第一篇：采購部統計員崗位作業指導書

采購統計員作業指導書 版本/修改狀態：A/0

第一章 職位說明書

第一節 崗位職責

職位名稱：采購部統計員 直接隸屬：采購部經理 直接下屬：無

協調部門：綜合計劃部、財務部、保管員

崗位描述：在采購部經理領導下，負責各類統計報表擬制、文件、資料整理歸檔工作；負責票據傳遞、往來明細帳對帳工作；負責按經理下達的定點采購物資訂貨通知單進行電話訂貨通知，經經理授權可代其處理日常工作。

崗位職責：

1、負責每天原料肉、輔料、包裝物、低耗品的出入庫的統計； 負責對大宗原料，包裝物，輔料庫存制作日報、周報、月報表工作，及時（日報表每日9點前，周報表每周一9點前）上報有關部門（日、周報表報采購部經理、儲運部經理、綜合計劃部經理；月報表報采購部經理、分公司總經理、財務部成本會計）。

2、負責每月原料肉、輔料、包裝物及低耗品的盤點工作，月末盤點表 5日前上報。

3、收到外購物資發票后，按公司要求履行各項簽字手續并及時送交財務。

4、負責與有購貨合同的供應商發訂貨訂單的工作，按時完成綜合計劃部及公司內部所需各種報表工作。

5、負責與財務部成本會計核對供應商往來帳。

6、負責檢查保管員物資帳、物是否一致。

7、對公司下發的各種文件、供應商的各種資質證明（如：原料肉的檢疫證明、防五證明、清真證明、供應商各種經營證照等）、物資標準等，及時整

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三、月報表

每月5日前報出《庫存積壓輔料、內包裝、包裝袋報表》、《分公司內包裝、原輔料購入、消耗、庫存月報表》與《包裝物購入、消耗、庫存月報表》，交采購部經理、分公司總經理、綜合計劃部各一份。

四、其它報表

1、對于相關部門及主管領導索取的各類數據，編制報表后上報。

2、年末，對各類物資的購入與消耗情況進行匯總，上報采購部經理、分公司總經理、綜合計劃部。

第二節 辦理物資入庫手續

1、采購部統計員對各類外購物資的購貨發票、入庫單的名稱、數量、單價、金額進行逐一核對。

2、核對無誤后持購貨發票、入庫單，交采購部保管員、采購部經理、分公司總經理在購貨發票上簽字，方可辦理入庫手續。

3、如是外購的原輔料、包裝物、竹簽等物資，需品控部進行驗收的，在交采購部保管員、采購部經理、分公司總經理簽字的同時，還應請品控部經理在購貨發票上簽字確認，方可辦理入庫。

4、憑簽字后的單據在《采購部應付賬款往來賬》、《流水賬》上進行登記，月末采購部統計就應付賬款余額與財務部成本會計進行核對。

5、將簽字后的購貨發票與入庫單送達財務部成本會計處，將購貨發票的抵扣聯交財務部納稅會計。

第三節 物資訂購

采購部統計員負責協助本部門經理對輔料及包裝物進行訂購。

一、外購物資

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（2）購貨合同傳真至供應商處后，應隨時打電話進行督辦，購貨合同回傳后，復印兩份，交財務部一份，采購部自留一份存檔備查。

第五節 工作總結．待辦單

一、日工作待辦單

1、待辦單要放在辦公桌上的明顯位置，便于提醒自己。

2、隨時記錄待辦事項，經常查看待辦事項，排列好各事項工作順序，一個工作日的工作完成后，要認真進行總結，并制定次日工作計劃，填寫待辦單。上一個工作日的待辦事項未完成，應謄寫到次日待辦單上。

