第一篇：執業質量控制制度

執業質量控制制度

為了規范稅務師事務所的質量控制，保證執業的質量，減少和避免執業風險，根據國家有關法律法規的規定，制定本制度。

1、稅務師事務所全體執業人員應當遵守職業道德規范，恪守獨立、客觀、公正、廉潔的原則。

2、注冊稅務師對業務的承接、執業和報告的形成與提交均依法辦事，獨立自主，不依附其他機構和組織，也不受其干擾和影響。

3、注冊稅務師及其他執業人員與委托單位存在以下利害關系時：與委托單位的負責人、主管人員、董事或委托事項的當事人有近親關系的；擔任委托單位常年顧問或代辦會計事項的應向其上級聲明并實行回避。

4、曾在委托單位任職，離職后未滿兩年；持有委托單位股票、債券或在委托單位有其他經濟利益的；其他或保持獨立性應回避的事項。

5、注冊稅務師及其他執業中員對有關事項的調查、判斷和意見的表述應當實事求是，不以主觀好惡或成見行事，不允許因為成見或偏見而影響分析、處理問題的客觀性。

6、注冊稅務師及其他執業人員應公平正直，不偏不倚地對待各方，不以犧牲一方利益為條件而使另一方受益。

7、注冊稅務師及其他執業人員（包括已離所的原執業人員）對于執業過程中得到的資料和情況，應當嚴格保守秘密，除非得到委托單位的書面允許或法律要求公布，不得將任何資料和情況泄露給第三者。

8、事務所全體執業人員應達到并保持履行其職責所需要的專業勝任能力，以應有的職業謹慎態度執行代理業務。

9、事務所根據需要對特殊行業和特殊領域的專門知識和技能作專題培訓。

10、事務所結合執業人員年檢，對執業人員的專業知識的實際應用、專業技能的實際發揮以及職業道德的遵守情況作出評價，并建立執業人員業績檔案。

第二篇：醫療質量控制制度

醫療質量管理制度

一、科室必須把醫療質量放在首位，把質量的管理納入各項工作中。

二、科室要建立健全質量保證體系，即建立科室質量管理組織，配備專（兼）職人員。

三、科室質量管理組織要根據上級有關要求和自身醫療工作的實際，建立切實可行的質量管理方案的主要內容包括：制訂質量管理目標、指標、計劃、措施，進行效果評價

四、科室要加強對全體人員的質量管理教育，組織其參加質量管理教育。

五、質量管理工作應有文字記錄，并包含醫療質量管理措施

1．加大組織領導力度，明確職責目標控制。完善明確各級各類人員崗位職責,實行目標責任制管理。

2.提高科室綜合素質，科主任和護士長是醫療質量管理單元的主要責任人。建立健全規章制度，行為規范落實到位，按醫療常規把各項管理管到位,按規章制度把醫療工作規范到位。一是把好制度執行關。質量標準,醫療工作制度、各級人員職責、醫療護理操作常規必須常抓不懈,持之以恒。制定并嚴格執行醫療缺陷管理辦法,通過抓好經常性管理制度的落實加強診療管理。二是加強運行中各環節質量的過程管理。堅持醫療質量考評制度,定期分析講評醫療質量,定期抽查危重、疑難病例和急診手術等病例,對低劣質病歷及存在的問題逐一剖析。建立醫院、科室、個人各級醫療質量檔案;并與獎勵、晉升、獎金分配掛鉤。把醫療質量作為評選先進的重要條件,獎優罰劣,對發生醫療事故和糾紛,有關當事人要承擔一定比例的經濟賠償;并追究醫療事故者責任。4.有效監控信息質量 確保數據準確完整

科室醫療質量管理方案：

一、逐步推行全面質量管理，建立任務明確職責權限，努力提高工作質量及效率。

二、健全質量管理及考核組織，科室成立質控小組。由科主任、護士長、質控醫、護、技等人組成。負責貫徹執行醫療衛生法律、法規、醫療護理等規章制度及技術操作規章。對科室的醫療質量全面管理。定期逐一檢查登記和考核上報。

三、健全規章制度：

1、嚴格執行以崗位責任制為中心內容的各項規章制度，認真履行各級各類人員崗位職責，嚴格執行各種診療護理技術操作規程常規。

2、重點對以下進行監督檢查：⑴病歷書寫制度及規范 ⑵危急重癥搶救制度及首診責任制⑶三級醫師負責制及查房制度⑷ 醫囑制度⑤會診制度⑥值班及交班制度 ⑦危重、疑難病例及死亡病例討論制度⑧醫療缺陷登記及過失（糾紛）報告制度⑨傳染病登記及報告制度⑽業務學習制度⑾查對制度等

3、健全醫院感染管理制度和傳染病管理，疫情登記報告制度，嚴格執行消毒隔離制度和無菌操作規程。

四、加強全面質量管理、教育，增強法律意識、質量意識。

1、實行執業資格準入制度，嚴格按照《醫師法》規定的范圍執業。

2、新進人員崗前教育，必須進行醫療衛生法律法規、部門規章制度和診療護理規范、常規及醫療質量管理等內容的學習。

3、不定期舉行全員質量管理教育，并納入專業技術人員考試內容。

4、對違反醫療衛生法律法規、規章制度及技術操作規程的人員進行個別強化教育。

5、科室醫療質控小組應定期組織本科的人員學習衛生法規，規章制度、操作規程及醫院有關規定。

6、定期對各類醫務人員進行“三基”、“三嚴” 強化培訓，達到人人參與，人人過關。要把“三基”、“三嚴”的作用貫徹到各項醫療業務活動和質量管理的始終。醫護人員人人掌握徒手心、肺復蘇技術操作和常用急診急救設施、設備的使用方法。

