第一篇：成本會計(jì)崗位說明及作業(yè)指導(dǎo)書

成本會計(jì)作業(yè)指導(dǎo)書 版本/修改狀態(tài)：A/0

第一章 職位說明書

第一節(jié) 崗位職責(zé)

職位名稱：成本會計(jì) 直接隸屬：分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理

直接下屬：無

協(xié)調(diào)部門：分公司采購部、生產(chǎn)部、儲運(yùn)部

崗位描述：在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算工作，做好會計(jì)分析，及時填報(bào)各種會計(jì)報(bào)告工作。

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)計(jì)算產(chǎn)品生產(chǎn)成本，并按考核指標(biāo)控制各項(xiàng)費(fèi)用支出。

2、負(fù)責(zé)工資核算并監(jiān)督工資總額的支出。

3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的日常工作，計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)。

4、負(fù)責(zé)匯總記帳憑證以及總帳的登記、結(jié)帳。

5、負(fù)責(zé)編制會計(jì)報(bào)表及會計(jì)報(bào)表說明。

6、負(fù)責(zé)會計(jì)報(bào)表的綜合分析工作。

第二節(jié) 主要權(quán)利

1、有對物資盤點(diǎn)后帳帳、帳物不符的情況向上級反映與調(diào)整改正的建議權(quán)。

2、應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款中出現(xiàn)的出入，有拒付、拒收權(quán)，對不明確的往來帳款追查權(quán)。

3、對記帳憑證有復(fù)核權(quán)。

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件工資標(biāo)準(zhǔn)核對，檢查其正確性和有無添加工種、產(chǎn)品；以便適時調(diào)整工資底案，正確分析成本。

十一、每月7-8日對分公司通訊費(fèi)用、辦公費(fèi)用、油耗、招待費(fèi)進(jìn)行考核，并上報(bào)分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理；同時通知超標(biāo)單位。

十二、每月8-9日制作生產(chǎn)成本表。

十三、每月10日填報(bào)《應(yīng)付帳款表》，并將應(yīng)付帳款憑證與計(jì)算機(jī)應(yīng)付帳款帳進(jìn)行核對。

十四、每月11日對研發(fā)中心費(fèi)用進(jìn)行考核，與研發(fā)內(nèi)勤核對研發(fā)中心月消耗帳。

十五、每月11日依據(jù)生產(chǎn)成本表中數(shù)字體現(xiàn)，作出客觀、準(zhǔn)確成本分析，上報(bào)分公司部門經(jīng)理。

十六、每月11日前填制《分公司承包指標(biāo)完成情況》報(bào)表，并上報(bào)分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

十七、每月14日按照《生產(chǎn)管理人員質(zhì)量獎金考核方案》，對品控部下發(fā)的生產(chǎn)主任當(dāng)月考評得數(shù)核算績效工資。

十八、每月15-16日與部門其他人員一起發(fā)放上月管理人員及各車間工人工資。

十九、每月最后一天對生產(chǎn)單位配料庫內(nèi)物資進(jìn)行清點(diǎn)，以便核對其耗用量指標(biāo)。

第三章 其他常規(guī)工作

第一節(jié) 衛(wèi)生清理工作

1、提前十分鐘到崗，清理辦公室室內(nèi)衛(wèi)生。

2、負(fù)責(zé)辦公室地面、墻壁、窗、門、桌椅、文件柜等設(shè)施的清潔。

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2、隨時記錄待辦事項(xiàng)，經(jīng)常查看待辦事項(xiàng)，排列好各事項(xiàng)工作順序，一個工作日的工作完成后，要認(rèn)真進(jìn)行總結(jié)，并制定次日工作計(jì)劃，填寫待辦單。上一個工作日的待辦事項(xiàng)未完成，應(yīng)謄寫到次日待辦單上。

3、將當(dāng)日工作項(xiàng)目記錄，做出總結(jié)。

第七節(jié) 安全檢查

1、下班后關(guān)閉計(jì)算機(jī)，切斷計(jì)算機(jī)及所有附屬設(shè)備的電源。

2、切斷傳真機(jī)等用電設(shè)備的電源（如有預(yù)約業(yè)務(wù)可將傳真機(jī)置于自動傳真狀態(tài)，接通電源）。

3、檢查各文件柜是否上鎖，關(guān)好窗，傾倒垃圾，關(guān)燈鎖門。

第四章 周期性常規(guī)工作內(nèi)容

第一節(jié) 周定期工作

1、每周一在會上匯報(bào)上周工作、工作中的困難、整改措施、建議等。

2、每周六14：00前對辦公室進(jìn)行全面清理，包括地面、墻壁、門、門牌、窗、窗臺、玻璃、文件柜、辦公桌椅、衣帽架等所有設(shè)施進(jìn)行清理，必要時整理文件柜、辦公桌內(nèi)物品，保證室內(nèi)清潔、物品擺放整齊。

3、每周六按公司固定格式填寫周工作計(jì)劃單，上報(bào)部門經(jīng)理。

第二節(jié) 月常規(guī)工作

1、為集團(tuán)刊物《希波視界》提供稿件，每月15日前報(bào)部門經(jīng)理。

2、月末工作總結(jié)：按固定格式填報(bào)，要求不漏項(xiàng)、不虛報(bào)真實(shí)全面，于每月1日前報(bào)部門經(jīng)理。

第二篇：成本會計(jì)崗位作業(yè)指導(dǎo)書

成本會計(jì)作業(yè)指導(dǎo)書版本/修改狀態(tài)：A/0

第一章職位說明書

第一節(jié)崗位職責(zé)

職位名稱：成本會計(jì)