3、將當日工作項目記錄，做出總結。

二、月末工作總結

1、每月30日16：00時前將月工作總結報人事行政部經理處。

2、月工作總結應按公司規定的格式填寫，內容真實全面．不漏項。

第六節 部務管理

一、會議記錄

1、每周一參加由采購部經理召集采購部全體人員參加的部務會議，并做會議記錄。

2、對一周內的工作向采購部經理做出匯報。

3、做好會議記錄，存檔備查。

二、考勤管理

1、對采購部全體員工的出勤情況進行記錄，員工病事假應履行公司規定的手續。

2、每月月末，采購部統計員將考勤表交本部門經理簽字后，交人事行政部經理、分公司總經理簽字后，送財務部成本會計處。

第二篇：統計員崗位作業指導書

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第一章職位說明書

第一節崗位職責

職位名稱：采購部統計員

直接隸屬：采購部經理

直接下屬：無

協調部門：綜合計劃部、財務部、保管員

崗位描述：在采購部經理領導下，負責各類統計報表擬制、文件、資料整理歸檔工作；負責票據傳遞、往來明細帳對帳工作；負責按經理下達的定點采購物資訂貨通知單進行電話訂貨通知，經經理授權可代其處理日常工作。

崗位職責：

1、負責每天原料肉、輔料、包裝物、低耗品的出入庫的統計； 負責對大宗原料，包裝物，輔料庫存制作日報、周報、月報表工作，及時（日報表每日9點前，周報表每周一9點前）上報有關部門（日、周報表報采購部經理、儲運部經理、綜合計劃部經理；月報表報采購部經理、分公司總經理、財務部成本會計）。

2、負責每月原料肉、輔料、包裝物及低耗品的盤點工作，月末盤點表 5日前上報。

3、收到外購物資發票后，按公司要求履行各項簽字手續并及時送交財務。

4、負責與有購貨合同的供應商發訂貨訂單的工作，按時完成綜合計劃部及公司內部所需各種報表工作。

5、負責與財務部成本會計核對供應商往來帳。

6、負責檢查保管員物資帳、物是否一致。

7、對公司下發的各種文件、供應商的各種資質證明（如：原料肉的檢疫證明、防五證明、清真證明、供應商各種經營證照等）、物資標準等，及時整

理歸檔。

8、對供應商建立詳盡的供方檔案，有新增客戶及時索要各項有關資料并記錄歸檔，保證資訊準確，同時把各種訂貨合同整理歸檔。

9、按臺帳格式填報各種物資采購、付款、掛帳等記錄，月末將各種數據匯總后報采購部經理。

10、協助采購經理做好外購物資采購及日常事務性工作。11、12、代經理接聽電話時，有理有度地回答供應商提出的問題，保持良好的客戶關系，并記錄電話內容，上報部門經理。

第二節主要權利

1、有權要求保管員提供所需的各種物資庫存、用量等相關數據。

2、有權檢查保管員的帳物管理情況。

3、特殊情況由經理授權，有權處理采購部日常事務。

第二章常規工作內容

第一節填報各類報表

一、日報表

每日9：00時前報出《分公司內包裝、原輔料購入、消耗、庫存日報表》與《包裝物購入、消耗、庫存日報表》，交采購部經理、儲運部統計、分公司總經理各一份。

二、周報表

每周一9：00時前報出《庫存原料肉周報表》、《分公司內包裝、原輔料購入、消耗、庫存日報表》與《包裝物購入、消耗、庫存日報表》，交采購部經理、分公司總經理、綜合計劃部各一份。

三、月報表

每月5日前報出《庫存積壓輔料、內包裝、包裝袋報表》、《分公司內包裝、原輔料購入、消耗、庫存月報表》與《包裝物購入、消耗、庫存月報表》，交采購部經理、分公司總經理、綜合計劃部各一份。

四、其它報表

1、對于相關部門及主管領導索取的各類數據，編制報表后上報。

2、年末，對各類物資的購入與消耗情況進行匯總，上報采購部經理、分公司總經理、綜合計劃部。

第二節辦理物資入庫手續

1、采購部統計員對各類外購物資的購貨發票、入庫單的名稱、數量、單價、金額進行逐一核對。

2、核對無誤后持購貨發票、入庫單，交采購部保管員、采購部經理、分公司總經理在購貨發票上簽字，方可辦理入庫手續。

3、如是外購的原輔料、包裝物、竹簽等物資，需品控部進行驗收的，在交采購部保管員、采購部經理、分公司總經理簽字的同時，還應請品控部經理在購貨發票上簽字確認，方可辦理入庫。

