第一篇：采購員崗位作業(yè)指導書(經典版)[定稿]

采購員作業(yè)指導書 版本/修改狀態(tài)：A/0

第一章 職位說明書

第一節(jié) 崗位職責

職位名稱：采購部采購員 直接隸屬：采購部經理 直接下屬：無

協(xié)調部門：財務部、品控部、生產部、儲運部、人事行政部

崗位描述：在采購部經理領導下，負責按照公司“四比原則”、“三個保證”、“四個了解”等規(guī)定，對需求部門提出的本市內各種物資，實施采購。

崗位職責：

1、保證在采購各類物資時堅持“四比原則”，選擇供方要先國營、后集體、再個體以及先廠價后批發(fā)、特殊情況買零售的原則。

2、對自己所分管采購的物資要做到“三個保證”、“四個了解”：即保證生產供應、保證貨物質量、保證采購價格；了解物資日用量、月用量；了解物資品種、規(guī)格、質量要求；了解物資貨源、產地；了解物資市場行情。

3、掌握物資采購標準，確保質量、確保生產供應。

4、根據自己所采購的物資情況，做到有合同的按合同規(guī)定付款方式適時付款結算，臨時性采購物資，完成后三日內及時報帳。

5、負責外購物資到貨的取貨工作。

6、積極配合生產部、品控部、保管員工作。

7、對采購物資的質量及價格負責。

第二節(jié) 主要權利 1、3000元以內的購物資金周轉留用權。

2、有權要求物資所需部門提供準確的采購計劃，如計劃不準確出現(xiàn)的錯誤采購，由計劃部門負責。

3、有權對個別不合理的采購計劃提出異議。

第二章 常規(guī)工作內容

第一節(jié) 采購實施

1、接到各部門提報的、已獲得批準的《采購計劃單》后，到市場進行詢價后購買。

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2、如收件人為公司，則采購員應持介紹信到貨站提貨，如收件人為個人，應持該人的身份證原件到貨站提貨。

3、如果由我方支付運費或貨到付款，應在攜帶有效證件提貨的同時，向貨站索取《配貨合同》，以便了解運費情況；向貨站索取貨物明細，以便了解貨款情況；

4、待采購員將予支付運費及貨款情況核實無誤后，由采購員支付運費及貨款，由貨站提供運費及貨款收據。

5、采購員持《配貨合同》、《貨物明細》及貨站出具的運費及貨款收據，由本人在收據上簽字后，交采購部經理及分公司總經理簽批后，到財務部出納員處報銷。

第四節(jié) 工作總結．待辦單

一、日工作待辦單

1、待辦單要放在辦公桌上的明顯位置，便于提醒自己。

2、隨時記錄待辦事項，經常查看待辦事項，排列好各事項工作順序，一個工作日的工作完成后，要認真進行總結，并制定次日工作計劃，填寫待辦單。上一個工作日的待辦事項未完成，應謄寫到次日待辦單上。

3、將當日工作項目記錄，做出總結。

二、月末工作總結

1、每月30日16：00時前將月工作總結報人事行政部經理處。

2、月工作總結應按公司規(guī)定的格式填寫，內容真實全面．不漏項。

第五節(jié) 周部務會議

1、每周一參加由采購部經理，召集采購部人員參加的周部務會議。

2、在會上應就上周工作情況進行詳細匯報，如購入物資質量、物資庫存情況、物資的儲存與保管情況做出總結。

3、可向領導提出自己的意見和建議，存在的困難和需要領導解決的問題等。

4、下周工作設想與安排。

第三章 異常工作糾正及預防措施

第一節(jié) 高價采購

一、外購

1、退貨。

2、如果退貨不成，按責任制比例承擔其損失。預防措施：加強業(yè)務能力，提高業(yè)