7、建立醫務人員醫療技術缺陷檔案。

五、建立完整的醫療質量管理監測體系。

1、科室醫療質控小組應每月對本科室醫療質量工作進行自查、總結、上報。

2、建立質量管理效果評價及雙向反饋機制。科室醫療質控小組每月自查自評，認真分析討論，確定應改進的事項及重點，制定改進措施，并每月有醫療質控辦上報業務工作月報表和科室當月的質控工作總結。

醫院醫療質量管理方案

根據<三級綜合性醫院評審標準>及<醫院管理年實施方案>的要求，科室制訂本方案，具體如下：

一、通過科學的質量管理，建立正常、嚴謹的工作秩序，確保醫療質量與安全，杜絕醫療事故的發生，促進醫院醫療技術水平，管理水平，不斷發展。

二、通過檢查、分析、評價、反饋、整改等措施，達到醫療質量持續改進，以不斷提高我院醫療質量水平，保證醫療安全。

三、健全質量管理及考核組織

1、建立科室醫療質量管理控制小組：由科主任、副主任職稱以上醫師和護士長組成。（1）管理制度：在醫院醫療質量管理委員會的指導下，對本科室醫療質量進行經常性檢查。重點是質量上的薄弱環節、不安全因素以及診療操作常規、醫院規章制度、各級人員崗位職責的落實情況。根據檢查情況提出獎懲意見，與目標管理考評掛鉤，并作為年終評比、晉職晉級的依據。定期向醫院醫療質量管理委員會報告本科室醫療質量管理工作情況以及對加強質量管理控制工作的意見和建議。督促、落實醫院醫療質量管理委員會對本科提出的醫療質量存在問題的整改意見。每月至少召開一次科室醫療質量管理控制小組會議，分析探討科內醫療質量狀況、存在問題以及改進措施，做好會議記錄。（2）實施措施：定期組織科室醫護人員學習醫德規范，堅定救死扶傷、無私奉獻的高尚醫德；利用早會或其他時間經常性地組織學習醫院各項規章制度、相關法律、法規、崗位職責、診療護理操作常規等，使醫護人員能夠熟知熟記，嚴格執行；根據科室具體情況，對容易發生醫療問題或糾紛的診療操作、技術項目等制定有針對性的防范、處理措施和應急預案，形成書面文字，經常性地組織學習；對醫療、護理工作進行隨時監控，不定期抽查，發現問題及時處理并加以改進，定期向醫院醫療質量管理委員會進行口頭或書面匯報。

四、實時檢查控制是醫療質量管理控制的重點，是預防醫療缺陷、減少醫療糾紛、全面提高醫療質量的重要手段。醫療質量實時控制方法如下：

（一）控制方式 1．現場控制：通過住院病人的動態診療信息發現醫療偏差。2．前饋控制：通過住院病人的有關檢查信息，在醫師做出主要治療前發現醫療偏差，及時糾正。3．反饋控制：通過各項診療活動結果的分析，總結經驗教訓，不斷提高診療水平。

（二）檢查手段 1．病案調查。檢查病歷書寫情況，評價病歷質量。2．疾病相關檢查。通過臨床了解醫技科室檢查質量（陽性率），通過病理報告了解診斷符合率、醫技科室檢查陽性率等。3．邏輯功能檢查。通過邏輯功能檢查評價病案質量等。如疑難病例、死亡病例應有討論記錄等。

五、實施全程醫療質量管理與持續改進

1、嚴格執行技術操作規范、常規和標準，加強基礎醫療質量、環節醫療質量和終末醫療質量管理；認真執行醫療質量和醫療安全的核心制度；切實落實和督查首診負責制、三級醫師查房制度、疑難病例討論制度、會診制度、危重病人搶救制度、手術分級制度、術前討論制度、死亡病例討論制度、分級護理制度、查對制度、病歷書寫基本規范與管理制度、交接班制度、臨床用血審核制度等醫療制度，在全程醫療質量管理中及時發現醫療質量和醫療安全隱患并進行動態監控。

2、重點做好三大重點工作（①建立新的醫療質量考核體系，② 合理檢查，③合理用藥。）加強四個層次管理（①抓好住院醫師的規范化培訓和管理，②加強主治醫師的管理、④充分發揮三級查房督導團的作用，⑤ 加強高年資醫師的管理）。

4、通過檢查、反饋、評價、整改等措施，持續改進醫療質量。

六、切實加強醫療技術規范管理

1、完善醫療技術準入、應用、監督、評價制度，并完善醫療技術意外處置預案和醫療技術風險預警機制，定期檢查、督導及落實，堅決杜絕未經批準、或安全性和有效性未經臨床實踐證明的醫療技術在該科應用。

2、嚴格審核與新開展的醫療技術或項目相適應的技術力量、設備與設施，實施確保病人安全的方案，并建立相應的管理制度，對新開展的醫療技術的安全、質量、療效、費用等情況進行全程追蹤管理和評價。

3、新開展的醫療技術，必須符合倫理道德規范，充分尊重病人的知情權和選擇權，特別注意病人安全的保護。醫療質量管理與控制基礎知識

第三篇：監理質量控制制度

烏魯木齊經濟技術開發區（頭屯河區）二期延伸區澎湖路市政工程

質量監理制度

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批 準 人：

批準時間：

新疆天力工程建設有限公司

2014-05-22

為進一步加強現場工程質量，執行我公司質量管理方針，依據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》現行國家、省市行業標準，以及設計圖紙、監理合同、監理規劃等，堅持總體控制、分項管理、預防為主、重點控制、全過程、全方位、全天候的質量控制原則，特制定以下監理質量控制制度。

