第一篇：技術員崗位作業指導書

技術員作業指導書目的為明確技術崗位要求及職責，使技術員清楚本崗位工作的各個環節，促進技術管理工作合理、有序開展，全面提高本崗位工作效率。適用范圍

技術、體系、操作規程審核、職工培訓管理。崗位職責

3.1負責一體化管理體系的日常管理工作；組織內部體系自查工作；搜集并貫徹學習各類體系文件、法律法規；負責領取、發放、保管各類體系資料；負責體系文件和制定和修改工作。

3.2負責機電技術資料的收集、整理

3.3負責操作規程的編制、修訂及匯審。

3.4負責職工培訓計劃工作。

3.5完成指令性工作任務

5作業程序

5.1體系管理工作

5.1.1根據礦體系總體要求，每年初對本單位業作業場所進行危險源辯識，將辯識結果匯總上報安全監察部。對環境管理體系存在的問題進行排查，形成排查表，上報科教中心環保室。

5.1.2 危險源辯識采用“三結合”的方式。力求辯識全面、合理，不漏死角。

5.1.3在年度靜態評價的基礎上，要積極開展動態危險源辨識

和評價。針對新增設備、新工藝以及現場情況等發生變化時都應及時進行危險源辨識、風險評價和管理策劃。并修訂完善相應的崗位作業標準、作業規程、安全技術措施、管理制度等。

5.2機電設備管理

5.2.1對本單位現有設備的規格、型號、設備使用完好情況要清楚。

5.2.2三月制定設備春檢檢修計劃。

5.2.3按要求設備檢修措施的制定、審批、培訓。

5.2.4對新近的設備要了解設備性能、相關技術參數，編制設備操作規程，對員工進行操作培訓。

5.2.5收集、整理機電技術資料。

5.3操作規程

5.3.1單位安裝新設備后要編寫設備操作規程。

5.3.2每年2月份前根據生產情況對所有設備操作規程進行修改、修訂。

5.3.3每年3月份上報機電管理部進行審批。

5.3.4審批生效后的操作規程要對職工進行培訓。

5.4職工培訓

5.4.1每年年初制定年度培訓計劃。

5.4.2培訓內容主要是操作規程、應急預案、各崗位專業技術知識、相關文件。

5.4.3利用周三例會的時間進行培訓。

5.4.4編制每日一題。

5.5其它要求

5.5.1按要求每年年初對本單位內部管理制度進行修訂、完善。

5.5.2完成交給的其它各項工作任務。

6考核

第二篇：統計員崗位作業指導書

采購統計員作業指導書版本/修改狀態：A/0

第一章職位說明書

第一節崗位職責

職位名稱：采購部統計員

直接隸屬：采購部經理

直接下屬：無

協調部門：綜合計劃部、財務部、保管員

崗位描述：在采購部經理領導下，負責各類統計報表擬制、文件、資料整理歸檔工作；負責票據傳遞、往來明細帳對帳工作；負責按經理下達的定點采購物資訂貨通知單進行電話訂貨通知，經經理授權可代其處理日常工作。

崗位職責：

1、負責每天原料肉、輔料、包裝物、低耗品的出入庫的統計； 負責對大宗原料，包裝物，輔料庫存制作日報、周報、月報表工作，及時（日報表每日9點前，周報表每周一9點前）上報有關部門（日、周報表報采購部經理、儲運部經理、綜合計劃部經理；月報表報采購部經理、分公司總經理、財務部成本會計）。

