第一篇：倉(cāng)管員操作流程

倉(cāng)管員操作流程

入庫(kù)

1有客戶發(fā)貨時(shí)，入庫(kù)倉(cāng)管員接收貨物，詢問(wèn)貨物目的地、件數(shù)。2合理安排工人卸貨。

3貨物堆放，零擔(dān)貨堆放區(qū)、大票貨堆放區(qū)、貨物堆放整齊。4各分點(diǎn)貨物到貨后。入倉(cāng)倉(cāng)管接收隨車清單，對(duì)單入庫(kù)，如有貨差，標(biāo)簽錯(cuò)誤，在隨車清單上標(biāo)明，確定無(wú)誤后，簽名。在卸完貨后將隨車清單遞交給當(dāng)班主管，以便于乃時(shí)做出相應(yīng)的處理。5如有客戶貨物和公司自提貨物車輛時(shí)，必須優(yōu)先卸客戶車輛。出庫(kù)

5確定車輛行駛路線 打印庫(kù)存清單 清點(diǎn)貨物與庫(kù)存清單件數(shù)、標(biāo)簽是否一致。裝車時(shí)輕重搭配，先上重貨，后上輕貨。貨物裝車時(shí)，要按先進(jìn)先出，做出庫(kù)清單時(shí)一定先找齊黃聯(lián)，以確定貨、單一致，如有誤差先與開(kāi)單文員和分點(diǎn)聯(lián)系乃時(shí)做出相應(yīng)處理。在裝車時(shí)遇到一票貨物不能裝完時(shí)，一定要做出分裝，標(biāo)明此票貨裝多少件、約多少方或多少噸，做到走單明確。8 換班交接時(shí)，要交接清楚，做好以裝貨物的走車清單件數(shù)、重量。

第二篇：用友軟件倉(cāng)管員操作基本流程

用友軟件倉(cāng)管員操作基礎(chǔ)流程

1、增加存貨

進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置模塊→存貨→存貨檔案，設(shè)置存貨卡片，“基本”:存貨代碼，存貨名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位和存貨屬性；“控制”點(diǎn)擊是否批次管理、是否保質(zhì)期管理（注：包材類不點(diǎn)擊保質(zhì)期管理）

2、采購(gòu)單據(jù)

（1）采購(gòu)入庫(kù)單的錄入

采購(gòu)入庫(kù)單由倉(cāng)庫(kù)保管員錄入，錄入方法為直接錄入法：進(jìn)入采購(gòu)管理模塊

貨到時(shí)：點(diǎn)擊“增加”→選擇“采購(gòu)入庫(kù)單”→選擇“供應(yīng)商單位”→錄入“日期、倉(cāng)庫(kù)、產(chǎn)品名稱、批號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額”→點(diǎn)擊“保存”。（注：?jiǎn)蝺r(jià)為不含稅單價(jià)）

退貨時(shí)：點(diǎn)擊“增加”→選擇“采購(gòu)入庫(kù)單（紅字）”→選擇“供應(yīng)商單位”→錄入“日期、倉(cāng)庫(kù)、產(chǎn)品名稱、批號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額”→點(diǎn)擊“保存”。（注：退貨時(shí)必須注明退貨原因）

（2）采購(gòu)入庫(kù)單的審核：

審核人進(jìn)入庫(kù)存管理模塊→“采購(gòu)入庫(kù)單審核”→復(fù)核入庫(kù)單后，點(diǎn)擊“審核”。

3、銷售發(fā)貨

成品發(fā)貨單的錄入在銷售管理模塊

發(fā)貨時(shí)，點(diǎn)擊“增加”→選擇“發(fā)貨單”→選擇“客戶名稱”→錄入“倉(cāng)庫(kù)、產(chǎn)品名稱、批號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額”→點(diǎn)擊“保存”。

退貨時(shí)：點(diǎn)擊“增加”→選擇“退貨單”→選擇“客戶名稱”→錄入“倉(cāng)庫(kù)、產(chǎn)品名稱、批號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額”→點(diǎn)擊“保存”。

發(fā)貨單或退貨單錄好后，由財(cái)務(wù)部出納審核，審核后→進(jìn)入庫(kù)存管理“銷售出庫(kù)單生成/審核”→點(diǎn)擊“生成”→選擇“刷新”→選擇“相應(yīng)的發(fā)貨單”→點(diǎn)擊“確認(rèn)”→點(diǎn)擊“復(fù)核”，發(fā)貨單或退貨單的程序才完成。

