第一篇：2016年日常監督檢查工作方案

2016年日常監督檢查工作方案

一、日常監督檢查范圍

全縣藥品及藥包材生產企業，醫療機構制劑室。

二、工作分工及安排

藥品、藥包材生產和醫療機構制劑配制的日常監督檢查由食品藥品稽查大隊負責，每半年至少檢查一次。對《省藥品生產日常監督管理辦法（暫行）》中列出的重點單位可加大檢查頻次。上述工作確保10月底全部結束。食品藥品稽查大隊根據本實施方案具體實施，工作中遇到的具體情況及時與藥品醫療器械監管科聯系。藥品醫療器械監管科在配合市局搞好督查的情況下，根據工作需要視情況進行檢查。對開展日常監督檢查的情況，食品藥品稽查大隊綜合科7月10日前報送半年工作小結，10月25日前報送全年工作總結，內容應包括半年和全年監督檢查及處理情況、信用評定等級、主要做法、存在問題分析、風險評估及建議情況，由藥品醫療器械監管科匯總上報市局。

三、工作方式

所有日常監督必須進行現場檢查，同時做好資料整理上報及檔案管理工作。日常監督檢查可結合認證、核查、專項檢查、調研工作一并開展，上級部署的專項和突發事件檢查及時開展。

監督檢查按照分管轄區進行。檢查組一般由2人以上組成，實行組長負責制。實施現場檢查時必須現場填寫《藥品（藥包材）生產（配制）監督檢查報告》（見附件1），存在異議的還需填寫《檢查現場不能達成共識問題記錄》（見附件2）。檢查時間根據各自工作自行安排，藥品制劑生產企業原則上一天，其余單位可半天，或根據工作內容進行調整。現場檢查結束后5個工作日內，將現場檢查報告錄入藥品安全數字化監管平臺，并將上述檢查資料交藥品醫療器械監管科留存，完善一企一檔的監管檔案，確保符合市局督查要求。

四、工作內容

藥品生產企業的日常監督檢查一般應包括以下內容，藥包材生產企業和醫療機構制劑室可根據情況進行增減。

（一）核對證照、批件和執行標準相關信息，重點關注各種變更情況是否符合程序要求。

（二）人員情況。重點關注企業關鍵人員的培訓和質量意識和責任意識，各類實際操作人員的針對性培訓。調閱培訓檔案和健康檔案，必要時可要求實際操作。

（三）生產車間（生產線）和倉儲設施運行情況。重點關注新增、改擴建情況。檢查硬件設施是否配套適用，關鍵變更是否備案，各種確認、驗證是否開展，相應研究進展情況，相應制度規定是否落實到位；查看生產（試生產）、出入庫數據，核實物料特別是價格較高物料的投料情況。

（四）擬建項目進展情況。了解實施進度和存在的問題、難點。

（五）質量體系運行情況。查看質量體系組織建設是否健全，能否有效運行，重點關注質量保證系統的運行情況。檢查企業是否配備足夠的、符合要求的人員、廠房、設施和設備，管理職責是否明確，采購和使用的原輔料和包裝材料是否正確無誤，是否嚴格按照規程進行生產、檢查、檢驗和發運，是否建立藥品召回系統和ADR監測上報組織；質量控制系統是否能夠確保物料或產品在放行前完成必要的檢驗，確認其質量符合要求。