直接隸屬：分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理

直接下屬：無

協(xié)調(diào)部門：分公司采購部、生產(chǎn)部、儲運(yùn)部

崗位描述：在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算工作，做好會計(jì)分析，及時填報(bào)各種會計(jì)報(bào)告工作。

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)計(jì)算產(chǎn)品生產(chǎn)成本，并按考核指標(biāo)控制各項(xiàng)費(fèi)用支出。

2、負(fù)責(zé)工資核算并監(jiān)督工資總額的支出。

3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的日常工作，計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)。

4、負(fù)責(zé)匯總記帳憑證以及總帳的登記、結(jié)帳。

5、負(fù)責(zé)編制會計(jì)報(bào)表及會計(jì)報(bào)表說明。

6、負(fù)責(zé)會計(jì)報(bào)表的綜合分析工作。

第二節(jié)主要權(quán)利

1、有對物資盤點(diǎn)后帳帳、帳物不符的情況向上級反映與調(diào)整改正的建議權(quán)。

2、應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款中出現(xiàn)的出入，有拒付、拒收權(quán)，對不明確的往來帳款追查權(quán)。

3、對記帳憑證有復(fù)核權(quán)。

4、對各項(xiàng)費(fèi)用支出及工資核算有控制權(quán)。

5、有權(quán)拒付超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍的費(fèi)用與開支。

第二章常規(guī)業(yè)務(wù)工作內(nèi)容

一、隨時填制轉(zhuǎn)帳憑證。

二、隨時記錄應(yīng)付款明細(xì)帳。

三、隨時記錄集團(tuán)總部費(fèi)用憑證。

四、每天查看生產(chǎn)調(diào)度填報(bào)的《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》中出筋率、出成率等指標(biāo)，如有異常及時通知指標(biāo)核測部門。

五、按編排計(jì)劃與供應(yīng)商、采購部統(tǒng)計(jì)員核對應(yīng)付帳款。

六、隨時對供應(yīng)商付款申請進(jìn)行審核，檢查供應(yīng)商帳面余額及帳期是否正確。

七、每月1-3日根據(jù)各單位考勤制作工資表，同時核查出勤人員的出勤情況，有無缺勤、假條是否有權(quán)限內(nèi)人員簽字，考勤表是否有權(quán)限內(nèi)人員簽字等。

八、每月4-6日根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度提報(bào)的月匯總《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》、材料會計(jì)提報(bào)的《原輔料、包裝物月消耗報(bào)表》，核算生產(chǎn)單位的原輔料、包裝物指標(biāo)消耗情況，并制表上報(bào)。有超標(biāo)現(xiàn)象時，與生產(chǎn)主任、生產(chǎn)廠長溝通，查明原因后，上報(bào)分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

九、每月4-6日，根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度提報(bào)的能源消耗表，考核生產(chǎn)單位水、電、汽指標(biāo)完成情況，有超標(biāo)現(xiàn)象時，與生產(chǎn)主任、生產(chǎn)廠長溝通，查明原因后，上報(bào)分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

十、每月7日根據(jù)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)上報(bào)的生產(chǎn)人工工資，考核工資總額是否超標(biāo)，同時根據(jù)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)上報(bào)的本月各工種、各產(chǎn)品計(jì)件工資標(biāo)準(zhǔn)與公司計(jì)

件工資標(biāo)準(zhǔn)核對，檢查其正確性和有無添加工種、產(chǎn)品；以便適時調(diào)整工資底案，正確分析成本。

十一、每月7-8日對分公司通訊費(fèi)用、辦公費(fèi)用、油耗、招待費(fèi)進(jìn)行考核，并上報(bào)分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理；同時通知超標(biāo)單位。

十二、每月8-9日制作生產(chǎn)成本表。

十三、每月10日填報(bào)《應(yīng)付帳款表》，并將應(yīng)付帳款憑證與計(jì)算機(jī)應(yīng)付帳款帳進(jìn)行核對。

十四、每月11日對研發(fā)中心費(fèi)用進(jìn)行考核，與研發(fā)內(nèi)勤核對研發(fā)中心月消耗帳。

十五、每月11日依據(jù)生產(chǎn)成本表中數(shù)字體現(xiàn)，作出客觀、準(zhǔn)確成本分析，上報(bào)分公司部門經(jīng)理。

十六、每月11日前填制《分公司承包指標(biāo)完成情況》報(bào)表，并上報(bào)分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

十七、每月14日按照《生產(chǎn)管理人員質(zhì)量獎金考核方案》，對品控部下發(fā)的生產(chǎn)主任當(dāng)月考評得數(shù)核算績效工資。

十八、每月15-16日與部門其他人員一起發(fā)放上月管理人員及各車間工人工資。

十九、每月最后一天對生產(chǎn)單位配料庫內(nèi)物資進(jìn)行清點(diǎn)，以便核對其耗用量指標(biāo)。

第三章其他常規(guī)工作

第一節(jié)衛(wèi)生清理工作

1、提前十分鐘到崗，清理辦公室室內(nèi)衛(wèi)生。

2、負(fù)責(zé)辦公室地面、墻壁、窗、門、桌椅、文件柜等設(shè)施的清潔。

第二節(jié)辦公設(shè)備開機(jī)準(zhǔn)備工作

1、接通計(jì)算機(jī)電源。

2、接通傳真機(jī)電源。

3、打印機(jī)使用時方可開機(jī)。

第三節(jié)整理呈報(bào)材料

準(zhǔn)備整理好上級領(lǐng)導(dǎo)所需各種憑證及報(bào)表材料，夾在文件夾內(nèi)，呈報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)。

