管理工作，不斷提高機組的檢修質量，制定本標準。

本管理辦法解釋權在檢修維護備部。

本標準由企業管理策劃部歸口。

本標準起草單位：檢修維護部。

本標準主要起草人： 本標準主要修改人： 本標準主要審定人： 本標準批準人：

本標準委托檢修維護部負責解釋。本標準是首次發布。

II

設備檢修質量驗收辦法 范圍

本標準規定了公司檢修維護部熱控專業檢修質量驗收管理的管理內容、管理標準、設備驗收級別、管理細則及形成的報告和記錄等。

本標準規定了xx發電有限公司檢修維護部熱控專業檢修質量驗收管理。本標準適用于xx發電有限公司檢修維護部熱控專業檢修質量驗收工作。規范性引用文件

下列文件的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。

相關技術標準、技術規范 檢修管理制度 設備缺陷管理制度 設備運行規程 設備檢修作業文件 廠家相關資料 管理內容

3.1 定義：設備檢修質量管理是指本企業、部門對設備檢修質量進行有效控制的管理活動。

3.2 管理內容

3.2.1 檢修質量驗收人員的職責與權利 3.2.2 設備檢修質量驗收具備的條件 3.2.3 設備檢修質量驗收依據 3.2.4 設備檢修質量驗收程序 3.2.5 驗收職責范圍界定 3.2.6 驗收項目范圍界定

3.2.7 檢修驗收記錄整理與保管 3.2.8 檢修質量的考核 管理目標

安全、有效地做好設備檢修質量驗收管理工作，確保設備檢修優質完成。主管、協管部門及崗位

5.1 設備檢修質量驗收管理由專業主管負責總體協調。5.2 設備檢修質量驗收管理由檢修設備的管理主體（負責人）主要負責。5.3 設備檢修質量驗收管理由檢修維護部主任、副主任、專業主管、專業專工協助完成。管理細則

6.1 驗收人員職責與權利

6.1.1 參加設備檢修質量驗收人員必須嚴格遵守高質量、高標準、嚴要求的驗收原則，本著對企業認真負責的態度，嚴格地按照質量標準及有關規定進行驗收。

6.1.2 驗收人員有責任幫助和督促檢修工作人員嚴格按照質量工藝標準進行自檢。

6.1.3 驗收人員必須熟知檢修質量標準、部頒技術標準、制造廠有關技術文件、說明書、圖紙及有關工藝及質量要求。

6.1.4 對于驗收中發現的檢修質量問題有權提出質疑。6.1.5 對于驗收不合格的項目有權責令其返工或停工整改。

6.1.6 因質量問題耽誤檢修工期有權提出考核或經濟處罰建議。6.1.7 發現有重大質量問題有權向上級領導反映情況。6.2 驗收前應具備的條件

6.2.1 需要驗收的項目一般由檢修人員自檢后交檢修班組驗收，班組長應全面掌握設備的檢修質量，并隨時做好必要的技術記錄。檢修班組驗收合格后交專業專工驗收。

6.2.2 二級驗收必須在班組驗收合格后進行驗收，三級驗收必須在生技部驗收合格后進行驗收。

6.2.3 驗收前應準備以下相關資料及文件

6.2.4 檢修及施工技術記錄、試驗報告、設備異動申請、各類試運記錄、金屬監督及無損檢驗報告、檢修工藝規程、制造廠產品說明書、圖紙等技術文件。

6.2.5 變更設計、檢修方案等證明材料及有關文件。6.3 驗收依據

6.3.1 制造廠有關技術文件、說明書、圖紙、有關工藝及質量要求。6.3.2 部頒技術標準、有關檢修工藝規程及質量標準。6.4 驗收程序

6.4.1 檢修設備的驗收分級

6.4.2 對一般設備的檢修質量進行一級驗收。6.4.3 對主要輔機設備檢修質量進行二級驗收。

6.4.4 對主設備及重要輔助設備的檢修質量進行三級驗收。

6.4.5 項目負責人認為應該進行三級驗收的輔機設備檢修、安裝工作，申請進行三級驗收。

6.4.6 一級驗收：檢修負責人自行驗收，驗收合格后交由班組長進行驗收。

6.4.7 二級驗收：檢修項目工作負責人、班組長驗收合格后填寫質量驗收單，在驗收評價及負責人簽字后提交專業專工進行驗收并簽署驗收評價及簽字。驗收單一式兩份，分別由專業專工、檢修班組保存。