一、圖紙會審制度

1.圖紙會審包括專業會審和綜合會審兩種形式。專業會審一般是通知承包商自行組織，問題匯總后，在綜合會審中解決。2.綜合圖紙會審由總監負責組織也可由業主地盤工程師組織，參加單位有質量監督、業主代表及相關的施工單位、設計院和各專業監理工程師等。

3.綜合圖紙會審由施工單位負責做好記錄，記錄整理后參加各單位簽字蓋章后生效，作為正式技術文件，與施工圖有同等效力。

4.圖紙會審記錄應在會審后一周內送發給各有關單位。5.圖紙會審提出和發現的問題，設計單位或有關單位應及時解決。

二、施工組織設計審查制度

1.施工組織設計是工程建設項目施工的總規劃，也是工程監理的主要依據。

2.施工組織設計一般在建設項目招投標時，承包商連同標書上報給建設單位，做為能否中標的考核內容（議標方式除外，但必須有施工組織設計）。

3.項目監理組進入施工工地，要向建設單位索取施工承包合同、施工圖紙和施工單位上報的施工組織設計（或直接向施工單位索取）。

4.施工組織設計的主要內容應包括：

（1）工程概況；

（2）工程項目總進度計劃（或網絡計劃）；

（3）主要分部分項工程施工方案或施工技術組織措施；

（4）工程施工所須主要施工機具，實物工程量，主要材料數量；

（5）勞動組織與勞動力動態圖；

（6）質量保證體系及措施、安全施工保證體系及措施；

（7）施工總平面圖。

5.審查施工組織設計的重點應放在主要分部分項工程施工方案與施工方法（技術、安全和經濟是否合理）、施工進度計劃及施工平面布置（施工水電、線路、交通、消防暢通、機料堆放合理）三個方面。

6.對施工組織設計的審查，要先進行專業審查，然后由總監理工程師組織綜合審查，審查結果應用書面形式通知設計、施工、業主等單位。

7.施工組織設計審查后填寫《施工組織設計或方案審批報審表》作為現場項目監理組織的檔案資料保存。

三、工程開工審批制度

１.開工審批應具備下列條件：

（1）有建筑主管部門簽發的施工許可證。

（2）有規劃部門簽發的建筑許可證

（3）有工程質量監督站核發的《有完備的施工圖或按組織設計規定分階段所必須具備的施工圖紙。

（4）工程質量監督登記表》。

（5）有施工安全監督站核發的《施工安全監督登記表》。（6）已簽訂施工合同。（7）已簽訂監理合同。（8）施工組織設計已經批準。

（9）已完成施工現場“三通一平”工作。

（10）基本完成施工階段的組織、材料、機具、勞動力和技術的各項準備工作。

（11）已按合同規定及時支付備料款。

２.由總監理工程師召集工地例會，審議開工條件。

３.由總監理工程師簽發“開工報告”，并以批準的開工日期作為合同規定的開工日期。

四、隱蔽工程檢查、驗收制度

1.隱蔽工程檢驗的標準應根據工程施工圖紙、施工驗收規范及其它有關標準或規定執行。

2.在本道工序完成之后，下一道工序開始進行之前，由施工班組負責人填寫自檢記錄，隊長和單位質檢人員檢查合格簽注意見后，再交由監理工程師進行隱蔽檢查（1）隱蔽工程檢查是分項工程質量檢驗的重要工序，應檢查被隱蔽的材料數量、質量、合格證書和復驗報告的編號等。監理工程師檢查確認合格后簽字隱蔽。3.工程在隱蔽前，提前48小時書面通知監理工程師檢查，經檢查合格簽證后方準隱蔽。監理工程師不能按時參加驗收，須在開始驗收24小時之前向乙方提出延期要求，延期不能超過2天，監理工程師未按上述時間提出延期要求且不參加驗收，乙方可以自行組織驗收，監理工程師應予承認。

工程質量符合規范要求，驗收24小時后，監理工程師不在驗收記錄上簽字，可視為監理工程師已批準，乙方可進行隱蔽或繼續施工。

4.隱蔽工程在簽署意見前應查明工程部位和實物工程量、施工材料所用標準及合格與否、混凝土、砂漿、瀝青等配合比、操作人員、誤差尺寸等，不得簡單簽署“合格”、“按圖紙施工”等字句。

5.未按規定填寫隱蔽工程記錄，監理人員有權制止下道工序施工，未經檢查擅自隱蔽的工程，監理人員有權拒絕在記錄上簽證。由此造成的質量事故及返工損失，由施工單位自負。

6.基礎和主體工程完工時，要分別組織中間驗收，匯同有關部門對質量等級作出評定意見。

五、原材料送檢制度

原材料是影響工程質量的重要因素，為了加強原材料的檢查驗收，嚴格把好材料關，確保投入工程使用的材料符合設計及現行規范、規定的要求，特制訂本制度。

1.嚴格遵照國家、深圳市現行規范、規定、條例等的要求進行原材料的有見證送檢。送檢由雙方共同執行，即由監理單位的送檢見證人和施工單位現場質檢員共同按要求進行取樣并送檢； 2.材料質量檢驗取樣必須有代表性，即所取樣品的質量能代表該批材料的質量。在采取試樣時必須按規定的部位、數量及采選的操作要求進行。