2、負責每月原料肉、輔料、包裝物及低耗品的盤點工作，月末盤點表 5日前上報。

3、收到外購物資發票后，按公司要求履行各項簽字手續并及時送交財務。

4、負責與有購貨合同的供應商發訂貨訂單的工作，按時完成綜合計劃部及公司內部所需各種報表工作。

5、負責與財務部成本會計核對供應商往來帳。

6、負責檢查保管員物資帳、物是否一致。

7、對公司下發的各種文件、供應商的各種資質證明（如：原料肉的檢疫證明、防五證明、清真證明、供應商各種經營證照等）、物資標準等，及時整

理歸檔。

8、對供應商建立詳盡的供方檔案，有新增客戶及時索要各項有關資料并記錄歸檔，保證資訊準確，同時把各種訂貨合同整理歸檔。

9、按臺帳格式填報各種物資采購、付款、掛帳等記錄，月末將各種數據匯總后報采購部經理。

10、協助采購經理做好外購物資采購及日常事務性工作。11、12、代經理接聽電話時，有理有度地回答供應商提出的問題，保持良好的客戶關系，并記錄電話內容，上報部門經理。

第二節主要權利

1、有權要求保管員提供所需的各種物資庫存、用量等相關數據。

2、有權檢查保管員的帳物管理情況。

3、特殊情況由經理授權，有權處理采購部日常事務。

第二章常規工作內容

第一節填報各類報表

一、日報表

每日9：00時前報出《分公司內包裝、原輔料購入、消耗、庫存日報表》與《包裝物購入、消耗、庫存日報表》，交采購部經理、儲運部統計、分公司總經理各一份。

二、周報表

每周一9：00時前報出《庫存原料肉周報表》、《分公司內包裝、原輔料購入、消耗、庫存日報表》與《包裝物購入、消耗、庫存日報表》，交采購部經理、分公司總經理、綜合計劃部各一份。

三、月報表

每月5日前報出《庫存積壓輔料、內包裝、包裝袋報表》、《分公司內包裝、原輔料購入、消耗、庫存月報表》與《包裝物購入、消耗、庫存月報表》，交采購部經理、分公司總經理、綜合計劃部各一份。

四、其它報表

1、對于相關部門及主管領導索取的各類數據，編制報表后上報。

2、年末，對各類物資的購入與消耗情況進行匯總，上報采購部經理、分公司總經理、綜合計劃部。

第二節辦理物資入庫手續

1、采購部統計員對各類外購物資的購貨發票、入庫單的名稱、數量、單價、金額進行逐一核對。

2、核對無誤后持購貨發票、入庫單，交采購部保管員、采購部經理、分公司總經理在購貨發票上簽字，方可辦理入庫手續。

3、如是外購的原輔料、包裝物、竹簽等物資，需品控部進行驗收的，在交采購部保管員、采購部經理、分公司總經理簽字的同時，還應請品控部經理在購貨發票上簽字確認，方可辦理入庫。