4、憑簽字后的單據在《采購部應付賬款往來賬》、《流水賬》上進行登記，月末采購部統計就應付賬款余額與財務部成本會計進行核對。

5、將簽字后的購貨發票與入庫單送達財務部成本會計處，將購貨發票的抵扣聯交財務部納稅會計。

第三節物資訂購

采購部統計員負責協助本部門經理對輔料及包裝物進行訂購。

一、外購物資

1、填寫《訂貨通知單》，交采購部經理、分公司總經理簽字后，向供應商發送傳真。

2、傳真發送后，隨時詢問發貨情況及是否開具增值稅發票。

二、市內物資的采購

1、對于本市內原輔料的采購，有固定供應商的，由采購部經理根據原輔料的庫存情況，通知統計員進行電話訂購。

2、電話訂購向供應商講明，品名、數量、送貨時間及增值稅發票的開具情況。

第四節電話接聽與傳真收發

一、電話接聽

1、接聽如是采購部統計業務范圍之內的，可向對方做出答復。

2、如采購部經理不在，對于統計員無法做出答復或解決的事宜，則由統計員將接聽電話的內容，在本人待辦單上詳細記錄，待采購部經理回來后，及時匯報。

二、傳真的收發

1、接收傳真

（1）本部門接收的傳真內容主要有：發貨包裹票、供應商提供的輔 料質量標準、對經供應商確認的購貨合同、與供應商的對賬單等。

（2）接收到的傳真應交采購部經理審閱后，進行妥善保管，存檔備查。如接收的是對賬單，則應立即送至財務部成本會計處。

（3）如接到的傳真收件人為其它部門人員，在接收后立即送達該部門。

2、發送傳真

（1）本部門發送傳真的主要內容有：購貨合同、貨物接收回執單、為供應商提供電匯底聯、為新供應商提供發票名目及發貨接收地址、上報給綜合計劃部的各種報表。

（2）購貨合同傳真至供應商處后，應隨時打電話進行督辦，購貨合同回傳后，復印兩份，交財務部一份，采購部自留一份存檔備查。

第五節工作總結．待辦單

一、日工作待辦單

1、待辦單要放在辦公桌上的明顯位置，便于提醒自己。

2、隨時記錄待辦事項，經常查看待辦事項，排列好各事項工作順序，一個工作日的工作完成后，要認真進行總結，并制定次日工作計劃，填寫待辦單。上一個工作日的待辦事項未完成，應謄寫到次日待辦單上。