五、工作要求

（一）檢查組進入被檢查單位應按照程序開展工作，認真執行廉政規定。現場檢查結束后應形成監督檢查報告，按規定存檔并上傳監管數據平臺。

（二）對檢查中發現的一般性問題，現場下達警告或限期整改，到期后跟蹤檢查。對生產假劣藥品、擅自更改生產工藝等嚴重違規違法行為及時移交稽查機構依法進行查處。

（三）督導企業嚴格按照安全生產方面的要求組織生產，嚴防發生重大安全事故。

第二篇：加強日常監督檢查

加強日常監督檢查，堅持“動、查、糾、通、記”常抓不懈

今年冷工質量監督工作始終堅持常抓不懈，本著自己體會總結的“動（多走現場）、查（發現問題）、糾（即時糾正）、通（信息共享）、記（詳細記錄）”五字工作方法對現場發現的影響產品質量的問題基本上做到即時糾正解決，全年質量監督檢查記錄186條。先后發出糾正關于“部分立柱、千斤頂閥座閥接板護板缺失”、“加強現場膠管落地、接頭抹油堵塞管路控制”、“影響系統清潔度問題（內）質量提醒”、“銷軸類零件拆裝孔清砂、鍍后清洗、防銹”、“加強缸體焊接、組/安裝過程中的每個細節及乳化液清潔度的控制，減少總裝泵站循環系統中的濾網濾芯頻繁堵塞（糊死），嚴重影響安裝、驗收進度的問題發生”、“總裝現場銷軸混裝問題”、“重視檢驗程序，杜絕小批量返工返修質量問題”“噴刷漆外觀質量細化”問題質量監督檢查處理通知單9份。現場問題調查報告“對元件、綜合、閥分廠Y112、Y119支架產品跟蹤檢查“、“液控閥加工36423406進液五通毛料料裂的調查”、“元件、液控閥、綜合、總裝、昌榮現場影響系統清潔度情況匯總”、“元件在產Y124、Y112立柱缸體、中缸里孔銹蝕情況的調查”、“總裝泵站循環系統過濾裝置配置及清洗情況”、“中心試驗室液壓支架試驗臺所用乳化液檢查情況”、“總裝刷漆、噴砂情況”、“元件、總裝乳化油刺激性嗆人氣味問題”、“對總裝（刷漆）立柱柱頭接頭孔塑料堵缺失、千斤頂外觀未清理問題處理”、“元件、綜合協作件Y120活柱磕碰傷問題處理”等13份。“對元件在產Y124、Y112立柱缸體、中缸里孔銹蝕處理”、“對總裝（噴、刷漆）外觀質量應進一步細化處理”的建議2份等日常工作，有效控制和基本解決了上述問題。并于年底前重新修改規范了質量監督（冷）工作職責，工作上基本做到盡職盡責，同時為公司產品質量扼制下滑穩步提升盡了一份力。

2010年的質量監督工作將更具挑戰性，具體情況要不斷探索、涉及面要延伸、內容要規范，許多“細節”上的個別產品質量問題要用更大的氣力和持之以恒的韌勁去解決，有些工作還要盡力做到“提前量”和“敏感”。我將以“不待揚鞭自奮蹄”勤奮精神，團結進取的工作態度，改正09年工作中的不足，兢兢業業做好明年的各項工作，立足崗位為質量保證部整體工作的完成錦上添花、盡心盡力。

質量監督（冷）

2010.1.5

第三篇：監督檢查工作方案

正藍旗供電分局2018年監督檢查工作方案

一、總體思路

以黨的十九大精神和十九屆中央紀委二次全會要求，堅定不移落實全面從嚴治黨戰略部署，結合盟局紀委工作要點，扎實推進紀檢監察工作。堅持“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”方針，緊緊融入企業發展建設的全過程，聚焦中心任務，以強化反腐敗體制機制創新和制度保障為重點，以嚴明黨的紀律、加強作風建設為保證，全面推進分局黨風廉政建設和反腐倡廉的各項工作。

二、工作措施

（一）嚴格落實黨風廉政建設責任制，深入推進懲防體系建設

1.繼續嚴格貫徹落實關于實行黨風廉政建設責任制的各項規定，簽定黨風廉政責任狀，抓好黨風廉政建設責任制的各項組織實施工作，黨支部要緊緊圍繞責任分解、責任考核與監督、責任追究等關鍵環節，加強領導，各司其責，密切配合，將黨風廉政建設工作與企業生產經營管理工作同部署、同落實、同檢查、同考核，做到責任明確、考核到位、追究有力。

2.規范和完善領導干部述職述廉制度，規范黨風廉政建設責任制考核評價體系。加強檢查和考核，將檢查考核結果 作為對領導班子總體評價和環節干部業績評定、獎勵懲處、選拔任用的重要依據，形成科學有效的評價機制。

3.加大責任追究力度，嚴肅責任追究，對職責范圍內的黨風廉政建設工作敷衍塞責、不抓不管，造成不良后果和惡 劣影響的要綜合運用紀律處分和組織處理等手段追究責任。

4.緊緊圍繞集團公司和上級紀委對黨風廉政建設和反腐敗工作的總體部署，緊密結合分局面臨的新形勢、新任務，按照監督、執紀、問責的根本職責和轉職能、轉方式、轉作風的新要求，認真履行紀檢監察部門抓黨風廉政建設的監督責任，著重構建不想腐的教育預防機制、不能腐的制度保障機制和不敢腐的懲處問責機制。

（二）繼續深入落實中央“八項規定”精神、堅決糾正“四風”

全局上下要繼續緊緊扭住落實中央八項規定精神不放松鞏固作風建設成果，要在堅持中深化、在深化中堅持。從具體問題抓起，由淺入深，由易到難，由簡到繁，循序漸進。建立健全制度規定，強化制度硬約束，提高制度執行力加強日常管理，糾正打折扣、搞變通行為，堅決防止反彈。各級領導干部要把自己擺進去，緊密聯系思想、工作、生活實際認真對照檢查，帶頭落實中央八項規定精神。所屬各部門負責人以身作則，改進作風，帶頭嚴格遵守國有企業領導人員 2 廉潔從業各項規定，發揚艱苦奮斗精神，厲行勤儉節約，反對鋪張浪費。