4、庫(kù)存管理模塊的使用

（1）產(chǎn)成品入庫(kù)單(要在紙質(zhì)的出庫(kù)單上標(biāo)出電腦的單據(jù)編號(hào)）

成品入庫(kù)時(shí)：點(diǎn)擊“產(chǎn)成品入庫(kù)單”→選擇“入庫(kù)日期”→選擇“入庫(kù)類別（102產(chǎn)成品入庫(kù)）→選擇“倉(cāng)庫(kù)”→選擇“部門”→錄入“存貨編碼、數(shù)量、批號(hào)”→點(diǎn)擊“保存”→點(diǎn)擊“復(fù)核“。

（2）材料出庫(kù)單(要在紙質(zhì)的出庫(kù)單上標(biāo)出電腦的單據(jù)編號(hào)）

車間領(lǐng)用原料、包材時(shí)：點(diǎn)擊“材料出庫(kù)單”→“增加”→選擇“出庫(kù)日期”→選擇“出庫(kù)類別（202材料出庫(kù)）”→選擇“倉(cāng)庫(kù)”→選擇“部門”→錄入“存貨名稱”→選擇“批號(hào)”→錄入“數(shù)量”→選擇“項(xiàng)目大類編碼”→選擇“項(xiàng)目編碼”→點(diǎn)擊“保存”→點(diǎn)擊“復(fù)核“。

車間領(lǐng)用低耗時(shí)：點(diǎn)擊“材料出庫(kù)單”→“增加”→選擇“出庫(kù)日期”→選擇“出庫(kù)類別”→選擇“倉(cāng)庫(kù)”→選擇“部門”→錄入“存貨名稱”→錄入“數(shù)量”→選擇“項(xiàng)目大類編碼”→選擇“項(xiàng)目編碼”→點(diǎn)擊“保存”→點(diǎn)擊“復(fù)核“。

車間領(lǐng)用原輔料、包材，項(xiàng)目大類是生產(chǎn)成本（00），項(xiàng)目編碼按領(lǐng)料單所列產(chǎn)品填寫(xiě)；

車間領(lǐng)用低耗，項(xiàng)目大類為車間領(lǐng)用低耗（03），項(xiàng)目編碼如下

(0101)外用制劑車間低耗攤銷

（0201）原料要車間低耗攤銷（0301）固體車間低耗攤銷

車間退原輔料、包材時(shí)：點(diǎn)擊“材料出庫(kù)單”→“增加”→選擇“紅字”→選擇“出庫(kù)日期”→選擇“出庫(kù)類別（207材料退庫(kù)）”→選擇“倉(cāng)庫(kù)”→選擇“部門”→錄入“存貨名稱”→選擇“批號(hào)”→錄入“數(shù)量”→選擇“項(xiàng)目大類編碼”→選擇“項(xiàng)目編碼”→點(diǎn)擊“保存”→點(diǎn)擊“復(fù)核“。退料的項(xiàng)目要與當(dāng)時(shí)領(lǐng)用的項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)。

管理部門（行政部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、開(kāi)發(fā)部、生產(chǎn)技術(shù)部、供銷部、工程部）領(lǐng)料時(shí)：點(diǎn)擊“材料出庫(kù)單”→“增加”→選擇“出庫(kù)日期”→選擇“出庫(kù)類別”→選擇“倉(cāng)庫(kù)”→選擇“部門”→錄入“存貨名稱”→選擇“批號(hào)”→錄入“數(shù)量”→選擇“項(xiàng)目大類編碼”→選擇“項(xiàng)目編碼”。（注：領(lǐng)用低耗品不需要輸入批號(hào)；退料照參車間退料流程）

行政部、財(cái)務(wù)部領(lǐng)料，項(xiàng)目大類為（01）管理部門領(lǐng)用存貨，項(xiàng)目編碼為低耗攤銷（0101）

質(zhì)量部領(lǐng)料，項(xiàng)目大類為（01）管理部門領(lǐng)用存貨，項(xiàng)目編碼為（0201）質(zhì)量部化驗(yàn)檢測(cè)和（0202）對(duì)照品領(lǐng)用。另外注意：物料取樣，須在備注上注明：“取樣”，項(xiàng)目編碼為（0201）

供銷部領(lǐng)料，項(xiàng)目大類為（01）管理部門領(lǐng)用存貨，項(xiàng)目編碼如下：

（0401）供銷部領(lǐng)用樣品招商（只限于領(lǐng)用成品寄樣）（0402）供銷部領(lǐng)用物料

（0403）供銷部發(fā)貨領(lǐng)用包裝物（包含領(lǐng)用包裝物寄樣）工程部領(lǐng)料，項(xiàng)目大類為（02）工程部領(lǐng)用，項(xiàng)目編碼如下：

