第一篇：醫療機構現場監督檢查工作方案

醫療機構現場監督檢查工作方案

為了健全和統一全市醫療服務市場監督檢查項目和標準，改善我市醫療服務市場現場監督狀況，進一步促進落實醫療機構分級分工管理制度，加大打擊非法行醫力度，不斷規范有證醫療機構的執業行為，提高醫療服務質量，營造一個群眾滿意、放心、安全、和諧的就醫環境，特制定如下方案：

一、檢查對象

（一）、轄區內所有醫療機構，包括醫院、社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院、門診部、社區衛生服務站、診所(村衛生室)、衛生所（室）等。

（二）、轄區內涉醫機構，包括涉醫科研 機構、涉醫生活美容機構、涉醫按摩機構等。

（三）、非醫療機構，包括假醫、游醫、黑診所等。

二、執法依據

依據《中華人民共和國傳染病防治法》、《中華人民共和國執業醫師法》、《中華人民共和**嬰保健法》、《醫療機構管理條例》、《護士條例》和《消毒管理辦法》等法律法規。

三、檢查方法

（一）、按照轄區衛生行政部門醫療機構重新登記名錄進行監督檢查。

（二）、對日常監督檢查中發現的涉醫機構進行逐一排查。

（三）、認真辨別機構執業的合法性。

四、監督內容

（一）、對有證機構的監督檢查

1、傳染病防治管理 即：有專人負責傳染病疫情報告；傳染病疫情報告、登記、培訓、自查、獎懲制度；有門診日志（填寫7項：病名、姓名、性別、年齡、初/復診、就診時間、就診醫生）、傳染病報告卡、傳染病報告登記簿（填寫12項：病名、姓名<兒童患者填寫家長姓名>、性別、年齡、職業、居住地點、戶口所在地、發病時間、初診時間、就診時間、報告時間、就診醫生）；報告渠道（網絡或非網絡）；傳染病疫情報告符合法定程序、時間；有相關規章制度。

2、消毒隔離及院內感染控制 即：100張以上床位應成立醫院感染管理部門，100張以下床位有指定醫院感染管理部門或專（兼）職人員；執行預檢分診制度；二級以上綜合醫院設立感染性疾病科，發熱門診、腸道門診、預檢分診；有消毒隔離制度，空氣、物表、地面等環境消毒記錄，重復使用的醫療器械、物品消毒滅菌記錄，醫療器械、用品消毒與滅菌效果監測記錄；消毒產品、一次性醫療用品進行索證、驗收、登記；進入人體組織或接觸皮膚、粘膜的器械和用品必須消毒，消毒后有消毒標簽和有效期。

3、依法執業方面：

（1）、醫療機構依法執業情況 即：是否取得《醫療機構執業許可證》；是否在有效期內；是否按醫療機構基本標準設置（見附件一）；是否按期校驗；有無租借、轉讓、買賣；懸掛名稱與核準名稱是否一致；執業地點與核準地址是否一致；科室設置是否規范合理及有無出租、承包；有無超范圍設置科目；《醫療機構執業許可證》是否懸掛于明顯處；核準診療科目與開展服務是否一致。

（2）、醫護人員執業情況。即：所有醫護人員是否注冊；有無使用非衛生技術人員執業；助理醫師和未取得《護士資格證書》的護士及實習學生是否單獨執業；醫技科室工作人員是否取得《醫師執業證書》和《培訓合格證書》，有無超范圍或跨專業執業。對外聘人員要加強管理，要有外聘合同，執業地點變更情況，省內人員是否在衛生行政部門備案，省外人員是否經衛生行政部門批準。

4、采供血及臨床用血方面 即：血源采集管理是否規范；血液的儲存、發放、運輸情況、臨床用血單位的取血、運輸、儲存、使用是否規范；制定規章制度（血液入庫制度、檢驗制度、一次用血或備用量超過2000ml審批制度）；ABO、Rh（D）血型確證及交叉配血是否執行相互核對或復核；用血前病人監測HIV、HCV、梅毒、HbsAg項目，有輸血申請書和輸血不良反應匯報單。病歷中要有輸血治療同意書，輸血記錄單（交叉配血），病人輸血反應登記；二級綜合醫院是否設置相對獨立的輸血科室。

5、醫療廢物處置情況 即：有無污水處理設施（是否環保達標）及是否正常運轉；有醫療廢物管理制度；有發生醫療廢物流失、泄漏、擴散和意外事故應急方案；有專門監管人員和收集人員；有防護措施；有專門醫療廢物暫時貯存設施；分類存放并標記明確；一次性醫療用品是否按規定進行毀形、消毒、登記、處理及是否定向回收。有協議收集單位；有轉移聯單（雙簽名）。

6、醫療廣告情況。即：是否取得《醫療廣告審查證明》；是否在有效期內；廣告內容是否標注醫療機構第一名稱；發布內容與審批內容是否一致；有無其它違法行為。

7、母嬰保健情況。即：是否取得《母嬰保健技術服務許可證》；醫生、助產士、護士是否取得《母嬰保健技術考核合格證書》；是否按許可證核準科目開展診療活動。有無利用B超非法鑒定胎兒性別和選擇性別終止妊娠手術的行為。