3.當對材料性能不清楚、或對質量保證資料有懷疑、或對成批生產的構件，均應按一定的比例進行隨機抽樣檢驗或按有關規定進行試驗。

4.工程中主要的原材及構配件必須具有廠家的批號和出廠合格證。鋼筋混凝土成品構件應按規定的方法進行抽樣檢查。

5.在現場配制的材料，如混凝土、砂漿、防水材料、防腐材料、絕緣材料、保溫材料等配合比，應先經有見證送檢，經試驗合格后，才能使用。

6.主要材料取樣批量、取樣方法、取樣數量按南京市質監站《建材檢驗取樣規定》執行。

六、工程變更處理制度

1.設計變更指由設計單位、業主提出的設計圖紙修改，而工程變更指由承建商提出的設計圖紙修改。

2.設計變更和工程變更必須通過監理單位審核。

3.監理單位對“設計變更”和“工程變更”的審查重點在于是否符合現行規程、規定，技術是否可行；對工期有無影響，對工程投資有無影響；與工程合同是否相符；變更的性質（設計錯誤、施工錯誤）等。

4.重要的變更或涉及經濟問題（數額較大）應征得業主的同意。

七、現場工程例會制度

1.工程例會分為第一次工地會議和經常性工地會議，第一次工地會議在開工前進行，經常性工地會議在開工后定期召開，每周召開一次。

2.工程例會由總監理工程師（或監理工程師代表）主持，參加人員應包括監理工程師、業主代表、承包商項目經理、技術負責人及其它有關人員，以及指定的分包商。任務主要是協調施工、解決施工過程中存在的問題。

3.第一次工地會議的主要內容為：

（1）監理工程師向承包商和業主介紹監理工程師現場工作的有關規章、制度和工作程序，就如何配合做好監控工作對承包商、業主

提出要求；

（2）檢查承包商和分包的資質；

（3）檢查施工準備情況；

通過第一次工地會議，監理工程師對是否簽發開工令提出結論意見。

4.經常性工地會議的主要內容為：

（1）確認上次工地會議紀要的執行情況；

（2）檢查預測工程進度；

（3）檢查施工人員和施工機械設備是否滿足工程進展情況；

（4）檢查通報進場材料及設備情況；

（5）檢查通報工程質量和安全施工的問題；

（6）檢查合同執行情況；

（7）其它方面。

5.對于技術方面和合同管理方面等比較復雜的問題，一般采用專題會議的形式進行研究和解決。專題會議由監理工程師主持，參加會議的人員根據會議內容確定。

6.工程例會上解決的問題和提出待解決的問題均應作出紀要，以便備查，并作為歸檔資料保存。

八、現場協調會議制度

1.現場協調會指由項目總監理工程師組織和主持,按一定程序召開的,以研究工地出現的包括計劃、進度、質量及工程款支付等許多問題的經常性工地會議。2.現場協調會定期召開一次。

3.參加人：監理單位為項目總監理工程師及有關監理人員；承建商為工程項目經理及有關人員；業主負責人或代表，必要時還可邀請其它有關單位（如質檢單位、設計單位、分包單位）參加。4.會議議題一般為:（1）對工地存在問題的解決和會議紀要的執行情況進行檢查;（2）工程進展情況（對下月、下周進度的預測）；

（3）承建商投入人力、物力、財力情況；

（4）施工質量、材料設備質量情況；

（5）有關技術問題（具體問題另議）；

（6）有關工程款支付及索賠問題；

（7）現場文明施工及施工安全問題；

（8）外部條件問題；

（9）與工程有關的其它問題。5.會議紀要：

會議紀要由專業監理工程師整理，經與會各方代表會簽認可，然后分發給有關單位并簽收。會議紀要的主要內容：（1）會議地點和時間；

（2）出席者姓名、職務及其所代表的單位；（3）會議參加單位提出的主要問題；（4）議決事項（包括何人何時執行）。

６.除定期召開現場協調會外，還應根據需要組織召開一些專業性協調會議，由監理單位或業主主持。

九、監理記錄制度

1.監理記錄是工程監理不可缺少的環節，監理記錄分為：施工協調會記錄、撥付簽證記錄、質量安全問題及處理結果記錄、竣工記錄等。

2.施工過程記錄一般包括監理日志、監理月報和往來文件等。3.監理日志要求各項目監理組所有人員人手一冊，逐天認真填寫；專業工程師和監理人員的監理日志由總監理工程師（或代表）審閱。監理日志主要記載內容包括：

（1）氣象情況；（2）工程進度；

（3）材料；（4）工程質量；

（5）存在主要問題及處理措施；（6）其它記事。4.監理月報是總監理工程師提交給業主的報告，月報一般包括以下資料：

（1）工程敘述；（2）工程進度報表；

（3）質量情況；（4）進度款情況；

（5）承包方施工活動資料（6）承包方提出的問題；

（7）監理方監理活動資料；（8）往來文件；

（9）監理簡報。5.往來文件包括：

（1）監理工程師對承包商發出的各種指示（以函件為準）；

（2）承包商發給監理的各類文件；

（3）監理工程師發給業主的備忘錄；

（4）業主發給監理的備忘錄；

（5）地方政府及上級機關發出的有關文件和指示；

（6）工程例會和專題會議紀要。6.財務記錄主要表格有：

（1）工程付款申請和撥款月報表；

（2）費用索賠審批書；

（3）工程變更審批書。

7.質量記錄。工程中的每個分項及分部均需按照有關驗收規范和評定標準進行驗收，主要表格有：

（1）分項分部工程質量檢驗批記錄表（承包商保存）；

（2）隱蔽工程驗收記錄表（承包商保存，監理留底）；

（3）質量事故處理結果、驗收簽證（承包商保存，監理留底）。

8.竣工資料主要內容有：

（1）竣工圖（承包商編制，監理審查）；

（2）竣工驗收資料（承包商編制，監理審查）；

（3）質量驗評資料（承包商編制，監理審查留底）；

（4）工程付款資料（承包商編制，監理審查）；

（5）工程結算資料（承包商編制，監理核定并留結算總數）。

十、巡回檢查制度

1.公司以總工程師（或監理部經理）為主，由各有關部門參加，組織巡回檢查，對公司承擔的所有監理項目進行現場檢查。2.巡視檢查的主要內容有三大項：（1）進度控制情況與存在問題；