（01）用于原料藥車間

（02）用于外用制劑車間

（03）用于固體車間

（04）用于管理部門（行政部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、開(kāi)發(fā)部、生產(chǎn)技術(shù)部、供銷部）

（05）用于污水處理站

（06）用于鍋爐

（10）用于公共系統(tǒng)（工程部）

開(kāi)發(fā)部、生產(chǎn)技術(shù)部領(lǐng)料，項(xiàng)目大類為（06）研發(fā)支出領(lǐng)料，項(xiàng)目編碼見(jiàn)用友項(xiàng)目明細(xì)表所列各項(xiàng)產(chǎn)品名稱

（3）調(diào)撥單

物料報(bào)廢或是轉(zhuǎn)庫(kù)，發(fā)生調(diào)撥時(shí)：點(diǎn)擊“調(diào)撥單”→“增加”→選擇“調(diào)撥日期”→“轉(zhuǎn)出部門（供銷部）”→“轉(zhuǎn)入部門（供銷部）”→“轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)（原材料庫(kù)、包材庫(kù)）”→“轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)（呆料庫(kù)）或是要轉(zhuǎn)入的倉(cāng)庫(kù)”→“出庫(kù)類別（203）調(diào)撥出庫(kù)”→“入庫(kù)類別（105）調(diào)撥入庫(kù)”→錄入“存貨名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額”→點(diǎn)擊“保存”→“復(fù)核”

從永信退回的成品，發(fā)生的調(diào)撥：點(diǎn)擊“調(diào)撥單”→“增加” →選擇“調(diào)撥日期” →“轉(zhuǎn)出部門（成品暫存庫(kù)）”→“轉(zhuǎn)入部門（成品庫(kù)）”“出庫(kù)類別（203）調(diào)撥出庫(kù)”→“入庫(kù)類別（105）調(diào)撥入庫(kù)”→錄入“存貨名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額”→點(diǎn)擊“保存”→“復(fù)核”

（注：調(diào)撥單保存后自動(dòng)生產(chǎn)其他入庫(kù)單和其他出庫(kù)單）

另：

單據(jù)上交的規(guī)定：每周五下午把本周的單據(jù)交到財(cái)務(wù)部出納手上。每月26號(hào)上午，把所有單據(jù)交到財(cái)務(wù)部。

當(dāng)月的單據(jù)，在未記帳前如果錄錯(cuò)可以直接修改重新打印上交。如果是已記帳或是隔月的單據(jù)有誤，先同財(cái)務(wù)部通氣后再進(jìn)行更正。

第三篇：倉(cāng)管員工作流程

倉(cāng)庫(kù)員 工作流程

一、總則

倉(cāng)庫(kù)是公司供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的重要環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著貨品管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。倉(cāng)管的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物品，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向銷售，服務(wù)周到。為規(guī)范倉(cāng)庫(kù)工作，確保工作有序進(jìn)行，提高工作效率，特制定以下工作流程。

二、貨品入庫(kù)

1、貨品入庫(kù)，倉(cāng)管員要親自核對(duì)貨號(hào)、尺碼明細(xì)及數(shù)量與供應(yīng)商發(fā)貨單是否一致。核對(duì)無(wú)誤，把入庫(kù)日期、貨號(hào)、數(shù)量、尺碼明細(xì)以及成分、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真填寫(xiě)到貨品入庫(kù)本上，然后把貨品入庫(kù)本交給ERP管理員。

2、ERP管理員接到貨品入庫(kù)本，根據(jù)貨品入庫(kù)本上的明細(xì)首先錄制、打印采購(gòu)入庫(kù)單，然后安排商標(biāo)牌的打印。

3、倉(cāng)管員把打印好的商標(biāo)牌對(duì)應(yīng)貨號(hào)、尺碼明細(xì)準(zhǔn)確無(wú)誤的穿掛到貨品上，拿一件貨品出展廳，記錄在展廳盤(pán)存表上。然后按貨號(hào)、尺碼整齊的擺放到貨架上。

三、貨品出庫(kù)

1、貨品出庫(kù)，倉(cāng)管員把貨號(hào)、數(shù)量及明細(xì)報(bào)給ERP管理員，ERP管理員應(yīng)迅速、準(zhǔn)確的錄制轉(zhuǎn)倉(cāng)單。