6.4.8 三級驗收：在檢修班組驗收合格的基礎上，專業專工驗收合格并在驗收單上做出驗收評價并簽字后提交生技部進行驗收。驗收單一式三份，分別由生技部、檢修維護部、檢修班組保存。

6.4.9 執行作業指導書的檢修項目，其中的W點就是檢修質量二級驗收點；H點就是檢修質量三級驗收點，此點質量驗收在檢修班組未簽證前，不得進行下一步的檢修工作。

6.4.10 驗收評價分：優、合格、不合格。

6.4.11 需要上一級驗收人員或相關專業驗收時必須提前4個小時通知。6.4.12 驗收時，檢修及施工人員應全面細致的介紹設備檢修及安裝情況，檢修項目完成情況，尚存在的問題等，并積極協助驗收人員進行驗收。

6.4.13 設備改進項目的驗收,應有發電部專工參與，并且進行有關運行方式的制定。

6.4.14 設備檢修中隱蔽部分的中間驗收由檢修班組提交驗收申請，由設備部組織相關部門及人員參加驗收。驗收合格，參與各方均應在驗收單做出質量驗收評價及簽字。

6.4.15 設備檢修中隱蔽部分驗收工作包括有：鍋爐汽包封閉前、汽輪機扣缸前、發電機、大型電動機穿轉子回裝端蓋前、變壓器扣鐘罩前、地下工程回填土前等。

6.4.16 檢修冷、熱態總體驗收由生產技術部主持，并成立總體驗收小組，由檢修維護部、發電部、安監部及施工單位等相關單位參加。總體驗收領導小組在聽取匯報后進行現場檢查，并檢查分段試驗、分部試驗及試運記錄，確認檢修質量是否已達標準要求，符合啟動條件。總體冷態驗收前，檢修單位應準備好以下匯報材料：

6.4.16.1 檢修計劃項目的完成情況及原始記錄。6.4.16.2 系統改進及設備異動情況。6.4.16.3 分段驗收及質量評價情況。6.4.16.4 分部試運及靜態試驗情況。6.4.16.5 聯鎖保護試驗情況。6.4.16.6 未完成檢修項目原因。

6.4.16.7 安全工作情況,并提出機組啟動安全措施。6.4.16.8 整體啟動計劃。

6.4.16.9 檢修中發現的問題及改進建議。

6.4.17 熱態總體驗收：在機組投運一個月后由總體驗收小組、各有關部門，對機組安全、經濟、設備狀況進行綜合性評價，并提出存在的問題和解決的方案。

6.5 驗收項目范圍界定

6.5.1熱控專業檢修質量三級驗收項目 6.5.1.1 重要程序修改。6.5.1.2 主保護邏輯傳動。6.5.1.3 地下隱蔽工程回填前。

6.5.1.4 參與大修冷、熱態總體驗收。6.5.2 熱控專業檢修質量二級驗收項目 6.5.2.1 程控系統。6.5.2.2 化學儀表。6.5.2.3 外圍熱控設備。6.5.2.4 DAS系統。6.5.2.5 CCS系統。

6.5.2.6 主要儀表校驗(以熱工技術監督規定為準)。6.5.2.7 軸系儀表的安裝。6.5.2.8 常規儀表。

6.5.8.9 消防系統熱控設備。

6.6 檢修質量驗收記錄整理與保管

6.6.1 檢修驗收記錄屬xx發電有限公司共享資產，任何單位、任何人不得占為己有。

6.6.2 檢修驗收記錄填寫要規范，字跡工整清晰，并保持干凈整潔。要有記錄人、檢修負責人簽字。

6.6.3 檢修驗收記錄填寫要實事求是，不得弄虛作假，不得隨意亂寫亂畫。

6.6.4 檢修驗收記錄應由維保單位專工負責監督相關班組在檢修完工后一星期內整理完畢并交發電公司存檔，保管人員調離本崗位時要全部將檢修技術記錄移交，并且辦理移交手續。

6.6.5 作業指導書等相關檢修質量記錄文件由檢修維護部負責保存，現場檢修技術記錄由檢修班組保存。

6.7 檢修質量的考核 6.7.1 設備檢修驗收不合格造成返工的，要嚴格按檢修管理辦法或發電公司缺陷管理辦法予以考核。因返工影響主線工期的根據影響程度給予經濟處罰。