務素質，拓寬信息渠道。增強責任心。

第二篇：成本會計崗位作業(yè)指導書

成本會計作業(yè)指導書版本/修改狀態(tài)：A/0

第一章職位說明書

第一節(jié)崗位職責

職位名稱：成本會計

直接隸屬：分公司財務部經理

直接下屬：無

協(xié)調部門：分公司采購部、生產部、儲運部

崗位描述：在財務經理的領導下，負責生產成本的核算工作，做好會計分析，及時填報各種會計報告工作。

崗位職責：

1、負責計算產品生產成本，并按考核指標控制各項費用支出。

2、負責工資核算并監(jiān)督工資總額的支出。

3、負責固定資產的日常工作，計提固定資產折舊，參與固定資產的清查盤點。

4、負責匯總記帳憑證以及總帳的登記、結帳。

5、負責編制會計報表及會計報表說明。

6、負責會計報表的綜合分析工作。

第二節(jié)主要權利

1、有對物資盤點后帳帳、帳物不符的情況向上級反映與調整改正的建議權。

2、應付帳款、預付帳款中出現(xiàn)的出入，有拒付、拒收權，對不明確的往來帳款追查權。

3、對記帳憑證有復核權。

4、對各項費用支出及工資核算有控制權。

5、有權拒付超出公司規(guī)定標準范圍的費用與開支。

第二章常規(guī)業(yè)務工作內容

一、隨時填制轉帳憑證。

二、隨時記錄應付款明細帳。

三、隨時記錄集團總部費用憑證。

四、每天查看生產調度填報的《生產統(tǒng)計報表》中出筋率、出成率等指標，如有異常及時通知指標核測部門。

五、按編排計劃與供應商、采購部統(tǒng)計員核對應付帳款。

六、隨時對供應商付款申請進行審核，檢查供應商帳面余額及帳期是否正確。

七、每月1-3日根據各單位考勤制作工資表，同時核查出勤人員的出勤情況，有無缺勤、假條是否有權限內人員簽字，考勤表是否有權限內人員簽字等。

八、每月4-6日根據生產調度提報的月匯總《生產統(tǒng)計報表》、材料會計提報的《原輔料、包裝物月消耗報表》，核算生產單位的原輔料、包裝物指標消耗情況，并制表上報。有超標現(xiàn)象時，與生產主任、生產廠長溝通，查明原因后，上報分公司財務部經理。

九、每月4-6日，根據生產調度提報的能源消耗表，考核生產單位水、電、汽指標完成情況，有超標現(xiàn)象時，與生產主任、生產廠長溝通，查明原因后，上報分公司財務部經理。

十、每月7日根據生產統(tǒng)計上報的生產人工工資，考核工資總額是否超標，同時根據生產統(tǒng)計上報的本月各工種、各產品計件工資標準與公司計

件工資標準核對，檢查其正確性和有無添加工種、產品；以便適時調整工資底案，正確分析成本。

十一、每月7-8日對分公司通訊費用、辦公費用、油耗、招待費進行考核，并上報分公司財務部經理；同時通知超標單位。

十二、每月8-9日制作生產成本表。

十三、每月10日填報《應付帳款表》，并將應付帳款憑證與計算機應付帳款帳進行核對。

十四、每月11日對研發(fā)中心費用進行考核，與研發(fā)內勤核對研發(fā)中心月消耗帳。

十五、每月11日依據生產成本表中數字體現(xiàn)，作出客觀、準確成本分析，上報分公司部門經理。

十六、每月11日前填制《分公司承包指標完成情況》報表，并上報分公司財務部經理。

十七、每月14日按照《生產管理人員質量獎金考核方案》，對品控部下發(fā)的生產主任當月考評得數核算績效工資。

十八、每月15-16日與部門其他人員一起發(fā)放上月管理人員及各車間工人工資。

十九、每月最后一天對生產單位配料庫內物資進行清點，以便核對其耗用量指標。

第三章其他常規(guī)工作

第一節(jié)衛(wèi)生清理工作

1、提前十分鐘到崗，清理辦公室室內衛(wèi)生。

2、負責辦公室地面、墻壁、窗、門、桌椅、文件柜等設施的清潔。

第二節(jié)辦公設備開機準備工作

1、接通計算機電源。

2、接通傳真機電源。

3、打印機使用時方可開機。

第三節(jié)整理呈報材料

準備整理好上級領導所需各種憑證及報表材料，夾在文件夾內，呈報上級領導。

第四節(jié)接收傳真、電話

及時接聽電話，按電話內容給予解答、回絕或轉報，需要轉報的電話內容直接填寫在待辦單上。

注意事項：

遵守保密制度，不可隨意透露傳真內容。

第五節(jié)資料查閱

1、依據財務制度規(guī)定，確定資料（憑證）需求部門是否在可提供范圍內。

2、找出所需資料（憑證），通知需求部門查看。

3、所有財務資料（憑證）非本部門經理同意不得外借。

4、財務資料只能就地查閱，不得離開資料保管室。

第六節(jié)填寫待辦單及日工作總結

1、待辦單要放在辦公桌上的明顯位置，便于提醒自己。

2、隨時記錄待辦事項，經常查看待辦事項，排列好各事項工作順序，一個工作日的工作完成后，要認真進行總結，并制定次日工作計劃，填寫待辦單。上一個工作日的待辦事項未完成，應謄寫到次日待辦單上。