2、倉(cāng)管員接到轉(zhuǎn)倉(cāng)單，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物與轉(zhuǎn)倉(cāng)單有無(wú)出入。核對(duì)無(wú)誤后發(fā)貨出庫(kù)。加盟商補(bǔ)貨需得到財(cái)務(wù)部同意方可出庫(kù)、發(fā)貨。

3、倉(cāng)管員把貨品送到各直營(yíng)店后，雙方進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后雙方簽字。倉(cāng)管員把票據(jù)帶回公司，交ERP管理員進(jìn)行下帳。

四、貨品調(diào)換

1、貨品調(diào)換，接到調(diào)貨信息，ERP管理員應(yīng)迅速、準(zhǔn)確的錄制轉(zhuǎn)倉(cāng)單。

2、倉(cāng)管員接到轉(zhuǎn)倉(cāng)單，應(yīng)立刻去出貨店提取貨品，雙方認(rèn)真核對(duì)轉(zhuǎn)倉(cāng)單與實(shí)物有無(wú)出入。核對(duì)無(wú)誤后倉(cāng)管員帶貨離店。

3、倉(cāng)管員把貨品送到收貨店后，雙方認(rèn)真核對(duì)轉(zhuǎn)倉(cāng)單與實(shí)物有無(wú)出入，核對(duì)無(wú)誤后收貨人簽字。倉(cāng)管員把票據(jù)帶回公司，交ERP管理員進(jìn)行下帳。

五、貨品返庫(kù)

1、貨品返庫(kù)，倉(cāng)管員把貨號(hào)、數(shù)量及明細(xì)報(bào)給ERP管理員，ERP管理員應(yīng)準(zhǔn)確的錄制轉(zhuǎn)倉(cāng)單。

2、倉(cāng)管員接到轉(zhuǎn)倉(cāng)單，應(yīng)立刻去返貨店提取貨品，雙方應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物與轉(zhuǎn)倉(cāng)單有無(wú)出入。核對(duì)無(wú)誤后接貨入庫(kù)（人為損壞的需請(qǐng)示經(jīng)理后再做返庫(kù)）。

3、倉(cāng)管員把貨品帶回倉(cāng)庫(kù)，分類擺放整齊，（如有問(wèn)題要單獨(dú)放置以待解決）。倉(cāng)管員把票據(jù)帶回公司，交ERP管理員進(jìn)行下帳。

六、日常工作流程

1、每天上午倉(cāng)管員根據(jù)各店配貨清單，對(duì)應(yīng)貨號(hào)、尺碼明細(xì)、數(shù)量快速準(zhǔn)確的配貨，認(rèn)真核對(duì)無(wú)誤后，發(fā)貨出倉(cāng)。貨品送到各店后，取回各店前日銷售清單。迅速返回公司，不許在外逗留。

2、倉(cāng)管員要及時(shí)到物流公司接收采購(gòu)訂貨，貨物入庫(kù)要認(rèn)真核對(duì)貨號(hào)、尺碼及數(shù)量有無(wú)差錯(cuò)。核對(duì)無(wú)誤后認(rèn)真在入庫(kù)本上填寫(xiě)貨號(hào)、及其他明細(xì)。ERP管理員接到入庫(kù)清單安排打印商標(biāo)牌，商標(biāo)牌穿掛完畢，拿一件出展廳，其余貨品分類整齊的擺放到貨架上。

3、倉(cāng)管員要隨時(shí)應(yīng)對(duì)各直營(yíng)店（加盟店）的配貨、調(diào)貨以及公司活動(dòng)的調(diào)換貨品要求。快速、準(zhǔn)確配貨，認(rèn)真核對(duì)實(shí)物與單據(jù)有無(wú)出入。核對(duì)無(wú)誤，快速出貨（發(fā)貨）。加盟商補(bǔ)貨需得到財(cái)務(wù)部同意方可出庫(kù)、發(fā)貨。

4、倉(cāng)庫(kù)貨品的儲(chǔ)存管理。倉(cāng)管員每天要例行對(duì)倉(cāng)庫(kù)貨品進(jìn)行整理，保持貨品干凈、擺放整齊，條理清楚。保持備用品及倉(cāng)庫(kù)其他固定資產(chǎn)布局合理，以便于使用和管理。

5、每周一由ERP管理員負(fù)責(zé)通知各加盟店傳上周銷售報(bào)表，進(jìn)行下賬。月底通知各加盟店傳庫(kù)存表。對(duì)各加盟店的庫(kù)存及銷售進(jìn)行監(jiān)控，與其協(xié)商及合理建議加盟商及時(shí)、合理調(diào)整庫(kù)存。