3、將當日工作項目記錄，做出總結。

二、月末工作總結

1、每月30日16：00時前將月工作總結報人事行政部經理處。

2、月工作總結應按公司規定的格式填寫，內容真實全面．不漏項。

第六節部務管理

一、會議記錄

1、每周一參加由采購部經理召集采購部全體人員參加的部務會議，并做會議記錄。

2、對一周內的工作向采購部經理做出匯報。

3、做好會議記錄，存檔備查。

二、考勤管理

1、對采購部全體員工的出勤情況進行記錄，員工病事假應履行公司規定的手續。

2、每月月末，采購部統計員將考勤表交本部門經理簽字后，交人事行政部經理、分公司總經理簽字后，送財務部成本會計處。

三、文件的歸檔與管理

1、公司文件

（1）對集團、分公司下發的文件按下發的先后順序逐月歸檔。

（2）文件的借閱應請示本部門經理后，履行借閱手續。

2、供應商檔案

（1）供應商檔案的主要內容應包括：營業執照、稅務登記證、衛生許可證、質量、衛生監督檢驗報告等。

（2）供應商檔案編號后存檔。

（3）供應商檔案應嚴格保密，確需借閱應請示采購部經理后，履行公司借閱手續。

3、購貨合同

（1）與供應商簽訂的購貨合同，應按合同接收時間的先后順序，編號后歸檔。

（2）購貨合同應嚴格保密，確需借閱應請示采購部經理后，履行公司借閱手續。

4、其它資料

（1）對于采購部有關業務的請示單及報表等相關資料，要按時間發生的先后順序進行存檔。

（2）資料的保管應遵循公司的保密原則。

第三篇：儲運部統計員作業指導書

儲運部統計作業指導書版本/修改狀態：A/0

第一章職位說明書

第一節崗位職責

職位名稱：儲運部統計員

直接隸屬：儲運部經理

直接下屬：無

協調部門：生產部、采購部、財務部、綜合計劃部、銷售公司

崗位描述：負責產成品變化的基礎性數據的統計、整理與上報；負責對產成品發運各類票據的開具。

崗位職責：

1、按時編制、報送相關部門需要的各種報表。

2、負責產品出庫《領料單》的開具工作，并保證品種、數量、單價、金額，準確無誤。

3、認真記賬、及時對賬，保證帳賬相符。

4、加強對帳賬、賬物的管理與監督，并對產品的保值、報警，負有相關責任。

5、月末對庫存產成品進行盤點，并出具準確的《成品盤點表》。

6、控制開具增值稅發票的數量、金額并計算、監督代扣稅的回收。

7、依據《希波集團現有產品噸公里價格表》、《空車配貨運輸價格指導表》、《生產分公司到全國各地里程表》的規定，負責運輸費用的計算工作。

8、對票據的回收及貨款的回籠，進行監督檢查。

第二節主要權利

1、對開具出庫單的依據及附件，具有審核權。

2、對成品庫保管員的賬、物，具有監督檢查權。

3、對回收的票據及回籠的貨款，具有驗收檢查權。

第二章常規工作內容

第一節報表

一、日報

1、每天13：00前，儲運部統計對生產部報送的《生產日報表》、采購部報送的《大宗原輔料庫存表》后，并結合當天的銷售情況，一式四份報出《產、銷、存日報表》，經部門經理審核無誤后，報送分公司總經理1份、生產部經理1份、采購部1份、自留1份備查。

2、每天上午10：00時前將前一日發貨的《送貨通知單》報到銷售公司銷售內勤處。

二、周報

1、每周五上午11：00時前，根據成品保管員提供上報的《庫存產品日期表》，向分公司總經理、綜合計劃部報送《產成品日期報警表》。

2、每周六中午12：00時前，向財務部報出《產、銷、存周報表》。

三、月報

1、每月月末，由儲運部統計根據生產部開具的《產成品入庫單》，將全月 的生產量匯總后，與生產部進行核對。

2、與財務部對全月的產成品銷售量、庫存及核銷情況進行核對后，報出《生產、銷售、庫存匯總月報表》及《生產、銷售、調撥匯總表》，由部門經理審核無誤后，于每月4日之前報送財務2份。

第二節發運票據的開具

1、儲運部統計按儲運部經理一式三份開出的《送貨通知單》，開出一式六聯的《領料單》，并交財務部會計審核，由財務部經理加蓋“財務專用章”后，交合同車主（司機）或押運員。

2、儲運部統計根據《送貨通知單》開出一式三份的《運輸協議書》交合同車主或（司機）或押運員。

3、如經銷商有欠款協議支持，需開具欠據，欠據上需注明品種明細、金額。

4、如發貨時對經銷商獎勵、買贈、品嘗，需開具收據，收據上注明品種明細、金額及“不收款”字樣。

第三節運輸車輛費用的計算

1、運費的計算，應按公司運輸價格的有關規定執行。

2、儲運部統計按儲運部經理開出的一式三份的《送貨通知單》，一式三份填寫《運輸協議書》并進行運費的計算。

3、計算公式為：

產品運價=產品毛重×產品數量×產品噸公里運價×公里數÷10004、運費計算完畢后，由儲運部統計將《運輸協議書》交儲運部經理，由儲運部經理及合同車、配貨車車主或司機雙方簽字認可。