3、將當日工作項目記錄，做出總結。

第七節(jié)安全檢查

1、下班后關閉計算機，切斷計算機及所有附屬設備的電源。

2、切斷傳真機等用電設備的電源（如有預約業(yè)務可將傳真機置于自動傳真狀態(tài)，接通電源）。

3、檢查各文件柜是否上鎖，關好窗，傾倒垃圾，關燈鎖門。

第四章周期性常規(guī)工作內容

第一節(jié)周定期工作

1、每周一在會上匯報上周工作、工作中的困難、整改措施、建議等。

2、每周六14：00前對辦公室進行全面清理，包括地面、墻壁、門、門牌、窗、窗臺、玻璃、文件柜、辦公桌椅、衣帽架等所有設施進行清理，必要時整理文件柜、辦公桌內物品，保證室內清潔、物品擺放整齊。

3、每周六按公司固定格式填寫周工作計劃單，上報部門經理。

第二節(jié)月常規(guī)工作

1、為集團刊物《希波視界》提供稿件，每月15日前報部門經理。

2、月末工作總結：按固定格式填報，要求不漏項、不虛報真實全面，于每月1日前報部門經理。

第三篇：出納員崗位作業(yè)指導書

出納員作業(yè)指導書 版本/修改狀態(tài)：A/0

第一章 職位說明書

第一節(jié) 崗位職責

職位名稱：分公司出納員 直接隸屬：分公司財務部經理 直接下屬：無

協(xié)調部門：分公司采購部、生產部、儲運部、人事行政部

崗位描述：按照公司規(guī)定審核監(jiān)督，負責公司經濟活動中發(fā)生的款項收、支工作。

崗位職責：

1、辦理現(xiàn)金收支業(yè)務，報銷時原始憑證要符合公司規(guī)定（要有經辦人、接收人、采購部經理、價管員、品控部經理、分公司總經理簽字）報銷。

2、辦理銀行結算業(yè)務，簽發(fā)支票及匯款內容做到填寫正確無誤，及時取回票據、銀行對帳單。

3、登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結，做到帳款相符。

4、每日不定時的核對庫存現(xiàn)金與帳目，必須做到賬實相符，保管好庫存現(xiàn)金，保證安全不丟失。

5、及時裝訂收、付款憑證，保管空白發(fā)票、收據。

6、按時向部門經理提供各種報表，如《現(xiàn)金、銀行存款周報表》、《月末銀行余額調節(jié)表》等。

7、負責隨時核對銀行對賬單，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。

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人工資。

第三章 其他常規(guī)工作

第一節(jié) 衛(wèi)生清理工作

1、提前十分鐘到崗，清理辦公室室內衛(wèi)生。

2、負責辦公室地面、墻壁、窗、門、桌椅、文件柜等設施的清潔。

第二節(jié) 辦公設備開機準備工作

1、接通計算機電源。

2、接通傳真機電源。

3、打印機使用時方可開機。

第三節(jié) 整理呈報材料

準備整理好上級領導所需各種憑證及報表材料，夾在文件夾內，呈報上級領導。

第四節(jié) 接收傳真、電話

及時接聽電話，按電話內容給予解答、回絕或轉報，需要轉報的電話內容直接填寫在待辦單上。

注意事項：

遵守保密制度，不可隨意透露傳真內容。

出納員作業(yè)指導書 版本/修改狀態(tài)：A/0

2、每周六14：00前對辦公室進行全面清理，包括地面、墻壁、門、門牌、窗、窗臺、玻璃、文件柜、辦公桌椅、衣帽架等所有設施進行清理，必要時整理文件柜、辦公桌內物品，保證室內清潔、物品擺放整齊。