（2）質量監控情況與存在問題；（3）投資控制情況與存在問題。

3.在巡視過程中同時向業主回訪，征求業主意見，改進監理工作。4.對巡視檢查中發現的典型事例，公司監理部組織召開現場交流會。

5.巡回檢查應由監理部別做好記錄。

十一、旁站監理制度

為了確保工程建設中的施工質量，防患于未然，及時糾正和嚴格控制違章操作、不符合設計要求、違反施工規范及質量標準的施工現象，特制定本制度。

1.旁站監理是監理工程師進行施工質量管理的重要而有效的方式。所謂旁站監理是指監理工程師在施工過程中對施工工序的工藝操作過程進行旁觀，監督各工序操作人員按設計要求和施工規范和質量標準進行施工，嚴格控制違章操作和施工質量問題的出現。2.現場監理人員應有高度的責任感，正確認識旁站監理的重要性和必要性。各項目監理組要認真安排和組織好旁站監理工作。3.旁站監理的主要范圍：

（1）特殊結構的關鍵部位。

（2）重要隱蔽工程。

（3）無法事后檢驗或返工的工序。

（4）對工程質量重大影響的工序。

十二、單位、單項工程中間驗收制度 1.驗收條件：

單位工程（單項工程）按照批準的設計文件所規定的內容和施工圖紙的要求全部建成，具備投產和使用條件，如因特殊原因，工程雖未按設計規定的內容全部建成，但對投產、使用影響不大，在征得業主和監理同意的情況下，也可將承建的建設項目報請竣工驗收。2.驗收程序：

承建商作竣工預檢：其中包括基層承建商自檢、項目經理部自檢、公司級預檢、提交驗收申請報告。

監理單位初驗：由總監組織監理人員進行，初驗中發現的質量問題，應及時以書面通知施工單位，初驗階段可邀請業主和設計單位參加。

正式驗收：以業主為主，監理單位協助，組織設計、施工、質檢部門等參加，并由質檢部門認定質量等級。單位工程的監理驗收意見由總監理工程師簽署。

工程項目交接：項目竣工并通過監理工程師的竣工驗收后，由監理工程師協助承建商向業主進行項目所有權的交接，并由監理單位簽發“竣工移交證書”。工程交接時，還應將成套的工程技術資料進行分類整理，編目建檔后移交給業主。

在辦理工程項目交接前，承建商應編制竣工結算書，以此作為依據向業主結算最終撥付的工程價款。竣工結算書應通過監理工程師的審核、確認并簽發“工程結算審核表”，同時還須經有關論證部門核準。

３.工程資料的驗收：

工程資料的驗收是工程項目竣工驗收的重要依據之一。承建商應按合同要求提供全套竣工驗收所必須的工程資料，經監理工程師審查，并報質檢站審核后，方可安排竣工驗收。

（1）材料、構配件、設備的質量合格證明資料；

（2）試驗、檢驗資料；

（3）核查隱蔽工程記錄；

（4）審查竣工圖。

十三、監理自檢自評制度

1.本制度是指：在質監部門組織進行分部分項驗收及竣工核驗之前，由公司監理部牽頭組織項目監理組對所監項目進行的分部分項及竣工自評自檢工作制度。

2.監理自評自檢的依據為：有關現行工程驗收規范、標準及施工設計文件。

3.在監項目施工進展情況達到規定的分部分項及竣工驗收階段，監理部適時組織項目監理組對現場施工質量及工程資料檔案進行監理自評自檢，針對現場及資料整理的檢查情況向承建商提出整改意見。

4.項目監理組應根據監理自評自檢提出的整改意見，督促并檢查承建商及時整改，將整改情況上報業主和公司監理部，作為項目進行交驗的參考依據。

十四、建立監理日志制度

1.監理日志由監理人員分別填寫,總監理工程師負責檢查審閱。2.監理日志主要記載內容包括：（1）天氣記錄;（2）施工部位和內容;（3）完成工程量及工程進度;（4）工程質量情況;（5）施工存在的問題及處理情況(如工程質量問題、材料質量問題

等)；

（6）水電供應問題；

（7）上級指示及會議決定有關項目。

十五、監理月報制度

1.每月由總監理工程師主持編制監理月報,有關監理人員參加,于當月月底前報送業主和監理公司（存底一份）。2.監理月報包括如下內容：（1）本月工程概要;（2）本月工程質量控制情況評析;（3）本月施工安全生產管理情況評析；（4）本月工程進度控制情況評析。（5）本月費用控制情況評析；

十六、分包單位資格審查制度

1.總承包單位應向監理單位申報其選擇的分包單位(包括業主指定的分包單位)。

2.監理單位審查的主要內容為分包單位的資質、經驗、能力、信譽、財務等情況。

3.專業監理工程師對本專業分包單位提出同意或不同意的建議，總監理工程師負責審批“分包單位資格報審表”。

4.未經監理單位認可的分包單位，總承包單位不得讓其進入現場施工。

十七、工程索賠簽審制度

1.工程索賠的類別分為工期索賠和費用索賠，分別由承建商或業主提出。

2.工程索賠應依據合同有關條款向監理提出索賠申請，并說明索賠的依據和理由，提供必要的記錄和證據，注明計算結果。3.工程索賠應在合同規定的期限提出，被索賠方也應在合同規定時間內答復，過期提出，監理可不受理；超時答復，監理可視同批準。

