第一篇：檢票室崗位作業指導書

涿州汽車站檢票室崗位作業指導書

1、工作流程

1.1早晨5:30按指紋簽到，做崗前準備。

1.25:45-5:50按時參加班前會。

1.35:50準時上崗。

1.411:30下午上崗人員崗前準備，11:45前與上午上崗人員交接班。

1.518:00下崗。

1.618:00-下班 按時參加班后會。

2、作業標準

2.1按指紋簽到、著裝整潔、佩戴服務證章、備齊各種工作用具、開啟各種工作設備，裝填好結算單據。

2.2班前會：點名、安全宣誓（安全責任，重在落實）、各崗工作交底，安排當日工作。

2.3檢票室內無關人員禁止入內，工作時間不得串崗聊天。

2.4履行“一崗雙責”，嚴格執行崗位操作規程。

2.5業務熟練，首問負責，解答旅客問訊，面對旅客服務周到、熱情。

2.6車輛報班人員：出據有效路單及營運手續，認真填寫報班記錄。使用對講機告知相關各崗車輛運行情況。

2.7出站車輛檢票人員：熟悉掌握微機檢票系統，做到細致、認真、準確快捷、不超檢（如發現超員結單現象，第一次停職反省，第二次解除勞動合同。）、不漏檢、不錯檢，當次車票當次檢，堅持原則，業務熟練，態度和藹。

2.8接聽電話人員：接聽來電時使用普通話，態度和藹，做好電話記錄，及時與相關人員溝通。

2.9安檢儀監控人員：熟練操作安檢機系統，對可疑物品做到及時告知安檢警務人員，并做好記錄。

2.10 檢票室內電腦不得用做上網、游戲等與工作無關事件。

2.11 認真填寫各項制式表格、記錄等，要求字跡工整、清晰、數字準確。

2.12 工作結束后關閉電腦，打掃衛生區衛生，保管好工作用具，斷電，關門上鎖。

2.13 班后會：總結當日工作，對發現的問題及時提出。

3、其它

3.1 早飯時間定為7:00-7:30，每人15分鐘，自行調節。

3.2 午飯時間定為11:30-12:30，每人20分鐘，自行調節。

第二篇：測量室作業指導書

作 業 指 導 書

（A版）

受控狀態 受控□ 非受控□

持有者： 分發號：

#####有限公司

作 業 指 導 書

（A版）

編制：

審核：

批準：

******************************有限公司

目 錄

1、總則..................................................1

2、工作程序..............................................1 2.1 測繪工作準備......................................1 2.2 測繪外業工作......................................2 2.3 測繪作業過程及成果的檢查..........................3 2.4 技術設計書編寫....................................4 2.4.1 技術設計書編寫提綱...........................5 2.4.2 技術設計書編寫...............................6

3、測繪技術責任制........................................8

4、儀器設備管理..........................................9

5、技術資料檔案管理辦法..................................9

6、培訓.................................................10

1、總則

1.1 為了提高測繪生產技術管理水平，確保測繪工程質量，依據《中華人民共和國測繪法》、國家測繪局頒發的《測繪生產質量管理規定》，及《山西省測繪單位測繪技術、質量保證體系標準考核表》等相關規定，在充分考慮了公司具體情況的基礎上制度本制度。

1.2 測繪技術管理是指從承接測繪任務、組織準備、技術設計、測繪作業直至工程交付使用全過程實施的技術管理。

1.3 測繪技術管理貫徹“質量第一、注重實效”的方針，以保證質量為中心，滿足需求為目標，防治和檢查結合為手段，全員參與為基礎，走技術質量效益型的發展道路。

1.4 測繪工作人員在測繪作業中嚴格遵守“認真、細致、準確、及時”的從業作風。確保作業質量，杜絕重大差錯的發生。

1.5 開展，有計劃地對專業人員進行技術培訓，安全教育，不斷提高專業技術人員業務素質。

1.6 成立業務技術管理小組，抓好測繪技術規定的執行，檢查監督測繪成果質量。

2、工作程序

測繪設計工作程序包括：測繪工作準備、測繪外業作業、測繪外業過程及成果檢查、設計編制。2.1 測繪工作準備

2.1.1 承接測繪任務時，當逐步實行合同評審（或計劃任務評審）保證具有滿足任務要求的實施能力，并將該任務納入質量管理網絡。合同評審結果作為技術設計的一項重要依據。