8、醫療美容情況。是否開展醫療美容診療業務；是否經衛生行政部門許可；醫療美容診療二級科目是否超出許可范圍（美容外科、美容皮膚科、美容牙科、美容中醫科），各級美容醫療機構的標準（美容醫院、醫療美容門診部、醫療美容診所、醫療美容科）。

9、病歷和處方管理情況。即：病歷和處方的書寫是否規范，是否按《處方管理辦法》規范書寫，保存是否符合相關規定。

（二）、對非法行醫的打擊取締

1、打擊轄區內醫療機構非法行醫行為 主要表現為：無《醫療機構執業許可證》開展診療活動；無《醫師執業證書》、《護士執業證書》開展診療活動；執業醫師未按照注冊的執業地點、執業類別、執業范圍執業；未經本單位同意私自外出會診、手術；執業助理醫師單獨從事醫療衛生技術活動；執業醫師在無《醫療機構執業許可證》的機構執業；非營利性醫療機構將科室或房屋承包、出租給非衛生技術人員從事醫療診療活動；醫療機構將業務用房承包、出租給非本醫療機構人員或者其他醫療機構并以本醫療機構名義開展診療活動。

2、依法取締未取得《醫療機構執業許可證》開展診療活動的地下黑診所和假醫、游醫等無證行醫窩點；嚴厲打擊藥品零售企業中開展醫療咨詢、坐堂行醫、義診、醫托以及號販子行為；嚴厲打擊非法從事接生的行為；嚴肅查處利用B超非法鑒定胎兒性別和選擇性別終止妊娠手術的行為。

（三）、群眾投訴舉報和上級移交的案件查處工作，針對案件的內容，進行實地調查和現場取證，必要時進行詢訪、資料查閱和核實工作。

五、工作要求

1、各級衛生監督機構根據省衛生廳《關于對全省醫療機構實行分級分工管理的意見》（衛醫發【2009】259號）和《市衛生局關于進一步明確和加強全市醫療機構監督管理有關工作的意見》（衛醫發【2009】522號）精神，切實做好本轄區內醫療機構的現場監督檢查工作，加強對醫療機構和醫務人員依法執業的日常監管，建立醫療機構監管檔案，一戶一檔率100%；加強對醫療機構負責人和醫務人員的法律知識培訓，提高依法執業的意識。對監督檢查中發現的違法違規行為，必須依照《傳染病防治法》、《醫療機構管理條例》、《執業醫師法》、《消毒管理辦法》等相關法規嚴肅查處。

2、繼續加大對城市周邊農村、城鄉結合部、背街小巷、居民院落等重點區域假醫、游醫和地下黑診所的打擊力度。嚴格按照《最高人民法院關于審理非法行醫刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》規定，對情節嚴重和嚴重損害就診人身體健康符合移送的案件要及時移送給公安部門,并與轄區公安部門建立打擊非法行醫的銜接配合工作機制。

3、加強對群眾舉報和上級移交的投訴舉報案件的管理，做到舉報一次，查處一次，件件有著落，件件有答復，投訴舉報查處率100%；對于發現的違法違規行為，要依照有關法律法規嚴肅處理。

第二篇：衛生監督協管現場檢查記錄醫療機構

衛生監督協管現場檢查記錄（醫療機構）

醫療機構名稱： 法定代表負責人 地 址： 電 話

一、醫療機構執業許可證號： 懸掛于明顯處所 是□ 否□ 診療范圍： 實際開展科目、門頭牌匾內容及廣告標識內容與核準科目一致 是□ 否□ 偽造、涂改、出賣、轉讓、出借《醫療機構執業許可證》 有□ 無□ 《醫療機構執業許可證》按時校驗 是□ 否□

二、人員資格：

抽查醫生 人，護士 人。

被抽查執業人員持相關資格證上崗 是□ 否□ 被抽查執業人員應注冊，其執業地點、類別、范圍應與注冊地點、類別、范圍一致

是□ 否□

聘用非衛技人員（無資質、未注冊或超出執業范圍等）從事診療活動,如有請填寫人員姓名：（）是□ 否□ 三、一般情況

診療、處置、治療、消毒供應、放射等活動應獨立 是□ 否□ 醫療設備應基本齊全（診療床、診療桌、處置臺、醫療廢物桶等醫療用具）是□ 否□ 醫療機構內應保持整潔明亮，櫥柜、墻面、地面不得積有灰塵 是□ 否□ 工作人員著裝應規范，應佩戴標牌 是□ 否□ 各醫療用品應擺放整齊，盛放在標有標識的容器內 是□ 否□

四、醫療文書：

門診日志記錄：姓名□ 性別□ 年齡□ 診斷□ 住址□ 填寫無漏項 是□ 否□

病歷：患者一般情況□ 臨床診斷□ 執業人員簽名□ 字跡清晰□ 處方：與病歷記載一致□ 執業人員簽名□ 字跡清晰□

五、傳染病報告： 傳染病報告卡有□ 無□，傳染病報告員有□ 無□，程序和要求是□ 否□知曉。半年內診治傳染病人 例，已報告是□ 否□，疫情報告數與門診日志記錄一致是□ 否□。