6.7.2 造成設備損壞、備件報廢的檢修工作，按照設備價值的大小給以經濟處罰。

6.7.3 檢修技術記錄的填寫、保管要規范，對不合格項處以經濟處罰。

第四篇：內部質量控制監督計劃

內部質量控制監督計劃 1.目的? 為貫徹質量方針，確保本實驗室的質量目標得以實現，制定本計劃。2.適用范圍? 適用于本中心所有試驗檢測工作。3.職責(1)質量負責人負責組織制定質量監督計劃，質量監督工作的實施并對質量監督結果進行評價；

(2)技術負責人負責組織檢測人員的技術考核；

(3)資料管理員負責檢測標準、規范等文件的跟蹤查新；

(4)質量監督員負責監督質量監督工作的落實。4.工作要求? 質量目標：報告合格率為≥98%，報告及時率≥98%；

客戶滿意度≥95%，客戶投訴率≤1%；

重大事故率為0。⑴實驗室內的質量監督? ①人員：檢測人員必須經過培訓并考核合格，每半年對在崗檢測人員進行一次技術考核。②儀器設備和標準物質? a、儀器設備按照規定的要求定期進行檢定/校準，在兩次檢定/校準周期之間至少進行一次核查（一般一年一次），期間核查必須按計劃進行，核查方 法見各儀器期間核查作業指導書；

b、本實驗室使用的檢測方法，必須是國家發布的標準方法，資料管理員每半年對標準進行一次跟蹤查新，確認使用現行有效的規范；

c、凡有標準樣品的項目，每一年至少組織一次標樣考核和一次實驗室內比對（包括人員比對、檢測方法比對等）。d、每兩月對可保留樣品進行一次抽檢，每次至少抽檢一個項目。5.質量監督的具體過程：? ⑴抽查時間：采用不定期的抽查方法；

⑵抽查內容：儀器設備、試驗室衛生、檢測（試驗）過程、原始記錄，辦公室管理；

⑶質量監督人員必須將抽查監督項目內容詳細記錄在質量監督員檢查記錄中，并保存。6.記錄表格? 質量監督檢查記錄。

試驗室質量監督計劃 1.目的 為貫徹質量方針，確保本實驗室的質量目標得以實現，制定本計劃。

2.適用范圍 適用于本中心所有試驗檢測工作。

3.職責? ⑴質量負責人負責組織制定質量監督計劃，并對質量監督結果進行評價；

⑵技術負責人負責組織檢測人員的技術考核；

⑶資料管理員負責檢測標準、規范等文件的跟蹤查新；

⑷質量監督員負責監督質量監督工作的落實。

4.工作要求? ⑴實驗室內的質量監督 ①人員：檢測人員必須經過培訓并考核合格，每半年對在崗檢測人員進行一次技術考核。

②儀器設備和標準物質 a、儀器設備按照規定的要求定期進行檢定校準，在兩次檢定/校準周期之間 至少進行一次核查（一般一年一次），期間核查必須按計劃進行，核查方法見各儀器期間核查作業指導書；