2.1.2 測繪任務的實施，堅持先設計后生產，不允許邊設計邊生產，禁止沒有設計進行生產。

2.1.3 測繪任務實施前，組織有關人員的技術培訓，學習技術設計書有關的技術標準、操作規程，具體情況視測區而定。

2.1.4 測繪任務實施前，對需要的儀器、設備、工具進行檢驗和校正，在生產中應用的計算機軟件及需用的各種物資，能保證滿足產品質量的要求，不合格的不準投入使用。2.2 測繪外業工作

2.2.1 測繪工作人員按照測繪規范和公司制定的相關測量技術要求規定進行測繪作業，嚴格執行公司規定以及技術規范作業；

2.2.2 由測量技術負責人組織進行現場實地踏勘選點、儀器準備、人員的安排、人員外出作業安全教育、技術方法的選擇；

2.2.3 根據項目管理表或技術設計書要求，組織作業，進行外業測量，并填寫相應的作業記錄；

2.2.4 作業人員經過計算整理測量成果并交由作業組長進行測繪成果核對（自查）后，交項目負責人審查（一查）；

2.2.5 項目負責人審查后由技術總工再次進行審查（二查）。2.2.6 測繪成果的最終檢查完成后，由技術負責人檢查并編制報告，出具最終成果報告。

2.2.7編制技術總結； 2.3 測繪作業過程及成果的檢查

2.3.1 實行二級檢查一級驗收制。對數字測繪產品實行過程檢查，最終檢查和驗收制度。過程檢查由技術負責人承擔。最終檢查由技術總工負責實施。驗收單位由任務的委托單位組織實施，或由該單位委托具有檢驗資格的檢驗機構驗收。各級檢查驗收必須獨立進行，不得省略和代替。凡資料不全或數據不完整者，承擔檢查或驗收單位拒絕檢查驗收。

2.3.2 檢查工作的實施

（1）作業人員經自查，確認無誤后方可按照規定整理上交質量成果。項目部進行過程檢查，公司進行最終檢查，二級均為100%的成果全面檢查。

（2）在過程、最終檢查時，如發現有不符合質量要求的數據時。退給作業組、項目部進行處理，然后進行檢查，直到檢查合格為止。

2.3.3檢查驗收記錄包括質量問題的記錄，問題處理的記錄，問題處理記錄以及質量評定的記錄等。記錄必須及時、認真、規范、清晰、檢查、驗收工作完成后，須編寫檢查、驗收報告，并隨報告一起歸檔。

2.3.4制定完整可行的測繪作業管理流程表，加強作業管理的各項基礎工作，有效控制影響產品質量的各種因素。

2.3.5測繪作業成果必須達到規定的質量要求。作業人員自查、互檢，如實填寫質量記錄，達到合格標準后，方可轉入下一作業。

2.3.6在關鍵、重點的測繪作業流程中設置必要的檢驗點，實施測繪質量的現場檢查，現場檢驗點的設置，可以根據測繪任務的性質、作業人員水平、降低質量成本等因素進行確定。

2.3.7對檢查發現不合格數據應及時進行跟蹤處理，做出質量記錄，采取糾正措施，不合格數據經返工修正后，應重新進行質量檢查，不能進行返工的，應予以報廢并履行審批手續。2.4 技術設計書編寫

測繪技術設計書是測繪工作的指導性文件，具有科學性和可操作性，一線測繪工作的目的、步驟、方法、手段和工期等，是測繪過程的重要環節之一，為保證測繪質量制度本規定。2.4.1 技術設計書編寫提綱