第四節(jié)接收傳真、電話

及時接聽電話，按電話內(nèi)容給予解答、回絕或轉(zhuǎn)報(bào)，需要轉(zhuǎn)報(bào)的電話內(nèi)容直接填寫在待辦單上。

注意事項(xiàng)：

遵守保密制度，不可隨意透露傳真內(nèi)容。

第五節(jié)資料查閱

1、依據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，確定資料（憑證）需求部門是否在可提供范圍內(nèi)。

2、找出所需資料（憑證），通知需求部門查看。

3、所有財(cái)務(wù)資料（憑證）非本部門經(jīng)理同意不得外借。

4、財(cái)務(wù)資料只能就地查閱，不得離開資料保管室。

第六節(jié)填寫待辦單及日工作總結(jié)

1、待辦單要放在辦公桌上的明顯位置，便于提醒自己。

2、隨時記錄待辦事項(xiàng)，經(jīng)常查看待辦事項(xiàng)，排列好各事項(xiàng)工作順序，一個工作日的工作完成后，要認(rèn)真進(jìn)行總結(jié)，并制定次日工作計(jì)劃，填寫待辦單。上一個工作日的待辦事項(xiàng)未完成，應(yīng)謄寫到次日待辦單上。

3、將當(dāng)日工作項(xiàng)目記錄，做出總結(jié)。

第七節(jié)安全檢查

1、下班后關(guān)閉計(jì)算機(jī)，切斷計(jì)算機(jī)及所有附屬設(shè)備的電源。

2、切斷傳真機(jī)等用電設(shè)備的電源（如有預(yù)約業(yè)務(wù)可將傳真機(jī)置于自動傳真狀態(tài)，接通電源）。

3、檢查各文件柜是否上鎖，關(guān)好窗，傾倒垃圾，關(guān)燈鎖門。

第四章周期性常規(guī)工作內(nèi)容

第一節(jié)周定期工作

1、每周一在會上匯報(bào)上周工作、工作中的困難、整改措施、建議等。

2、每周六14：00前對辦公室進(jìn)行全面清理，包括地面、墻壁、門、門牌、窗、窗臺、玻璃、文件柜、辦公桌椅、衣帽架等所有設(shè)施進(jìn)行清理，必要時整理文件柜、辦公桌內(nèi)物品，保證室內(nèi)清潔、物品擺放整齊。

3、每周六按公司固定格式填寫周工作計(jì)劃單，上報(bào)部門經(jīng)理。

第二節(jié)月常規(guī)工作

1、為集團(tuán)刊物《希波視界》提供稿件，每月15日前報(bào)部門經(jīng)理。

2、月末工作總結(jié)：按固定格式填報(bào)，要求不漏項(xiàng)、不虛報(bào)真實(shí)全面，于每月1日前報(bào)部門經(jīng)理。

第三篇：出納員崗位作業(yè)指導(dǎo)書

出納員作業(yè)指導(dǎo)書 版本/修改狀態(tài)：A/0

第一章 職位說明書

第一節(jié) 崗位職責(zé)

職位名稱：分公司出納員 直接隸屬：分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理 直接下屬：無

協(xié)調(diào)部門：分公司采購部、生產(chǎn)部、儲運(yùn)部、人事行政部

崗位描述：按照公司規(guī)定審核監(jiān)督，負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)活動中發(fā)生的款項(xiàng)收、支工作。

崗位職責(zé)：

1、辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，報(bào)銷時原始憑證要符合公司規(guī)定（要有經(jīng)辦人、接收人、采購部經(jīng)理、價管員、品控部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理簽字）報(bào)銷。

2、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，簽發(fā)支票及匯款內(nèi)容做到填寫正確無誤，及時取回票據(jù)、銀行對帳單。

3、登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，做到帳款相符。

4、每日不定時的核對庫存現(xiàn)金與帳目，必須做到賬實(shí)相符，保管好庫存現(xiàn)金，保證安全不丟失。

5、及時裝訂收、付款憑證，保管空白發(fā)票、收據(jù)。

6、按時向部門經(jīng)理提供各種報(bào)表，如《現(xiàn)金、銀行存款周報(bào)表》、《月末銀行余額調(diào)節(jié)表》等。

7、負(fù)責(zé)隨時核對銀行對賬單，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。

出納員作業(yè)指導(dǎo)書 版本/修改狀態(tài)：A/0

人工資。

第三章 其他常規(guī)工作

第一節(jié) 衛(wèi)生清理工作

1、提前十分鐘到崗，清理辦公室室內(nèi)衛(wèi)生。

2、負(fù)責(zé)辦公室地面、墻壁、窗、門、桌椅、文件柜等設(shè)施的清潔。

第二節(jié) 辦公設(shè)備開機(jī)準(zhǔn)備工作

1、接通計(jì)算機(jī)電源。

2、接通傳真機(jī)電源。

3、打印機(jī)使用時方可開機(jī)。

第三節(jié) 整理呈報(bào)材料

準(zhǔn)備整理好上級領(lǐng)導(dǎo)所需各種憑證及報(bào)表材料，夾在文件夾內(nèi)，呈報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)。

第四節(jié) 接收傳真、電話

及時接聽電話，按電話內(nèi)容給予解答、回絕或轉(zhuǎn)報(bào)，需要轉(zhuǎn)報(bào)的電話內(nèi)容直接填寫在待辦單上。

注意事項(xiàng)：

遵守保密制度，不可隨意透露傳真內(nèi)容。

出納員作業(yè)指導(dǎo)書 版本/修改狀態(tài)：A/0

2、每周六14：00前對辦公室進(jìn)行全面清理，包括地面、墻壁、門、門牌、窗、窗臺、玻璃、文件柜、辦公桌椅、衣帽架等所有設(shè)施進(jìn)行清理，必要時整理文件柜、辦公桌內(nèi)物品，保證室內(nèi)清潔、物品擺放整齊。