4、憑簽字后的單據在《采購部應付賬款往來賬》、《流水賬》上進行登記，月末采購部統計就應付賬款余額與財務部成本會計進行核對。

5、將簽字后的購貨發票與入庫單送達財務部成本會計處，將購貨發票的抵扣聯交財務部納稅會計。

第三節物資訂購

采購部統計員負責協助本部門經理對輔料及包裝物進行訂購。

一、外購物資

1、填寫《訂貨通知單》，交采購部經理、分公司總經理簽字后，向供應商發送傳真。

2、傳真發送后，隨時詢問發貨情況及是否開具增值稅發票。

二、市內物資的采購

1、對于本市內原輔料的采購，有固定供應商的，由采購部經理根據原輔料的庫存情況，通知統計員進行電話訂購。

2、電話訂購向供應商講明，品名、數量、送貨時間及增值稅發票的開具情況。

第四節電話接聽與傳真收發

一、電話接聽

1、接聽如是采購部統計業務范圍之內的，可向對方做出答復。

2、如采購部經理不在，對于統計員無法做出答復或解決的事宜，則由統計員將接聽電話的內容，在本人待辦單上詳細記錄，待采購部經理回來后，及時匯報。

二、傳真的收發

1、接收傳真

（1）本部門接收的傳真內容主要有：發貨包裹票、供應商提供的輔 料質量標準、對經供應商確認的購貨合同、與供應商的對賬單等。

（2）接收到的傳真應交采購部經理審閱后，進行妥善保管，存檔備查。如接收的是對賬單，則應立即送至財務部成本會計處。

（3）如接到的傳真收件人為其它部門人員，在接收后立即送達該部門。

2、發送傳真

（1）本部門發送傳真的主要內容有：購貨合同、貨物接收回執單、為供應商提供電匯底聯、為新供應商提供發票名目及發貨接收地址、上報給綜合計劃部的各種報表。

（2）購貨合同傳真至供應商處后，應隨時打電話進行督辦，購貨合同回傳后，復印兩份，交財務部一份，采購部自留一份存檔備查。

第五節工作總結．待辦單

一、日工作待辦單

1、待辦單要放在辦公桌上的明顯位置，便于提醒自己。

2、隨時記錄待辦事項，經常查看待辦事項，排列好各事項工作順序，一個工作日的工作完成后，要認真進行總結，并制定次日工作計劃，填寫待辦單。上一個工作日的待辦事項未完成，應謄寫到次日待辦單上。

3、將當日工作項目記錄，做出總結。

二、月末工作總結

1、每月30日16：00時前將月工作總結報人事行政部經理處。

2、月工作總結應按公司規定的格式填寫，內容真實全面．不漏項。

第六節部務管理

一、會議記錄

1、每周一參加由采購部經理召集采購部全體人員參加的部務會議，并做會議記錄。

2、對一周內的工作向采購部經理做出匯報。

3、做好會議記錄，存檔備查。

二、考勤管理

1、對采購部全體員工的出勤情況進行記錄，員工病事假應履行公司規定的手續。

2、每月月末，采購部統計員將考勤表交本部門經理簽字后，交人事行政部經理、分公司總經理簽字后，送財務部成本會計處。

三、文件的歸檔與管理

1、公司文件

（1）對集團、分公司下發的文件按下發的先后順序逐月歸檔。

（2）文件的借閱應請示本部門經理后，履行借閱手續。

2、供應商檔案

（1）供應商檔案的主要內容應包括：營業執照、稅務登記證、衛生許可證、質量、衛生監督檢驗報告等。

（2）供應商檔案編號后存檔。

（3）供應商檔案應嚴格保密，確需借閱應請示采購部經理后，履行公司借閱手續。

3、購貨合同

（1）與供應商簽訂的購貨合同，應按合同接收時間的先后順序，編號后歸檔。

（2）購貨合同應嚴格保密，確需借閱應請示采購部經理后，履行公司借閱手續。

4、其它資料

（1）對于采購部有關業務的請示單及報表等相關資料，要按時間發生的先后順序進行存檔。

（2）資料的保管應遵循公司的保密原則。

第三篇：出納員崗位作業指導書

出納員作業指導書版本/修改狀態：A/0

第一章職位說明書

第一節崗位職責

職位名稱：分公司出納員

直接隸屬：分公司財務部經理

直接下屬：無

協調部門：分公司采購部、生產部、儲運部、人事行政部

崗位描述：按照公司規定審核監督，負責公司經濟活動中發生的款項收、支工作。

崗位職責：

1、辦理現金收支業務，報銷時原始憑證要符合公司規定（要有經辦人、接收人、采購部經理、價管員、品控部經理、分公司總經理簽字）報銷。

2、辦理銀行結算業務，簽發支票及匯款內容做到填寫正確無誤，及時取回票據、銀行對帳單。

3、登記現金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結，做到帳款相符。

4、每日不定時的核對庫存現金與帳目，必須做到賬實相符，保管好庫存現金，保證安全不丟失。

5、及時裝訂收、付款憑證，保管空白發票、收據。

6、按時向部門經理提供各種報表，如《現金、銀行存款周報表》、《月末銀行余額調節表》等。

7、負責隨時核對銀行對賬單，發現問題，及時處理。

第二節主要權利

1、對不符合報銷規定的原始憑證，有拒付權。

2、對不符合審批程序的款項，有權拒付支票與現金。

第二章常規業務工作內容

1、根據集團總部隨時轉來的付款請示單，按公司財務規定進行審核，對符合標準的單據填寫電匯憑證、填寫支票，經部門經理審批，對集團總部辦理付款手續，填制付款憑證，銀行回聯憑證。