4.當索賠要求不能在工地由合同雙方及時解決，應通過協商處理，必要時由監理單位做出裁決意見。若某一方對監理的裁決意見持有異議，有權要求將爭議提交仲裁機關公斷，或者提交法院裁決。仲裁機關或法院作出的決定具有同樣的最終裁決權威，索賠雙方必須遵照執行。

5.工程索賠由索賠方填“報索賠申報表”，經雙方協商后由有關監理工程師和總監理工程師核簽后生效，并簽發“索賠審批表”。

十八、監理資料管理制度

1.建設項目監理工作資料,是監理單位對項目實施監理過程中直接形成的,具有保存價值的各種形式的原始記錄。2.監理資料應歸檔的內容主要有：

（1）監理合同、監理許可證（復印件加蓋公章）；（2）監理規劃；（3）監理實施細則；（4）監理月報；（5）監理簡報；（6）會議紀要；

（7）監理指令（含監理通知、停復工指令、不合格工程通知等）；（8）備忘錄；

（9）質量事故調查及處理報告等；（10）工程驗收記錄；（11）賠審批表；（12）工程結算審核表；（13）竣工移交證書；（14）監理日志；（15）監理工作總結。

3.監理檔案應立卷裝訂，有編號，有目錄，責專人負責。4.監理檔案經總監理工程師審核后，及時送交監理公司檔案室保存，并按地方檔案館規定，報送甲方歸檔。

十九、工程停工制度

1.為確保工程質量，杜絕安全事故，出現下列情況之一者，總監理工程師有權下達停工指令。

2.未經檢驗即進行下道工序時；

3.工程質量下降經指出后，未采取有效措施或雖采取了一定措施，而效果不好繼續作業時；

4.擅自采用未經認可或批準的材料； 5.擅自變更圖紙的要求； 6.擅自將工程轉包；

7.沒有可靠的質量保證貿然施工，已出現質量下降征兆時；

8.施工中出現安全異常，經提出后，施工單位未采取改進措施或改進措施不符合要求時；

9.對已發生的工程事故未進行有效處理而繼續作業時； 10.未經安全資質審查的分包單位的施工人員進入施工現場時。

第四篇：超聲質量控制制度

超聲診斷質量控制標準

一、醫院要求 開展臨床超聲診斷的醫療機構應當向省級衛生行政部門提出專業技術項目準入申請，并提交下列材料：

1、擬開展超聲診斷項目的申請報告；

2、《醫療機構執業許可證》；

3、開展該項技術項目的人員資質和技術條件；

4、開展該項技術相應的設備、設施配備情況。

二、專業技術人員要求

（一）獨立從事臨床超聲診斷的醫師應具備以下條件：

1、取得《醫師資格證書》和《醫師執業證書》；

2、具有超聲物理基礎，超聲解剖基礎，熟悉超聲設備并經過二甲以上醫院正規培訓，并考試、考核合格，獲得超聲醫學繼續教育學分和超聲診斷上崗證。

三、儀器設備要求 1．實時超聲診斷儀，并配有與檢查項目有關的探頭及軟件。主機具有深度增益補償(DGC)、放大器動態范圍、前處理、后處理、總增益、幀平均、機內設置的不同臟器專用軟件等，彩色超聲診斷儀應具有彩色多普勒、能量圖、脈沖及連續多普勒、彩色增益、彩標量程、彩色靈敏度、濾波等技術與參數。承擔心血管超聲檢查的單位配有較完整的心血管科軟件。

2、超聲探頭原有性能指標75％以上，無電纜斷線或圖形黑條、探頭表面無開裂或磨損。仿體(標準模塊)測試合格。

3、配備圖像打印、記錄設備對診斷有關的陽性或陰性切面，應作圖像打印或其他圖形記錄提供臨床資料并存檔。

【檢查方法】(1)先從右鎖骨中線第5～6肋間或第4～5肋間開始探測，并確定肝上界的位置，然后沿肋間逐一向下探測，觀察每一肋間切面聲像圖的改變，注意門靜脈、肝靜脈、肝內外膽管以及膽囊的變化。(2)右肋緣下縱切觀察肝在鎖骨中線肋緣下的厚度和長度，并沿肋緣下肝下緣處斜切，觀察第一、第二肝門及肝靜脈的一系列圖像，對通過第二肝門顯示肝右靜脈長軸斜切面圖，記錄右肝最大斜徑。(3)劍突下觀察肝左葉各個縱切面的圖像，應盡可能顯示左葉肝的上緣，并通過深吸氣后進行比較觀察，通過腹主動脈矢狀面記錄左肝長度和厚度，通過下腔靜脈矢狀面記錄尾葉長度。(4)沿劍突下肝下緣做向上后方向的斜切面，觀察肝左葉門靜脈的結構，并顯示門靜脈左支切面，記錄尾葉的寬度和厚度。(5)當發現肝內病灶時，從縱、橫、斜各切面圖觀察并記錄，尤需注意腫塊與第一、第二肝門的關系。

(6)應同時觀察脾臟有無改變并測其厚度及肋緣下長度，必要時測脾長度和脾靜脈寬度。【注意事項】 1．探頭應于探測區內連續進行觀察，不應點狀跳躍式探測。在每一探測切面進行觀察時，應將探頭進行最大范圍的弧形轉動，可連續廣泛地對肝內結構和病灶進行觀察。在肋間斜切探測時，應讓患者做緩慢的深呼吸運動，以觀察到大部分肝臟，減少盲區，特別是肝上緣近膈區。深呼氣比深吸氣觀察到的肝范圍要廣泛，注意勿遺漏近膈肌區的小病灶。2．探測肝臟時要同時觀察脾臟的變化，因為很多肝臟疾病，如常見的肝硬化、慢性遷延性肝炎、血吸蟲肝病等均常有脾大；原發性肝癌常合并肝硬化，探