第四節產成品的盤點

1、每月2日，會同財務部、成品保管員對成品庫內產成品進行盤點。

2、根據盤點結果，向財務部、儲運部經理、分公司總經理報出《產成品 盤點表》。

第五節貨款返回情況登記

1、根據前一日的發貨情況，對經銷商名稱、發貨日期、發貨品種、數量、金額等內容，在《發貨登記賬》上進行登記。

2、合同車車主（司機）或押運員返回公司后，儲運部統計根據其攜帶回公司《領料單》的回執與貨款（匯票、現金、電匯憑證、無折存卡匯單、經銷商簽字確認的欠據或收據）進行核對并登記。

3、對有欠款支持的經銷商及買贈、品嘗等不收款事項，進行登記。

4、對于有欠款支持的經銷商，待欠據上注明的還款日期到達后，應及時 向儲運部經理匯報。

第六節電話接聽與傳真收發

一、電話接聽

1、接聽如是儲運部統計業務范圍之內的，可向對方做出答復。

2、如儲運部經理不在，對于統計員無法做出答復或解決的事宜，則由統計員將接聽電話的內容，在本人待辦單上詳細記錄，待儲運部經理回來后，及時匯報。

二、傳真的收發

1、接收訂單

（1）、對接收到訂單的應交儲運部經理審閱后，進行妥善保管，存檔備查。

（2）、如接到的傳真收件人為其它部門人員，在接收后立即送達該部門。

2、發送傳真

本部門發送傳真的主要內容有：

（1）、每日上午10：00時前向銷售公司發傳真報出《送貨通知單》。

（2）、每周五向綜合計劃部發傳真報出《庫存日期報警表》。

（3）、每季度將《質、衛檢報告》向索取報告的經銷商發送傳真。

第七節部務管理

一、考勤管理

1、對儲運部全體員工的出勤情況進行記錄，員工病事假應履行公司規定的手續。

2、每月月末，儲運部統計員將考勤表交本部門經理簽字后，交人事行政部經理、分公司總經理簽字后，送財務部成本會計處。

二、文件的歸檔與管理

1、公司文件

（1）對集團、分公司下發的文件按下發的先后順序逐月歸檔。

（2）文件的借閱應請示本部門經理后，履行借閱手續。

2、訂單的存檔

（1）經銷商的訂單應按發貨日期的先后順序，編號后進行存檔。

（2）供應商檔案應嚴格保密，妥善保管。

第八節周部務會議

1、每周一參加由儲運部經理，召集儲運部人員參加的周部務會議。

2、在會上應就上周工作情況進行詳細匯報。

3、可向領導提出自己的意見和建議，存在的困難和需要領導解決的問題等。

4、下周工作設想與安排。

5、對于本部門內召開的各種會議進行記錄，會議記錄應妥善保管，存檔備查。

第九節工作總結、待辦單

一、月工作總結

1、每月30日16：00時前將月工作總結交分公司人事行政部經理處。

2、月工作總結應按公司規定的模式書寫，內容真實全面，不漏項。

二、待辦單

1、待辦單要放在辦公桌上的明顯位置，便于提醒自己。

2、隨時記錄待辦事項，經常查看待辦事項，排列好各事項工作順序，一個工作日的工作完成后，要認真進行總結，并制定次日工作計劃，填寫待辦單。上一個工作日的待辦事項未完成，應謄寫到次日待辦單上。