傳染病報告無遲報漏報現象 是□ 否□

六、醫院感染控制：消毒人員培訓是□ 否□；消毒管理制度健全并懸掛在墻上是□ 否□ 設有感染性疾病科或預檢分診點，并標示明確 有□ 無□

消毒藥劑：戊二醛□ 過氧乙酸□ 含氯消毒劑□ 其他，消毒劑按要求配制是□ 否□，標有名稱、配制日期及失效日期是□ 否□ 處置室內應設有紫外線消毒燈及流動水洗手裝置 是□ 否□ 消毒器械：紫外線燈□ 高壓滅菌鍋□ 其他，消毒器械有效是□ 否□，使用規范是□ 否□；消毒記錄完整是□ 否□。

抽查的執業人員掌握消毒隔離和個人防護知識 是□ 否□

七、醫療廢物處理：

一次性醫療用品使用后處理：毀形是□ 否□，浸泡消毒是□ 否□，重復使用是□ 否□，處置臺上是□ 否□發現放有用過的一次性醫療用品

設置醫療廢物暫存點是□ 無□，布局合理是□ 否□，有明顯標示是□ 否□，通風良好是□ 否□，分類存放是□ 否□，醫療廢物收集桶有□ 否□，黃色收集袋有□ 否□，與生活垃圾混放是□ 否□，醫療廢物轉運是□ 否□備有防護物品。

醫療廢物處理：集中處置□、焚燒□、填埋□、其他 醫療污水處理：符合要求是□否□ 醫療廢物建立登記臺帳是□ 否□ 被檢查人簽名： 檢查人員簽名： 年 月 日 年 月 日

備注：此記錄一式兩份，一份留存備案，一份交被檢查單位。

第三篇：醫療機構監督檢查要點

醫療機構監督檢查要點

一、執業行為

1、檢查內容（1）《醫療機構執業許可證》是否有效（2）醫療機構是否按規定時間校驗

（3）醫療機構的名稱、地點、法定代表人、診療科目等是否與執業登記的內容一致；

（4）醫療機構的牌匾是否與核準登記的名稱相同；

（5）醫療機構是否偽造、涂改、出賣、轉讓、出借《醫療機構執業許可證》：即是否存在出租、承包或者合作經營科室的行為或存在非法設點或未經變更執業地點進行行醫

（6）醫療機構核準登記診療科目是否與實際開展的診療科目一致；（7）是否存在非法鑒定胎兒性別和選擇性別引產的行為(8)是否使用非衛生技術人員從事醫療衛生技術工作

（9）人流、引產、藥流等計劃生育技術服務工作或母嬰保健執業技術服務是否許可

2、調查取證：

（1）診療活動超出登記范圍：違法所得

a.現場查驗《醫療機構執業許可證》及有效期、核準科目、地址，超出診療科目的內容、項目、從業人員及資質、服務對象、使用器械藥品、醫學技術手段，病歷、檢查治療單、檢驗單、處方、收費單等。

b.詢問當事人執業登記和核準診療科目情況，改變地址執業或超范圍執業的時間、內容、項目、從業人員及資質、使用器械藥品、醫學技術手段，服務對象、數量和收入等；

c.詢問相關醫務人員和病人證實改變地址執業或超范圍執業的相關情況。

d.收集有關書證：《醫療機構執業許可證》，相關病歷、處方、檢查治療單、檢驗單、收費單等。

（2）使用非衛生技術人員從事醫療衛生技術工作:重點是B超、影像、心電圖出具診斷性報告的、實習生、見習生、化驗室、治療室、護士。

a.現場檢查內容：記錄醫療機構使用非衛生技術人員的姓名以及從事的內容、項目、服務對象、使用器械藥品、醫學技術手段，相關病歷、檢查治療單、檢驗單、處方、收費單等。

b.詢問當事人和非衛生技術人員的聘用關系，非衛生技術人員的數量以及從事的時間、內容、項目、使用器械藥品、醫學技術手段，服務對象、數量和收入等；

c.詢問相關非衛生技術人員和病人證實人員資質和業務開展的相關情況。

d.收集有關書證：資質證書、相關病歷、處方、檢查治療單、檢驗單、收費單等。

（3）出賣、轉讓、出借《醫療機構執業許可證》：違法所得

a.現場查驗《醫療機構執業許可證》及有效期、登記的執業地址；

b.記錄醫療機構出賣、轉讓、出借的醫療文書、場所、科室；

c.記錄從事醫療行為的主體所開展的內容、時間、項目、從業人員的聘用及資質、服務對象、使用器械藥品、醫學技術手段，相關病歷、檢查治療單、處方、檢驗單、收費單等。

d.詢問雙方當事人執業登記情況，合作協議或合同；

e.收集有關書證：《醫療機構執業許可證》，相關病歷、處方、檢查治療單、檢驗單、收費單、合作合同協議等。

二、專項診療技術監督管理

1、檢查內容

包括母嬰保健技術服務、醫療美容、計劃生育技術服務（1）母嬰保健技術服務：違法所得

a機構資質：檢查機構的《母嬰保健技術服務執業許可證》及有效期、許可范圍；

b人員資質：檢查從事母嬰保健技術服務人員的合格證書及內容，如《母嬰保健技術考核合格證書》等；

c執業行為：通過執業許可證或批準文件、病歷、檢查單等資料，檢查母嬰保健服務執業許可范圍和實際開展項目、出具醫學證明文件的真實性和擅自進行胎兒性別鑒定等行為。(2)醫療美容服務：