6、每周三ERP管理員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各店貨品的斷碼及庫(kù)存情況，最遲周三晚上匯總出結(jié)果。周四倉(cāng)管員配合ERP管理員對(duì)各店進(jìn)行一次全面的貨品調(diào)換，合理調(diào)整各店庫(kù)存，減少因斷碼被動(dòng)調(diào)貨的次數(shù)。

7、所有非正常出庫(kù)貨品，倉(cāng)管員必須讓當(dāng)事人在倉(cāng)庫(kù)日志上打欠條并簽名。防止在帳貨品下落不明。

8、每晚值班人員負(fù)責(zé)打掃倉(cāng)庫(kù)及辦公室衛(wèi)生；負(fù)責(zé)各店當(dāng)日銷售情況的統(tǒng)計(jì)，以便次日配貨；（二七店的銷售每天上午由ERP管理員負(fù)責(zé)拿回）。下班時(shí)必須關(guān)窗鎖門、關(guān)閉電源。

倉(cāng)管員崗位職責(zé)

1、按時(shí)上下班，到崗后巡視倉(cāng)庫(kù)，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，下班時(shí)應(yīng)檢查門窗是否鎖好，所有開(kāi)關(guān)是否關(guān)好；

2、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉(cāng)庫(kù)，整理堆放貨物，及時(shí)檢查火災(zāi)隱患；

3、檢查防盜、防蟲(chóng)蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實(shí)，保證庫(kù)存物資完好無(wú)損；

4、負(fù)責(zé)學(xué)校物資的收、發(fā)、存工作，收貨時(shí)，對(duì)進(jìn)倉(cāng)貨物必須嚴(yán)格根據(jù)已審批的請(qǐng)購(gòu)單按質(zhì)、按量驗(yàn)收，并根據(jù)發(fā)票記錄的名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、價(jià)格、金額打印入庫(kù)單或直拔單，并在貨物上標(biāo)明進(jìn)貨日期。屬不符合質(zhì)量要求的，堅(jiān)決退貨，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)；

5、驗(yàn)收后的物資，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀；

6、食堂倉(cāng)管員負(fù)責(zé)鮮活餐料驗(yàn)收監(jiān)督，嚴(yán)格把好質(zhì)量、數(shù)量關(guān)，對(duì)不夠斤兩的物資一定不能驗(yàn)收，要起到監(jiān)督作用；

7、發(fā)貨時(shí)，一定要嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，并要嚴(yán)格驗(yàn)證審批人的簽名式樣，對(duì)于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)；

8、物品出庫(kù)或入倉(cāng)要及時(shí)打印出庫(kù)單或入庫(kù)單，隨時(shí)查核，做到入單及時(shí)，月結(jié)貨物驗(yàn)收合格及時(shí)將單據(jù)交與供應(yīng)商,做到當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理；

9、做好月底倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)結(jié)出月末庫(kù)存數(shù)報(bào)財(cái)務(wù)主管，做好各種單據(jù)報(bào)表的歸檔管理工作；

10、嚴(yán)禁私自借用倉(cāng)庫(kù)物品，嚴(yán)禁向送貨商購(gòu)買物資；、11、嚴(yán)格遵守學(xué)校各項(xiàng)規(guī)章制度，服從上級(jí)工作分工； 單位名稱

二OO四年十月一日 倉(cāng)管員工作流程

1、請(qǐng)購(gòu) 1）對(duì)于定型物資及計(jì)劃內(nèi)物資的請(qǐng)購(gòu)，由倉(cāng)管部根據(jù)庫(kù)存物資的儲(chǔ)備量情況向采購(gòu)干事提出請(qǐng)購(gòu)； 2）對(duì)于非定型及計(jì)劃外物資的請(qǐng)購(gòu)，由使用部門根據(jù)需要提出購(gòu)買物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并說(shuō)明使用情況，填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單并由使用部門負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可，報(bào)倉(cāng)管部由倉(cāng)管員根據(jù)庫(kù)存情況提出意見(jiàn)轉(zhuǎn)采購(gòu)部；

2、驗(yàn)收

1）倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)貨；

2）對(duì)于印刷品的驗(yàn)收，倉(cāng)管部依據(jù)使用部門提供的樣板進(jìn)行；

3）貨物如有差錯(cuò)，及時(shí)通知財(cái)務(wù)主管與采購(gòu)干事，以扣壓貨款，并積極聯(lián)系印刷商做更正處理；

4）所有物資的驗(yàn)收，一律打印入庫(kù)單或直撥單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第三聯(lián)送貨人留存，(如欠帳，此聯(lián)由送貨人留存，憑此聯(lián)到財(cái)務(wù)結(jié)賬，如是采購(gòu)現(xiàn)金付款，則此聯(lián)交領(lǐng)用部門備查)。