3、將當日工作項目記錄，做出總結。

三、司刊稿件

1、每月30日16：00時前，向分公司人事行政部提供司刊稿件。

2、要求所提供的稿件內容具有知識性、趣味性、娛樂性，要有真情實感，不應隨意摘抄、應付了事。

第四篇：儲運部統計員作業指導書

儲運部統計作業指導書

版本/修改狀態：A/0 第一章

職位說明書

第一節

崗位職責

職位名稱：儲運部統計員 直接隸屬：儲運部經理 直接下屬：無

協調部門：生產部、采購部、財務部、綜合計劃部、銷售公司 崗位描述：負責產成品變化的基礎性數據的統計、整理與上報；負責對產成品發運各類票據的開具。

崗位職責：

1、按時編制、報送相關部門需要的各種報表。

2、負責產品出庫《領料單》的開具工作，并保證品種、數量、單價、金額，準確無誤。

3、認真記賬、及時對賬，保證帳賬相符。

4、加強對帳賬、賬物的管理與監督，并對產品的保值、報警，負有相關責任。

5、月末對庫存產成品進行盤點，并出具準確的《成品盤點表》。

6、控制開具增值稅發票的數量、金額并計算、監督代扣稅的回收。

7、依據《希波集團現有產品噸公里價格表》、《空車配貨運輸價格指導表》、《生產分公司到全國各地里程表》的規定，負責運輸費用的計算工作。

8、對票據的回收及貨款的回籠，進行監督檢查。

第二節

主要權利

1、對開具出庫單的依據及附件，具有審核權。儲運部統計作業指導書

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2、對成品庫保管員的賬、物，具有監督檢查權。

3、對回收的票據及回籠的貨款，具有驗收檢查權。

第二章

常規工作內容

第一節

報

表

一、日報

1、每天13：00前，儲運部統計對生產部報送的《生產日報表》、采購部報送的《大宗原輔料庫存表》后，并結合當天的銷售情況，一式四份報出《產、銷、存日報表》，經部門經理審核無誤后，報送分公司總經理1份、生產部經理1份、采購部1份、自留1份備查。

2、每天上午10：00時前將前一日發貨的《送貨通知單》報到銷售公司銷售內勤處。

二、周報

1、每周五上午11：00時前，根據成品保管員提供上報的《庫存產品日期表》，向分公司總經理、綜合計劃部報送《產成品日期報警表》。

2、每周六中午12：00時前，向財務部報出《產、銷、存周報表》。

三、月報

1、每月月末，由儲運部統計根據生產部開具的《產成品入庫單》，將全月 的生產量匯總后，與生產部進行核對。

2、與財務部對全月的產成品銷售量、庫存及核銷情況進行核對后，報出《生產、銷售、庫存匯總月報表》及《生產、銷售、調撥匯總表》，由部門經理審核無誤后，于每月4日之前報送財務2份。

儲運部統計作業指導書

版本/修改狀態：A/0 第二節 發運票據的開具

1、儲運部統計按儲運部經理一式三份開出的《送貨通知單》，開出一式六聯的《領料單》，并交財務部會計審核，由財務部經理加蓋“財務專用章”后，交合同車主（司機）或押運員。

2、儲運部統計根據《送貨通知單》開出一式三份的《運輸協議書》交合同車主或（司機）或押運員。

3、如經銷商有欠款協議支持，需開具欠據，欠據上需注明品種明細、金額。

4、如發貨時對經銷商獎勵、買贈、品嘗，需開具收據，收據上注明品種明細、金額及“不收款”字樣。

第三節

運輸車輛費用的計算

1、運費的計算，應按公司運輸價格的有關規定執行。

2、儲運部統計按儲運部經理開出的一式三份的《送貨通知單》，一式三份填寫《運輸協議書》并進行運費的計算。

3、計算公式為：

產品運價=產品毛重×產品數量×產品噸公里運價×公里數÷1000

4、運費計算完畢后，由儲運部統計將《運輸協議書》交儲運部經理，由儲運部經理及合同車、配貨車車主或司機雙方簽字認可。

第四節 產成品的盤點

1、每月2日，會同財務部、成品保管員對成品庫內產成品進行盤點。

2、根據盤點結果，向財務部、儲運部經理、分公司總經理報出《產成品 盤點表》。儲運部統計作業指導書

版本/修改狀態：A/0 第五節 貨款返回情況登記

1、根據前一日的發貨情況，對經銷商名稱、發貨日期、發貨品種、數量、金額等內容，在《發貨登記賬》上進行登記。

2、合同車車主（司機）或押運員返回公司后，儲運部統計根據其攜帶回公司《領料單》的回執與貨款（匯票、現金、電匯憑證、無折存卡匯單、經銷商簽字確認的欠據或收據）進行核對并登記。

