第一篇：34倉管員的工作職責(zé)和流程

倉管員的工作職責(zé)

部門：后勤部崗位：倉管員 工作職責(zé)：

1、出、入庫管理

1．1整理公司產(chǎn)品及儀器，儀器放在指定位置。

1．2領(lǐng)用按規(guī)定手續(xù)辦理，返還產(chǎn)品有檢查：產(chǎn)品出入庫

必須填制（出庫單）、（入庫單）。1．3根據(jù)（出庫單）、（入庫單）登記《存貨記數(shù)帳》，當

天單據(jù)填制完畢方可下班。

1．4產(chǎn)品按性質(zhì)分類陳列，并標明進貨日期。

1．5剩余2支時應(yīng)上報詳細名錄，及時購買，清楚存貨的數(shù)量、生產(chǎn)日期及有效日期。

1．6負責(zé)用品的申購，保管與發(fā)放工作，保證產(chǎn)品儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡相接。

2、配料

2．1監(jiān)督美容師對化妝品的使用情況，避免浪費。2．2對公司的美容配方嚴格保密。

3、化妝品管理

3．1倉庫需保持通風(fēng)、清涼，化妝品及臺架需保持干凈。即將到期或已經(jīng)過期的產(chǎn)品定位單獨擺放，及時匯報化妝品滯銷情況。每月初以書面形式對還有三個月即將到期的貨品進行統(tǒng)計上報。3.2倉庫出入貨注意事項

3.3上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其它工作。

4、服從公司安排，嚴格控制物資支出。

5、及時匯報庫存數(shù)額及采購數(shù)額，不得出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象。6、10天進行一次盤點，保證賬、物相符。

工作流程

1、每星期不定期檢查一次庫存。

2、倉管員在庫存貨不足時，如是香港貨要提早半個月訂單，普通

貨只需提前2天，寫好補貨本交至財務(wù)審核，統(tǒng)一訂貨。

3、①每天早上11：00由前臺和庫存負責(zé)人每天寫補貨本交給倉管

進行補貨工作。

②如有現(xiàn)成的貨及時出貨，對有貨不足的產(chǎn)品及進補貨。如屬訂不到的產(chǎn)品及進通知相關(guān)部門處理。

4、每月與前臺進行盤點并對盤點，并對盤點實存數(shù)和帳面數(shù)進行

核對。

5、每月1日財務(wù)對庫存進行盤點，并對盤點實存數(shù)和帳面數(shù)進行

核對。

第二篇：倉管員工作流程

使用范圍

浙江省永康市凱恒工貿(mào)有限公司

倉管員職責(zé)操作流程

一、總則

倉庫是公司供應(yīng)體系的一個重要組成部分，以是公司核心重要組成基地，各種物資周轉(zhuǎn)儲備的重要環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負著貨品管理的多項業(yè)務(wù)職能。倉管的主要任務(wù)是：保管好庫存物品，5S—6S的管理模式，做到數(shù)量準確，帳 物 卡一致性，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向銷售，服務(wù)周到。為規(guī)范倉庫工作，確保工作有序進行，提高工作效率，特制定以下工作流程。

二、材料配件入庫程序

供應(yīng)商物料送進我司、倉管員通知品質(zhì)檢驗員進行物料檢驗，不合格物料，品質(zhì)檢驗人員要求供應(yīng)協(xié)助供應(yīng)商退回，合格產(chǎn)品倉管員可根據(jù)相關(guān)單句《送貨單》《出庫單》進行物料清點，并按區(qū)域擺放后根據(jù)生產(chǎn)相關(guān)單句開《暫收單》在開單之前若有不良或者余量減去送檢數(shù)量按實數(shù)開單，當日移交一份財務(wù)部長，一份移交供應(yīng)部長以便入庫登記，在進行帳物登記時且做好《標示卡》。登入《暫收單登記表》以便查找。

三、物料出庫程序

生產(chǎn)部根據(jù)銷售下發(fā)生產(chǎn)任訂單，進行生產(chǎn)任務(wù)排產(chǎn)工作后，車間主任開《派工單》下發(fā)生產(chǎn)領(lǐng)料員，倉管員根據(jù)生產(chǎn)車間主任開的《派工單》進行發(fā)料，并按個人需求開《領(lǐng)料單》發(fā)放給生產(chǎn)相關(guān)領(lǐng)料員，并依照《領(lǐng)料單》對物料清點，雙方簽字表示確認，移交一份財務(wù)，一份生產(chǎn)相關(guān)領(lǐng)料員，做好發(fā)料登記，并與發(fā)出的料與帳物卡一致。若有欠料在根據(jù)銷售下發(fā)的《生產(chǎn)訂單》備料前填寫《生產(chǎn)工單欠料表》上報倉庫主管審核，倉庫主管根據(jù)實際欠料狀況上報供應(yīng)部部長，并跟蹤倒位。