3、每周六按公司固定格式填寫周工作計(jì)劃單，上報(bào)部門經(jīng)理。

第二節(jié) 月常規(guī)工作

1、為集團(tuán)刊物《希波視界》提供稿件，每月15日前報(bào)部門經(jīng)理。

2、月末工作總結(jié)：按固定格式填報(bào)，要求不漏項(xiàng)、不虛報(bào)真實(shí)全面，于每月1日前報(bào)部門經(jīng)理。

第四篇：統(tǒng)計(jì)員崗位作業(yè)指導(dǎo)書

采購統(tǒng)計(jì)員作業(yè)指導(dǎo)書版本/修改狀態(tài)：A/0

第一章職位說明書

第一節(jié)崗位職責(zé)

職位名稱：采購部統(tǒng)計(jì)員

直接隸屬：采購部經(jīng)理

直接下屬：無

協(xié)調(diào)部門：綜合計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部、保管員

崗位描述：在采購部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表擬制、文件、資料整理歸檔工作；負(fù)責(zé)票據(jù)傳遞、往來明細(xì)帳對帳工作；負(fù)責(zé)按經(jīng)理下達(dá)的定點(diǎn)采購物資訂貨通知單進(jìn)行電話訂貨通知，經(jīng)經(jīng)理授權(quán)可代其處理日常工作。

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)每天原料肉、輔料、包裝物、低耗品的出入庫的統(tǒng)計(jì)； 負(fù)責(zé)對大宗原料，包裝物，輔料庫存制作日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)表工作，及時（日報(bào)表每日9點(diǎn)前，周報(bào)表每周一9點(diǎn)前）上報(bào)有關(guān)部門（日、周報(bào)表報(bào)采購部經(jīng)理、儲運(yùn)部經(jīng)理、綜合計(jì)劃部經(jīng)理；月報(bào)表報(bào)采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部成本會計(jì)）。

2、負(fù)責(zé)每月原料肉、輔料、包裝物及低耗品的盤點(diǎn)工作，月末盤點(diǎn)表 5日前上報(bào)。

3、收到外購物資發(fā)票后，按公司要求履行各項(xiàng)簽字手續(xù)并及時送交財(cái)務(wù)。

4、負(fù)責(zé)與有購貨合同的供應(yīng)商發(fā)訂貨訂單的工作，按時完成綜合計(jì)劃部及公司內(nèi)部所需各種報(bào)表工作。

5、負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)部成本會計(jì)核對供應(yīng)商往來帳。

6、負(fù)責(zé)檢查保管員物資帳、物是否一致。

7、對公司下發(fā)的各種文件、供應(yīng)商的各種資質(zhì)證明（如：原料肉的檢疫證明、防五證明、清真證明、供應(yīng)商各種經(jīng)營證照等）、物資標(biāo)準(zhǔn)等，及時整

理歸檔。

8、對供應(yīng)商建立詳盡的供方檔案，有新增客戶及時索要各項(xiàng)有關(guān)資料并記錄歸檔，保證資訊準(zhǔn)確，同時把各種訂貨合同整理歸檔。

9、按臺帳格式填報(bào)各種物資采購、付款、掛帳等記錄，月末將各種數(shù)據(jù)匯總后報(bào)采購部經(jīng)理。

10、協(xié)助采購經(jīng)理做好外購物資采購及日常事務(wù)性工作。11、12、代經(jīng)理接聽電話時，有理有度地回答供應(yīng)商提出的問題，保持良好的客戶關(guān)系，并記錄電話內(nèi)容，上報(bào)部門經(jīng)理。

第二節(jié)主要權(quán)利

1、有權(quán)要求保管員提供所需的各種物資庫存、用量等相關(guān)數(shù)據(jù)。

2、有權(quán)檢查保管員的帳物管理情況。

3、特殊情況由經(jīng)理授權(quán)，有權(quán)處理采購部日常事務(wù)。

第二章常規(guī)工作內(nèi)容

第一節(jié)填報(bào)各類報(bào)表

一、日報(bào)表

每日9：00時前報(bào)出《分公司內(nèi)包裝、原輔料購入、消耗、庫存日報(bào)表》與《包裝物購入、消耗、庫存日報(bào)表》，交采購部經(jīng)理、儲運(yùn)部統(tǒng)計(jì)、分公司總經(jīng)理各一份。

二、周報(bào)表

每周一9：00時前報(bào)出《庫存原料肉周報(bào)表》、《分公司內(nèi)包裝、原輔料購入、消耗、庫存日報(bào)表》與《包裝物購入、消耗、庫存日報(bào)表》，交采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、綜合計(jì)劃部各一份。

三、月報(bào)表

每月5日前報(bào)出《庫存積壓輔料、內(nèi)包裝、包裝袋報(bào)表》、《分公司內(nèi)包裝、原輔料購入、消耗、庫存月報(bào)表》與《包裝物購入、消耗、庫存月報(bào)表》，交采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、綜合計(jì)劃部各一份。

四、其它報(bào)表

1、對于相關(guān)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)索取的各類數(shù)據(jù)，編制報(bào)表后上報(bào)。

2、年末，對各類物資的購入與消耗情況進(jìn)行匯總，上報(bào)采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、綜合計(jì)劃部。

第二節(jié)辦理物資入庫手續(xù)