3、對有欠款支持的經銷商及買贈、品嘗等不收款事項，進行登記。

4、對于有欠款支持的經銷商，待欠據上注明的還款日期到達后，應及時 向儲運部經理匯報。

第六節 電話接聽與傳真收發

一、電話接聽

1、接聽如是儲運部統計業務范圍之內的，可向對方做出答復。

2、如儲運部經理不在，對于統計員無法做出答復或解決的事宜，則由統計員將接聽電話的內容，在本人待辦單上詳細記錄，待儲運部經理回來后，及時匯報。

二、傳真的收發

1、接收訂單

（1）、對接收到訂單的應交儲運部經理審閱后，進行妥善保管，存檔備查。（2）、如接到的傳真收件人為其它部門人員，在接收后立即送達該部門。

2、發送傳真

本部門發送傳真的主要內容有：

（1）、每日上午10：00時前向銷售公司發傳真報出《送貨通知單》。（2）、每周五向綜合計劃部發傳真報出《庫存日期報警表》。（3）、每季度將《質、衛檢報告》向索取報告的經銷商發送傳真。儲運部統計作業指導書

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第七節 部務管理

一、考勤管理

1、對儲運部全體員工的出勤情況進行記錄，員工病事假應履行公司規定的手續。

2、每月月末，儲運部統計員將考勤表交本部門經理簽字后，交人事行政部經理、分公司總經理簽字后，送財務部成本會計處。

二、文件的歸檔與管理

1、公司文件

（1）對集團、分公司下發的文件按下發的先后順序逐月歸檔。（2）文件的借閱應請示本部門經理后，履行借閱手續。

2、訂單的存檔

（1）經銷商的訂單應按發貨日期的先后順序，編號后進行存檔。（2）供應商檔案應嚴格保密，妥善保管。

第八節 周部務會議

1、每周一參加由儲運部經理，召集儲運部人員參加的周部務會議。

2、在會上應就上周工作情況進行詳細匯報。

3、可向領導提出自己的意見和建議，存在的困難和需要領導解決的問題等。

4、下周工作設想與安排。

5、對于本部門內召開的各種會議進行記錄，會議記錄應妥善保管，存檔備查。儲運部統計作業指導書

版本/修改狀態：A/0 第九節 工作總結、待辦單

一、月工作總結

1、每月30日16：00時前將月工作總結交分公司人事行政部經理處。

2、月工作總結應按公司規定的模式書寫，內容真實全面，不漏項。

二、待辦單

1、待辦單要放在辦公桌上的明顯位置，便于提醒自己。

2、隨時記錄待辦事項，經常查看待辦事項，排列好各事項工作順序，一個工作日的工作完成后，要認真進行總結，并制定次日工作計劃，填寫待辦單。上一個工作日的待辦事項未完成，應謄寫到次日待辦單上。

3、將當日工作項目記錄，做出總結。

三、司刊稿件

1、每月30日16：00時前，向分公司人事行政部提供司刊稿件。

2、要求所提供的稿件內容具有知識性、趣味性、娛樂性，要有真情實感，不應隨意摘抄、應付了事。

第五篇：采購部統計員工作職責

采購部統計員工作職責1、2、3、4、建立供應商往來明細帳，做到帳目清晰無誤。月末與供應商及時對帳。月末核算運費。

審核發票、收款收據是否正確，并及時找領導簽字，交到財務部。5、6、7、8、每天根據過磅單、入庫單隨貨通行聯、出門證進行審核入賬。每月及時記錄好“采購管理”模塊。每月5-6號與財務核對帳目。

于20日前，取回審批后的付款計劃后，分別送總經理、采購部部長、財務部、備品備件采購員、原材料采購員、統計員各一份

9、統計員必須做到：（1）收到發票后先對帳，后交倉庫入庫。入庫后將發票附入庫單交統計員，統計員匯總后送領導簽字。