第一篇：倉管員工作流程

倉庫員 工作流程

一、總則

倉庫是公司供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉儲備的重要環節，同時擔負著貨品管理的多項業務職能。倉管的主要任務是：保管好庫存物品，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向銷售，服務周到。為規范倉庫工作，確保工作有序進行，提高工作效率，特制定以下工作流程。

二、貨品入庫

1、貨品入庫，倉管員要親自核對貨號、尺碼明細及數量與供應商發貨單是否一致。核對無誤，把入庫日期、貨號、數量、尺碼明細以及成分、執行標準認真填寫到貨品入庫本上，然后把貨品入庫本交給ERP管理員。

2、ERP管理員接到貨品入庫本，根據貨品入庫本上的明細首先錄制、打印采購入庫單，然后安排商標牌的打印。

3、倉管員把打印好的商標牌對應貨號、尺碼明細準確無誤的穿掛到貨品上，拿一件貨品出展廳，記錄在展廳盤存表上。然后按貨號、尺碼整齊的擺放到貨架上。

三、貨品出庫

1、貨品出庫，倉管員把貨號、數量及明細報給ERP管理員，ERP管理員應迅速、準確的錄制轉倉單。

2、倉管員接到轉倉單，應認真核對實物與轉倉單有無出入。核對無誤后發貨出庫。加盟商補貨需得到財務部同意方可出庫、發貨。

3、倉管員把貨品送到各直營店后，雙方進行核對，核對無誤后雙方簽字。倉管員把票據帶回公司，交ERP管理員進行下帳。

四、貨品調換

1、貨品調換，接到調貨信息，ERP管理員應迅速、準確的錄制轉倉單。

2、倉管員接到轉倉單，應立刻去出貨店提取貨品，雙方認真核對轉倉單與實物有無出入。核對無誤后倉管員帶貨離店。

3、倉管員把貨品送到收貨店后，雙方認真核對轉倉單與實物有無出入，核對無誤后收貨人簽字。倉管員把票據帶回公司，交ERP管理員進行下帳。

五、貨品返庫

1、貨品返庫，倉管員把貨號、數量及明細報給ERP管理員，ERP管理員應準確的錄制轉倉單。

2、倉管員接到轉倉單，應立刻去返貨店提取貨品，雙方應認真核對實物與轉倉單有無出入。核對無誤后接貨入庫（人為損壞的需請示經理后再做返庫）。

3、倉管員把貨品帶回倉庫，分類擺放整齊，（如有問題要單獨放置以待解決）。倉管員把票據帶回公司，交ERP管理員進行下帳。

六、日常工作流程

1、每天上午倉管員根據各店配貨清單，對應貨號、尺碼明細、數量快速準確的配貨，認真核對無誤后，發貨出倉。貨品送到各店后，取回各店前日銷售清單。迅速返回公司，不許在外逗留。

2、倉管員要及時到物流公司接收采購訂貨，貨物入庫要認真核對貨號、尺碼及數量有無差錯。核對無誤后認真在入庫本上填寫貨號、及其他明細。ERP管理員接到入庫清單安排打印商標牌，商標牌穿掛完畢，拿一件出展廳，其余貨品分類整齊的擺放到貨架上。

3、倉管員要隨時應對各直營店（加盟店）的配貨、調貨以及公司活動的調換貨品要求。快速、準確配貨，認真核對實物與單據有無出入。核對無誤，快速出貨（發貨）。加盟商補貨需得到財務部同意方可出庫、發貨。

4、倉庫貨品的儲存管理。倉管員每天要例行對倉庫貨品進行整理，保持貨品干凈、擺放整齊，條理清楚。保持備用品及倉庫其他固定資產布局合理，以便于使用和管理。

5、每周一由ERP管理員負責通知各加盟店傳上周銷售報表，進行下賬。月底通知各加盟店傳庫存表。對各加盟店的庫存及銷售進行監控，與其協商及合理建議加盟商及時、合理調整庫存。

6、每周三ERP管理員負責統計各店貨品的斷碼及庫存情況，最遲周三晚上匯總出結果。周四倉管員配合ERP管理員對各店進行一次全面的貨品調換，合理調整各店庫存，減少因斷碼被動調貨的次數。

7、所有非正常出庫貨品，倉管員必須讓當事人在倉庫日志上打欠條并簽名。防止在帳貨品下落不明。

8、每晚值班人員負責打掃倉庫及辦公室衛生；負責各店當日銷售情況的統計，以便次日配貨；（二七店的銷售每天上午由ERP管理員負責拿回）。下班時必須關窗鎖門、關閉電源。

倉管員崗位職責

1、按時上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現象，發現情況及時向上級匯報，下班時應檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好；

