第一篇：倉(cāng)管員、電腦員工作流程

倉(cāng)庫(kù)電腦員：

一、到貨：

1.根據(jù)倉(cāng)管員手寫(xiě)到貨單做電腦入庫(kù)單，如果有新品，應(yīng)先新建商品資料，對(duì)同一供貨商不同款式、不同進(jìn)價(jià)的商品不能建成一個(gè)零售貨號(hào)。對(duì)三無(wú)產(chǎn)品，還應(yīng)自制條碼，條碼名稱(chēng)前幾位應(yīng)寫(xiě)供貨商公司名稱(chēng)的簡(jiǎn)稱(chēng)，便于補(bǔ)貨和退貨，完成后將條碼粘貼在商品上。

2.新建商品完成后，做進(jìn)貨入庫(kù)單，選擇與商品對(duì)應(yīng)的供貨商名稱(chēng)，入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)和門(mén)店，經(jīng)手人等，錄入貨號(hào)時(shí)應(yīng)檢查入庫(kù)單價(jià)是否有變，如果來(lái)貨價(jià)比之前低，就按低價(jià)入庫(kù)；比之前高，立即電話(huà)通知采購(gòu)，待采購(gòu)確認(rèn)后作相應(yīng)調(diào)整。如果確定為漲價(jià)，應(yīng)即時(shí)修改門(mén)店零售價(jià)并通知各店店長(zhǎng)修改商品標(biāo)簽價(jià)。

3.商品錄入完成后，應(yīng)逐個(gè)檢查貨號(hào)、數(shù)量、單價(jià)是否與供貨商原單一致，如有數(shù)量差異應(yīng)按公司實(shí)收數(shù)量入庫(kù)。并電話(huà)告知對(duì)方財(cái)務(wù)要求減少。

4.核對(duì)無(wú)誤后，單據(jù)過(guò)賬打印，打印一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底，一聯(lián)隨貨同行送到票據(jù)對(duì)應(yīng)的門(mén)店，一聯(lián)和供貨商來(lái)貨單、倉(cāng)管員手寫(xiě)單一起交財(cái)務(wù)做賬。

二、退貨給供貨商

1.根據(jù)倉(cāng)管員手寫(xiě)退貨單，做進(jìn)貨退貨單。有備注欄注明：次品或者滯銷(xiāo)品。

2.退貨單錄入完成后，核對(duì)供貨商名稱(chēng)、貨號(hào)、數(shù)量、單價(jià)是否正確，無(wú)誤后過(guò)賬打印。一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底，一聯(lián)隨貨同行退走，一聯(lián)和倉(cāng)管員手寫(xiě)退單一起交財(cái)務(wù)做賬。

3.出單完成后，打電話(huà)通知供貨商，告知：什么日期，退了幾件貨，要求對(duì)方收到貨后電話(huà)告知。

三、調(diào)貨（倉(cāng)庫(kù)調(diào)門(mén)店或者門(mén)店調(diào)倉(cāng)庫(kù)）

1.根據(jù)倉(cāng)管員手寫(xiě)的調(diào)貨單，做電腦調(diào)撥單。2.核對(duì)無(wú)誤后，單據(jù)過(guò)賬打印，打印一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底，另兩聯(lián)隨貨同行送到票據(jù)對(duì)應(yīng)的門(mén)店。門(mén)店清點(diǎn)無(wú)誤后，在貨單上簽字，返一聯(lián)回財(cái)務(wù)室。

3.門(mén)店退貨到倉(cāng)庫(kù)：電腦員根據(jù)倉(cāng)管員寫(xiě)的調(diào)貨單，做電腦調(diào)撥單，并注明退倉(cāng)原因，確認(rèn)無(wú)誤后過(guò)賬打印，打印一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底，一聯(lián)給退貨門(mén)店，一聯(lián)與手工單交財(cái)務(wù)室。

四、盤(pán)點(diǎn)

1.按公司規(guī)定，門(mén)店每月盤(pán)點(diǎn)一次，盤(pán)點(diǎn)日期選在周一至周四，晚上下班前1小時(shí)關(guān)門(mén)盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天，應(yīng)提前通知休假人員按時(shí)到門(mén)店參與盤(pán)點(diǎn)。