3、每周六按公司固定格式填寫周工作計劃單，上報部門經理。

第二節(jié) 月常規(guī)工作

1、為集團刊物《希波視界》提供稿件，每月15日前報部門經理。

2、月末工作總結：按固定格式填報，要求不漏項、不虛報真實全面，于每月1日前報部門經理。

第四篇：統(tǒng)計員崗位作業(yè)指導書

采購統(tǒng)計員作業(yè)指導書版本/修改狀態(tài)：A/0

第一章職位說明書

第一節(jié)崗位職責

職位名稱：采購部統(tǒng)計員

直接隸屬：采購部經理

直接下屬：無

協(xié)調部門：綜合計劃部、財務部、保管員

崗位描述：在采購部經理領導下，負責各類統(tǒng)計報表擬制、文件、資料整理歸檔工作；負責票據傳遞、往來明細帳對帳工作；負責按經理下達的定點采購物資訂貨通知單進行電話訂貨通知，經經理授權可代其處理日常工作。

崗位職責：

1、負責每天原料肉、輔料、包裝物、低耗品的出入庫的統(tǒng)計； 負責對大宗原料，包裝物，輔料庫存制作日報、周報、月報表工作，及時（日報表每日9點前，周報表每周一9點前）上報有關部門（日、周報表報采購部經理、儲運部經理、綜合計劃部經理；月報表報采購部經理、分公司總經理、財務部成本會計）。

2、負責每月原料肉、輔料、包裝物及低耗品的盤點工作，月末盤點表 5日前上報。

3、收到外購物資發(fā)票后，按公司要求履行各項簽字手續(xù)并及時送交財務。

4、負責與有購貨合同的供應商發(fā)訂貨訂單的工作，按時完成綜合計劃部及公司內部所需各種報表工作。

5、負責與財務部成本會計核對供應商往來帳。

6、負責檢查保管員物資帳、物是否一致。

7、對公司下發(fā)的各種文件、供應商的各種資質證明（如：原料肉的檢疫證明、防五證明、清真證明、供應商各種經營證照等）、物資標準等，及時整

理歸檔。

8、對供應商建立詳盡的供方檔案，有新增客戶及時索要各項有關資料并記錄歸檔，保證資訊準確，同時把各種訂貨合同整理歸檔。

9、按臺帳格式填報各種物資采購、付款、掛帳等記錄，月末將各種數據匯總后報采購部經理。

10、協(xié)助采購經理做好外購物資采購及日常事務性工作。11、12、代經理接聽電話時，有理有度地回答供應商提出的問題，保持良好的客戶關系，并記錄電話內容，上報部門經理。

第二節(jié)主要權利

1、有權要求保管員提供所需的各種物資庫存、用量等相關數據。

2、有權檢查保管員的帳物管理情況。

3、特殊情況由經理授權，有權處理采購部日常事務。

第二章常規(guī)工作內容

第一節(jié)填報各類報表

一、日報表

每日9：00時前報出《分公司內包裝、原輔料購入、消耗、庫存日報表》與《包裝物購入、消耗、庫存日報表》，交采購部經理、儲運部統(tǒng)計、分公司總經理各一份。

二、周報表

每周一9：00時前報出《庫存原料肉周報表》、《分公司內包裝、原輔料購入、消耗、庫存日報表》與《包裝物購入、消耗、庫存日報表》，交采購部經理、分公司總經理、綜合計劃部各一份。

三、月報表

每月5日前報出《庫存積壓輔料、內包裝、包裝袋報表》、《分公司內包裝、原輔料購入、消耗、庫存月報表》與《包裝物購入、消耗、庫存月報表》，交采購部經理、分公司總經理、綜合計劃部各一份。

四、其它報表

1、對于相關部門及主管領導索取的各類數據，編制報表后上報。

2、年末，對各類物資的購入與消耗情況進行匯總，上報采購部經理、分公司總經理、綜合計劃部。

第二節(jié)辦理物資入庫手續(xù)

1、采購部統(tǒng)計員對各類外購物資的購貨發(fā)票、入庫單的名稱、數量、單價、金額進行逐一核對。

2、核對無誤后持購貨發(fā)票、入庫單，交采購部保管員、采購部經理、分公司總經理在購貨發(fā)票上簽字，方可辦理入庫手續(xù)。

3、如是外購的原輔料、包裝物、竹簽等物資，需品控部進行驗收的，在交采購部保管員、采購部經理、分公司總經理簽字的同時，還應請品控部經理在購貨發(fā)票上簽字確認，方可辦理入庫。