1、采購部統(tǒng)計(jì)員對各類外購物資的購貨發(fā)票、入庫單的名稱、數(shù)量、單價、金額進(jìn)行逐一核對。

2、核對無誤后持購貨發(fā)票、入庫單，交采購部保管員、采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理在購貨發(fā)票上簽字，方可辦理入庫手續(xù)。

3、如是外購的原輔料、包裝物、竹簽等物資，需品控部進(jìn)行驗(yàn)收的，在交采購部保管員、采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理簽字的同時，還應(yīng)請品控部經(jīng)理在購貨發(fā)票上簽字確認(rèn)，方可辦理入庫。

4、憑簽字后的單據(jù)在《采購部應(yīng)付賬款往來賬》、《流水賬》上進(jìn)行登記，月末采購部統(tǒng)計(jì)就應(yīng)付賬款余額與財(cái)務(wù)部成本會計(jì)進(jìn)行核對。

5、將簽字后的購貨發(fā)票與入庫單送達(dá)財(cái)務(wù)部成本會計(jì)處，將購貨發(fā)票的抵扣聯(lián)交財(cái)務(wù)部納稅會計(jì)。

第三節(jié)物資訂購

采購部統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)協(xié)助本部門經(jīng)理對輔料及包裝物進(jìn)行訂購。

一、外購物資

1、填寫《訂貨通知單》，交采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理簽字后，向供應(yīng)商發(fā)送傳真。

2、傳真發(fā)送后，隨時詢問發(fā)貨情況及是否開具增值稅發(fā)票。

二、市內(nèi)物資的采購

1、對于本市內(nèi)原輔料的采購，有固定供應(yīng)商的，由采購部經(jīng)理根據(jù)原輔料的庫存情況，通知統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行電話訂購。

2、電話訂購向供應(yīng)商講明，品名、數(shù)量、送貨時間及增值稅發(fā)票的開具情況。

第四節(jié)電話接聽與傳真收發(fā)

一、電話接聽

1、接聽如是采購部統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)的，可向?qū)Ψ阶龀龃饛?fù)。

2、如采購部經(jīng)理不在，對于統(tǒng)計(jì)員無法做出答復(fù)或解決的事宜，則由統(tǒng)計(jì)員將接聽電話的內(nèi)容，在本人待辦單上詳細(xì)記錄，待采購部經(jīng)理回來后，及時匯報(bào)。

二、傳真的收發(fā)

1、接收傳真

（1）本部門接收的傳真內(nèi)容主要有：發(fā)貨包裹票、供應(yīng)商提供的輔 料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、對經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)的購貨合同、與供應(yīng)商的對賬單等。

（2）接收到的傳真應(yīng)交采購部經(jīng)理審閱后，進(jìn)行妥善保管，存檔備查。如接收的是對賬單，則應(yīng)立即送至財(cái)務(wù)部成本會計(jì)處。

（3）如接到的傳真收件人為其它部門人員，在接收后立即送達(dá)該部門。

2、發(fā)送傳真

（1）本部門發(fā)送傳真的主要內(nèi)容有：購貨合同、貨物接收回執(zhí)單、為供應(yīng)商提供電匯底聯(lián)、為新供應(yīng)商提供發(fā)票名目及發(fā)貨接收地址、上報(bào)給綜合計(jì)劃部的各種報(bào)表。

（2）購貨合同傳真至供應(yīng)商處后，應(yīng)隨時打電話進(jìn)行督辦，購貨合同回傳后，復(fù)印兩份，交財(cái)務(wù)部一份，采購部自留一份存檔備查。

第五節(jié)工作總結(jié)．待辦單

一、日工作待辦單

1、待辦單要放在辦公桌上的明顯位置，便于提醒自己。

2、隨時記錄待辦事項(xiàng)，經(jīng)常查看待辦事項(xiàng)，排列好各事項(xiàng)工作順序，一個工作日的工作完成后，要認(rèn)真進(jìn)行總結(jié)，并制定次日工作計(jì)劃，填寫待辦單。上一個工作日的待辦事項(xiàng)未完成，應(yīng)謄寫到次日待辦單上。

3、將當(dāng)日工作項(xiàng)目記錄，做出總結(jié)。

二、月末工作總結(jié)

1、每月30日16：00時前將月工作總結(jié)報(bào)人事行政部經(jīng)理處。

2、月工作總結(jié)應(yīng)按公司規(guī)定的格式填寫，內(nèi)容真實(shí)全面．不漏項(xiàng)。

第六節(jié)部務(wù)管理

一、會議記錄

1、每周一參加由采購部經(jīng)理召集采購部全體人員參加的部務(wù)會議，并做會議記錄。

2、對一周內(nèi)的工作向采購部經(jīng)理做出匯報(bào)。

3、做好會議記錄，存檔備查。

二、考勤管理

1、對采購部全體員工的出勤情況進(jìn)行記錄，員工病事假應(yīng)履行公司規(guī)定的手續(xù)。

2、每月月末，采購部統(tǒng)計(jì)員將考勤表交本部門經(jīng)理簽字后，交人事行政部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理簽字后，送財(cái)務(wù)部成本會計(jì)處。

三、文件的歸檔與管理

1、公司文件

（1）對集團(tuán)、分公司下發(fā)的文件按下發(fā)的先后順序逐月歸檔。

（2）文件的借閱應(yīng)請示本部門經(jīng)理后，履行借閱手續(xù)。

2、供應(yīng)商檔案

（1）供應(yīng)商檔案的主要內(nèi)容應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證、質(zhì)量、衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告等。