2、認真做好倉庫的安全、整理工作，經常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災隱患；

3、檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛生措施是否落實，保證庫存物資完好無損；

4、負責學校物資的收、發、存工作，收貨時，對進倉貨物必須嚴格根據已審批的請購單按質、按量驗收，并根據發票記錄的名稱、規格、型號、單位、數量、價格、金額打印入庫單或直拔單，并在貨物上標明進貨日期。屬不符合質量要求的，堅決退貨，嚴格把好質量關；

5、驗收后的物資，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀；

6、食堂倉管員負責鮮活餐料驗收監督，嚴格把好質量、數量關，對不夠斤兩的物資一定不能驗收，要起到監督作用；

7、發貨時，一定要嚴格審核領用手續是否齊全，并要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續欠妥者，一律拒發；

8、物品出庫或入倉要及時打印出庫單或入庫單，隨時查核，做到入單及時，月結貨物驗收合格及時將單據交與供應商,做到當日單據當日清理；

9、做好月底倉庫盤點工作，及時結出月末庫存數報財務主管，做好各種單據報表的歸檔管理工作；

10、嚴禁私自借用倉庫物品，嚴禁向送貨商購買物資；、11、嚴格遵守學校各項規章制度，服從上級工作分工； 單位名稱

二OO四年十月一日 倉管員工作流程

1、請購 1）對于定型物資及計劃內物資的請購，由倉管部根據庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購； 2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據需要提出購買物品的名稱、規格、型號、數量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責人簽名認可，報倉管部由倉管員根據庫存情況提出意見轉采購部；

2、驗收

1）倉管員根據采購計劃進行驗貨；

2）對于印刷品的驗收，倉管部依據使用部門提供的樣板進行；

3）貨物如有差錯，及時通知財務主管與采購干事，以扣壓貨款，并積極聯系印刷商做更正處理；

4）所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式三聯，第一聯交財務部，第二聯倉庫留存，第三聯送貨人留存，(如欠帳，此聯由送貨人留存，憑此聯到財務結賬，如是采購現金付款，則此聯交領用部門備查)。

5）對于直拔物資，倉管員做一級驗收之后，通知使用部門做二級驗收合格，則由部門負責人直接在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收，由倉管員根據供貨發票及請購單上標明的內容認真驗收并辦理入倉手續，如發現所采購物資不符合規定要求，應拒絕收貨，并及時通知采購部進行退、換貨手續；

3、保管

1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

2）掌握商品質量、數量、衛生、保質期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛生措施，保證庫存物資完好無損；

4、盤點 1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，每月底打印盤點表，報財務審查核對； 2）管理實現了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計直接通過電腦系統完成。

第二篇：倉管員工作流程

使用范圍

浙江省永康市凱恒工貿有限公司

倉管員職責操作流程

一、總則

倉庫是公司供應體系的一個重要組成部分，以是公司核心重要組成基地，各種物資周轉儲備的重要環節，同時擔負著貨品管理的多項業務職能。倉管的主要任務是：保管好庫存物品，5S—6S的管理模式，做到數量準確，帳 物 卡一致性，質量完好，確保安全，收發迅速，面向銷售，服務周到。為規范倉庫工作，確保工作有序進行，提高工作效率，特制定以下工作流程。

二、材料配件入庫程序

供應商物料送進我司、倉管員通知品質檢驗員進行物料檢驗，不合格物料，品質檢驗人員要求供應協助供應商退回，合格產品倉管員可根據相關單句《送貨單》《出庫單》進行物料清點，并按區域擺放后根據生產相關單句開《暫收單》在開單之前若有不良或者余量減去送檢數量按實數開單，當日移交一份財務部長，一份移交供應部長以便入庫登記，在進行帳物登記時且做好《標示卡》。登入《暫收單登記表》以便查找。

三、物料出庫程序

生產部根據銷售下發生產任訂單，進行生產任務排產工作后，車間主任開《派工單》下發生產領料員，倉管員根據生產車間主任開的《派工單》進行發料，并按個人需求開《領料單》發放給生產相關領料員，并依照《領料單》對物料清點，雙方簽字表示確認，移交一份財務，一份生產相關領料員，做好發料登記，并與發出的料與帳物卡一致。若有欠料在根據銷售下發的《生產訂單》備料前填寫《生產工單欠料表》上報倉庫主管審核，倉庫主管根據實際欠料狀況上報供應部部長，并跟蹤倒位。

四、物料調換

倉管員接到生產相關領料員的物料時，核對機型，規格，生產訂單并要求品質檢驗員進行物料判定是否不良，在與相關領料員進行物料調換，在調換過程中做好《物料調換統計表》登記，調換后的物料表示不良，應放到指定的不良區域，做好標示，及時通知供應部要求供應商調換。