4、憑簽字后的單據在《采購部應付賬款往來賬》、《流水賬》上進行登記，月末采購部統(tǒng)計就應付賬款余額與財務部成本會計進行核對。

5、將簽字后的購貨發(fā)票與入庫單送達財務部成本會計處，將購貨發(fā)票的抵扣聯(lián)交財務部納稅會計。

第三節(jié)物資訂購

采購部統(tǒng)計員負責協(xié)助本部門經理對輔料及包裝物進行訂購。

一、外購物資

1、填寫《訂貨通知單》，交采購部經理、分公司總經理簽字后，向供應商發(fā)送傳真。

2、傳真發(fā)送后，隨時詢問發(fā)貨情況及是否開具增值稅發(fā)票。

二、市內物資的采購

1、對于本市內原輔料的采購，有固定供應商的，由采購部經理根據原輔料的庫存情況，通知統(tǒng)計員進行電話訂購。

2、電話訂購向供應商講明，品名、數量、送貨時間及增值稅發(fā)票的開具情況。

第四節(jié)電話接聽與傳真收發(fā)

一、電話接聽

1、接聽如是采購部統(tǒng)計業(yè)務范圍之內的，可向對方做出答復。

2、如采購部經理不在，對于統(tǒng)計員無法做出答復或解決的事宜，則由統(tǒng)計員將接聽電話的內容，在本人待辦單上詳細記錄，待采購部經理回來后，及時匯報。

二、傳真的收發(fā)

1、接收傳真

（1）本部門接收的傳真內容主要有：發(fā)貨包裹票、供應商提供的輔 料質量標準、對經供應商確認的購貨合同、與供應商的對賬單等。

（2）接收到的傳真應交采購部經理審閱后，進行妥善保管，存檔備查。如接收的是對賬單，則應立即送至財務部成本會計處。

（3）如接到的傳真收件人為其它部門人員，在接收后立即送達該部門。

2、發(fā)送傳真

（1）本部門發(fā)送傳真的主要內容有：購貨合同、貨物接收回執(zhí)單、為供應商提供電匯底聯(lián)、為新供應商提供發(fā)票名目及發(fā)貨接收地址、上報給綜合計劃部的各種報表。

（2）購貨合同傳真至供應商處后，應隨時打電話進行督辦，購貨合同回傳后，復印兩份，交財務部一份，采購部自留一份存檔備查。

第五節(jié)工作總結．待辦單

一、日工作待辦單

1、待辦單要放在辦公桌上的明顯位置，便于提醒自己。

2、隨時記錄待辦事項，經常查看待辦事項，排列好各事項工作順序，一個工作日的工作完成后，要認真進行總結，并制定次日工作計劃，填寫待辦單。上一個工作日的待辦事項未完成，應謄寫到次日待辦單上。

3、將當日工作項目記錄，做出總結。

二、月末工作總結

1、每月30日16：00時前將月工作總結報人事行政部經理處。

2、月工作總結應按公司規(guī)定的格式填寫，內容真實全面．不漏項。

第六節(jié)部務管理

一、會議記錄

1、每周一參加由采購部經理召集采購部全體人員參加的部務會議，并做會議記錄。

2、對一周內的工作向采購部經理做出匯報。

3、做好會議記錄，存檔備查。

二、考勤管理

1、對采購部全體員工的出勤情況進行記錄，員工病事假應履行公司規(guī)定的手續(xù)。

2、每月月末，采購部統(tǒng)計員將考勤表交本部門經理簽字后，交人事行政部經理、分公司總經理簽字后，送財務部成本會計處。

三、文件的歸檔與管理

1、公司文件

（1）對集團、分公司下發(fā)的文件按下發(fā)的先后順序逐月歸檔。

（2）文件的借閱應請示本部門經理后，履行借閱手續(xù)。

2、供應商檔案

（1）供應商檔案的主要內容應包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、衛(wèi)生許可證、質量、衛(wèi)生監(jiān)督檢驗報告等。