四、物料調(diào)換

倉管員接到生產(chǎn)相關(guān)領(lǐng)料員的物料時，核對機型，規(guī)格，生產(chǎn)訂單并要求品質(zhì)檢驗員進行物料判定是否不良，在與相關(guān)領(lǐng)料員進行物料調(diào)換，在調(diào)換過程中做好《物料調(diào)換統(tǒng)計表》登記，調(diào)換后的物料表示不良，應(yīng)放到指定的不良區(qū)域，做好標示，及時通知供應(yīng)部要求供應(yīng)商調(diào)換。

五、月底盤存

做好生產(chǎn)任務(wù)單完成報表，移交一份財務(wù)，一份生產(chǎn)，并做好月報表，在每個月底盤存過程中，公司應(yīng)按照相關(guān)流程規(guī)定，倉庫實行封閉式的盤存，盤存結(jié)果，及時性登記帳本，并做好相關(guān)月報表交財務(wù)，生產(chǎn)各一份。

審批：審核：編制：

第三篇：倉管員工作流程

倉管員工作流程

四點詳細分析，1、品貨請購（1）對于定型物資及計劃內(nèi)物資的請購，由倉管部根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購部提出請購；

2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據(jù)需要提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責(zé)人簽名認可，報倉管部由倉管員根據(jù)庫存情況提出意見轉(zhuǎn)采購部；

2、驗收

1）倉管員根據(jù)采購計劃進行驗貨；

2）對于印刷品的驗收，倉管部依據(jù)使用部門提供的樣板進行；

3）貨物如有差錯，及時通知財務(wù)主管與采購干事，以扣壓貨款，并積極聯(lián)系印刷商做更正處理；

4）所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)部，第二聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)送貨人留存，(如欠帳，此聯(lián)由送貨人留存，憑此聯(lián)到財務(wù)結(jié)賬，如是采購現(xiàn)金付款，則此聯(lián)交領(lǐng)用部門備查)。

5）對于直拔物資，倉管員做一級驗收之后，通知使用部門做二級驗收合格，則由部門負責(zé)人直接在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收，由倉管員根據(jù)供貨發(fā)票及請購單上標明的內(nèi)容認真驗收并辦理入倉手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)所采購物資不符合規(guī)定要求，應(yīng)拒絕收貨，并及時通知采購部進行退、換貨手續(xù)；

3、保管

1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責(zé)，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明

進貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況，落實防盜、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損；

4、盤點

1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點表，報財務(wù)審查核對；

2）管理實現(xiàn)了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領(lǐng)出、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。

第四篇：倉管員工作流程

倉管員工作流程

一、進庫：對采購進庫（含二級倉庫退回倉庫）商品，必須填寫“入（退）庫單”，由采購部門負責(zé)人簽字后輸入電腦，白聯(lián)給財務(wù)，黃聯(lián)給供貨方（或給退貨部門），紅聯(lián)自留備查。

二、出庫：對各部門領(lǐng)用的商品，必須由領(lǐng)用人填寫“物品領(lǐng)料單”，并由領(lǐng)用部門負責(zé)人簽字后輸入電腦，白聯(lián)（含紅聯(lián)，輸單前，要在兩聯(lián)單上注明各品種單價，并將單上商品電腦生成的總金額寫在兩聯(lián)空白處。）由倉管員簽字后給財務(wù)，黃聯(lián)給領(lǐng)料人，紅聯(lián)自留備查。

三、直撥：對不需要入庫的商品（如蔬菜、水果等），應(yīng)過稱清點后填寫“直撥單”，由使用部門的人員及負責(zé)人（如中廚的廚師長、食堂的廚師等）簽字后，白聯(lián)給財務(wù)，黃聯(lián)給供貨方（要在價格得到確認后，最好隔天再給），紅聯(lián)自留。

四、退貨：對退回廠家的商品，要紅筆填寫“退貨單”，由采購部負責(zé)人簽字后輸入電腦，白聯(lián)給財務(wù)，黃聯(lián)給廠家，紅聯(lián)自留;二級庫退庫商品要填寫入庫單。