五、月底盤存

做好生產任務單完成報表，移交一份財務，一份生產，并做好月報表，在每個月底盤存過程中，公司應按照相關流程規定，倉庫實行封閉式的盤存，盤存結果，及時性登記帳本，并做好相關月報表交財務，生產各一份。

審批：審核：編制：

第三篇：倉管員工作流程

倉管員工作流程

四點詳細分析，1、品貨請購（1）對于定型物資及計劃內物資的請購，由倉管部根據庫存物資的儲備量情況向采購部提出請購；

2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據需要提出購買物品的名稱、規格、型號、數量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責人簽名認可，報倉管部由倉管員根據庫存情況提出意見轉采購部；

2、驗收

1）倉管員根據采購計劃進行驗貨；

2）對于印刷品的驗收，倉管部依據使用部門提供的樣板進行；

3）貨物如有差錯，及時通知財務主管與采購干事，以扣壓貨款，并積極聯系印刷商做更正處理；

4）所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式三聯，第一聯交財務部，第二聯倉庫留存，第三聯送貨人留存，(如欠帳，此聯由送貨人留存，憑此聯到財務結賬，如是采購現金付款，則此聯交領用部門備查)。

5）對于直拔物資，倉管員做一級驗收之后，通知使用部門做二級驗收合格，則由部門負責人直接在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收，由倉管員根據供貨發票及請購單上標明的內容認真驗收并辦理入倉手續，如發現所采購物資不符合規定要求，應拒絕收貨，并及時通知采購部進行退、換貨手續；

3、保管

1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明

進貨日期，按規定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

2）掌握商品質量、數量、衛生、保質期情況，落實防盜、防變質等安全措施和衛生措施，保證庫存物資完好無損；

4、盤點

1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，每月底打印盤點表，報財務審查核對；

2）管理實現了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計直接通過電腦系統完成。

第四篇：倉管員工作流程

倉管員工作流程

一、進庫：對采購進庫（含二級倉庫退回倉庫）商品，必須填寫“入（退）庫單”，由采購部門負責人簽字后輸入電腦，白聯給財務，黃聯給供貨方（或給退貨部門），紅聯自留備查。

二、出庫：對各部門領用的商品，必須由領用人填寫“物品領料單”，并由領用部門負責人簽字后輸入電腦，白聯（含紅聯，輸單前，要在兩聯單上注明各品種單價，并將單上商品電腦生成的總金額寫在兩聯空白處。）由倉管員簽字后給財務，黃聯給領料人，紅聯自留備查。

三、直撥：對不需要入庫的商品（如蔬菜、水果等），應過稱清點后填寫“直撥單”，由使用部門的人員及負責人（如中廚的廚師長、食堂的廚師等）簽字后，白聯給財務，黃聯給供貨方（要在價格得到確認后，最好隔天再給），紅聯自留。

四、退貨：對退回廠家的商品，要紅筆填寫“退貨單”，由采購部負責人簽字后輸入電腦，白聯給財務，黃聯給廠家，紅聯自留;二級庫退庫商品要填寫入庫單。

五、補貨：發現倉庫商品處于最低使用量，甚至已經是零庫存時，應及時通知采購部門補貨。

要求：

1、輸單時，入庫單和領料單的商品單位一定要與電腦系統單位一致，盡量用最小單位。

2、對“入庫單”和“直撥單”上的匯總金額，必須用大寫。

3、對漏開單又沒把握補開的“直撥單”和“入庫單”，一定要在補單上有個文字說明，以便今后財務部門復核人員的核對。

4、為方便中廚，特意給他們留出一個“中廚寄存”的貨架，專門擺放已由中廚領用但未用完的物品，此架上的東西不用再開“物品領料單”。

5、電腦輸單時，時間和內容要與手寫單保持一致，不要一單多輸或者多單一輸。

6、所有單據的白聯應于每月的25號下午下班前交到財務部，逢周六、日順延。

2013

年5月

第五篇：倉管員工作流程

倉管員工作流程

1.倉庫管理規劃

(1)熟悉倉庫的結構,布局,技術定額.(2)熟悉倉庫規劃,熟悉堆碼,苫墊技術,掌握堆垛作業要求.(3)在庫容使用上做到:妥善地安排貨位,合理高效地利用倉容,堆垛整齊,穩固,間距合理,方便作業,點數,保管,檢查,收發.(4)了解物料編號方法,掌握并熟練運用所管物料,產品的編號于工作中.1、請購

1）對于定型物資及計劃內物資的請購，由倉管部根據庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購；

2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據需要提出購買物品的名稱、規格、型號、數量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責人簽名認可，報倉管部由倉管員根據庫存情況提出意見轉采購部