（1）概述

①任務情況：說明任務來源、作業區范圍、地理位置、行政隸屬、特點、任務量和工期等

②作業區情：說明作業區地形特征、居民地密度、植被、水系、交通情況、氣候特征和困難類別情況等

③技術依據：任務書、合同書、現行有效的法規和技術標準。④已有資料情況：說明已有可利用測量資料的作業單位、施測時間、采用的技術標準和基準、質量情況和可利用情況等。（2）技術設計方案

①采用新技術、新方法：說明其特點和操作步驟。使用儀器的名稱和執行的技術標準，提出的技術要求和精度指標。

②成果記錄、整理和計算：分析和評價外業成果資料，說明采用的平面和高程起算數據，確定平差記錄的數字模型、計算方法和精度要求，明確計算成果打印格式和整理要求，使用計算機軟件等。

③地形測量：說明圖根控制的布設方案、使用儀器、施測方法和精度要求，地形圖的測圖方法、使用儀器、成果方法和精度要求；提出對地圖的表示和取舍等要求。

④特殊技術：說明項目的技術特點，施測方案和技術要求等。⑤地形圖的清繪：說明清繪的方法和要求等。（3）實施計劃

①測前準備：根據任務情況，說明配置的人員、儀器和量具的急需鑒定的項目，確定管理點和運行必要的測前培訓，明確工期要求。

②中間檢查：結合實際情況確定檢查大約的時間、內容、檢審數量及組織實施

③檢查驗收方法：說明檢查驗收的組織實施和具體的糾正和預防措施

（4）提交資料

說明提交資料清單、資料裝訂質量要求等（5）附圖、附表 ①作業區位置圖 ②作業區控制網設計圖 ③利用已有資料清單 2.4.2 技術設計書編寫

（1）編訂的依據 ①合同書；

②現行有效的法規的技術標準。（2）編寫原則

①根據任務的要求，收集分析有關測繪資料并作必要的現場探勘后進行；

②技術設計方案應先整體后局部，顧及發展和滿足顧客的要求，重視社會效益和經濟效益；

③從測區的實際情況出發，考慮作業單位的實力，選擇最佳的作業方案；

④合理利用已有的測量資料； ⑤選擇恰當的儀器、設備； ⑥積極采用適當的新技術、新方案； ⑦具有可操作性。（3）對編寫人員的要求

①明確任務的性質、工作量、工期、精度要求和設計原則； ②做好作業區的踏勘和寫好踏勘記錄；

③對設計書負責，要深入第一線檢查驗證設計方案的正確性，發現問題及時處理并匯報。（4）技術設計書的基本內容 ①任務情況 ②測區情況 ③已有資料情況

④采用的技術標準與技術規定 ⑤技術設計方案 ⑥實施計劃 ⑦組織設備及材料 ⑧提交的成果資料 ⑨附圖、附表

（5）對編寫內容的要求

①編寫內容要真實、完整、齊全，文字要簡練，對標準中已有明確的不要做重復，做作業中容易混淆的和忽略的問題，應重點闡述。

