第一篇：商務中心工作流程

結算中心工作流程

一·當應收賬款業務發生時，為了確保公司的經濟利益不受損失，必須對欠條及銷貨清 單進行嚴格的審核。

1、渠道客戶掛賬必須打欠條并附銷售小票，欠條要按照規定格式填寫，如有公章的單位須加蓋公章或財務章。

2、掛賬客戶銷售小票一式三聯必須有經辦人、對方客戶簽字、總經理審核后方可接收。退貨小票必須有經辦人簽字。

3、審核渠道客戶欠條金額和銷貨清單合計金額是否一致。

4、對收到的掛賬銷售小票和流水清單進行核對，如有未交單據必須進行記錄并及時索回，準確無誤后簽字確認。

二·每日發生的掛賬（銷貨清單）金額與當天電腦賬新增的應收賬款進行逐一核對。

三·核對準確無誤后，將欠條（附銷售小票）及團購客戶銷售小票一起入賬。

四·當預收款客戶預存現金或刷卡時，出納開具一式三聯收據，轉交結算中心一聯，據此做出結賬審批單（一式三聯：結算中心一聯，會計一聯，如有返款出納保留一聯）并由高總或陳經理簽字。

五·當客戶辦理儲值卡業務時，出納開具一式三聯收據并詳細標明客戶的個人信息，由王曉丹進行卡客戶錄入，消費時直接在前臺刷卡即可沖減卡上余額。

六·每月定期統計匯總應收賬款。對已達一個結算周期或已達到規定額度的客戶必須及時與客戶溝通，持欠條和銷貨清單與對方結賬。

七·結賬過程中，客戶要求開具發票，必須對開出的發票進行登記。如需要送達的發票，詳細填寫發票使用情況表。客戶收到發票，確認無誤后在表上簽字，交由商務中心統一保管。

八·收回欠款時，現金或刷卡結賬，出納開一式三聯收據，轉入商務中心保留一聯，憑收據或銀行回單及時進行電腦銷賬并做結賬審批單。

九·掌握了解客戶信息，對于催款2—3次仍惡意拖欠，超過3個月未結賬的客戶拉出清單，交由前臺轉為現金客戶。

十·對轉為現金客戶，經雙方協商，為達成可持續合作意向，按公司規定簽訂意向客戶合作協議，并在第一個對應賬期內，如期履行回款權責的，按公司良性客戶繼續執行相關程序。

第二篇：12312商務舉報投訴服務中心工作流程

12312商務舉報投訴服務中心工作流程

一、接待

“12312”舉報投訴服務中心應當認真接待消費者以電話、書式、短信、互聯網或來訪等形式進行舉報、投訴。

舉報投訴事項24小時受理制。

二、登記

對舉報投訴要進行登記。對被舉報投訴人的姓名或單位名稱、電話號碼、郵政編碼、被舉報投訴事項違法事實及有關線索、證據等要詳細記載；對舉報投訴人的姓名、地址、電話號碼、郵政編碼、投訴要求等要認真記載。舉報人不愿意透露姓名和表明身份的，應當尊重其意思。

三、受理

屬于商務領域職權范圍內的舉報投訴，應依照商務領域相關法律法規的規定進行受理。

四、處理

對事實清楚、情節簡單，適宜用簡易程序當場查處的案件，由受理部門轉交商務稽查分局及時處理；對也需要立案查處的案件，按職責分工，有按稽查分局或者有關職能機構辦理。對屬于民事爭議的消費者權益糾紛的投訴，應按照有關規定進行調解。