（2）供應(yīng)商檔案編號后存檔。

（3）供應(yīng)商檔案應(yīng)嚴(yán)格保密，確需借閱應(yīng)請示采購部經(jīng)理后，履行公司借閱手續(xù)。

3、購貨合同

（1）與供應(yīng)商簽訂的購貨合同，應(yīng)按合同接收時間的先后順序，編號后歸檔。

（2）購貨合同應(yīng)嚴(yán)格保密，確需借閱應(yīng)請示采購部經(jīng)理后，履行公司借閱手續(xù)。

4、其它資料

（1）對于采購部有關(guān)業(yè)務(wù)的請示單及報(bào)表等相關(guān)資料，要按時間發(fā)生的先后順序進(jìn)行存檔。

（2）資料的保管應(yīng)遵循公司的保密原則。

第五篇：皮帶機(jī)崗位作業(yè)指導(dǎo)書

皮帶機(jī)崗位作業(yè)指導(dǎo)書 主題內(nèi)容和適用范圍

1.1 本作業(yè)指導(dǎo)書含皮帶機(jī)崗位技術(shù)操作、安全操作、設(shè)備使用及維 護(hù)和環(huán)境保護(hù)等方面的內(nèi)容。

1.2 本作業(yè)指導(dǎo)書適用于燒結(jié)廠所有皮帶機(jī)崗位。2 崗位職責(zé)

2.1 嚴(yán)格執(zhí)行公司、廠、車間的各項(xiàng)規(guī)章制度，按要求完成車間班組 下達(dá)的任務(wù)。

2.2 負(fù)責(zé)本崗位范圍內(nèi)設(shè)備的安全正確使用、檢查、維護(hù)，檢修時積 極配合協(xié)助檢修人員，做好檢修后的試車、驗(yàn)收工作。

2.3 負(fù)責(zé)本崗位安全裝置、附屬設(shè)施檢查、維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理 或報(bào)告。

2.4 負(fù)責(zé)排除物料中的雜物，勤捅斗子，確保物料運(yùn)輸暢通，無混料，不影響下道工序的正常生產(chǎn)。

2.5 負(fù)責(zé)突發(fā)重大事件的緊急處理，一般性事故處理及提出檢修項(xiàng)目 及更換易損件。2.6 負(fù)責(zé)設(shè)備和崗位的文明衛(wèi)生，認(rèn)真做好交接班工作。2.7 熟悉并掌握本崗位安全危害及環(huán)境因素及其控制措施。2.8 發(fā)生事故立即報(bào)告有關(guān)部門。本崗位設(shè)備規(guī)格型號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 皮帶寬度 800、1000 皮帶材質(zhì) 尼龍帶、EP帶、棉紗帶、皮帶類型 耐熱帶、普通帶 4 作業(yè)程序與要求 作業(yè)程序 方法與要求 程序 作業(yè)項(xiàng)目

一、班前準(zhǔn)備

1、穿戴勞 動保護(hù)用 品 1)班前休息充分，確保精神狀態(tài)良好，嚴(yán)禁飲酒。2)提前15分鐘進(jìn)入工作崗位。3)按規(guī)定穿戴好勞動保護(hù)用品，做到穿戴齊全，方法正確。4)換下的服裝及所攜帶的物品按規(guī)定擺放，保持環(huán)境整潔。

1、班前 準(zhǔn)備

2、參加班前 會

1)按規(guī)定時間參加班前會，聽取上一班情況通報(bào)，了解 本班次的作業(yè)任務(wù)和要求。2)如有身體不適，必須提出,制訂相應(yīng)安全措施及注意事項(xiàng)。

3、生產(chǎn)工具準(zhǔn)備 準(zhǔn)備好工作中所需的各類工具，保證各類裝置完好，安全 性能達(dá)標(biāo)。

二、接班

1、檢查設(shè)備運(yùn)行及環(huán)境

1)按照設(shè)備點(diǎn)檢的路線和要求檢查設(shè)備運(yùn)行狀況，并在點(diǎn)檢記錄本中作好相應(yīng)記錄。衛(wèi)生狀況

2)發(fā)生環(huán)境衛(wèi)生不符合規(guī)定和有關(guān)要求的，向交班人員 提出，并督促交班人員整改。

2、清點(diǎn)公用 工具并檢查 完好情況 對上班移交的工具進(jìn)行清點(diǎn)，檢查確認(rèn)其完好，并在交接 班記錄本中作好記錄。

3、接班 1)發(fā)現(xiàn)問題向交班者提出，交班者要給予處理、答復(fù)，交接雙方簽字認(rèn)可后接班。接班者未來或接班者沒同意，交班者不得擅自離崗。2)交接班時，雙方發(fā)生爭議的問題，應(yīng)立即妥善協(xié)商解 決，重大問題由雙方班長協(xié)商解決，不得隱瞞。因接班檢查不周，在接班后發(fā)現(xiàn)的問題由接班者處理。

三、班中作業(yè)