②采用新技術、新方法時，要說明可行性研究或試驗的結果以及達到的精度，必要時可附鑒定證書或試驗報告，對新方法新技術特性和操作步驟應加以詳細的說明。

③名詞、術語、公式、符合、代號和計量單位應以有關法規和規范為準。

（6）技術設計書的審批

①技術設計書由項目技術負責人編寫，總工程師審核，主管經理審批。

②技術設計書要做原則性修改和補充時，由項目負責人或項目技 術負責人提出修改意見或補充搞，按程序審批后執行。

3、測繪技術責任制

3.1建立質量為中心的技術責任制，明確各崗位的職責及相互關系。規定考核辦法，以作業質量、工作質量確保測繪產品質量。

3.2技術總工確定本單位的質量技術方針和質量技術目標；建立本部門的技術體系并保證其有效運行，對提供的測繪產品承擔產品技術責任。

3.3生產崗位作業讓人員必須嚴格執行操作規程，按照技術設計進行作業，嚴格執行所執行的外業、內業處理等規定，并對作業質量成果負責。

3.4其他崗位的工作人員，應當嚴格執行有關的規章制度，保證本崗位的工作質量。因工作質量問題影響產品質量的，承擔相應的質量責任。

4、儀器設備管理

4.1 儀器設備定期檢查、調校、清楚污垢、保證儀器清潔，正常使用。測量室不能調校的交公司安排人員送交質檢調校，嚴禁私自拆卸儀器。

4.2 測量儀器外出測量時由觀測員負責保管，不得亂用，混用，一旦損壞由責任人賠償。

4.3 由于測量任務不同，需要暫時調用者，必須經本儀器觀測員清點、記錄、簽字后方可交接使用，交接記錄由觀測員保存。4.4 在工作中，儀器設備出現故障，要及時上報，說明原因，提交書面報告申請后維修。

4.5 測量所有儀器設備由保管員保管，不得亂拿，亂放，私自拿出。儀器須誰用誰借，并做好記錄，用完后歸還保管員檢查，驗收。

4.6 儀器定期鑒定，提前安排儀器鑒定，鑒定證書交由辦公室保管。

5、技術資料檔案管理辦法

5.1 凡屬測量室生產過程中形成的技術資料，均應在檔案室歸檔，集中管理。

5.2 測量生產最終完成后，立即由技術負責人，按歸檔要求，及時交由檔案管理室，編寫資料目錄，歸檔上鎖。

5.3 歸檔的資料必須完整，用紙優良，圖紙清晰，字跡工整，數據準確，圖式圖例符合有關規范、標準的要求，裝訂要整齊牢固。

5.4 對歸檔的技術資料的價值，確定保管期限，其保管可分永久、長期和短期三種。

5.5 檔案室進出必須做好登記，檔案歸檔做好記錄表。

5.6 檔案管理員應做好借用、歸還登記，并利用計算機進行管理。

6、培訓

6.1 測量培訓定期針對性進行開展，用以提高科室全員技術水平，扎實理論知識。

6.2 新入職員工由科室負責人進行企業、科室經營理念培訓，熟 悉公司發展、由技術負責人進行科室專項基本培訓（儀器的整平、定向、瞄準、測量數據處理、基本測繪軟件的應用等）。