5）對(duì)于直拔物資，倉(cāng)管員做一級(jí)驗(yàn)收之后，通知使用部門做二級(jí)驗(yàn)收合格，則由部門負(fù)責(zé)人直接在直拔單上簽字即可。進(jìn)倉(cāng)物資的驗(yàn)收，由倉(cāng)管員根據(jù)供貨發(fā)票及請(qǐng)購(gòu)單上標(biāo)明的內(nèi)容認(rèn)真驗(yàn)收并辦理入倉(cāng)手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)所采購(gòu)物資不符合規(guī)定要求，應(yīng)拒絕收貨，并及時(shí)通知采購(gòu)部進(jìn)行退、換貨手續(xù)；

3、保管

1）倉(cāng)管部對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物資負(fù)保管之責(zé)，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標(biāo)明進(jìn)貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況，落實(shí)防盜、防蟲(chóng)、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫(kù)存物資完好無(wú)損；

4、盤(pán)點(diǎn) 1）倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)存貨進(jìn)行定期或不定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫(kù)存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對(duì)，查明存貨盤(pán)盈、盤(pán)虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤(pán)點(diǎn)表，報(bào)財(cái)務(wù)審查核對(duì)； 2）管理實(shí)現(xiàn)了電腦化管理，所有商品的入庫(kù)、直拔、領(lǐng)出、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)直接通過(guò)電腦系統(tǒng)完成。

第四篇：倉(cāng)管員工作流程

倉(cāng)管員工作流程

一、進(jìn)庫(kù)：對(duì)采購(gòu)進(jìn)庫(kù)（含二級(jí)倉(cāng)庫(kù)退回倉(cāng)庫(kù)）商品，必須填寫(xiě)“入（退）庫(kù)單”，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人簽字后輸入電腦，白聯(lián)給財(cái)務(wù)，黃聯(lián)給供貨方（或給退貨部門），紅聯(lián)自留備查。

二、出庫(kù)：對(duì)各部門領(lǐng)用的商品，必須由領(lǐng)用人填寫(xiě)“物品領(lǐng)料單”，并由領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字后輸入電腦，白聯(lián)（含紅聯(lián)，輸單前，要在兩聯(lián)單上注明各品種單價(jià)，并將單上商品電腦生成的總金額寫(xiě)在兩聯(lián)空白處。）由倉(cāng)管員簽字后給財(cái)務(wù)，黃聯(lián)給領(lǐng)料人，紅聯(lián)自留備查。

三、直撥：對(duì)不需要入庫(kù)的商品（如蔬菜、水果等），應(yīng)過(guò)稱清點(diǎn)后填寫(xiě)“直撥單”，由使用部門的人員及負(fù)責(zé)人（如中廚的廚師長(zhǎng)、食堂的廚師等）簽字后，白聯(lián)給財(cái)務(wù)，黃聯(lián)給供貨方（要在價(jià)格得到確認(rèn)后，最好隔天再給），紅聯(lián)自留。

四、退貨：對(duì)退回廠家的商品，要紅筆填寫(xiě)“退貨單”，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人簽字后輸入電腦，白聯(lián)給財(cái)務(wù)，黃聯(lián)給廠家，紅聯(lián)自留;二級(jí)庫(kù)退庫(kù)商品要填寫(xiě)入庫(kù)單。

五、補(bǔ)貨：發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)商品處于最低使用量，甚至已經(jīng)是零庫(kù)存時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門補(bǔ)貨。

要求：

1、輸單時(shí)，入庫(kù)單和領(lǐng)料單的商品單位一定要與電腦系統(tǒng)單位一致，盡量用最小單位。

2、對(duì)“入庫(kù)單”和“直撥單”上的匯總金額，必須用大寫(xiě)。

3、對(duì)漏開(kāi)單又沒(méi)把握補(bǔ)開(kāi)的“直撥單”和“入庫(kù)單”，一定要在補(bǔ)單上有個(gè)文字說(shuō)明，以便今后財(cái)務(wù)部門復(fù)核人員的核對(duì)。

4、為方便中廚，特意給他們留出一個(gè)“中廚寄存”的貨架，專門擺放已由中廚領(lǐng)用但未用完的物品，此架上的東西不用再開(kāi)“物品領(lǐng)料單”。