2、根據分公司隨時提供的各類付款請示單，按公司核銷報批程序、職責權限審核無誤后，交部門經理審批同意后，填寫電匯憑證，辦理付款業務。

3、隨時集團總部、銷售公司、分公司各部門的付款需求進行常規審核后，付款報銷。

4、隨時登記現金、銀行帳。

5、每天盤點現金庫存，核對現金、銀行帳目是否正確。

6、隨時對分公司儲運部計算、價管員核算的運費進行審核，合同車運費按儲運部、價管員填寫的首次付款金額、結算金額分期付款（一般首次付款為出車日期、結算付款為出車當月月末；每期付款按全部運費的50%）。

7、隨時對到帳款項與銀行查對。

8、每周六12：00前填報《銀行存款表》、《現金周報表》交于本部門綜合會計。

9、每月10日預交3萬元分公司生產單位的電費，索要增值稅發票、用戶卡，并將用戶卡交付生產單位安裝使用。

10、每月15-16日和部門其他人員一起發放上月管理人員及各車間工

人工資。

第三章其他常規工作

第一節衛生清理工作

1、提前十分鐘到崗，清理辦公室室內衛生。

2、負責辦公室地面、墻壁、窗、門、桌椅、文件柜等設施的清潔。

第二節辦公設備開機準備工作

1、接通計算機電源。

2、接通傳真機電源。

3、打印機使用時方可開機。

第三節整理呈報材料

準備整理好上級領導所需各種憑證及報表材料，夾在文件夾內，呈報上級領導。

第四節接收傳真、電話

及時接聽電話，按電話內容給予解答、回絕或轉報，需要轉報的電話內容直接填寫在待辦單上。

注意事項：

遵守保密制度，不可隨意透露傳真內容。

第五節資料查閱

1、依據財務制度規定，確定資料（憑證）需求部門是否在可提供范圍內。

2、找出所需資料（憑證），通知需求部門查看。

3、所有財務資料（憑證）非本部門經理同意不得外借。

4、財務資料只能就地查閱，不得離開資料保管室。

第六節填寫待辦單及工作總結

1、隨時記錄待辦事項，經常查看待辦事項，排列好各事項工作順序，一個工作日的工作完成后，要認真進行總結，并制定次日工作計劃，填寫待辦單。上一個工作日的待辦事項未完成，應謄寫到次日待辦單上。

2、將當日工作項目記錄，做出總結。

第七節安全檢查

1、下班后關閉計算機，切斷計算機及所有附屬設備的電源。

2、切斷傳真機等用電設備的電源（如有預約業務可將傳真機置于自動傳真狀態，接通電源）。

3、檢查各文件柜是否上鎖，關好窗，傾倒垃圾，關燈鎖門。

第四章周期性常規工作內容

第一節周定期工作

1、每周一在會上匯報上周工作、工作中的困難、整改措施、建議等。

2、每周六14：00前對辦公室進行全面清理，包括地面、墻壁、門、門牌、窗、窗臺、玻璃、文件柜、辦公桌椅、衣帽架等所有設施進行清理，必要時整理文件柜、辦公桌內物品，保證室內清潔、物品擺放整齊。