6.3 適應具體現場實際操作的業務培訓及提高業務技術水平的培訓由公司總工進行培訓。

6.4 技術負責人針對測量室每個人的技術弱點定期做出培訓計劃，報公司領導并提前與技術總工進行培訓事宜交流，商定具體培訓時間。

6.5 一般情況測量技術培訓每年不少于三天。

6.6 培訓后由技術負責人進行技術考核、結果交由科室負責人進行總體考核。

6.7 科室鼓勵員工參加與提高業務水平的任何學習與培訓，鼓勵相關職稱考核與評定。

第三篇：成本會計崗位作業指導書

成本會計作業指導書版本/修改狀態：A/0

第一章職位說明書

第一節崗位職責

職位名稱：成本會計

直接隸屬：分公司財務部經理

直接下屬：無

協調部門：分公司采購部、生產部、儲運部

崗位描述：在財務經理的領導下，負責生產成本的核算工作，做好會計分析，及時填報各種會計報告工作。

崗位職責：

1、負責計算產品生產成本，并按考核指標控制各項費用支出。

2、負責工資核算并監督工資總額的支出。

3、負責固定資產的日常工作，計提固定資產折舊，參與固定資產的清查盤點。

4、負責匯總記帳憑證以及總帳的登記、結帳。

5、負責編制會計報表及會計報表說明。

6、負責會計報表的綜合分析工作。

第二節主要權利

1、有對物資盤點后帳帳、帳物不符的情況向上級反映與調整改正的建議權。

2、應付帳款、預付帳款中出現的出入，有拒付、拒收權，對不明確的往來帳款追查權。

3、對記帳憑證有復核權。

4、對各項費用支出及工資核算有控制權。

5、有權拒付超出公司規定標準范圍的費用與開支。

第二章常規業務工作內容

一、隨時填制轉帳憑證。

二、隨時記錄應付款明細帳。

三、隨時記錄集團總部費用憑證。

四、每天查看生產調度填報的《生產統計報表》中出筋率、出成率等指標，如有異常及時通知指標核測部門。

五、按編排計劃與供應商、采購部統計員核對應付帳款。

六、隨時對供應商付款申請進行審核，檢查供應商帳面余額及帳期是否正確。

七、每月1-3日根據各單位考勤制作工資表，同時核查出勤人員的出勤情況，有無缺勤、假條是否有權限內人員簽字，考勤表是否有權限內人員簽字等。

八、每月4-6日根據生產調度提報的月匯總《生產統計報表》、材料會計提報的《原輔料、包裝物月消耗報表》，核算生產單位的原輔料、包裝物指標消耗情況，并制表上報。有超標現象時，與生產主任、生產廠長溝通，查明原因后，上報分公司財務部經理。

九、每月4-6日，根據生產調度提報的能源消耗表，考核生產單位水、電、汽指標完成情況，有超標現象時，與生產主任、生產廠長溝通，查明原因后，上報分公司財務部經理。

十、每月7日根據生產統計上報的生產人工工資，考核工資總額是否超標，同時根據生產統計上報的本月各工種、各產品計件工資標準與公司計

件工資標準核對，檢查其正確性和有無添加工種、產品；以便適時調整工資底案，正確分析成本。

十一、每月7-8日對分公司通訊費用、辦公費用、油耗、招待費進行考核，并上報分公司財務部經理；同時通知超標單位。

十二、每月8-9日制作生產成本表。

十三、每月10日填報《應付帳款表》，并將應付帳款憑證與計算機應付帳款帳進行核對。

十四、每月11日對研發中心費用進行考核，與研發內勤核對研發中心月消耗帳。

十五、每月11日依據生產成本表中數字體現，作出客觀、準確成本分析，上報分公司部門經理。

十六、每月11日前填制《分公司承包指標完成情況》報表，并上報分公司財務部經理。

十七、每月14日按照《生產管理人員質量獎金考核方案》，對品控部下發的生產主任當月考評得數核算績效工資。

十八、每月15-16日與部門其他人員一起發放上月管理人員及各車間工人工資。

十九、每月最后一天對生產單位配料庫內物資進行清點，以便核對其耗用量指標。

第三章其他常規工作

第一節衛生清理工作

1、提前十分鐘到崗，清理辦公室室內衛生。

2、負責辦公室地面、墻壁、窗、門、桌椅、文件柜等設施的清潔。

第二節辦公設備開機準備工作

1、接通計算機電源。

2、接通傳真機電源。

3、打印機使用時方可開機。

第三節整理呈報材料

準備整理好上級領導所需各種憑證及報表材料，夾在文件夾內，呈報上級領導。

第四節接收傳真、電話

及時接聽電話，按電話內容給予解答、回絕或轉報，需要轉報的電話內容直接填寫在待辦單上。

注意事項：

遵守保密制度，不可隨意透露傳真內容。

第五節資料查閱

1、依據財務制度規定，確定資料（憑證）需求部門是否在可提供范圍內。

2、找出所需資料（憑證），通知需求部門查看。

3、所有財務資料（憑證）非本部門經理同意不得外借。

4、財務資料只能就地查閱，不得離開資料保管室。

第六節填寫待辦單及日工作總結

1、待辦單要放在辦公桌上的明顯位置，便于提醒自己。

2、隨時記錄待辦事項，經常查看待辦事項，排列好各事項工作順序，一個工作日的工作完成后，要認真進行總結，并制定次日工作計劃，填寫待辦單。上一個工作日的待辦事項未完成，應謄寫到次日待辦單上。