1、設(shè)備 啟動 操作 1）卸料小車 ①開機(jī)前檢查設(shè)備“五有”齊全完好，消除運(yùn)轉(zhuǎn)部位的障礙物，掌握各種料槽的存料量、品種、質(zhì)量。a)單機(jī)試車時，將選擇開關(guān)打到手動位，先按信號 鈴，再按開機(jī)按鈕啟動，試車完畢停機(jī)，向班組長匯報(bào)試車情況，并將選擇開關(guān)打到自動位，通知主控室。b)單機(jī)操作參照試車操作 c)聯(lián)鎖操作：接到開機(jī)通知后，將選擇開關(guān)打到自動位，由主控室聯(lián)鎖開機(jī)，并到現(xiàn)場監(jiān)護(hù)開機(jī)。2）皮帶 ①接到生產(chǎn)通知后，檢查皮帶機(jī)頭、尾輪及小車周圍，確認(rèn)無 人或障礙物，檢查設(shè)備“五有”齊全完好，安全開關(guān)拉繩完好無損、松緊適中，確認(rèn)無誤后，合上事故開關(guān)。②試車操作 a)單機(jī)試車：將安全開關(guān)打開（復(fù)到位），選擇開關(guān)旋至手動位置，按啟動按鈕。啟動后，注意設(shè)備各 部位運(yùn)轉(zhuǎn)的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，及時調(diào)整皮帶跑偏，確認(rèn)無異常現(xiàn)象后，按停止按鈕。然后將反饋信息通知主 控室。b)聯(lián)鎖試車：接到主控室聯(lián)鎖試機(jī)指令后，確認(rèn)系統(tǒng) 無安全隱患，人員到位后，將選擇開關(guān)旋至自動位置，同時將反饋信息匯至主控室，由主控工電腦操作啟動。③開機(jī)操作 a)非聯(lián)鎖啟動（必須說明原因，征得調(diào)度同意 后）：將選擇開關(guān)打到手動位置，與下一崗聯(lián)系，待下一崗設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)后先按信號鈴再啟動皮帶，先試轉(zhuǎn)一下，確認(rèn)安全后方可運(yùn)行。

三、班中作業(yè) b)非聯(lián)鎖機(jī)旁操作啟動，只能在檢查設(shè)備或處理事故以及檢修后試車時使用。c)聯(lián)鎖啟動：接主控室啟動通知后，將選擇開關(guān)打到自動位，同時將反饋信息匯至主控室，到現(xiàn)場監(jiān)護(hù)開機(jī)。

2、設(shè)備 運(yùn)行 操作 1)卸料小車 ①小車換料倉，必須應(yīng)先檢查安全通道和軌道上是否有異物阻礙。先打鈴警示后方可移動小車。②捅卸料小車料斗時，嚴(yán)禁把手放在軌道上。③防止油類滴漏，含油廢棄物要回收處理。④清掃小車周邊衛(wèi)生必須停止小車、關(guān)掉小車電源后進(jìn)行，防止碰撞或衣物、腳、手被絞住。2)皮帶 ① 運(yùn)行中，密切觀察皮帶機(jī)運(yùn)行情況，保證運(yùn)行正常，物料運(yùn)輸暢通，杜絕卡料現(xiàn)象。注意皮帶機(jī)軸承溫升情況、緊固件無松動、無斷裂。② 發(fā)現(xiàn)皮帶機(jī)上輸送的物料中有較大的雜物，應(yīng)及時停機(jī)（配料皮帶使用專用工具）撿出。③ 大傾角皮帶，梯子很陡，上下時要攀扶固定物，防止跌倒。大傾角皮帶拆下的上、下托輥等零件不能放在通廊上，要固定好，防止滑下傷人。④ 加強(qiáng)觀察，及時鏟除皮帶機(jī)頭、尾輪周圍的積料。⑤ 嚴(yán)禁運(yùn)行中清掃轉(zhuǎn)動部分和皮帶上下托輥支架的積科，只能用榔頭在側(cè)面敲打振料。⑥ 皮帶在運(yùn)行中嚴(yán)禁直接更換托輥，嚴(yán)禁用鐵鍬處理頭尾輪、增面輪及托輥的掛泥。⑦ 運(yùn)行中的設(shè)備維護(hù)：及時調(diào)整跑偏的皮帶； 及時發(fā)現(xiàn)落入皮帶中的雜物；及時發(fā)現(xiàn)撒料現(xiàn)象；潤滑良好，無漏油現(xiàn)象；電機(jī)、減速機(jī)的地腳螺絲緊固、齊全，齒接手緊固，連接牢固； 運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、無雜音。⑧ 皮帶機(jī)運(yùn)行中嚴(yán)禁用鐵鍬伸入滾筒皮帶中間接撒料和刮滾筒上的粘料，要及時停機(jī)處理。（成品系統(tǒng)皮帶機(jī)機(jī)尾用鐵鍬接撒料注意保持適當(dāng)距離，必須設(shè)監(jiān)護(hù)人）⑨ 皮帶機(jī)操作女工的長發(fā)不得披肩，必須放入帽中。

2、設(shè)備 運(yùn)行 操作 2)皮帶 ⑩ 防止油類滴漏，含油廢棄物要回收處理；廢舊皮帶、托輥經(jīng)回收二次利用。

3、設(shè)備 停機(jī) 操作 1)卸 料 小 ①非聯(lián)鎖：由崗位操作人員按機(jī)旁“停止”按鈕，設(shè)備即停止運(yùn)轉(zhuǎn)。②聯(lián)鎖：設(shè)備正常停機(jī)由主控工通過電腦控制停機(jī)。

車 2)皮帶 ①非聯(lián)鎖：由崗位操作人員按機(jī)旁“停止”按鈕，設(shè)備即停止運(yùn)轉(zhuǎn)。②聯(lián)鎖：設(shè)備正常停機(jī)由主控工通過電腦控制停機(jī)。③正常停機(jī)時，必須把皮帶上的料拉空，不許帶負(fù)荷停機(jī)。④事故的緊急停機(jī)，崗位工人必須切斷設(shè)備的事故開關(guān)和電源開關(guān)。⑤停機(jī)狀態(tài)的設(shè)備維護(hù)： 更換損壞的托輥、皮帶、托輥支架、掛耳；及時更換擋板皮、膠木銷；補(bǔ)焊穿漏的料斗：補(bǔ)充減速機(jī)潤滑油至適當(dāng)位置；清洗軸承座，補(bǔ)充潤滑油；緊固部位聯(lián)接螺栓。