3、每周六按公司固定格式填寫周工作計劃單，上報部門經理。

第二節月常規工作

1、為集團刊物《希波視界》提供稿件，每月15日前報部門經理。

2、月末工作總結：按固定格式填報，要求不漏項、不虛報真實全面，于每月1日前報部門經理。

第四篇：成本會計崗位作業指導書

成本會計作業指導書版本/修改狀態：A/0

第一章職位說明書

第一節崗位職責

職位名稱：成本會計

直接隸屬：分公司財務部經理

直接下屬：無

協調部門：分公司采購部、生產部、儲運部

崗位描述：在財務經理的領導下，負責生產成本的核算工作，做好會計分析，及時填報各種會計報告工作。

崗位職責：

1、負責計算產品生產成本，并按考核指標控制各項費用支出。

2、負責工資核算并監督工資總額的支出。

3、負責固定資產的日常工作，計提固定資產折舊，參與固定資產的清查盤點。

4、負責匯總記帳憑證以及總帳的登記、結帳。

5、負責編制會計報表及會計報表說明。

6、負責會計報表的綜合分析工作。

第二節主要權利

1、有對物資盤點后帳帳、帳物不符的情況向上級反映與調整改正的建議權。

2、應付帳款、預付帳款中出現的出入，有拒付、拒收權，對不明確的往來帳款追查權。

3、對記帳憑證有復核權。

4、對各項費用支出及工資核算有控制權。

5、有權拒付超出公司規定標準范圍的費用與開支。

第二章常規業務工作內容

一、隨時填制轉帳憑證。

二、隨時記錄應付款明細帳。

三、隨時記錄集團總部費用憑證。

四、每天查看生產調度填報的《生產統計報表》中出筋率、出成率等指標，如有異常及時通知指標核測部門。

五、按編排計劃與供應商、采購部統計員核對應付帳款。

六、隨時對供應商付款申請進行審核，檢查供應商帳面余額及帳期是否正確。

七、每月1-3日根據各單位考勤制作工資表，同時核查出勤人員的出勤情況，有無缺勤、假條是否有權限內人員簽字，考勤表是否有權限內人員簽字等。

八、每月4-6日根據生產調度提報的月匯總《生產統計報表》、材料會計提報的《原輔料、包裝物月消耗報表》，核算生產單位的原輔料、包裝物指標消耗情況，并制表上報。有超標現象時，與生產主任、生產廠長溝通，查明原因后，上報分公司財務部經理。

九、每月4-6日，根據生產調度提報的能源消耗表，考核生產單位水、電、汽指標完成情況，有超標現象時，與生產主任、生產廠長溝通，查明原因后，上報分公司財務部經理。

十、每月7日根據生產統計上報的生產人工工資，考核工資總額是否超標，同時根據生產統計上報的本月各工種、各產品計件工資標準與公司計

件工資標準核對，檢查其正確性和有無添加工種、產品；以便適時調整工資底案，正確分析成本。

十一、每月7-8日對分公司通訊費用、辦公費用、油耗、招待費進行考核，并上報分公司財務部經理；同時通知超標單位。

十二、每月8-9日制作生產成本表。

十三、每月10日填報《應付帳款表》，并將應付帳款憑證與計算機應付帳款帳進行核對。

十四、每月11日對研發中心費用進行考核，與研發內勤核對研發中心月消耗帳。

十五、每月11日依據生產成本表中數字體現，作出客觀、準確成本分析，上報分公司部門經理。

十六、每月11日前填制《分公司承包指標完成情況》報表，并上報分公司財務部經理。

十七、每月14日按照《生產管理人員質量獎金考核方案》，對品控部下發的生產主任當月考評得數核算績效工資。

十八、每月15-16日與部門其他人員一起發放上月管理人員及各車間工人工資。

十九、每月最后一天對生產單位配料庫內物資進行清點，以便核對其耗用量指標。

第三章其他常規工作

第一節衛生清理工作

1、提前十分鐘到崗，清理辦公室室內衛生。

2、負責辦公室地面、墻壁、窗、門、桌椅、文件柜等設施的清潔。

第二節辦公設備開機準備工作

1、接通計算機電源。

2、接通傳真機電源。

3、打印機使用時方可開機。

第三節整理呈報材料

準備整理好上級領導所需各種憑證及報表材料，夾在文件夾內，呈報上級領導。

第四節接收傳真、電話

及時接聽電話，按電話內容給予解答、回絕或轉報，需要轉報的電話內容直接填寫在待辦單上。

注意事項：

遵守保密制度，不可隨意透露傳真內容。

第五節資料查閱

1、依據財務制度規定，確定資料（憑證）需求部門是否在可提供范圍內。

2、找出所需資料（憑證），通知需求部門查看。

3、所有財務資料（憑證）非本部門經理同意不得外借。

4、財務資料只能就地查閱，不得離開資料保管室。

第六節填寫待辦單及日工作總結

1、待辦單要放在辦公桌上的明顯位置，便于提醒自己。

2、隨時記錄待辦事項，經常查看待辦事項，排列好各事項工作順序，一個工作日的工作完成后，要認真進行總結，并制定次日工作計劃，填寫待辦單。上一個工作日的待辦事項未完成，應謄寫到次日待辦單上。