測脾臟有助于鑒別診斷。3．探測肝內占位病變時需記錄與第一、第二肝門的關系，對臨床估計預后和決定治療方案及手術方式有重要意義。4．探測肝內占位性病變時，需記錄門靜脈各分支及主門靜脈大小及其內有無癌栓。因為肝癌病人常發生門靜脈癌栓，而超聲顯像較CT檢查容易發現，這對估計預后及決定治療方案有重要價值。特別是對難以做出診斷的彌漫型肝癌，當發現門靜脈有癌栓時，有助于診斷。5．探測肝臟病變時要同時記錄有無胸腹腔積液，因為靠膈頂部的腫瘤及肝膿瘍容易刺激膈肌產生反應性胸膜炎，而致胸腔積水；肝硬化、肝癌病人常出現腹水；常規探測有助于判斷病情，估計預后。膽囊與膽道 【檢查方法】 1．病人體位(1)仰臥位：為常規探測體位，檢查方便，病人舒適，但胃腸氣體干擾多。0

（2）右前斜位：患者向左轉體45是常用的體位。此體位可使肝和膽囊向左下移位，擴大肝膽作為超聲窗的利用，減少胃腸氣體的干擾，從而提高膽囊頸部及肝外膽管的顯示率。(3)坐位或站立位：可使肝、膽囊輕度下移，有利于觀察膽囊結石移動和膽囊底部病變，同時可提高總膽管下段的顯示率。2．探測方法(1)右上腹腹直肌外緣縱切：可顯示膽囊縱斷面，長軸多向左傾斜，沿該軸附近縱斷與橫斷，能顯示膽囊與肝臟和肝門的影像解剖。(2)右肋緣下斜切：探頭向右移動可顯示右肝門靜脈右支、右肝管和膽囊；向左移動，可見左肝、門靜脈左支及其腹側伴行的左肝管。(3)右肋間斜切：一般于第6～第9肋問可獲得右肝、膽囊以及門脈右支伴行的右肝管直到肝總管的縱斷圖像。(4)右上腹正中旁斜切：為獲肝外膽管的縱斷圖像，往往上段向右斜，下段

與脊柱平行或向右曲折，需追蹤至胰頭。(5)上腹部橫切：可顯示胰頭背外側膽總管的橫斷圖像，同時可觀察胰頭和胰管有無異常，此切面對發現膽總管下端病變是十分重要的切面。【注意事項】 1．探查膽囊頸部結石時應注意采用右前斜位的方法，有利于結石移動至體部。由于囊壁和結石緊密相接觸，其強光團變得不明顯，而僅表現為膽囊腫大或頸部有聲影。因此，借助脂餐試驗，可了解頸部是否阻塞。2．改善肝外膽管超聲顯像的方法：(1)檢查時飲水500～700mＬ，然后右側臥位或坐位，使胃十二指腸充盈，并在此部位用力向兩側移動探頭，把氣體推開以顯示下段膽管及胰頭，并做總膽管的橫切掃查，可較快發現病變。(2)膝胸臥式：用探頭反復擠壓膽管部位腹壁，可使膽管下段的結石上移而容易顯示，也有利于對無聲影和弱聲影的結石或腫瘤鑒別診斷。3．探查膽道疾患時需同時探查肝臟和胰腺。因為鑒別肝內或肝外梗阻的關鍵在于肝內膽管是否擴張，因此需仔細檢查肝內膽管擴張與否及擴張的程度，在黃疸原因待查時特別重要，一般認為結石性膽道疾患者擴張程度輕，腫瘤性的擴張較明顯。除鑒別肝內外梗阻外尚需確定梗阻部位，如膽總管全段均擴張，病變多在壺腹部及胰頭部，此時一定要探測胰腺及胰管的情況，以便確定病變在瓦特壺腹部或胰頭部。膽總管下段病變也需探測到胰頭背外側的水平。其他如膽囊癌、胰腺癌常見肝內侵犯轉移。膽汁性肝硬化肝臟常顯著腫大，光點增強，分布欠均勻。4．提高檢查膽囊結石的陽性率的方法：(1)若膽結石太小，可選用高頻探頭。(2)使聲束垂直入射于體表和結石面。(3)選用合適深度的聚焦探頭，使結石位于聲束的聚焦帶內。(4)適當降低增益條件，尤其是結石后方的增益不宜過強。(5)力求使結石的后方區域避開腸袢氣體強回聲的干擾。(6)可反復改變體位。

胰腺 【檢查內容】 1．胰腺的形態、大小、輪廓、邊界、內部回聲。2．胰管內徑。4．胰腺周圍主要血管，膽總管，相鄰器官與胰腺的關系。5．胰腺病灶的所在位置、數量、分布范圍、大小、形態、邊緣、回聲強度、有無壓迫及其轉移。【檢查方法】（1）平臥位，側臥位、坐位、立位。（2）探頭常規沿胰腺長軸走行檢查，同時輔以胰腺各部位的短軸超聲掃查。（3）在左第8-9肋間以脾臟為透聲窗，在脾門靜脈旁觀察胰尾。（4）注意胰腺和周圍臟器的關系。（5）肝外膽道擴張者須觀察胰腺及膽道的全長。（6）胰腺超聲顯像不理想，可在患者飲水500-600ml后在坐位和右側臥位檢查。【注意事項】 1．胰腺形態或位置有變異。2．超聲對胰尾部和較小胰腺腫瘤的敏感性較差。3．胰頭部有占位，需觀察膽道系統、胰管受壓狹窄閉塞或擴張的范圍、程度。4．假性囊腫鄰近的動脈可形成假性動脈瘤、門靜脈血栓。5．胰腺外傷或炎癥時，小網膜囊積液積血。6．區分胰腺病變和周圍病變。脾臟 【檢查內容】 1．脾臟的形態、大小、包膜、脾實質回聲改變、有無鈣化及異常團塊回聲，如有占位病變，應觀察其邊緣、內部回聲高低及分布均勻程度、形態等。2．彩色多譜勒血流檢查脾靜脈及占位性病變血流情況。