a機構資質：檢查《醫療機構執業許可證》及核準科目、項目；

b人員資質：主診醫師必須取得《醫師執業證書》，具有從事整形外科、口腔科、中醫科、皮膚病科等相關臨床學科3-6年以上工作經歷，經過醫療美容專業培訓或進修并合格，或已從事醫療美容臨床工作1年以上。未取得主診醫師資格的執業醫師，應在主診醫師的指導下從事醫療美容臨床技術服務工作。

c執業行為：核準醫療美容項目和實際開展項目，醫療美容技術操作規程，治療前告知同意手續，保護病人隱私等。(3)計劃生育技術服務：違法所得

a機構及人員資質：檢查《醫療機構執業許可證》注明的婦產科計劃生育專業；檢查從事計劃生育技術服務人員（醫師（執業范圍：婦產科）、護士等）的相關執業證書。

b執業行為：檢查擅自開展人流、藥流、引產等計劃生育技術服務工作。

2、調查取證

(1)擅自從事母嬰保健技術

a現場檢查內容：查驗《母嬰保健技術服務執業許可證》或許可批件，開展母嬰保健技術服務的地點、對象、項目、方法、從業人員及資質、使用的藥品器械、有關病歷、檢查治療單、收費單等。

b詢問當事人執業許可情況，開展母嬰保健技術服務的時間、地點、項目、方法、從業人員及資質、使用的藥品器械、業務量及業務收入；詢問相關醫務人員和病人，證明母嬰保健技術服務開展相關情況。

c收集有關書證：相關病歷、檢查單、檢驗單、處方箋及發票收據、收據、從業人員合格證書等。

(2)超范圍開展母嬰保健技術

a現場檢查內容：查驗《母嬰保健技術服務執業許可證》或許可批件及許可范圍，超出范圍開展母嬰保健技術服務的地點、對象、項目、方法、從業人員及資質、使用的藥品器械、有關病歷、檢查治療單、收費單等。

b詢問當事人執業許可情況，超范圍開展母嬰保健技術服務的時間、地點、項目、方法、從業人員及資質、使用的藥品器械、業務量及業務收入；詢問相關醫務人員和病人，證明母嬰保健技術服務開展相關情況。

c收集有關書證：相關病歷、檢查單、檢驗單、處方箋及發票收據、收據、從業人員合格證書等。

(3)采用技術手段對胎兒進行性別鑒定

a現場檢查內容：查驗《母嬰保健技術服務執業許可證》或許可批件及許可范圍，進行胎兒性別鑒定的對象、方法、從業人員及資質、使用的藥品器械、有關病歷、檢查治療單、檢查報告、收費單等。

b詢問當事人進行胎兒性別鑒定的對象、原因、方法、從業人員及資質、使用的藥品器械、檢查手段、收費等；詢問相關醫務人員和孕婦，證實上述相關情況。

c收集有關書證：相關病歷、檢查單、檢驗單、檢查報告、處方箋及發票收據、收據、從業人員合格證書等。(4)擅自從事性病診療業務

a現場檢查內容：查驗《醫療機構執業許可證》核準科目或許可批件，開展性病診療業務的地點、對象、疾病名稱、方法、從業人員及資質、使用的藥品器械、有關病歷、檢查治療單、檢驗單、收費單等。

b詢問當事人執業許可情況，開展性病診療業務的時間、地點、疾病名稱、方法、從業人員及資質、使用的藥品器械、業務量及業務收入；詢問相關醫務人員和病人，證明性病診療業務開展相關情況。

c收集有關書證：相關病歷、檢查單、檢驗單、處方箋及發票收據、收據等。(5)擅自開展醫療美容服務

a現場檢查內容：查驗《醫療機構執業許可證》及許可范圍，從事醫療美容服務的行為及從業人員，使用的藥品、器械、手術方法以及醫學技術方法，以及相關病歷、處方、檢查治療單、檢驗單、收費單等。

b詢問當事人執業許可情況，開展醫療美容服務的時間、地點、項目、對象、服務人數和從業人員及資質、使用的藥品、器械、技術手段、收費情況等。

c收集有關書證：病歷、檢查單、檢驗單、處方箋、發票收據、人員資質證書等。

（6）非法為他人開展計劃生育技術服務工作：違法所得

a現場檢查內容：查驗《醫療機構執業許可證》是否有婦產科計劃生育專業，從事計劃生育技術服務的行為及從業人員，使用的藥品、器械、手術方法以及醫學技術方法，以及相關病歷、處方、檢查治療單、檢驗單、收費單等。