5、電腦輸單時(shí)，時(shí)間和內(nèi)容要與手寫(xiě)單保持一致，不要一單多輸或者多單一輸。

6、所有單據(jù)的白聯(lián)應(yīng)于每月的25號(hào)下午下班前交到財(cái)務(wù)部，逢周六、日順延。

2013

年5月

第五篇：倉(cāng)管員工作流程

倉(cāng)管員工作流程

1.倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)劃

(1)熟悉倉(cāng)庫(kù)的結(jié)構(gòu),布局,技術(shù)定額.(2)熟悉倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃,熟悉堆碼,苫墊技術(shù),掌握堆垛作業(yè)要求.(3)在庫(kù)容使用上做到:妥善地安排貨位,合理高效地利用倉(cāng)容,堆垛整齊,穩(wěn)固,間距合理,方便作業(yè),點(diǎn)數(shù),保管,檢查,收發(fā).(4)了解物料編號(hào)方法,掌握并熟練運(yùn)用所管物料,產(chǎn)品的編號(hào)于工作中.1、請(qǐng)購(gòu)

1）對(duì)于定型物資及計(jì)劃內(nèi)物資的請(qǐng)購(gòu)，由倉(cāng)管部根據(jù)庫(kù)存物資的儲(chǔ)備量情況向采購(gòu)干事提出請(qǐng)購(gòu)；

2）對(duì)于非定型及計(jì)劃外物資的請(qǐng)購(gòu)，由使用部門根據(jù)需要提出購(gòu)買物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并說(shuō)明使用情況，填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單并由使用部門負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可，報(bào)倉(cāng)管部由倉(cāng)管員根據(jù)庫(kù)存情況提出意見(jiàn)轉(zhuǎn)采購(gòu)部

2、驗(yàn)收

1）倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單進(jìn)行驗(yàn)貨，并按照送貨人送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，（與品保部協(xié)助查清規(guī)格，顏色等是否與采購(gòu)單符合，不符合要求的一律退貨處理，并寫(xiě)退貨單，并及時(shí)通知采購(gòu)部進(jìn)行退、換貨手續(xù)），如數(shù)量不符，則在送貨單上寫(xiě)明差額數(shù)目，要求供應(yīng)商及時(shí)補(bǔ)貨。

2）所有物資的驗(yàn)收，一律打印入庫(kù)單或直撥單，一式四聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第三聯(lián)采購(gòu)，(如欠帳，此聯(lián)由送貨人留存，憑此聯(lián)到財(cái)務(wù)結(jié)賬，如是采購(gòu)現(xiàn)金付款，則此聯(lián)交領(lǐng)用部門備查)。

3）對(duì)于直拔物資，倉(cāng)管員做一級(jí)驗(yàn)收之后，通知使用部門做二級(jí)驗(yàn)收合格，則由部門負(fù)責(zé)人直接在直拔單上簽字即可。

3.入庫(kù)管理

倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)品保部出具的驗(yàn)收合格后的物品抽驗(yàn)單（包括進(jìn)料物品，成品）及時(shí)核對(duì)物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，如相符，填寫(xiě)物品入庫(kù)單實(shí)收欄，根據(jù)物品入庫(kù)單登記物料卡及臺(tái)帳；如不符，則倉(cāng)庫(kù)人員予以拒收并立即告知采購(gòu)部。

(1)依物料驗(yàn)收規(guī)定點(diǎn)收物料，半成品,成品入庫(kù)規(guī)定點(diǎn)收入庫(kù)，點(diǎn)收的物料依序整齊擺放，并作物料卡登記

(2)根據(jù)品保部成品QC檢測(cè)單及時(shí)處理不合格成品，并進(jìn)行標(biāo)示,及時(shí)通知生產(chǎn)部，財(cái)務(wù)部，部門經(jīng)理審批處理。

4.儲(chǔ)存,保管

(1)熟悉倉(cāng)儲(chǔ)物質(zhì)的特性,保管要求,能針對(duì)性地進(jìn)行保管,防止貨物損壞,提高倉(cāng)儲(chǔ)品質(zhì).(2)熟練地填管表賬,制作單證,妥善處理各種單證業(yè)務(wù).(3)了解倉(cāng)儲(chǔ)合同的義務(wù)約定,完整地履行義務(wù),妥善處理風(fēng)雨,熱凍等自然災(zāi)害對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物資的影響,防止和減少損失.(4)妥善保管倉(cāng)庫(kù)各種搬運(yùn)工具，生產(chǎn)設(shè)備和消防設(shè)備，并協(xié)助品保部技術(shù)部做好工具設(shè)備的定期檢查，將工具設(shè)備的使用情況作記錄，以便維護(hù)和更換。