【檢查方法】 1．檢查前無須特殊準備，必要時可行空腹檢查。2．體位：右側臥位、仰臥位及左前斜位。3．探頭位置：左肋間、左肋下。探頭置于左腋中線、腋前線與腋后線之間的第9-11肋間進行掃查。4．正常脾臟前緣不超過腋前線，下緣不超過左肋緣。彩色多譜勒血流成像觀察脾門及脾內血管分布，用頻譜多譜勒獲取血流動力學參數。【注意事項】 脾實質彌漫性回聲異常、脾實質實性占位良惡性判斷應進一步檢查。

腎臟 【檢查內容】 1．腎臟的位置、形態、大小、包膜回聲。有無手術史，有無異位腎（盆腔、胸腔）、萎縮腎或先天性腎發育不全、腎缺如（單腎）。2．腎皮質、髓質(錐體)的厚薄和回聲強度有無異常改變；有無集合系統（腎盂、

第五篇：質量改進控制制度

質量改進控制制度

第一章 總則

一、目的

為采取有效的改進、糾正和預防措施，確保產品品質量符合要求和實現質量管理體系的持持續改進，特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于改進、糾正和預防措施的制訂、實施與驗證。

三、職責

1、廠辦是質量管理體系改進、糾正和預防措施的歸口管理部門，負責監督、協調重大糾正預防措施的實施。

2、質檢科是產品質量改進、糾正預防措施的歸口管理部門，負責對產品質量問題所采取的糾正預防措施的協調、監督及組織重大質量問題的糾正和預防措施的制定工作。

3、管理者代表負責監督協調改進、糾正和預防措施的實施。

4、各部門負責制定、實施相應的改進、糾正和預防措施。

5、倉庫負責有效地處理顧客意見。

第二章 管理規定

一、持續改進的策劃

1、公司要達到持續改進的目的，就必須不斷提高質量管理的有效性和效率，在實現質量方針和目標的活動過程中，持續追求對質量體系各過程的改進。

2、日常改進活動的策劃和管理：參見以下二、三條款。

3、較重大的改進項目

3.1涉及對現有過程和產品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時應考慮：改進項目的目標和總體要求；分析現有過程的狀況確定改進方案；實施改進并評價改進的效果。

3.2重大技術工藝改進的實施：由研發技術部、生產部根據公司精神、公司設備運行及使用情況提出，或由生產安全小組根據工藝要求提出，或由質監部根據實際操作情況提出，通過各相關部門對方案的論證，經管理者代表、集團公司總監審批后執行。再執行過程要求：

a、由食品研發小組指定一個專職的技改項目負責人，由該負責人對該項技改項目進行全過程的跟蹤，直到技改項目驗收完畢。

b、技改方案的設計、需有總監審核，工藝流程需由生產安全小組負責審核。c、技改中的配方由研發小組負責實施，現場的工藝流程由生產安全小組負責組織實施。

d、配方技術改進完成后，研發部門要提出鑒定申請報告，將改進情況、自驗結果、經濟效益、存在問題等陳述清楚，經生產部、質檢部、安全小組初步審核后，報總監審批。

e、將技術改造整套資料整理入檔。

4、公司通過質量方針和目標的貫徹過程、審核結果、數據分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結果，積極尋找持續改進的機會，確定需要改進的方面（如設備技術改造、工藝優化、配方改進、資源配置等），組織各部門進行策劃制訂改進計劃報食品安全小組審核，公司總監批準后，予以實施。

二、糾正措施

1、對于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發生，糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。

2、識別不合格

通過對質量管理體系各過程輸出的信息進行識別,共有以下幾種不合格情況： 1）過程、產品質量出現重大問題(指同一批號出現50箱以上同樣的質量問題)，或超過公司規定值時；

2）管理評審（或經濟工作會議）發現不合格時；

3）顧客對產品質量投訴時（指同一批號20箱以上同樣的質量問題）； 4）內審發現不合格時;5）供方產品或服務出現嚴重不合格；

6）其他不符合質量方針、目標、或質量管理體系文件要求的情況。

3、原因分析、措施制定、實施與驗證

對以上種種識別不合格情況，可采用統計技術或試驗的方法來確定主要原因： 1）對情況1：由質監部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄交生產管理者，生產管理者根據情況召集相關責任部門討論，填寫“原因分析”欄，制訂糾正措施，并規定實施和完成時間，報集團公司總監批準，生產部、質監部跟蹤驗證實施效果。

2）對情況2：由總經辦根據實際情況召集相關責任部門討論，分析問題原因，填寫“原因分析”欄，制訂糾正措施，并規定實施和完成時間，報集團公司總監批準，總經辦、生產部跟蹤驗證實施效果。

3）對情況3：由售后服務填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉質監部確定責任部門，由責任部門分析原因、制定糾正措施，并規定完成時間，報集團公司總監批準，質監部跟蹤驗證實施效果并將結果反饋給售后服務部。4）對情況

4、情況6：由生產部根據《不符合項報告》填寫《糾正和預防措施處理單》，交責任部門制訂糾正措施和完成時間，報總監批準，生產部負責跟蹤實施效果。

5）對情況5：按《供應商認證管理制度》執行。

4、每項糾正措施完成后，監督部門進行跟蹤驗證，該部門負責人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續發生，并在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認。

三、預防措施

1、公司應識別潛在的不合格，并采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發生，所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。