（2）供應商檔案編號后存檔。

（3）供應商檔案應嚴格保密，確需借閱應請示采購部經理后，履行公司借閱手續(xù)。

3、購貨合同

（1）與供應商簽訂的購貨合同，應按合同接收時間的先后順序，編號后歸檔。

（2）購貨合同應嚴格保密，確需借閱應請示采購部經理后，履行公司借閱手續(xù)。

4、其它資料

（1）對于采購部有關業(yè)務的請示單及報表等相關資料，要按時間發(fā)生的先后順序進行存檔。

（2）資料的保管應遵循公司的保密原則。

第五篇：皮帶機崗位作業(yè)指導書

皮帶機崗位作業(yè)指導書 主題內容和適用范圍

1.1 本作業(yè)指導書含皮帶機崗位技術操作、安全操作、設備使用及維 護和環(huán)境保護等方面的內容。

1.2 本作業(yè)指導書適用于燒結廠所有皮帶機崗位。2 崗位職責

2.1 嚴格執(zhí)行公司、廠、車間的各項規(guī)章制度，按要求完成車間班組 下達的任務。

2.2 負責本崗位范圍內設備的安全正確使用、檢查、維護，檢修時積 極配合協(xié)助檢修人員，做好檢修后的試車、驗收工作。

2.3 負責本崗位安全裝置、附屬設施檢查、維護，發(fā)現(xiàn)問題及時處理 或報告。

2.4 負責排除物料中的雜物，勤捅斗子，確保物料運輸暢通，無混料，不影響下道工序的正常生產。

2.5 負責突發(fā)重大事件的緊急處理，一般性事故處理及提出檢修項目 及更換易損件。2.6 負責設備和崗位的文明衛(wèi)生，認真做好交接班工作。2.7 熟悉并掌握本崗位安全危害及環(huán)境因素及其控制措施。2.8 發(fā)生事故立即報告有關部門。本崗位設備規(guī)格型號 設備名稱 規(guī)格型號 皮帶寬度 800、1000 皮帶材質 尼龍帶、EP帶、棉紗帶、皮帶類型 耐熱帶、普通帶 4 作業(yè)程序與要求 作業(yè)程序 方法與要求 程序 作業(yè)項目

一、班前準備

1、穿戴勞 動保護用 品 1)班前休息充分，確保精神狀態(tài)良好，嚴禁飲酒。2)提前15分鐘進入工作崗位。3)按規(guī)定穿戴好勞動保護用品，做到穿戴齊全，方法正確。4)換下的服裝及所攜帶的物品按規(guī)定擺放，保持環(huán)境整潔。

1、班前 準備

2、參加班前 會

1)按規(guī)定時間參加班前會，聽取上一班情況通報，了解 本班次的作業(yè)任務和要求。2)如有身體不適，必須提出,制訂相應安全措施及注意事項。

3、生產工具準備 準備好工作中所需的各類工具，保證各類裝置完好，安全 性能達標。

二、接班

1、檢查設備運行及環(huán)境

1)按照設備點檢的路線和要求檢查設備運行狀況，并在點檢記錄本中作好相應記錄。衛(wèi)生狀況

2)發(fā)生環(huán)境衛(wèi)生不符合規(guī)定和有關要求的，向交班人員 提出，并督促交班人員整改。

2、清點公用 工具并檢查 完好情況 對上班移交的工具進行清點，檢查確認其完好，并在交接 班記錄本中作好記錄。

3、接班 1)發(fā)現(xiàn)問題向交班者提出，交班者要給予處理、答復，交接雙方簽字認可后接班。接班者未來或接班者沒同意，交班者不得擅自離崗。2)交接班時，雙方發(fā)生爭議的問題，應立即妥善協(xié)商解 決，重大問題由雙方班長協(xié)商解決，不得隱瞞。因接班檢查不周，在接班后發(fā)現(xiàn)的問題由接班者處理。

三、班中作業(yè)

1、設備 啟動 操作 1）卸料小車 ①開機前檢查設備“五有”齊全完好，消除運轉部位的障礙物，掌握各種料槽的存料量、品種、質量。a)單機試車時，將選擇開關打到手動位，先按信號 鈴，再按開機按鈕啟動，試車完畢停機，向班組長匯報試車情況，并將選擇開關打到自動位，通知主控室。b)單機操作參照試車操作 c)聯(lián)鎖操作：接到開機通知后，將選擇開關打到自動位，由主控室聯(lián)鎖開機，并到現(xiàn)場監(jiān)護開機。2）皮帶 ①接到生產通知后，檢查皮帶機頭、尾輪及小車周圍，確認無 人或障礙物，檢查設備“五有”齊全完好，安全開關拉繩完好無損、松緊適中，確認無誤后，合上事故開關。②試車操作 a)單機試車：將安全開關打開（復到位），選擇開關旋至手動位置，按啟動按鈕。啟動后，注意設備各 部位運轉的運轉情況，及時調整皮帶跑偏，確認無異常現(xiàn)象后，按停止按鈕。然后將反饋信息通知主 控室。b)聯(lián)鎖試車：接到主控室聯(lián)鎖試機指令后，確認系統(tǒng) 無安全隱患，人員到位后，將選擇開關旋至自動位置，同時將反饋信息匯至主控室，由主控工電腦操作啟動。③開機操作 a)非聯(lián)鎖啟動（必須說明原因，征得調度同意 后）：將選擇開關打到手動位置，與下一崗聯(lián)系，待下一崗設備運轉后先按信號鈴再啟動皮帶，先試轉一下，確認安全后方可運行。