2.在確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)日期當(dāng)天，店員應(yīng)整理貨品，查看展架上的商品貨號(hào)、標(biāo)價(jià)簽、條碼是否完好，如發(fā)現(xiàn)商品三項(xiàng)中缺一的，應(yīng)立即確認(rèn)補(bǔ)上。櫥柜備貨按同一貨號(hào)放在一起的原則，整理好。如有次品，應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)前退到倉(cāng)庫(kù)。

3.生成盤(pán)點(diǎn)單前，應(yīng)確認(rèn)門(mén)店數(shù)據(jù)已下賬結(jié)束。并告知，從此刻起如有銷(xiāo)售不打電腦單，用筆記本記錄好，于次日再下賬。落實(shí)完成后，生成盤(pán)點(diǎn)單，并打印出來(lái)。

4.盤(pán)點(diǎn)前，分配好盤(pán)點(diǎn)員和抄單員，2人一組，分區(qū)域盤(pán)點(diǎn)。注：A.盤(pán)點(diǎn)員在點(diǎn)數(shù)時(shí)，應(yīng)先報(bào)商品貨號(hào)，然后再點(diǎn)數(shù)，點(diǎn)數(shù)完成報(bào)給抄單員，之后再重點(diǎn)一遍數(shù)量，查看是否與之前一致，如果3次都不一樣，可由抄單員點(diǎn)2遍。B.抄單員要邊寫(xiě)貨號(hào)邊說(shuō)貨號(hào)，然后看著盤(pán)點(diǎn)員點(diǎn)數(shù)。

5.盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)按展廳布置依順序盤(pán)點(diǎn)，不可以按貨號(hào)堆放點(diǎn)跳來(lái)跳去的盤(pán)。6.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由財(cái)務(wù)室人員隨意抽查，抽查數(shù)不低于10%。抽查出來(lái)如果有差異，由盤(pán)點(diǎn)人員交差盤(pán)點(diǎn)。直到數(shù)據(jù)完全正確為止。當(dāng)天完成盤(pán)點(diǎn)表。

7.電腦員和會(huì)計(jì)根據(jù)最后一次確認(rèn)的盤(pán)點(diǎn)表，在電腦生成的盤(pán)點(diǎn)單里錄入實(shí)盤(pán)數(shù)，核對(duì)無(wú)誤后由財(cái)務(wù)過(guò)賬。過(guò)賬日期必須在盤(pán)點(diǎn)次日開(kāi)門(mén)前確認(rèn)完成。

倉(cāng)庫(kù)管理員：

一、到貨

1.根據(jù)托運(yùn)單點(diǎn)收總件數(shù)，無(wú)誤后在托運(yùn)單簽字，并注明是否付款。2.貨到后，打開(kāi)一件點(diǎn)一件的數(shù)量，不要全部打開(kāi)后才點(diǎn)數(shù)。根據(jù)供貨商來(lái)貨單清點(diǎn)數(shù)量填寫(xiě)到貨手工單；如發(fā)現(xiàn)沒(méi)有供貨商來(lái)單，應(yīng)打電話(huà)告知對(duì)方并傳真過(guò)來(lái)，核對(duì)數(shù)量無(wú)誤后將手工單與來(lái)貨單一起交電腦員錄進(jìn)貨入庫(kù)單。

3.填寫(xiě)手工單的時(shí)候，應(yīng)寫(xiě)明到貨日期、供貨商、入庫(kù)倉(cāng)或入庫(kù)門(mén)店。

二、退貨

1.隨時(shí)要清理到門(mén)店退回的次品或滯銷(xiāo)品，及時(shí)退給供應(yīng)商。2.清理次品時(shí)按供貨商不同分箱裝貨，并填寫(xiě)退貨手工單，在手工單上注明：退貨日期、供應(yīng)商、退貨原因（次品或滯銷(xiāo)品）。

3.清理完成后，交給電腦員做進(jìn)貨退貨單。

三、調(diào)撥

1.倉(cāng)庫(kù)調(diào)貨門(mén)店：根據(jù)門(mén)店補(bǔ)貨單準(zhǔn)備貨物，準(zhǔn)備齊全后，簽字后交由電腦員錄調(diào)撥單。

2.門(mén)店退貨到倉(cāng)庫(kù)：店員清理貨品并填寫(xiě)手工單，并注明退倉(cāng)原因，貨與單一起交到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)門(mén)店的手工單清點(diǎn)數(shù)量，如有問(wèn)題及時(shí)電話(huà)溝通解決，確認(rèn)無(wú)誤后交電腦員錄調(diào)撥單。