4、異常與緊急情況的處理 1)皮帶被壓死時，應(yīng)立即停機(jī)，關(guān)閉事故開關(guān)并掛牌設(shè)專人 監(jiān)護(hù)，報(bào)告班組長，查明壓料原因，嚴(yán)禁未查明原因強(qiáng)行啟動。2)皮帶跑偏時，要正確使用調(diào)整裝置，避開傳動部位，側(cè)身 進(jìn)行操作，不得用棍棒蠻撬。3)皮帶在運(yùn)行中打滑或因皮帶重負(fù)荷停機(jī)發(fā)生倒轉(zhuǎn)或啟動 打滑時，禁止用手往滾筒與皮帶中間夾塞東西。4)發(fā)現(xiàn)輸送物中有大塊物料、廢鐵等，應(yīng)及時停機(jī)取出，防 止帶入下道工序，造成人體傷害或劃破、撕割皮帶等意外事故。5)更換擋皮、托輥、清掃器、必須切斷電源，掛上胸牌，要 有二人以上配合。6)皮帶機(jī)在運(yùn)行中，有下列情況之一的，則必須立即切斷事 故開關(guān)，掛牌停機(jī)處理，并及時報(bào)告班組長及相關(guān)工序。a.當(dāng)電機(jī)冒煙、冒火時；b.當(dāng)支架傾倒，托輪掉到皮帶間帶向尾輪；c.撕刮皮帶；d.皮帶打滑；e.皮帶嚴(yán)重跑偏，且兩極跑偏開關(guān)不動作時； 7)設(shè)備運(yùn)行中因故緊急停機(jī)后，按調(diào)度指令進(jìn)行操作。8)當(dāng)出現(xiàn)危及人身安全及設(shè)備安全的緊急狀態(tài)時，無論設(shè)備 處于單機(jī)開機(jī)狀態(tài)還是聯(lián)鎖開機(jī)狀態(tài)，可直接采取關(guān)閉操作箱上或機(jī)旁的安全開關(guān)來停止相關(guān)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)。9)當(dāng)運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)異常的聲響以及將引起設(shè)備損壞的隱 患，應(yīng)立即停機(jī)，關(guān)閉安全開關(guān)，選擇開關(guān)打到零位，掛上操作牌，進(jìn)行檢查。10)停機(jī)處理任何故障和檢修，都必須切斷機(jī)旁控制箱開關(guān)電 源、掛牌、設(shè)監(jiān)護(hù)人，并與相關(guān)崗位取得聯(lián)系，經(jīng)確認(rèn)無誤，方可進(jìn)行作業(yè)。

5、交班前準(zhǔn)備 提前30分鐘開始進(jìn)行交班準(zhǔn)備，作好以下工作： ①對作業(yè)場所進(jìn)行清理和清掃，保持環(huán)境整潔嚴(yán)禁用水沖洗電氣設(shè)備和濕手操作電器開關(guān)。②對使用后的工具進(jìn)行清點(diǎn)并歸位。③填寫交接班記錄本，注明有關(guān)情況。

四、交班

1、陪同接班人員現(xiàn) 交接班時必須與接班人員現(xiàn)場交接，對接班人員提出的問題進(jìn)行解答。

場交接班

2、交待有 關(guān)事項(xiàng)并 簽字交班 1)向接班人員交待有關(guān)注意事項(xiàng)，待接班人員簽字同意后方 可離崗下班。2)交班后如需更換服裝，換下的服裝及勞動保護(hù)用品按規(guī)定 擺放，以保持環(huán)境整潔。其他

4.1 按要求參加班組安全活動和政治學(xué)習(xí)。

4.2 搞好本崗位現(xiàn)場管理，按“5S”要求進(jìn)行，確保崗位安全通道整 潔、暢通、照明完好。

4.3 上下崗位樓梯，必須手扶欄桿，嚴(yán)禁雙手插入口袋。

4.4皮帶更換托輥或膠接皮帶時，必須切斷滑觸線電源，并掛牌后執(zhí) 行。

4.5 裝五皮帶開啟后，將導(dǎo)道翻轉(zhuǎn)向裝五皮帶，通知上道工序啟動給 料，并加強(qiáng)聯(lián)系，控制好料流量，防止下料半堵塞、滿料、壓死皮帶。在處理故障時，先停給料皮帶，選好站位，站穩(wěn)后再進(jìn)行，設(shè)好監(jiān)護(hù)人。安全及環(huán)境的主要危害因素

5.1 主要安全危害因素 機(jī)械傷害、觸電

5.2 主要環(huán)境因素 廢舊皮帶排放、廢舊托輥排放、含油廢棄物排放,皮帶消耗、電的消耗設(shè)備點(diǎn)檢線路圖 電機(jī)─→聯(lián)軸器─→ 減速機(jī)─→傳動輪─→ 頭部料斗─→ 增面輪─→張緊輪─→上托輥─→ 下托輥─→ 尾輪─→ 清掃器─→ 尾部料斗─→ 開關(guān)箱─→電機(jī) 7 相關(guān)記錄

7.1 交接班情況記錄本JL/BG310-009A-01 7.2 設(shè)備日點(diǎn)檢記錄本JL/BG310-030A-01 7.3設(shè)備隱患及故障處理記錄本 7.4班組安全活動記錄本 7.5 班組管理臺帳

7.6 班組安全日檢查記錄本JL/BG310-013A-01