五、補貨：發(fā)現(xiàn)倉庫商品處于最低使用量，甚至已經(jīng)是零庫存時，應(yīng)及時通知采購部門補貨。

要求：

1、輸單時，入庫單和領(lǐng)料單的商品單位一定要與電腦系統(tǒng)單位一致，盡量用最小單位。

2、對“入庫單”和“直撥單”上的匯總金額，必須用大寫。

3、對漏開單又沒把握補開的“直撥單”和“入庫單”，一定要在補單上有個文字說明，以便今后財務(wù)部門復(fù)核人員的核對。

4、為方便中廚，特意給他們留出一個“中廚寄存”的貨架，專門擺放已由中廚領(lǐng)用但未用完的物品，此架上的東西不用再開“物品領(lǐng)料單”。

5、電腦輸單時，時間和內(nèi)容要與手寫單保持一致，不要一單多輸或者多單一輸。

6、所有單據(jù)的白聯(lián)應(yīng)于每月的25號下午下班前交到財務(wù)部，逢周六、日順延。

2013

年5月

第五篇：倉管員工作流程

倉庫員 工作流程

一、總則

倉庫是公司供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲備的重要環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負著貨品管理的多項業(yè)務(wù)職能。倉管的主要任務(wù)是：保管好庫存物品，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向銷售，服務(wù)周到。為規(guī)范倉庫工作，確保工作有序進行，提高工作效率，特制定以下工作流程。

二、貨品入庫

1、貨品入庫，倉管員要親自核對貨號、尺碼明細及數(shù)量與供應(yīng)商發(fā)貨單是否一致。核對無誤，把入庫日期、貨號、數(shù)量、尺碼明細以及成分、執(zhí)行標準認真填寫到貨品入庫本上，然后把貨品入庫本交給ERP管理員。

2、ERP管理員接到貨品入庫本，根據(jù)貨品入庫本上的明細首先錄制、打印采購入庫單，然后安排商標牌的打印。

3、倉管員把打印好的商標牌對應(yīng)貨號、尺碼明細準確無誤的穿掛到貨品上，拿一件貨品出展廳，記錄在展廳盤存表上。然后按貨號、尺碼整齊的擺放到貨架上。

三、貨品出庫

1、貨品出庫，倉管員把貨號、數(shù)量及明細報給ERP管理員，ERP管理員應(yīng)迅速、準確的錄制轉(zhuǎn)倉單。

2、倉管員接到轉(zhuǎn)倉單，應(yīng)認真核對實物與轉(zhuǎn)倉單有無出入。核對無誤后發(fā)貨出庫。加盟商補貨需得到財務(wù)部同意方可出庫、發(fā)貨。

3、倉管員把貨品送到各直營店后，雙方進行核對，核對無誤后雙方簽字。倉管員把票據(jù)帶回公司，交ERP管理員進行下帳。

四、貨品調(diào)換

1、貨品調(diào)換，接到調(diào)貨信息，ERP管理員應(yīng)迅速、準確的錄制轉(zhuǎn)倉單。

2、倉管員接到轉(zhuǎn)倉單，應(yīng)立刻去出貨店提取貨品，雙方認真核對轉(zhuǎn)倉單與實物有無出入。核對無誤后倉管員帶貨離店。

3、倉管員把貨品送到收貨店后，雙方認真核對轉(zhuǎn)倉單與實物有無出入，核對無誤后收貨人簽字。倉管員把票據(jù)帶回公司，交ERP管理員進行下帳。

五、貨品返庫

1、貨品返庫，倉管員把貨號、數(shù)量及明細報給ERP管理員，ERP管理員應(yīng)準確的錄制轉(zhuǎn)倉單。

2、倉管員接到轉(zhuǎn)倉單，應(yīng)立刻去返貨店提取貨品，雙方應(yīng)認真核對實物與轉(zhuǎn)倉單有無出入。核對無誤后接貨入庫（人為損壞的需請示經(jīng)理后再做返庫）。

3、倉管員把貨品帶回倉庫，分類擺放整齊，（如有問題要單獨放置以待解決）。倉管員把票據(jù)帶回公司，交ERP管理員進行下帳。

六、日常工作流程

1、每天上午倉管員根據(jù)各店配貨清單，對應(yīng)貨號、尺碼明細、數(shù)量快速準確的配貨，認真核對無誤后，發(fā)貨出倉。貨品送到各店后，取回各店前日銷售清單。迅速返回公司，不許在外逗留。

2、倉管員要及時到物流公司接收采購訂貨，貨物入庫要認真核對貨號、尺碼及數(shù)量有無差錯。核對無誤后認真在入庫本上填寫貨號、及其他明細。ERP管理員接到入庫清單安排打印商標牌，商標牌穿掛完畢，拿一件出展廳，其余貨品分類整齊的擺放到貨架上。