b、本實驗室使用的檢測方法，大多是國家或行業發布的標準方法，資料管 理員每半年對標準進行一次跟蹤查新，確認使用現行有效的規范；

c、凡有標準樣品的項目，每一年至少組織一次標樣考核和一次實驗室內比對（包括人員比對、檢測方法比對等）。d、每兩月對可保留樣品進行一次抽檢，每次至少抽檢一個項目。

4.質量監督的具體過程：? ⑴抽查時間：采用不定期的抽查方法；

⑵抽查內容：儀器設備、試驗室衛生、檢測（試驗）過程、原始記錄，嚴格按照績效考核制度當中要求的條款進行打分；

⑶遇有比較重要的委托時，檢測室負責人必須通知質量監督人員進行檢測過程監督，以確保檢測質量；

⑷質量監督人員必須將抽查監督項目內容詳細記錄在檢測試驗質量監督登記表中，并保存。

5.記錄表格? 試驗室質量監督記錄表。

第五篇：醫療質量控制制度

醫療質量管理制度

一、科室必須把醫療質量放在首位，把質量的管理納入各項工作中。

二、科室要建立健全質量保證體系，即建立科室質量管理組織，配備專（兼）職人員。

三、科室質量管理組織要根據上級有關要求和自身醫療工作的實際，建立切實可行的質量管理方案的主要內容包括：制訂質量管理目標、指標、計劃、措施，進行效果評價

四、科室要加強對全體人員的質量管理教育，組織其參加質量管理教育。

五、質量管理工作應有文字記錄，并包含醫療質量管理措施

1．加大組織領導力度，明確職責目標控制。完善明確各級各類人員崗位職責,實行目標責任制管理。

2.提高科室綜合素質，科主任和護士長是醫療質量管理單元的主要責任人。建立健全規章制度，行為規范落實到位，按醫療常規把各項管理管到位,按規章制度把醫療工作規范到位。一是把好制度執行關。質量標準,醫療工作制度、各級人員職責、醫療護理操作常規必須常抓不懈,持之以恒。制定并嚴格執行醫療缺陷管理辦法,通過抓好經常性管理制度的落實加強診療管理。二是加強運行中各環節質量的過程管理。堅持醫療質量考評制度,定期分析講評醫療質量,定期抽查危重、疑難病例和急診手術等病例,對低劣質病歷及存在的問題逐一剖析。建立醫院、科室、個人各級醫療質量檔案;并與獎勵、晉升、獎金分配掛鉤。把醫療質量作為評選先進的重要條件,獎優罰劣,對發生醫療事故和糾紛,有關當事人要承擔一定比例的經濟賠償;并追究醫療事故者責任。4.有效監控信息質量 確保數據準確完整

科室醫療質量管理方案：

一、逐步推行全面質量管理，建立任務明確職責權限，努力提高工作質量及效率。

二、健全質量管理及考核組織，科室成立質控小組。由科主任、護士長、質控醫、護、技等人組成。負責貫徹執行醫療衛生法律、法規、醫療護理等規章制度及技術操作規章。對科室的醫療質量全面管理。定期逐一檢查登記和考核上報。

三、健全規章制度：

1、嚴格執行以崗位責任制為中心內容的各項規章制度，認真履行各級各類人員崗位職責，嚴格執行各種診療護理技術操作規程常規。

2、重點對以下進行監督檢查：⑴病歷書寫制度及規范 ⑵危急重癥搶救制度及首診責任制⑶三級醫師負責制及查房制度⑷ 醫囑制度⑤會診制度⑥值班及交班制度 ⑦危重、疑難病例及死亡病例討論制度⑧醫療缺陷登記及過失（糾紛）報告制度⑨傳染病登記及報告制度⑽業務學習制度⑾查對制度等

3、健全醫院感染管理制度和傳染病管理，疫情登記報告制度，嚴格執行消毒隔離制度和無菌操作規程。

四、加強全面質量管理、教育，增強法律意識、質量意識。

1、實行執業資格準入制度，嚴格按照《醫師法》規定的范圍執業。

2、新進人員崗前教育，必須進行醫療衛生法律法規、部門規章制度和診療護理規范、常規及醫療質量管理等內容的學習。

3、不定期舉行全員質量管理教育，并納入專業技術人員考試內容。

4、對違反醫療衛生法律法規、規章制度及技術操作規程的人員進行個別強化教育。

5、科室醫療質控小組應定期組織本科的人員學習衛生法規，規章制度、操作規程及醫院有關規定。

6、定期對各類醫務人員進行“三基”、“三嚴” 強化培訓，達到人人參與，人人過關。要把“三基”、“三嚴”的作用貫徹到各項醫療業務活動和質量管理的始終。醫護人員人人掌握徒手心、肺復蘇技術操作和常用急診急救設施、設備的使用方法。

7、建立醫務人員醫療技術缺陷檔案。

五、建立完整的醫療質量管理監測體系。

1、科室醫療質控小組應每月對本科室醫療質量工作進行自查、總結、上報。

2、建立質量管理效果評價及雙向反饋機制。科室醫療質控小組每月自查自評，認真分析討論，確定應改進的事項及重點，制定改進措施，并每月有醫療質控辦上報業務工作月報表和科室當月的質控工作總結。