b詢問當事人執業許可情況，開展計劃生育專業的時間、地點、項目、對象、服務人數和從業人員及資質、使用的藥品、器械、技術手段、收費情況等。

c收集有關書證：病歷、檢查單、檢驗單、處方箋、發票收據、人員資質證書等。

三、人員執業資格

1、檢查對象：（1）醫師（2）護士（3）醫技人員（4）放射工作人員

2、檢查內容：

（1）醫師必須有縣級以上衛生行政部門核發的《醫師執業證書》；

（2）《醫師執業證書》注冊的執業地點、執業類別、執業范圍和實際的執業地點、類別、范圍必須一致；

（3）護士：檢查其《護士執業證書》及有效期、連續注冊等情況；（4）醫技人員：包括檢驗、藥劑、影像技術等人員，檢查其相應的資格或職稱證書。醫學影像、病理、超聲、心電圖等出診斷報告人員是否取得《醫師執業證書》；

（5）放射工作人員：是否按規定組織進行職業健康檢查（查是否有效的放射工作人員證、影像報告，2年有效期）

3調查取證：

醫師：

（1）現場檢查內容：查驗《醫師執業證書》及其真實性，記錄從事醫師活動的地點、對象、使用的藥品、器械、醫學技術方法，有關醫療文書和票據。

（2）詢問當事人執業許可情況，從事醫師活動的時間、地點、內容、使用的器械藥品及來源、服務對象數量和醫療收入等；（3）詢問就診對象，證實相關情況。

（4）收集有關書證：相關病歷、檢查治療單、處方箋及發票收據等。

護士：

（1）現場檢查內容：查驗《護士執業證書》及注冊年限和連續注冊情況，記錄從事護士工作的地點、對象、方法、使用的藥品、器械，有關醫療文書和票據。（2）詢問當事人執業許可情況，從事護士工作的時間、地點、內容、使用的器械藥品、服務對象數量和醫療收入等；（3）詢問服務對象，證實相關情況。

（4）收集有關書證：相關病歷、檢查治療單、處方箋及發票收據等。

醫技人員：

（1）現場檢查內容：查驗相關資格或職稱證書（技師/士、藥劑師/士、檢驗師/士等），記錄從事醫療衛生技術工作的對象、方法、使用的藥品、器械，有關醫療文書和票據等。

（2）詢問當事人取得資格情況，從事醫療衛生技術工作的時間、內容、使用的器械藥品、服務對象數量、收入等；（3）詢問就診對象,證實相關情況。

（4）收集有關書證：相關病歷、檢查治療單、檢驗單、發票/收據等。

放射工作人員：

（1）現場檢查內容：查驗相關資格或職稱證書、職業健康檢查檔案，記錄從事拍片工作的對象、方法、使用的射線裝置，有關醫療文書和票據等。（2）詢問當事人取得資格及職業健康檢查情況，從事醫療衛生技術工作的時間、內容、使用的射線裝置、服務對象數量、收入等；（3）詢問就診對象,證實相關情況。

（4）收集有關書證：相關病歷、檢查治療單、檢驗單、發票/收據等。

四、傳染病防治監督管理

1、檢查內容

（1）傳染病疫情報告制度：

a是否建立傳染病疫情報告制度；

b是否建立突發公共衛生事件和傳染病疫情信息監測報告制度，包括是否網上直報、報告卡和傳染病疫情登記本、疫情收報、核對、自查、獎懲； c責任報告單位對甲類傳染病、乙類傳染病中的傳染性非典型性肺炎、艾滋病、肺炭疽、人感染高致病性禽流感和脊髓灰質炎的病人、病原攜帶者或疑似病人，城鎮應于2小時內、農村應于6小時內通過傳染病疫情監測信息系統進行報告。d對其他乙類傳染病病人、疑似病人和傷寒副傷寒、痢疾、梅毒、淋病、乙型肝炎、白喉、瘧疾的病原攜帶者，城鎮應于6小時內、農村應于12小時內通過傳染病疫情監測信息系統進行報告。

e對丙類傳染病和其他傳染病，應當在24小時內通過傳染病疫情監測信息系統進行報告。

(2)消毒隔離制度：

a是否建立消毒管理組織（醫院感染科、專職人員，(書面文件)），制定消毒管理制度（實施文件或操作程序），定期開展消毒與滅菌效果檢測工作（使用中的含氯消毒劑、過氧乙酸化學監測（每日）、戊二醛（每周）；壓力蒸汽滅菌進行工藝監測（每鍋）、化學監測（每包）、生物監測(每月)；紫外線消毒進行日常監測、照度、生物監測）（查記錄）。

b是否建立并執行消毒產品進貨檢查驗收制度。（制度、登記表格（到貨時間、生產廠家、供貨單位、產品名稱、數量、規格、單價、產品批號、消毒或滅菌時間、失效期、出廠日期、衛生許可號）