三、班中作業(yè) b)非聯(lián)鎖機旁操作啟動，只能在檢查設備或處理事故以及檢修后試車時使用。c)聯(lián)鎖啟動：接主控室啟動通知后，將選擇開關打到自動位，同時將反饋信息匯至主控室，到現(xiàn)場監(jiān)護開機。

2、設備 運行 操作 1)卸料小車 ①小車換料倉，必須應先檢查安全通道和軌道上是否有異物阻礙。先打鈴警示后方可移動小車。②捅卸料小車料斗時，嚴禁把手放在軌道上。③防止油類滴漏，含油廢棄物要回收處理。④清掃小車周邊衛(wèi)生必須停止小車、關掉小車電源后進行，防止碰撞或衣物、腳、手被絞住。2)皮帶 ① 運行中，密切觀察皮帶機運行情況，保證運行正常，物料運輸暢通，杜絕卡料現(xiàn)象。注意皮帶機軸承溫升情況、緊固件無松動、無斷裂。② 發(fā)現(xiàn)皮帶機上輸送的物料中有較大的雜物，應及時停機（配料皮帶使用專用工具）撿出。③ 大傾角皮帶，梯子很陡，上下時要攀扶固定物，防止跌倒。大傾角皮帶拆下的上、下托輥等零件不能放在通廊上，要固定好，防止滑下傷人。④ 加強觀察，及時鏟除皮帶機頭、尾輪周圍的積料。⑤ 嚴禁運行中清掃轉動部分和皮帶上下托輥支架的積科，只能用榔頭在側面敲打振料。⑥ 皮帶在運行中嚴禁直接更換托輥，嚴禁用鐵鍬處理頭尾輪、增面輪及托輥的掛泥。⑦ 運行中的設備維護：及時調整跑偏的皮帶； 及時發(fā)現(xiàn)落入皮帶中的雜物；及時發(fā)現(xiàn)撒料現(xiàn)象；潤滑良好，無漏油現(xiàn)象；電機、減速機的地腳螺絲緊固、齊全，齒接手緊固，連接牢固； 運轉平穩(wěn)、無雜音。⑧ 皮帶機運行中嚴禁用鐵鍬伸入滾筒皮帶中間接撒料和刮滾筒上的粘料，要及時停機處理。（成品系統(tǒng)皮帶機機尾用鐵鍬接撒料注意保持適當距離，必須設監(jiān)護人）⑨ 皮帶機操作女工的長發(fā)不得披肩，必須放入帽中。

2、設備 運行 操作 2)皮帶 ⑩ 防止油類滴漏，含油廢棄物要回收處理；廢舊皮帶、托輥經回收二次利用。

3、設備 停機 操作 1)卸 料 小 ①非聯(lián)鎖：由崗位操作人員按機旁“停止”按鈕，設備即停止運轉。②聯(lián)鎖：設備正常停機由主控工通過電腦控制停機。

車 2)皮帶 ①非聯(lián)鎖：由崗位操作人員按機旁“停止”按鈕，設備即停止運轉。②聯(lián)鎖：設備正常停機由主控工通過電腦控制停機。③正常停機時，必須把皮帶上的料拉空，不許帶負荷停機。④事故的緊急停機，崗位工人必須切斷設備的事故開關和電源開關。⑤停機狀態(tài)的設備維護： 更換損壞的托輥、皮帶、托輥支架、掛耳；及時更換擋板皮、膠木銷；補焊穿漏的料斗：補充減速機潤滑油至適當位置；清洗軸承座，補充潤滑油；緊固部位聯(lián)接螺栓。