3、將當日工作項目記錄，做出總結。

第七節安全檢查

1、下班后關閉計算機，切斷計算機及所有附屬設備的電源。

2、切斷傳真機等用電設備的電源（如有預約業務可將傳真機置于自動傳真狀態，接通電源）。

3、檢查各文件柜是否上鎖，關好窗，傾倒垃圾，關燈鎖門。

第四章周期性常規工作內容

第一節周定期工作

1、每周一在會上匯報上周工作、工作中的困難、整改措施、建議等。

2、每周六14：00前對辦公室進行全面清理，包括地面、墻壁、門、門牌、窗、窗臺、玻璃、文件柜、辦公桌椅、衣帽架等所有設施進行清理，必要時整理文件柜、辦公桌內物品，保證室內清潔、物品擺放整齊。

3、每周六按公司固定格式填寫周工作計劃單，上報部門經理。

第二節月常規工作

1、為集團刊物《希波視界》提供稿件，每月15日前報部門經理。

2、月末工作總結：按固定格式填報，要求不漏項、不虛報真實全面，于每月1日前報部門經理。

第四篇：出納員崗位作業指導書

出納員作業指導書 版本/修改狀態：A/0

第一章 職位說明書

第一節 崗位職責

職位名稱：分公司出納員 直接隸屬：分公司財務部經理 直接下屬：無

協調部門：分公司采購部、生產部、儲運部、人事行政部

崗位描述：按照公司規定審核監督，負責公司經濟活動中發生的款項收、支工作。

崗位職責：

1、辦理現金收支業務，報銷時原始憑證要符合公司規定（要有經辦人、接收人、采購部經理、價管員、品控部經理、分公司總經理簽字）報銷。

2、辦理銀行結算業務，簽發支票及匯款內容做到填寫正確無誤，及時取回票據、銀行對帳單。

3、登記現金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結，做到帳款相符。

4、每日不定時的核對庫存現金與帳目，必須做到賬實相符，保管好庫存現金，保證安全不丟失。

5、及時裝訂收、付款憑證，保管空白發票、收據。

6、按時向部門經理提供各種報表，如《現金、銀行存款周報表》、《月末銀行余額調節表》等。

7、負責隨時核對銀行對賬單，發現問題，及時處理。

出納員作業指導書 版本/修改狀態：A/0

人工資。

第三章 其他常規工作

第一節 衛生清理工作

1、提前十分鐘到崗，清理辦公室室內衛生。

2、負責辦公室地面、墻壁、窗、門、桌椅、文件柜等設施的清潔。

第二節 辦公設備開機準備工作

1、接通計算機電源。

2、接通傳真機電源。

3、打印機使用時方可開機。

第三節 整理呈報材料

準備整理好上級領導所需各種憑證及報表材料，夾在文件夾內，呈報上級領導。

第四節 接收傳真、電話

及時接聽電話，按電話內容給予解答、回絕或轉報，需要轉報的電話內容直接填寫在待辦單上。

注意事項：

遵守保密制度，不可隨意透露傳真內容。

出納員作業指導書 版本/修改狀態：A/0

2、每周六14：00前對辦公室進行全面清理，包括地面、墻壁、門、門牌、窗、窗臺、玻璃、文件柜、辦公桌椅、衣帽架等所有設施進行清理，必要時整理文件柜、辦公桌內物品，保證室內清潔、物品擺放整齊。

3、每周六按公司固定格式填寫周工作計劃單，上報部門經理。

第二節 月常規工作

1、為集團刊物《希波視界》提供稿件，每月15日前報部門經理。

2、月末工作總結：按固定格式填報，要求不漏項、不虛報真實全面，于每月1日前報部門經理。

第五篇：統計員崗位作業指導書

采購統計員作業指導書版本/修改狀態：A/0

第一章職位說明書

第一節崗位職責

職位名稱：采購部統計員

直接隸屬：采購部經理

直接下屬：無

協調部門：綜合計劃部、財務部、保管員

崗位描述：在采購部經理領導下，負責各類統計報表擬制、文件、資料整理歸檔工作；負責票據傳遞、往來明細帳對帳工作；負責按經理下達的定點采購物資訂貨通知單進行電話訂貨通知，經經理授權可代其處理日常工作。