c是否建立污水處理站，排放廢棄的污水未經處理和消毒，是否按規定進行污水日常檢測(連續性消毒余氯每日檢測2次，間歇性消毒余氯每次排放前檢測；糞大腸菌群每月檢測1次，腸道致病菌（沙門氏菌、志賀氏菌每年檢測2次）---按醫療廢物管理條例處理

d必須對消毒、滅菌效果定期進行監測(工作人員手和皮膚黏膜、物品和環境表面)。

e 內鏡的清洗消毒與內鏡診療工作是否分開，是否分設單獨的清洗消毒室和內鏡診療室；有無內鏡清洗消毒的登記工作（就診病人姓名、使用內鏡編號、清洗時間、消毒時間（胃鏡、腸鏡、十二指腸鏡10分，支氣管鏡20分，腹腔鏡、關節鏡、腦室鏡、膀胱鏡、宮腔鏡10小時）、操作人員）；消毒劑濃度每日監測，消毒后的內鏡每月生物學監測;是否專用流動水清洗消毒槽（四或五槽）

f口腔診療區域和口腔診療器械清洗、消毒區域應當分開；消毒后的口腔診療器械進行包裝，并在包裝外注明消毒日期、有效期；是否開展消毒與滅菌效果檢測。

2調查取證

(1)傳染病疫情報告制度

a詢問當事人確定醫療機構設立預防保健組織及相關制度的建立時間、內容，制度的落實情況，查看科室門診日志、住院登記薄和傳染病疫情登記薄等。b收集有關書證：相關制度的資料、記錄本、門診日志、住院登記薄和傳染病疫情登記薄等。(2)消毒隔離制度

a檢查并記錄建立消毒管理組織、制定消毒管理制度，執行國家有關規范、標準和規定，定期開展消毒與滅菌效果檢測工作。

b檢查購進消毒產品應建立并執行進貨檢查驗收制度。

c詢問當事人確認建立消毒管理組織、制定消毒管理制度的時間、內容，制度的落實情況

d收集有關書證：登記資料，轉移登記單等。

五 醫療廢物監督管理

1、檢查內容

（1）醫療廢物轉移：書面要求，處理權限在環保

應當將醫療廢物交由取得環保部門許可得醫療廢物集中處置單位處置，有轉移聯單制度。

（2）醫療廢物收集：直接處罰（警告，5000-10000）是否在醫療衛生機構非貯存地點傾倒、堆放醫療廢物或者將醫療廢物混入生活垃圾的、收治的傳染病病人產生的生活垃圾未按照醫療廢物進行管理和處置（3）醫療廢物暫存設施是否符合環境保護、衛生要求：（警告）

未與生活垃圾分開，無封閉措施、地面和1米高的墻裙未進行防滲處理、地面無排水設施、產生的廢水直接排入處環境、庫房外無醫療廢物警示標識、庫房內無“禁止吸煙、飲食”的警示標識

（4）是否對醫療廢物進行登記或保存登記資料的（警告）

登記內容包括醫療廢物來源、種類、重量或者數量、交接時間、最終去向、經辦人簽名等項目，保存3年。

第四篇：醫療機構監督檢查簡訊

民營醫療機構“大考”成績不理想（主）

區衛監所啟用信息共享系統加強監管

本報訊（記者楊華 實習記者史韞倩）2016全區醫療機構依法執業量化分級結果新鮮出爐。分級情況顯示：我區醫療機構獲評A級的有45家，B級的有290家，C級的有44家；公立醫療機構的規范管理整體良好，但民營醫療機構存在的問題相對較多。這是記者昨天從區衛監所了解到的消息。

2016，全區共有278家公立醫療機構和101家民營機構參與量化分級。公立醫療機構參評數比2015年少1家，但獲評A級的增加了8家，共37家，其余全部為B級。民營醫療機構參評數比2015年多了6家，但獲評A級的卻少了4家，僅為8家，B級和C級的分別為49家、44家。

區衛監所醫政執法科科長鈕肖茜分析，民營醫療機構量化分級情況不理想，主要原因在于兩點。一是民營醫療機構自律性較差，在利益的驅使下會打擦邊球、鉆空子，做出一些不符合規定的行為。從此次量化分級的情況來看，其問題主要體現在人員資質不符合要求、超范圍診療、未按照規定配備醫護人員、未嚴格按照規定開展消毒隔離與傳染病防治工作。二是我區將民營醫療機構列為重點對象，除了加強日常監管外，還開展了為期7個月的民營醫療機構依法執業專項整治，監管標準有所提高，發現了一些以往未被發現的違法行為，在立案查處的基礎上嚴格把控量化分級的標準。

“作為醫療市場的積極補充，吳江民營醫療機構隊伍日益壯大，今年預計將新增20來家?！扁o肖茜說，這在一定程度上滿足了廣大群眾對醫療服務的需求，但在監管上也提出了更大挑戰。為此，在先期試點的基礎上，我區在去年底實現了對民營醫療機構的遠程視頻監控全覆蓋，今年將借助該系統，實時監管打擊出賣、出租、出借、轉讓醫療機構執業許可證以及違法進行健康體檢等違法行為。