5.搬運(yùn),防護(hù)管理

(1)掌握各種儲(chǔ)物的搬運(yùn)方法.(2)熟練操作各種搬運(yùn)工具.(3)搬運(yùn),交付及時(shí).(4)嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)安全管理的規(guī)章制度,做好防火,防盜,防破壞,防蟲(chóng)鼠等安全保衛(wèi)工作,防止各種災(zāi)害和人身傷亡事故,確保人身,物資,設(shè)備的安全.6.出庫(kù)管理

物料出庫(kù)

(1)倉(cāng)管員根據(jù)使用部門出具的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)貨（領(lǐng)料單必須有部門經(jīng)理簽字生效），與領(lǐng)料人當(dāng)面驗(yàn)收數(shù)量，規(guī)格等。物料出庫(kù)則責(zé)任歸使用部門。

銷售產(chǎn)品出庫(kù)

(1)出貨前業(yè)務(wù)部必須向成品倉(cāng)庫(kù)出具成品出貨通知單（由業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽字，廠長(zhǎng)簽 字，總經(jīng)理簽字），作為成品倉(cāng)庫(kù)打印送貨單出貨的依據(jù)；

(2)倉(cāng)管員根據(jù)業(yè)務(wù)部的出貨通知單明細(xì)分類備貨并將待出貨的成品擺放在成品倉(cāng)內(nèi)。

（3）倉(cāng)管員根據(jù)業(yè)務(wù)部提交的成品出貨通知單和成品倉(cāng)打印的送貨單明細(xì)與品質(zhì)部 檢驗(yàn)員一起與物流公司人員交接，物流公司人員并把交接完的成品搬運(yùn)出成品倉(cāng)庫(kù)；

（4）倉(cāng)管員在成品裝車前必須根據(jù)業(yè)務(wù)部的成品出貨通知單打印的送貨單隨同成品 出貨單交財(cái)務(wù)，廠長(zhǎng)，副總或總經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可辦理出貨事宜；

（5）倉(cāng)管員在成品裝車時(shí)務(wù)必和品質(zhì)檢驗(yàn)員重新核對(duì)成品名稱、數(shù)量是否與出貨通知 單明細(xì)一致，清點(diǎn)成品箱數(shù)，避免錯(cuò)裝、多裝或少裝成品；

（6）物流公司在裝卸車過(guò)程中要注意保證成品包裝的完好和貨物件數(shù)與出庫(kù)單一致。

（7）倉(cāng)管員在車裝妥后填寫(xiě)貨物托運(yùn)書(shū)要求品質(zhì)部檢驗(yàn)員、物流公司人員或司機(jī)在貨 物托運(yùn)書(shū)與成品送貨單中相應(yīng)欄簽名確認(rèn)方可放行。在填寫(xiě)單據(jù)時(shí)必須用正楷字填寫(xiě)，并要保證填寫(xiě)的人員要全名，聯(lián)系電話除填寫(xiě)公司固定電話外還要填寫(xiě)聯(lián)系人員的移動(dòng)電話。其它成品出庫(kù)：

（1）除了正常的銷售出庫(kù)外，其它成品出庫(kù)一律用“其它出庫(kù)單”出庫(kù)

7物品退回管理(1)合同退回、合同更換、個(gè)人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。

(2)合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫(xiě)《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》和在備注欄填寫(xiě)客戶名稱及退回原因、合同號(hào)，經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)確認(rèn)后，由品保部檢驗(yàn)合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)，方可給予辦理退庫(kù)手續(xù)；

(3)合同更換物品：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時(shí)持《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》辦理合同退庫(kù)手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門同時(shí)出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫(kù)單，同時(shí)填寫(xiě)《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》，注明對(duì)應(yīng)出庫(kù)單據(jù)號(hào)并給質(zhì)量部簽字確認(rèn)，以沖減借用人的借用帳；

8.呆廢料管理

(1)妥善保管好剩料,廢舊包裝,收集和處理好下腳料,做好回收工作.(2)用具,苫墊,貨板等應(yīng)妥善保管.細(xì)心使用,確保延長(zhǎng)使用壽命.(3)按公司規(guī)定及時(shí)處理呆廢料.9.盤(pán)存管理

(1)定期進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn).(2)協(xié)同其它部門進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)差異處理.10.倉(cāng)庫(kù)7S

(1)整理

(2)整頓

(3)清掃

(4)清潔

(5)素養(yǎng)

(6)安全

(7)節(jié)約