四、盤(pán)點(diǎn)

協(xié)助財(cái)務(wù)和各門(mén)店的數(shù)據(jù)監(jiān)盤(pán)及后臺(tái)數(shù)據(jù)錄入。

五、倉(cāng)庫(kù)銷(xiāo)售 1.倉(cāng)庫(kù)零售：原則上公司規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)不能零售，但為了提高公司銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，倉(cāng)庫(kù)可零售，但出貨時(shí)必須2人以上經(jīng)手簽字確定，交由電腦員作銷(xiāo)售出庫(kù)單，并將當(dāng)日的營(yíng)業(yè)款和電腦單一起交財(cái)務(wù)室出納或指定收款人。

2.倉(cāng)庫(kù)支付費(fèi)用：指到貨托運(yùn)費(fèi)，以及其他的一些急需支付的款項(xiàng)。由庫(kù)管員到財(cái)務(wù)室領(lǐng)取一定金額的備用金。當(dāng)有費(fèi)用產(chǎn)生的時(shí)候，庫(kù)管員應(yīng)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，后付報(bào)銷(xiāo)原始憑證交財(cái)務(wù)室沖抵備用金。倉(cāng)庫(kù)如需支付大額費(fèi)用，應(yīng)提前電話(huà)告知財(cái)務(wù)室。

3.倉(cāng)庫(kù)在支付托運(yùn)費(fèi)后，填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單時(shí)，應(yīng)注意該批貨物有沒(méi)有大南街店的貨，如果有在報(bào)銷(xiāo)單上注明“到貨包含有大南街店”，如果沒(méi)有則不寫(xiě)。如果全是大街街店的貨，就填寫(xiě)“大南街店到貨”。方便財(cái)務(wù)室做費(fèi)用賬。

4.倉(cāng)庫(kù)售廢品：倉(cāng)庫(kù)賣(mài)廢紙箱、包裝袋而收到的現(xiàn)金，應(yīng)做登記，每周上交一次。

第二篇：材料員工作流程[范文模版]

材料員工作流程

一、材料的申購(gòu)

1、主要材料的申購(gòu)，包括大沙、石子、瀝青、煤和炭等。材料員根據(jù)庫(kù)存及生產(chǎn)任務(wù)情況，提前三天向材料科申領(lǐng)，上報(bào)申領(lǐng)材料類(lèi)型及數(shù)量。

2、機(jī)械維修物品的申購(gòu)，包括生產(chǎn)設(shè)備及大型機(jī)械的維修所需物品，設(shè)備或機(jī)械發(fā)生故障后，由機(jī)修人員向材料員申報(bào)所需配件型號(hào)、數(shù)量等，材料員及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，征得同意后，向業(yè)務(wù)科室打單申領(lǐng)，并注明購(gòu)買(mǎi)時(shí)限。

二、材料的驗(yàn)收

1、根據(jù)采購(gòu)申領(lǐng)單對(duì)材料進(jìn)行清點(diǎn)。

2、進(jìn)場(chǎng)主要材料的驗(yàn)收，根據(jù)生產(chǎn)材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)檢驗(yàn)或現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式，對(duì)所購(gòu)材料的質(zhì)量和數(shù)量嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)不符合要求的材料，堅(jiān)決不予驗(yàn)收，并及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并通知材料科退貨或采取其他補(bǔ)救措施。

3、采購(gòu)維修配件等如有差錯(cuò)，及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并通知采購(gòu)人員及時(shí)更換。

三、材料的出庫(kù)管理

1、成品料的出庫(kù)，嚴(yán)格落實(shí)出庫(kù)過(guò)磅制度，按照先看申領(lǐng)單，查有無(wú)申領(lǐng)單位及主管科室負(fù)責(zé)人簽字，再按照要求進(jìn)行生產(chǎn)、過(guò)磅的程序，最后核實(shí)出庫(kù)數(shù)量及過(guò)磅后落實(shí)司機(jī)簽字規(guī)定，對(duì)不符合程序的，堅(jiān)決不予出庫(kù)，并向分管