2、驗收

1）倉管員根據采購計劃單進行驗貨，并按照送貨人送貨單進行驗收，（與品保部協助查清規格，顏色等是否與采購單符合，不符合要求的一律退貨處理，并寫退貨單，并及時通知采購部進行退、換貨手續），如數量不符，則在送貨單上寫明差額數目，要求供應商及時補貨。

2）所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式四聯，第一聯交財務部，第二聯倉庫留存，第三聯采購，(如欠帳，此聯由送貨人留存，憑此聯到財務結賬，如是采購現金付款，則此聯交領用部門備查)。

3）對于直拔物資，倉管員做一級驗收之后，通知使用部門做二級驗收合格，則由部門負責人直接在直拔單上簽字即可。

3.入庫管理

倉庫人員根據品保部出具的驗收合格后的物品抽驗單（包括進料物品，成品）及時核對物品名稱、規格型號、數量，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知采購部。

(1)依物料驗收規定點收物料，半成品,成品入庫規定點收入庫，點收的物料依序整齊擺放，并作物料卡登記

(2)根據品保部成品QC檢測單及時處理不合格成品，并進行標示,及時通知生產部，財務部，部門經理審批處理。

4.儲存,保管

(1)熟悉倉儲物質的特性,保管要求,能針對性地進行保管,防止貨物損壞,提高倉儲品質.(2)熟練地填管表賬,制作單證,妥善處理各種單證業務.(3)了解倉儲合同的義務約定,完整地履行義務,妥善處理風雨,熱凍等自然災害對倉儲物資的影響,防止和減少損失.(4)妥善保管倉庫各種搬運工具，生產設備和消防設備，并協助品保部技術部做好工具設備的定期檢查，將工具設備的使用情況作記錄，以便維護和更換。

5.搬運,防護管理

(1)掌握各種儲物的搬運方法.(2)熟練操作各種搬運工具.(3)搬運,交付及時.(4)嚴格執行倉庫安全管理的規章制度,做好防火,防盜,防破壞,防蟲鼠等安全保衛工作,防止各種災害和人身傷亡事故,確保人身,物資,設備的安全.6.出庫管理

物料出庫

(1)倉管員根據使用部門出具的領料單進行發貨（領料單必須有部門經理簽字生效），與領料人當面驗收數量，規格等。物料出庫則責任歸使用部門。

銷售產品出庫

(1)出貨前業務部必須向成品倉庫出具成品出貨通知單（由業務部經理簽字，廠長簽 字，總經理簽字），作為成品倉庫打印送貨單出貨的依據；

(2)倉管員根據業務部的出貨通知單明細分類備貨并將待出貨的成品擺放在成品倉內。

（3）倉管員根據業務部提交的成品出貨通知單和成品倉打印的送貨單明細與品質部 檢驗員一起與物流公司人員交接，物流公司人員并把交接完的成品搬運出成品倉庫；

（4）倉管員在成品裝車前必須根據業務部的成品出貨通知單打印的送貨單隨同成品 出貨單交財務，廠長，副總或總經理簽字確認后方可辦理出貨事宜；

（5）倉管員在成品裝車時務必和品質檢驗員重新核對成品名稱、數量是否與出貨通知 單明細一致，清點成品箱數，避免錯裝、多裝或少裝成品；

（6）物流公司在裝卸車過程中要注意保證成品包裝的完好和貨物件數與出庫單一致。

（7）倉管員在車裝妥后填寫貨物托運書要求品質部檢驗員、物流公司人員或司機在貨 物托運書與成品送貨單中相應欄簽名確認方可放行。在填寫單據時必須用正楷字填寫，并要保證填寫的人員要全名，聯系電話除填寫公司固定電話外還要填寫聯系人員的移動電話。其它成品出庫：

（1）除了正常的銷售出庫外，其它成品出庫一律用“其它出庫單”出庫

7物品退回管理(1)合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發給相關人員處理。

(2)合同退回的物品：由相關人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經部門經理核實確認后，由品保部檢驗合格后并經綜合部經理核準，方可給予辦理退庫手續；

(3)合同更換物品：先借用物品，由相關部門人員辦理《物品內部借用單》手續；待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續，并將辦理完畢的單據轉給相關部門，由相關部門同時出具發貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應出庫單據號并給質量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳；

8.呆廢料管理

(1)妥善保管好剩料,廢舊包裝,收集和處理好下腳料,做好回收工作.(2)用具,苫墊,貨板等應妥善保管.細心使用,確保延長使用壽命.(3)按公司規定及時處理呆廢料.9.盤存管理

(1)定期進行倉庫盤點.(2)協同其它部門進行盤點差異處理.10.倉庫7S

(1)整理

(2)整頓

(3)清掃

(4)清潔

(5)素養

(6)安全

(7)節約