3、倉管員要隨時應(yīng)對各直營店（加盟店）的配貨、調(diào)貨以及公司活動的調(diào)換貨品要求。快速、準確配貨，認真核對實物與單據(jù)有無出入。核對無誤，快速出貨（發(fā)貨）。加盟商補貨需得到財務(wù)部同意方可出庫、發(fā)貨。

4、倉庫貨品的儲存管理。倉管員每天要例行對倉庫貨品進行整理，保持貨品干凈、擺放整齊，條理清楚。保持備用品及倉庫其他固定資產(chǎn)布局合理，以便于使用和管理。

5、每周一由ERP管理員負責(zé)通知各加盟店傳上周銷售報表，進行下賬。月底通知各加盟店傳庫存表。對各加盟店的庫存及銷售進行監(jiān)控，與其協(xié)商及合理建議加盟商及時、合理調(diào)整庫存。

6、每周三ERP管理員負責(zé)統(tǒng)計各店貨品的斷碼及庫存情況，最遲周三晚上匯總出結(jié)果。周四倉管員配合ERP管理員對各店進行一次全面的貨品調(diào)換，合理調(diào)整各店庫存，減少因斷碼被動調(diào)貨的次數(shù)。

7、所有非正常出庫貨品，倉管員必須讓當事人在倉庫日志上打欠條并簽名。防止在帳貨品下落不明。

8、每晚值班人員負責(zé)打掃倉庫及辦公室衛(wèi)生；負責(zé)各店當日銷售情況的統(tǒng)計，以便次日配貨；（二七店的銷售每天上午由ERP管理員負責(zé)拿回）。下班時必須關(guān)窗鎖門、關(guān)閉電源。

倉管員崗位職責(zé)

1、按時上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時向上級匯報，下班時應(yīng)檢查門窗是否鎖好，所有開關(guān)是否關(guān)好；

2、認真做好倉庫的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災(zāi)隱患；

3、檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實，保證庫存物資完好無損；

4、負責(zé)學(xué)校物資的收、發(fā)、存工作，收貨時，對進倉貨物必須嚴格根據(jù)已審批的請購單按質(zhì)、按量驗收，并根據(jù)發(fā)票記錄的名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、金額打印入庫單或直拔單，并在貨物上標明進貨日期。屬不符合質(zhì)量要求的，堅決退貨，嚴格把好質(zhì)量關(guān)；

5、驗收后的物資，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀；

6、食堂倉管員負責(zé)鮮活餐料驗收監(jiān)督，嚴格把好質(zhì)量、數(shù)量關(guān)，對不夠斤兩的物資一定不能驗收，要起到監(jiān)督作用；

7、發(fā)貨時，一定要嚴格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，并要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)；

8、物品出庫或入倉要及時打印出庫單或入庫單，隨時查核，做到入單及時，月結(jié)貨物驗收合格及時將單據(jù)交與供應(yīng)商,做到當日單據(jù)當日清理；

9、做好月底倉庫盤點工作，及時結(jié)出月末庫存數(shù)報財務(wù)主管，做好各種單據(jù)報表的歸檔管理工作；

10、嚴禁私自借用倉庫物品，嚴禁向送貨商購買物資；、11、嚴格遵守學(xué)校各項規(guī)章制度，服從上級工作分工； 單位名稱

二OO四年十月一日 倉管員工作流程

1、請購 1）對于定型物資及計劃內(nèi)物資的請購，由倉管部根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購； 2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據(jù)需要提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責(zé)人簽名認可，報倉管部由倉管員根據(jù)庫存情況提出意見轉(zhuǎn)采購部；

2、驗收

1）倉管員根據(jù)采購計劃進行驗貨；

2）對于印刷品的驗收，倉管部依據(jù)使用部門提供的樣板進行；

3）貨物如有差錯，及時通知財務(wù)主管與采購干事，以扣壓貨款，并積極聯(lián)系印刷商做更正處理；

4）所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)部，第二聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)送貨人留存，(如欠帳，此聯(lián)由送貨人留存，憑此聯(lián)到財務(wù)結(jié)賬，如是采購現(xiàn)金付款，則此聯(lián)交領(lǐng)用部門備查)。

5）對于直拔物資，倉管員做一級驗收之后，通知使用部門做二級驗收合格，則由部門負責(zé)人直接在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收，由倉管員根據(jù)供貨發(fā)票及請購單上標明的內(nèi)容認真驗收并辦理入倉手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)所采購物資不符合規(guī)定要求，應(yīng)拒絕收貨，并及時通知采購部進行退、換貨手續(xù)；

3、保管

1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責(zé)，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損；

4、盤點 1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點表，報財務(wù)審查核對； 2）管理實現(xiàn)了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領(lǐng)出、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。