崗位職責：

1、負責每天原料肉、輔料、包裝物、低耗品的出入庫的統計； 負責對大宗原料，包裝物，輔料庫存制作日報、周報、月報表工作，及時（日報表每日9點前，周報表每周一9點前）上報有關部門（日、周報表報采購部經理、儲運部經理、綜合計劃部經理；月報表報采購部經理、分公司總經理、財務部成本會計）。

2、負責每月原料肉、輔料、包裝物及低耗品的盤點工作，月末盤點表 5日前上報。

3、收到外購物資發票后，按公司要求履行各項簽字手續并及時送交財務。

4、負責與有購貨合同的供應商發訂貨訂單的工作，按時完成綜合計劃部及公司內部所需各種報表工作。

5、負責與財務部成本會計核對供應商往來帳。

6、負責檢查保管員物資帳、物是否一致。

7、對公司下發的各種文件、供應商的各種資質證明（如：原料肉的檢疫證明、防五證明、清真證明、供應商各種經營證照等）、物資標準等，及時整

理歸檔。

8、對供應商建立詳盡的供方檔案，有新增客戶及時索要各項有關資料并記錄歸檔，保證資訊準確，同時把各種訂貨合同整理歸檔。

9、按臺帳格式填報各種物資采購、付款、掛帳等記錄，月末將各種數據匯總后報采購部經理。

10、協助采購經理做好外購物資采購及日常事務性工作。11、12、代經理接聽電話時，有理有度地回答供應商提出的問題，保持良好的客戶關系，并記錄電話內容，上報部門經理。

第二節主要權利

1、有權要求保管員提供所需的各種物資庫存、用量等相關數據。

2、有權檢查保管員的帳物管理情況。

3、特殊情況由經理授權，有權處理采購部日常事務。

第二章常規工作內容

第一節填報各類報表

一、日報表

每日9：00時前報出《分公司內包裝、原輔料購入、消耗、庫存日報表》與《包裝物購入、消耗、庫存日報表》，交采購部經理、儲運部統計、分公司總經理各一份。

二、周報表

每周一9：00時前報出《庫存原料肉周報表》、《分公司內包裝、原輔料購入、消耗、庫存日報表》與《包裝物購入、消耗、庫存日報表》，交采購部經理、分公司總經理、綜合計劃部各一份。

三、月報表

每月5日前報出《庫存積壓輔料、內包裝、包裝袋報表》、《分公司內包裝、原輔料購入、消耗、庫存月報表》與《包裝物購入、消耗、庫存月報表》，交采購部經理、分公司總經理、綜合計劃部各一份。

四、其它報表

1、對于相關部門及主管領導索取的各類數據，編制報表后上報。

2、年末，對各類物資的購入與消耗情況進行匯總，上報采購部經理、分公司總經理、綜合計劃部。

第二節辦理物資入庫手續

1、采購部統計員對各類外購物資的購貨發票、入庫單的名稱、數量、單價、金額進行逐一核對。

2、核對無誤后持購貨發票、入庫單，交采購部保管員、采購部經理、分公司總經理在購貨發票上簽字，方可辦理入庫手續。

3、如是外購的原輔料、包裝物、竹簽等物資，需品控部進行驗收的，在交采購部保管員、采購部經理、分公司總經理簽字的同時，還應請品控部經理在購貨發票上簽字確認，方可辦理入庫。