對咨詢電話，受理人員應正確解答，解答不了的，應說明情況，或告知到相關的部門咨詢。對不屬于藥監局行政管理部門管轄的舉報、投訴，應向舉報投訴人說明情況。

五、投訴案件依法調解后，依規定程序告知投訴人；舉報案件處理結果，必要時可回復舉報

人。

六、歸檔

舉報投訴處理情況及有關材料，應及時歸檔備案。

七、數據資料采集

“12311”受理消費者咨詢舉報投訴后，要按照設定的各項指標，完整準確地錄入數據資料。

第三篇：監控中心工作流程

監控中心工作流程

一、按時接班，清點監控中心物品，確認有無損壞，檢查監控是否正常錄像，消控主機工作

是否正常、有無故障和報警，交接記錄是否齊全；

二、對監控中心的鑰匙進行交接，是否有詳細登記，對領取鑰匙人員進行審核發放并做登記，杜絕違規領用鑰匙，對未按時歸還鑰匙的部門進行跟催；

三、當消控主機報警后，立即消音并將報警具體位置通知安全員迅速趕往現場進行查看，查

看完畢后，如屬誤報通知監控中心復位并做記錄，如確認火警立即通知相關人員進行滅火；

四、消控中心內閑人免進，如遇檢查、維修等情況，必須進行詳細登記，對領導的指示要進

行登記并傳達，如遇陪同執法部門檢查工作的請陪同人員登記；

五、對各部門上交的“每日防火日報表”要進行登記，上交不及時的要進行催交；

六、班組人員嚴禁入內，凡是更換對講機電池的、領取相機、手電等物品的要做好詳細登記，防止物品損壞和丟失；

七、按時開啟和關閉背景音樂，根據規定按時間段播放不同的背景音樂，對監控中心出現的故障進行及時報修；

八、對各監控點進行檢查，發現異常情況和可疑人員要及時通知外保主管前去詢問，發現店

員工乘坐客梯要進行登記；

九、對前來調閱錄像的人員，必須得到店總經理、安全部經理、調閱人所住部門經理三方同

意后方可調閱，監控員要做好詳細的登記并填寫“錄像調閱登記表”存檔；

十、對停車場進行時時監控，發現人員脫崗及車輛違規停放、噴泉及燈光開關時間要及時反

饋給外保負責人；

十一、配合停車場人員對違規車輛車主進行監控，并將信息匯報給外保負責人和大副；

十二、有VIP在店時要進行全程跟蹤并做詳細記錄，將VIP行蹤通報各崗位，相應開啟

噴泉、燈光等，確保VIP接待任務的圓滿完成；

十三、對于店的領導視察時也要通報給各崗位知曉，確保各崗位安全員做好禮節禮貌；

十四、對到監控中心上交拾到物品的人員，要進行詳細登記并填寫失物招領表，將拾取的物品通知大副及質檢，同樣對領取人也要登記并填寫失物招領表，將領走的物品通知大副及質檢；

十五、接電話時要注意禮節禮貌，使用文明用語“你好，消防中心，×××”；

十六、如遇接到報警電話，要問清報警人姓名、所在部門、工號、火災具體位置、燃燒物

質、火勢大小、有無人員被困，立即通知安全員前往滅火并做好詳細登記；

十七、配和外保負責人的要求通知相關崗位做好相應準備，傳達經理的指示到各崗位；

十八、做好監控中心的衛生，對監控設備進行除塵，每天對監控設備、消控主機進行維護

保養，對監控中心內的物品進行整理；

第四篇：體檢中心工作流程

體檢中心工作流程

1、個人體檢和現金業務：根據體檢項目，收費處按收費標準或減免收費審批單收費并蓋章，才可前臺登錄，進入體檢系統。

2、團體體檢（包括藥證及招工體檢）：業務員將體檢單位、人數、套餐、價格、日期等事項，交體檢中心主任審核，批準后簽訂統一正規的體檢協議，并同時提供受檢人員名單(包括姓名、性別、年齡、電話號碼等)、體檢項目單，雙方蓋章簽字。協議原件交收費處登記后轉財務部留存。（附件附后）

3、由業務員簽發通知單，由體檢中心主任、財務部主任簽字后交前臺維護。業務員負責組織體檢事宜的檢前工作，護士長具體實施檢中工作，體檢中心主任具體落實檢后工作。體檢結束后由業務員負責體檢報告的送達及財務結算工作。