3、將當日工作項目記錄，做出總結。

第七節安全檢查

1、下班后關閉計算機，切斷計算機及所有附屬設備的電源。

2、切斷傳真機等用電設備的電源（如有預約業務可將傳真機置于自動傳真狀態，接通電源）。

3、檢查各文件柜是否上鎖，關好窗，傾倒垃圾，關燈鎖門。

第四章周期性常規工作內容

第一節周定期工作

1、每周一在會上匯報上周工作、工作中的困難、整改措施、建議等。

2、每周六14：00前對辦公室進行全面清理，包括地面、墻壁、門、門牌、窗、窗臺、玻璃、文件柜、辦公桌椅、衣帽架等所有設施進行清理，必要時整理文件柜、辦公桌內物品，保證室內清潔、物品擺放整齊。

3、每周六按公司固定格式填寫周工作計劃單，上報部門經理。

第二節月常規工作

1、為集團刊物《希波視界》提供稿件，每月15日前報部門經理。

2、月末工作總結：按固定格式填報，要求不漏項、不虛報真實全面，于每月1日前報部門經理。

第五篇：出納員崗位作業指導書

出納員作業指導書 版本/修改狀態：A/0

第一章 職位說明書

第一節 崗位職責

職位名稱：分公司出納員 直接隸屬：分公司財務部經理 直接下屬：無

協調部門：分公司采購部、生產部、儲運部、人事行政部

崗位描述：按照公司規定審核監督，負責公司經濟活動中發生的款項收、支工作。

崗位職責：

1、辦理現金收支業務，報銷時原始憑證要符合公司規定（要有經辦人、接收人、采購部經理、價管員、品控部經理、分公司總經理簽字）報銷。

2、辦理銀行結算業務，簽發支票及匯款內容做到填寫正確無誤，及時取回票據、銀行對帳單。

3、登記現金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結，做到帳款相符。

4、每日不定時的核對庫存現金與帳目，必須做到賬實相符，保管好庫存現金，保證安全不丟失。

5、及時裝訂收、付款憑證，保管空白發票、收據。

6、按時向部門經理提供各種報表，如《現金、銀行存款周報表》、《月末銀行余額調節表》等。

7、負責隨時核對銀行對賬單，發現問題，及時處理。

出納員作業指導書 版本/修改狀態：A/0

人工資。

第三章 其他常規工作

第一節 衛生清理工作

1、提前十分鐘到崗，清理辦公室室內衛生。

2、負責辦公室地面、墻壁、窗、門、桌椅、文件柜等設施的清潔。

第二節 辦公設備開機準備工作

1、接通計算機電源。

2、接通傳真機電源。

3、打印機使用時方可開機。

第三節 整理呈報材料

準備整理好上級領導所需各種憑證及報表材料，夾在文件夾內，呈報上級領導。

第四節 接收傳真、電話

及時接聽電話，按電話內容給予解答、回絕或轉報，需要轉報的電話內容直接填寫在待辦單上。

注意事項：

遵守保密制度，不可隨意透露傳真內容。

出納員作業指導書 版本/修改狀態：A/0

2、每周六14：00前對辦公室進行全面清理，包括地面、墻壁、門、門牌、窗、窗臺、玻璃、文件柜、辦公桌椅、衣帽架等所有設施進行清理，必要時整理文件柜、辦公桌內物品，保證室內清潔、物品擺放整齊。

3、每周六按公司固定格式填寫周工作計劃單，上報部門經理。

第二節 月常規工作

1、為集團刊物《希波視界》提供稿件，每月15日前報部門經理。

2、月末工作總結：按固定格式填報，要求不漏項、不虛報真實全面，于每月1日前報部門經理。