4、憑簽字后的單據在《采購部應付賬款往來賬》、《流水賬》上進行登記，月末采購部統計就應付賬款余額與財務部成本會計進行核對。

5、將簽字后的購貨發票與入庫單送達財務部成本會計處，將購貨發票的抵扣聯交財務部納稅會計。

第三節物資訂購

采購部統計員負責協助本部門經理對輔料及包裝物進行訂購。

一、外購物資

1、填寫《訂貨通知單》，交采購部經理、分公司總經理簽字后，向供應商發送傳真。

2、傳真發送后，隨時詢問發貨情況及是否開具增值稅發票。

二、市內物資的采購

1、對于本市內原輔料的采購，有固定供應商的，由采購部經理根據原輔料的庫存情況，通知統計員進行電話訂購。

2、電話訂購向供應商講明，品名、數量、送貨時間及增值稅發票的開具情況。

第四節電話接聽與傳真收發

一、電話接聽

1、接聽如是采購部統計業務范圍之內的，可向對方做出答復。

2、如采購部經理不在，對于統計員無法做出答復或解決的事宜，則由統計員將接聽電話的內容，在本人待辦單上詳細記錄，待采購部經理回來后，及時匯報。

二、傳真的收發

1、接收傳真

（1）本部門接收的傳真內容主要有：發貨包裹票、供應商提供的輔 料質量標準、對經供應商確認的購貨合同、與供應商的對賬單等。

（2）接收到的傳真應交采購部經理審閱后，進行妥善保管，存檔備查。如接收的是對賬單，則應立即送至財務部成本會計處。

（3）如接到的傳真收件人為其它部門人員，在接收后立即送達該部門。

2、發送傳真

（1）本部門發送傳真的主要內容有：購貨合同、貨物接收回執單、為供應商提供電匯底聯、為新供應商提供發票名目及發貨接收地址、上報給綜合計劃部的各種報表。

（2）購貨合同傳真至供應商處后，應隨時打電話進行督辦，購貨合同回傳后，復印兩份，交財務部一份，采購部自留一份存檔備查。

第五節工作總結．待辦單

一、日工作待辦單

1、待辦單要放在辦公桌上的明顯位置，便于提醒自己。

2、隨時記錄待辦事項，經常查看待辦事項，排列好各事項工作順序，一個工作日的工作完成后，要認真進行總結，并制定次日工作計劃，填寫待辦單。上一個工作日的待辦事項未完成，應謄寫到次日待辦單上。

3、將當日工作項目記錄，做出總結。

二、月末工作總結

1、每月30日16：00時前將月工作總結報人事行政部經理處。

2、月工作總結應按公司規定的格式填寫，內容真實全面．不漏項。

第六節部務管理

一、會議記錄

1、每周一參加由采購部經理召集采購部全體人員參加的部務會議，并做會議記錄。

2、對一周內的工作向采購部經理做出匯報。

3、做好會議記錄，存檔備查。

二、考勤管理

1、對采購部全體員工的出勤情況進行記錄，員工病事假應履行公司規定的手續。

2、每月月末，采購部統計員將考勤表交本部門經理簽字后，交人事行政部經理、分公司總經理簽字后，送財務部成本會計處。

三、文件的歸檔與管理

1、公司文件

（1）對集團、分公司下發的文件按下發的先后順序逐月歸檔。

（2）文件的借閱應請示本部門經理后，履行借閱手續。

2、供應商檔案

（1）供應商檔案的主要內容應包括：營業執照、稅務登記證、衛生許可證、質量、衛生監督檢驗報告等。

（2）供應商檔案編號后存檔。

（3）供應商檔案應嚴格保密，確需借閱應請示采購部經理后，履行公司借閱手續。

3、購貨合同

（1）與供應商簽訂的購貨合同，應按合同接收時間的先后順序，編號后歸檔。

（2）購貨合同應嚴格保密，確需借閱應請示采購部經理后，履行公司借閱手續。

4、其它資料

（1）對于采購部有關業務的請示單及報表等相關資料，要按時間發生的先后順序進行存檔。

（2）資料的保管應遵循公司的保密原則。