4、預防性健康體檢，屬于高新區內業務必須先交費，后檢查；區外業務經主管院領導審批可后付費，但必須在出證前由業務人員結算體檢費用，由業務員負責體檢檢前及檢后全過程，檢中服務由護士長負責。

5、款到帳后，由業務員填寫體檢業務提成審批單，體檢中心主任簽字、財務審核報主管院領導審批后支付。結算金額少于應收金額時，扣減責任人相應金額。

6、業務員如實填寫體檢流程卡各項內容，由財務人員核對后報體檢中心主任審核。

7、體檢中心主任是體檢管理工作第一責任人，各個環節的執行者為直接責任人，如出現未按流程操作，環節責任人罰款100元，中心主任罰款50元。相關人員必須嚴格執行此規定，對未經批準或無收費單而私自進行檢查或診療的員工，給予當時所發生總費用的雙倍罰款，情節嚴重者，扣發責任人當月工資及獎金并辭退。

第五篇：配送中心工作流程

配送中心各個崗位的工作流程

退貨員的工作流程：

1.灑水，打掃衛生。

2.協助配送司機進行商品裝載.3.協助配貨員撿貨和卸貨。

4.根據司機拉回的退貨件數迅速進行核實，在驗退貨過程中對商品的狀態（日期和質量）進行分類（是否可以再發出）。

5.每個月的月底（25號—30號）整理過期和返廠的商品。

司機的工作流程：

1.整揀好的單據，安排送貨路線。

2.對配送的貨進行裝卸。

3.回收整理送貨單據。

4.及時拉回退貨。

5.協助來貨的卸貨。

6.每周至少清洗一次車輛。

撿貨員的工作流程：

1.灑水，打掃衛生。

2.如果有時間則協助配送司機進行商品裝載。

3.到辦公室單據員處領取今日撿貨單據。

4.根據領取的撿貨單據迅速進行瀏覽，揀貨按合理順序揀貨。要求省時，準確。

在撿貨過程中先對商品存貨區先查看是否有一種商品不同生產日期的商品，先撿配生產日期比較前的商品，（有可能是門店退貨造成，或廠家發貨原因）待前生產日期商品撿完后再撿生產日期比較接近目前的商品，所有撿貨人員必須遵循上述先進先出的原則。

5.將撿好貨的商品按順序檢驗裝箱，標寫好客戶名稱和商品品牌，封好箱。

6.將撿完商品的單據交回辦公室。領取新的配撿單。需改單問過組長后方可改單，并三聯單同時更改。

7.撿貨工作完成后，并將自己揀貨，裝貨所用工具（紙箱，封口膠，筆，單據，叉車，卡板等）放好。

8.當日撿貨完成后，打掃檢查負責區域衛生。

韋禮珍的工作流程： 1、8點30分-9點勾昨天的單據。

2、9點至11點協助司機裝車發貨.3、11點12點整理回單和打印單子出來.4、下午統計司機送貨數量和撿貨員的撿貨金額.5、整理司機上午送貨回來單子和協助司機下午裝車發貨.6、打印單子和協助撿貨員揀貨

覃海玉的工作流程：

每日：

1.灑水，打掃辦公室衛生。

2.對各作業區的衛生進行檢查，并記錄情況，（為月末的績效考核保留依據）如衛生不達標，需要求負責人馬上改正。

3.退貨單據的整理錄入.4.費用單的整理.5.去辦公室交單、交款，報銷費用。

6.來貨時安排卸貨，清點數量。

8.異動時間，（不忙的時候幫助撿貨員撿貨、退貨，送貨等工作，多與員工溝通）

9.查看公司信息，與其他部門的溝通。及時傳達總經辦下達的命令。

每周：

周五統計待處理商品及滯銷商品明細并報商品銷售部。

每月：每月5前提交配送中心考勤表，揀貨、送貨、卸貨量，倉庫汽車加油明細，送貨

拒收統計表，退貨商品匯總表。