領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

2、辦公物品及維修配件的出庫(kù)，主要是嚴(yán)格按照誰(shuí)使用誰(shuí)申請(qǐng)?jiān)瓌t，以舊換新，必須有所領(lǐng)導(dǎo)簽字。機(jī)械所各班組及個(gè)人申領(lǐng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)申領(lǐng)單上有無(wú)領(lǐng)導(dǎo)簽字，確定能否發(fā)放物品，倉(cāng)庫(kù)保管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽字。領(lǐng)料單一式兩份，一聯(lián)退回班組作為其消耗物資的依據(jù)，一份由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，做好出庫(kù)物品的登記管理。

四、廢品的處理

1、廢舊配件 指維修更換的舊配件及材料，本身無(wú)利用價(jià)值，只能當(dāng)做廢舊金屬進(jìn)行處理的。原則上積累一定數(shù)量時(shí)，經(jīng)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)后，做出售處理，并做好登記。

2、廢料 指報(bào)廢的材料，即已失去原本功能而本身可用價(jià)值不高的材料，指定具體位置存放，能有二次利用價(jià)值的繼續(xù)利用，無(wú)利用價(jià)值的銷(xiāo)毀處理或出售處理，并做好登記。

五、油料的管理

做好油料的入庫(kù)和出庫(kù)登記，嚴(yán)格油料的發(fā)放規(guī)定，由所長(zhǎng)負(fù)責(zé)油票的簽發(fā)工作，駕駛員做好記錄，加油數(shù)量必須在紅旗車(chē)記錄本中認(rèn)真填寫(xiě)。另外，做好各類(lèi)油料的保管工作，由材料員負(fù)責(zé)具體的保管工作。

六、材料消耗統(tǒng)計(jì)

主要做好材料消耗情況登記，材料生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表的登記。要求做到材料消耗登記清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)規(guī)范，條目清楚，財(cái)務(wù)帳表清楚及帳物相符。堅(jiān)持每周自查核算一次賬目，堅(jiān)決杜絕漏報(bào)、多報(bào)生產(chǎn)消耗，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表不按規(guī)范要求進(jìn)行填寫(xiě)，財(cái)務(wù)賬目帳物不符等情況。

七、財(cái)務(wù)管理工作方面

材料員做好物資的申領(lǐng)、登記工作，要求落實(shí)建賬、建卡，嚴(yán)格落實(shí)大宗物資入庫(kù)二人簽字制度，賬面憑證要求整潔，數(shù)字真實(shí)，帳實(shí)相符。做好固定資產(chǎn)登記、調(diào)配記錄，杜絕固定資產(chǎn)流失，按處規(guī)定做好固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作，做到賬賬相符，賬物相符。做好低值易耗物品的申請(qǐng)、保管、統(tǒng)計(jì)及發(fā)放工作，厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。

第三篇：倉(cāng)管員工作流程

使用范圍

浙江省永康市凱恒工貿(mào)有限公司

倉(cāng)管員職責(zé)操作流程

一、總則

倉(cāng)庫(kù)是公司供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，以是公司核心重要組成基地，各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的重要環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著貨品管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。倉(cāng)管的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物品，5S—6S的管理模式，做到數(shù)量準(zhǔn)確，帳 物 卡一致性，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向銷(xiāo)售，服務(wù)周到。為規(guī)范倉(cāng)庫(kù)工作，確保工作有序進(jìn)行，提高工作效率，特制定以下工作流程。

二、材料配件入庫(kù)程序

供應(yīng)商物料送進(jìn)我司、倉(cāng)管員通知品質(zhì)檢驗(yàn)員進(jìn)行物料檢驗(yàn)，不合格物料，品質(zhì)檢驗(yàn)人員要求供應(yīng)協(xié)助供應(yīng)商退回，合格產(chǎn)品倉(cāng)管員可根據(jù)相關(guān)單句《送貨單》《出庫(kù)單》進(jìn)行物料清點(diǎn)，并按區(qū)域擺放后根據(jù)生產(chǎn)相關(guān)單句開(kāi)《暫收單》在開(kāi)單之前若有不良或者余量減去送檢數(shù)量按實(shí)數(shù)開(kāi)單，當(dāng)日移交一份財(cái)務(wù)部長(zhǎng)，一份移交供應(yīng)部長(zhǎng)以便入庫(kù)登記，在進(jìn)行帳物登記時(shí)且做好《標(biāo)示卡》。登入《暫收單登記表》以便查找。