醫院醫療質量管理方案

根據<三級綜合性醫院評審標準>及<醫院管理年實施方案>的要求，科室制訂本方案，具體如下：

一、通過科學的質量管理，建立正常、嚴謹的工作秩序，確保醫療質量與安全，杜絕醫療事故的發生，促進醫院醫療技術水平，管理水平，不斷發展。

二、通過檢查、分析、評價、反饋、整改等措施，達到醫療質量持續改進，以不斷提高我院醫療質量水平，保證醫療安全。

三、健全質量管理及考核組織

1、建立科室醫療質量管理控制小組：由科主任、副主任職稱以上醫師和護士長組成。（1）管理制度：在醫院醫療質量管理委員會的指導下，對本科室醫療質量進行經常性檢查。重點是質量上的薄弱環節、不安全因素以及診療操作常規、醫院規章制度、各級人員崗位職責的落實情況。根據檢查情況提出獎懲意見，與目標管理考評掛鉤，并作為年終評比、晉職晉級的依據。定期向醫院醫療質量管理委員會報告本科室醫療質量管理工作情況以及對加強質量管理控制工作的意見和建議。督促、落實醫院醫療質量管理委員會對本科提出的醫療質量存在問題的整改意見。每月至少召開一次科室醫療質量管理控制小組會議，分析探討科內醫療質量狀況、存在問題以及改進措施，做好會議記錄。（2）實施措施：定期組織科室醫護人員學習醫德規范，堅定救死扶傷、無私奉獻的高尚醫德；利用早會或其他時間經常性地組織學習醫院各項規章制度、相關法律、法規、崗位職責、診療護理操作常規等，使醫護人員能夠熟知熟記，嚴格執行；根據科室具體情況，對容易發生醫療問題或糾紛的診療操作、技術項目等制定有針對性的防范、處理措施和應急預案，形成書面文字，經常性地組織學習；對醫療、護理工作進行隨時監控，不定期抽查，發現問題及時處理并加以改進，定期向醫院醫療質量管理委員會進行口頭或書面匯報。

四、實時檢查控制是醫療質量管理控制的重點，是預防醫療缺陷、減少醫療糾紛、全面提高醫療質量的重要手段。醫療質量實時控制方法如下：

（一）控制方式 1．現場控制：通過住院病人的動態診療信息發現醫療偏差。2．前饋控制：通過住院病人的有關檢查信息，在醫師做出主要治療前發現醫療偏差，及時糾正。3．反饋控制：通過各項診療活動結果的分析，總結經驗教訓，不斷提高診療水平。

（二）檢查手段 1．病案調查。檢查病歷書寫情況，評價病歷質量。2．疾病相關檢查。通過臨床了解醫技科室檢查質量（陽性率），通過病理報告了解診斷符合率、醫技科室檢查陽性率等。3．邏輯功能檢查。通過邏輯功能檢查評價病案質量等。如疑難病例、死亡病例應有討論記錄等。

五、實施全程醫療質量管理與持續改進

1、嚴格執行技術操作規范、常規和標準，加強基礎醫療質量、環節醫療質量和終末醫療質量管理；認真執行醫療質量和醫療安全的核心制度；切實落實和督查首診負責制、三級醫師查房制度、疑難病例討論制度、會診制度、危重病人搶救制度、手術分級制度、術前討論制度、死亡病例討論制度、分級護理制度、查對制度、病歷書寫基本規范與管理制度、交接班制度、臨床用血審核制度等醫療制度，在全程醫療質量管理中及時發現醫療質量和醫療安全隱患并進行動態監控。

2、重點做好三大重點工作（①建立新的醫療質量考核體系，② 合理檢查，③合理用藥。）加強四個層次管理（①抓好住院醫師的規范化培訓和管理，②加強主治醫師的管理、④充分發揮三級查房督導團的作用，⑤ 加強高年資醫師的管理）。

4、通過檢查、反饋、評價、整改等措施，持續改進醫療質量。

六、切實加強醫療技術規范管理

1、完善醫療技術準入、應用、監督、評價制度，并完善醫療技術意外處置預案和醫療技術風險預警機制，定期檢查、督導及落實，堅決杜絕未經批準、或安全性和有效性未經臨床實踐證明的醫療技術在該科應用。

2、嚴格審核與新開展的醫療技術或項目相適應的技術力量、設備與設施，實施確保病人安全的方案，并建立相應的管理制度，對新開展的醫療技術的安全、質量、療效、費用等情況進行全程追蹤管理和評價。

3、新開展的醫療技術，必須符合倫理道德規范，充分尊重病人的知情權和選擇權，特別注意病人安全的保護。醫療質量管理與控制基礎知識