4、異常與緊急情況的處理 1)皮帶被壓死時，應立即停機，關閉事故開關并掛牌設專人 監(jiān)護，報告班組長，查明壓料原因，嚴禁未查明原因強行啟動。2)皮帶跑偏時，要正確使用調整裝置，避開傳動部位，側身 進行操作，不得用棍棒蠻撬。3)皮帶在運行中打滑或因皮帶重負荷停機發(fā)生倒轉或啟動 打滑時，禁止用手往滾筒與皮帶中間夾塞東西。4)發(fā)現(xiàn)輸送物中有大塊物料、廢鐵等，應及時停機取出，防 止帶入下道工序，造成人體傷害或劃破、撕割皮帶等意外事故。5)更換擋皮、托輥、清掃器、必須切斷電源，掛上胸牌，要 有二人以上配合。6)皮帶機在運行中，有下列情況之一的，則必須立即切斷事 故開關，掛牌停機處理，并及時報告班組長及相關工序。a.當電機冒煙、冒火時；b.當支架傾倒，托輪掉到皮帶間帶向尾輪；c.撕刮皮帶；d.皮帶打滑；e.皮帶嚴重跑偏，且兩極跑偏開關不動作時； 7)設備運行中因故緊急停機后，按調度指令進行操作。8)當出現(xiàn)危及人身安全及設備安全的緊急狀態(tài)時，無論設備 處于單機開機狀態(tài)還是聯(lián)鎖開機狀態(tài)，可直接采取關閉操作箱上或機旁的安全開關來停止相關設備的運轉。9)當運行過程中發(fā)現(xiàn)異常的聲響以及將引起設備損壞的隱 患，應立即停機，關閉安全開關，選擇開關打到零位，掛上操作牌，進行檢查。10)停機處理任何故障和檢修，都必須切斷機旁控制箱開關電 源、掛牌、設監(jiān)護人，并與相關崗位取得聯(lián)系，經確認無誤，方可進行作業(yè)。

5、交班前準備 提前30分鐘開始進行交班準備，作好以下工作： ①對作業(yè)場所進行清理和清掃，保持環(huán)境整潔嚴禁用水沖洗電氣設備和濕手操作電器開關。②對使用后的工具進行清點并歸位。③填寫交接班記錄本，注明有關情況。

四、交班

1、陪同接班人員現(xiàn) 交接班時必須與接班人員現(xiàn)場交接，對接班人員提出的問題進行解答。

場交接班

2、交待有 關事項并 簽字交班 1)向接班人員交待有關注意事項，待接班人員簽字同意后方 可離崗下班。2)交班后如需更換服裝，換下的服裝及勞動保護用品按規(guī)定 擺放，以保持環(huán)境整潔。其他

4.1 按要求參加班組安全活動和政治學習。

4.2 搞好本崗位現(xiàn)場管理，按“5S”要求進行，確保崗位安全通道整 潔、暢通、照明完好。

4.3 上下崗位樓梯，必須手扶欄桿，嚴禁雙手插入口袋。

4.4皮帶更換托輥或膠接皮帶時，必須切斷滑觸線電源，并掛牌后執(zhí) 行。

4.5 裝五皮帶開啟后，將導道翻轉向裝五皮帶，通知上道工序啟動給 料，并加強聯(lián)系，控制好料流量，防止下料半堵塞、滿料、壓死皮帶。在處理故障時，先停給料皮帶，選好站位，站穩(wěn)后再進行，設好監(jiān)護人。安全及環(huán)境的主要危害因素

5.1 主要安全危害因素 機械傷害、觸電

5.2 主要環(huán)境因素 廢舊皮帶排放、廢舊托輥排放、含油廢棄物排放,皮帶消耗、電的消耗設備點檢線路圖 電機─→聯(lián)軸器─→ 減速機─→傳動輪─→ 頭部料斗─→ 增面輪─→張緊輪─→上托輥─→ 下托輥─→ 尾輪─→ 清掃器─→ 尾部料斗─→ 開關箱─→電機 7 相關記錄

7.1 交接班情況記錄本JL/BG310-009A-01 7.2 設備日點檢記錄本JL/BG310-030A-01 7.3設備隱患及故障處理記錄本 7.4班組安全活動記錄本 7.5 班組管理臺帳

7.6 班組安全日檢查記錄本JL/BG310-013A-01