此外，我區今年還將啟用吳江區醫療機構管理信息共享系統，該系統完善了醫療機構信息、執業醫師信息、護士信息、立案管理、醫療機構不良記分情況、執業醫師不良記分記錄等內容，醫療機構一旦出現違規行為，相關信息就會在系統中及時更新并報警?！傲炕旨壷饕ㄟ^日常監督檢查、醫療機構季度校驗、集中考評、抽查復核等方式，結合全年行政處罰情況進行評級。但鑒于各方信息匯總存在時間差，所以評級處理等會有一定程度滯后。有了這個系統后，各類信息被及時錄入、共享，監管人員也可以及時提醒相關醫療機構予以整改或者對其進行處罰。”鈕肖茜介紹，該系統目前只能在電腦上登錄，接下來將進一步加以完善，爭取在手持終端上也能隨時隨地監管。

據悉，量化分級評定時，90分以上為A級單位，80分—89分為B級單位，60分—79分為C級單位，60分以下為D級單位。評級結果將被張貼在各醫療衛生機構衛生監督信息公示欄中，供就診者參考評判。此外，D級單位須暫緩校驗，停業整頓至少一個月。

第五篇：監督檢查工作方案

正藍旗供電分局2018年監督檢查工作方案

一、總體思路

以黨的十九大精神和十九屆中央紀委二次全會要求，堅定不移落實全面從嚴治黨戰略部署，結合盟局紀委工作要點，扎實推進紀檢監察工作。堅持“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”方針，緊緊融入企業發展建設的全過程，聚焦中心任務，以強化反腐敗體制機制創新和制度保障為重點，以嚴明黨的紀律、加強作風建設為保證，全面推進分局黨風廉政建設和反腐倡廉的各項工作。

二、工作措施

（一）嚴格落實黨風廉政建設責任制，深入推進懲防體系建設

1.繼續嚴格貫徹落實關于實行黨風廉政建設責任制的各項規定，簽定黨風廉政責任狀，抓好黨風廉政建設責任制的各項組織實施工作，黨支部要緊緊圍繞責任分解、責任考核與監督、責任追究等關鍵環節，加強領導，各司其責，密切配合，將黨風廉政建設工作與企業生產經營管理工作同部署、同落實、同檢查、同考核，做到責任明確、考核到位、追究有力。

2.規范和完善領導干部述職述廉制度，規范黨風廉政建設責任制考核評價體系。加強檢查和考核，將檢查考核結果 作為對領導班子總體評價和環節干部業績評定、獎勵懲處、選拔任用的重要依據，形成科學有效的評價機制。

3.加大責任追究力度，嚴肅責任追究，對職責范圍內的黨風廉政建設工作敷衍塞責、不抓不管，造成不良后果和惡 劣影響的要綜合運用紀律處分和組織處理等手段追究責任。

4.緊緊圍繞集團公司和上級紀委對黨風廉政建設和反腐敗工作的總體部署，緊密結合分局面臨的新形勢、新任務，按照監督、執紀、問責的根本職責和轉職能、轉方式、轉作風的新要求，認真履行紀檢監察部門抓黨風廉政建設的監督責任，著重構建不想腐的教育預防機制、不能腐的制度保障機制和不敢腐的懲處問責機制。

（二）繼續深入落實中央“八項規定”精神、堅決糾正“四風”

全局上下要繼續緊緊扭住落實中央八項規定精神不放松鞏固作風建設成果，要在堅持中深化、在深化中堅持。從具體問題抓起，由淺入深，由易到難，由簡到繁，循序漸進。建立健全制度規定，強化制度硬約束，提高制度執行力加強日常管理，糾正打折扣、搞變通行為，堅決防止反彈。各級領導干部要把自己擺進去，緊密聯系思想、工作、生活實際認真對照檢查，帶頭落實中央八項規定精神。所屬各部門負責人以身作則，改進作風，帶頭嚴格遵守國有企業領導人員 2 廉潔從業各項規定，發揚艱苦奮斗精神，厲行勤儉節約，反對鋪張浪費。

（三）抓好廉潔宣傳教育、筑牢拒腐防變的思想道德防線

1.繼續認真抓好黨紀政紀法規教育、正反兩方面的典型教育和警示教育，創新教育形式和載體，組織開展多種形式的示范教育、警示教育、崗位廉潔教育和廉潔風險教育，組織黨政紀領導干部講黨課、組織參觀警示教育活動室、觀看警示教育紀錄片、開展警示教育大會、組織環節干部及以上黨員黨規黨紀考試、組織全體黨員學習考試等，不斷提高、增強黨員干部拒腐防變的意識、責任意識、大局意識和服務意識。在思想上、政治上和行動上自覺同黨中央保持一致，進一步提高貫徹執行黨的政治紀律和集團公司、上級紀委重大決策的自覺性，促進分局黨風廉政建設工作扎實有效開展。