三、物料出庫(kù)程序

生產(chǎn)部根據(jù)銷(xiāo)售下發(fā)生產(chǎn)任訂單，進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù)排產(chǎn)工作后，車(chē)間主任開(kāi)《派工單》下發(fā)生產(chǎn)領(lǐng)料員，倉(cāng)管員根據(jù)生產(chǎn)車(chē)間主任開(kāi)的《派工單》進(jìn)行發(fā)料，并按個(gè)人需求開(kāi)《領(lǐng)料單》發(fā)放給生產(chǎn)相關(guān)領(lǐng)料員，并依照《領(lǐng)料單》對(duì)物料清點(diǎn)，雙方簽字表示確認(rèn)，移交一份財(cái)務(wù)，一份生產(chǎn)相關(guān)領(lǐng)料員，做好發(fā)料登記，并與發(fā)出的料與帳物卡一致。若有欠料在根據(jù)銷(xiāo)售下發(fā)的《生產(chǎn)訂單》備料前填寫(xiě)《生產(chǎn)工單欠料表》上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管審核，倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)實(shí)際欠料狀況上報(bào)供應(yīng)部部長(zhǎng)，并跟蹤倒位。

四、物料調(diào)換

倉(cāng)管員接到生產(chǎn)相關(guān)領(lǐng)料員的物料時(shí)，核對(duì)機(jī)型，規(guī)格，生產(chǎn)訂單并要求品質(zhì)檢驗(yàn)員進(jìn)行物料判定是否不良，在與相關(guān)領(lǐng)料員進(jìn)行物料調(diào)換，在調(diào)換過(guò)程中做好《物料調(diào)換統(tǒng)計(jì)表》登記，調(diào)換后的物料表示不良，應(yīng)放到指定的不良區(qū)域，做好標(biāo)示，及時(shí)通知供應(yīng)部要求供應(yīng)商調(diào)換。

五、月底盤(pán)存

做好生產(chǎn)任務(wù)單完成報(bào)表，移交一份財(cái)務(wù)，一份生產(chǎn)，并做好月報(bào)表，在每個(gè)月底盤(pán)存過(guò)程中，公司應(yīng)按照相關(guān)流程規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)實(shí)行封閉式的盤(pán)存，盤(pán)存結(jié)果，及時(shí)性登記帳本，并做好相關(guān)月報(bào)表交財(cái)務(wù)，生產(chǎn)各一份。

審批：審核：編制：

第四篇：倉(cāng)管員工作流程

倉(cāng)管員工作流程

四點(diǎn)詳細(xì)分析，1、品貨請(qǐng)購(gòu)（1）對(duì)于定型物資及計(jì)劃內(nèi)物資的請(qǐng)購(gòu)，由倉(cāng)管部根據(jù)庫(kù)存物資的儲(chǔ)備量情況向采購(gòu)部提出請(qǐng)購(gòu)；

2）對(duì)于非定型及計(jì)劃外物資的請(qǐng)購(gòu)，由使用部門(mén)根據(jù)需要提出購(gòu)買(mǎi)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并說(shuō)明使用情況，填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單并由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可，報(bào)倉(cāng)管部由倉(cāng)管員根據(jù)庫(kù)存情況提出意見(jiàn)轉(zhuǎn)采購(gòu)部；

2、驗(yàn)收

1）倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)貨；

2）對(duì)于印刷品的驗(yàn)收，倉(cāng)管部依據(jù)使用部門(mén)提供的樣板進(jìn)行；

3）貨物如有差錯(cuò)，及時(shí)通知財(cái)務(wù)主管與采購(gòu)干事，以扣壓貨款，并積極聯(lián)系印刷商做更正處理；

4）所有物資的驗(yàn)收，一律打印入庫(kù)單或直撥單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第三聯(lián)送貨人留存，(如欠帳，此聯(lián)由送貨人留存，憑此聯(lián)到財(cái)務(wù)結(jié)賬，如是采購(gòu)現(xiàn)金付款，則此聯(lián)交領(lǐng)用部門(mén)備查)。