2.認真組織開展好每年的“反腐倡廉教育宣傳月”活動圍繞活動月主題結合本單位實際情況開展形式多樣化的廉潔宣傳教育活動。不斷創新各種宣教載體，各級領導干部要以身作則，帶頭認真學習。

（四）加強監督檢查，推動重點工作的貫徹落實。

1.扎實開展各項專項治理工作，逐步建立健全專項治理工作的長效機制，努力為企業的經營穩定發展創造和諧環境 3 繼續加強治理違規公務用車、“吃喝不正之風”專項治理、節假日期間違規發放節禮等專項治理工作。

2.加強對重點工作執行情況的監督檢查，進一步建立和完善現代企業制度，堅持用制度管權、按制度辦事、靠制度管人、確保監督機制常態運行，確保2018年各項任務目標的圓滿完成。

3.加強對關鍵崗位、重點環節的監督檢查。嚴格執行“三重一大”決策制度，加強對重大決策及其程序合法性、合規性的當期監督。進一步強化對國有資產運營、產權交易對外投資、項目建設、選人用人等重要環節和敏感部位的監督；強化對下屬部門執行的監督力度。

4.加強對企務公開、黨務公開的監督檢查。按照上級企務公開和黨務公開實施意見要求，繼續建立健全公開機制，暢通信息渠道，落實保障制度，充分利用現有媒介，借助多種手段實施公開，增強工作的科學化、民主化，切實保證黨員和職工群眾在企業管理中的知情權、參與權、監督權和建議權，使企務公開和黨務公開真正成為基礎性、常規性、長期性的工作制度和任務。

（五）加強效能監察工作，確保企業經濟效益最大化

1.推動開展效能監察工作的規范化、普及化和經常化。按照效能監察實施方案，結合企業實際緊緊融入到中心工 4 作。針對企業管理的突出問題和薄弱環節，每年選立亟需去做、又能做得到的監察項目選題立項。組織實施效能監察項目前，要進行監察項目規程、相關專業知識、法律法規和企業管理制度的培訓。選立的監察項目于3月底前上報盟局紀委審核備案。

2.進一步規范招投標工作，加大跟蹤檢查力度，切實解決違反規定招標問題，完善招標監督操作規程，防止“暗箱操作”。重大招投標合同必須報盟局審核備案，招投標活動必須向盟局報告，并由盟局紀檢監察、綜合物資、審計與法律等部門審核批準。定期進行現場全程監督，堅決防止暗箱操作，保證工程、設備質量，提高企業效益。

3.進行效能監察的跟蹤督導。2018年，選立房屋類中小修項目作為效能監察立項題目，著重對企業基礎設施經營管理情況進行效能監察，以促進企業對房屋類中小修項目各環節的監督管控，提高企業效能，實現國有資產保值增值。

（六）加強信訪及案件查辦工作

1.建立健全信訪舉報工作制度、暢通信訪舉報渠道，設立舉報電話和舉報箱，對實名舉報和有具體舉報線索的匿名舉報要做到件件有落實，事事有交代。將違規違紀現象扼制在萌芽狀態。同時，對存在與舉報事實不符且具有惡意污蔑被舉報人的舉報件，核實了解后在一定范圍內進行通報調查 5 結果。緊緊圍繞職工反映的“熱點”問題、工程建設領域、營業抄核收和用電檢查領域、綜合管理等容易滋生腐敗現象的重點部位重點關鍵環節來發現案件線索。

2.發揮查辦案件的治本功能，堅持有案必查，一查到底嚴肅查處領導干部濫用職權、商業賄賂案件、嚴重侵害群眾利益、失職瀆職、嚴重違反政治紀律和組織人事紀律等案件堅持把查案、教育、建制緊密結合起來，繼續推行和完善案件通報和“一案兩報告”制度，加強發揮案情通報的教育和震懾作用，增強辦案工作的主動性和前瞻性，以達到查處一起案，警示教育一大片的目的。分析總結典型案件的發案特點和規律，查找經營管理中的漏洞和制度機制方面的原因，協助有關單位和部門建章立制、堵塞漏洞，從源頭上懲治和預防腐敗。

3.凡是經過集團黨委和上級紀委交辦、批轉的涉嫌違紀違規案件，要及時組織有關部門進行核實了解，精細化查辦案件，使違規違紀得到及時處理。各經營管理層在生產經營活動中所發現的涉嫌違規違紀行為，各子公司和基層黨組織要敢抓敢管，各職能部室在賦予責任強化監督的同時向經理辦公會、董事會報告，凡按程序移交到組織的涉嫌違規違紀案件，集團紀委將做到敢于擔當，勇于負責，一查到底。

（七）切實加強紀檢監察隊伍建設。加強紀檢監察組織機構建設，全面落實《關于加強紀檢監察工作的實施意見》。建立黨總支、黨支部的，委員中要有紀檢委員。繼續在下屬企業中配備完善紀檢監察員，并加強業務方面的培訓學習，做到優化自身建設，嚴明五項紀律，努力打造一支忠誠、干凈、擔當的紀檢監察干部隊伍。