5）對(duì)于直拔物資，倉(cāng)管員做一級(jí)驗(yàn)收之后，通知使用部門(mén)做二級(jí)驗(yàn)收合格，則由部門(mén)負(fù)責(zé)人直接在直拔單上簽字即可。進(jìn)倉(cāng)物資的驗(yàn)收，由倉(cāng)管員根據(jù)供貨發(fā)票及請(qǐng)購(gòu)單上標(biāo)明的內(nèi)容認(rèn)真驗(yàn)收并辦理入倉(cāng)手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)所采購(gòu)物資不符合規(guī)定要求，應(yīng)拒絕收貨，并及時(shí)通知采購(gòu)部進(jìn)行退、換貨手續(xù)；

3、保管

1）倉(cāng)管部對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物資負(fù)保管之責(zé)，物資堆放整齊、美觀、按類(lèi)擺放，并標(biāo)明

進(jìn)貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況，落實(shí)防盜、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫(kù)存物資完好無(wú)損；

4、盤(pán)點(diǎn)

1）倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)存貨進(jìn)行定期或不定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫(kù)存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對(duì)，查明存貨盤(pán)盈、盤(pán)虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤(pán)點(diǎn)表，報(bào)財(cái)務(wù)審查核對(duì)；

2）管理實(shí)現(xiàn)了電腦化管理，所有商品的入庫(kù)、直拔、領(lǐng)出、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)直接通過(guò)電腦系統(tǒng)完成。

第五篇：倉(cāng)管員工作流程

倉(cāng)管員工作流程

一、進(jìn)庫(kù)：對(duì)采購(gòu)進(jìn)庫(kù)（含二級(jí)倉(cāng)庫(kù)退回倉(cāng)庫(kù)）商品，必須填寫(xiě)“入（退）庫(kù)單”，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后輸入電腦，白聯(lián)給財(cái)務(wù)，黃聯(lián)給供貨方（或給退貨部門(mén)），紅聯(lián)自留備查。

二、出庫(kù)：對(duì)各部門(mén)領(lǐng)用的商品，必須由領(lǐng)用人填寫(xiě)“物品領(lǐng)料單”，并由領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后輸入電腦，白聯(lián)（含紅聯(lián)，輸單前，要在兩聯(lián)單上注明各品種單價(jià)，并將單上商品電腦生成的總金額寫(xiě)在兩聯(lián)空白處。）由倉(cāng)管員簽字后給財(cái)務(wù)，黃聯(lián)給領(lǐng)料人，紅聯(lián)自留備查。

三、直撥：對(duì)不需要入庫(kù)的商品（如蔬菜、水果等），應(yīng)過(guò)稱(chēng)清點(diǎn)后填寫(xiě)“直撥單”，由使用部門(mén)的人員及負(fù)責(zé)人（如中廚的廚師長(zhǎng)、食堂的廚師等）簽字后，白聯(lián)給財(cái)務(wù)，黃聯(lián)給供貨方（要在價(jià)格得到確認(rèn)后，最好隔天再給），紅聯(lián)自留。

四、退貨：對(duì)退回廠家的商品，要紅筆填寫(xiě)“退貨單”，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人簽字后輸入電腦，白聯(lián)給財(cái)務(wù)，黃聯(lián)給廠家，紅聯(lián)自留;二級(jí)庫(kù)退庫(kù)商品要填寫(xiě)入庫(kù)單。

五、補(bǔ)貨：發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)商品處于最低使用量，甚至已經(jīng)是零庫(kù)存時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)補(bǔ)貨。

要求：

1、輸單時(shí)，入庫(kù)單和領(lǐng)料單的商品單位一定要與電腦系統(tǒng)單位一致，盡量用最小單位。

2、對(duì)“入庫(kù)單”和“直撥單”上的匯總金額，必須用大寫(xiě)。

3、對(duì)漏開(kāi)單又沒(méi)把握補(bǔ)開(kāi)的“直撥單”和“入庫(kù)單”，一定要在補(bǔ)單上有個(gè)文字說(shuō)明，以便今后財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核人員的核對(duì)。

4、為方便中廚，特意給他們留出一個(gè)“中廚寄存”的貨架，專(zhuān)門(mén)擺放已由中廚領(lǐng)用但未用完的物品，此架上的東西不用再開(kāi)“物品領(lǐng)料單”。

5、電腦輸單時(shí)，時(shí)間和內(nèi)容要與手寫(xiě)單保持一致，不要一單多輸或者多單一輸。

6、所有單據(jù)的白聯(lián)應(yīng)于每月的25號(hào)下午下班前交到財(cái)務(wù)部，逢周六、日順延。

2013

年5月