（三）抓好廉潔宣傳教育、筑牢拒腐防變的思想道德防線

1.繼續認真抓好黨紀政紀法規教育、正反兩方面的典型教育和警示教育，創新教育形式和載體，組織開展多種形式的示范教育、警示教育、崗位廉潔教育和廉潔風險教育，組織黨政紀領導干部講黨課、組織參觀警示教育活動室、觀看警示教育紀錄片、開展警示教育大會、組織環節干部及以上黨員黨規黨紀考試、組織全體黨員學習考試等，不斷提高、增強黨員干部拒腐防變的意識、責任意識、大局意識和服務意識。在思想上、政治上和行動上自覺同黨中央保持一致，進一步提高貫徹執行黨的政治紀律和集團公司、上級紀委重大決策的自覺性，促進分局黨風廉政建設工作扎實有效開展。

2.認真組織開展好每年的“反腐倡廉教育宣傳月”活動圍繞活動月主題結合本單位實際情況開展形式多樣化的廉潔宣傳教育活動。不斷創新各種宣教載體，各級領導干部要以身作則，帶頭認真學習。

（四）加強監督檢查，推動重點工作的貫徹落實。

1.扎實開展各項專項治理工作，逐步建立健全專項治理工作的長效機制，努力為企業的經營穩定發展創造和諧環境 3 繼續加強治理違規公務用車、“吃喝不正之風”專項治理、節假日期間違規發放節禮等專項治理工作。

2.加強對重點工作執行情況的監督檢查，進一步建立和完善現代企業制度，堅持用制度管權、按制度辦事、靠制度管人、確保監督機制常態運行，確保2018年各項任務目標的圓滿完成。

3.加強對關鍵崗位、重點環節的監督檢查。嚴格執行“三重一大”決策制度，加強對重大決策及其程序合法性、合規性的當期監督。進一步強化對國有資產運營、產權交易對外投資、項目建設、選人用人等重要環節和敏感部位的監督；強化對下屬部門執行的監督力度。

4.加強對企務公開、黨務公開的監督檢查。按照上級企務公開和黨務公開實施意見要求，繼續建立健全公開機制，暢通信息渠道，落實保障制度，充分利用現有媒介，借助多種手段實施公開，增強工作的科學化、民主化，切實保證黨員和職工群眾在企業管理中的知情權、參與權、監督權和建議權，使企務公開和黨務公開真正成為基礎性、常規性、長期性的工作制度和任務。

（五）加強效能監察工作，確保企業經濟效益最大化

1.推動開展效能監察工作的規范化、普及化和經常化。按照效能監察實施方案，結合企業實際緊緊融入到中心工 4 作。針對企業管理的突出問題和薄弱環節，每年選立亟需去做、又能做得到的監察項目選題立項。組織實施效能監察項目前，要進行監察項目規程、相關專業知識、法律法規和企業管理制度的培訓。選立的監察項目于3月底前上報盟局紀委審核備案。

2.進一步規范招投標工作，加大跟蹤檢查力度，切實解決違反規定招標問題，完善招標監督操作規程，防止“暗箱操作”。重大招投標合同必須報盟局審核備案，招投標活動必須向盟局報告，并由盟局紀檢監察、綜合物資、審計與法律等部門審核批準。定期進行現場全程監督，堅決防止暗箱操作，保證工程、設備質量，提高企業效益。

3.進行效能監察的跟蹤督導。2018年，選立房屋類中小修項目作為效能監察立項題目，著重對企業基礎設施經營管理情況進行效能監察，以促進企業對房屋類中小修項目各環節的監督管控，提高企業效能，實現國有資產保值增值。

（六）加強信訪及案件查辦工作

1.建立健全信訪舉報工作制度、暢通信訪舉報渠道，設立舉報電話和舉報箱，對實名舉報和有具體舉報線索的匿名舉報要做到件件有落實，事事有交代。將違規違紀現象扼制在萌芽狀態。同時，對存在與舉報事實不符且具有惡意污蔑被舉報人的舉報件，核實了解后在一定范圍內進行通報調查 5 結果。緊緊圍繞職工反映的“熱點”問題、工程建設領域、營業抄核收和用電檢查領域、綜合管理等容易滋生腐敗現象的重點部位重點關鍵環節來發現案件線索。

2.發揮查辦案件的治本功能，堅持有案必查，一查到底嚴肅查處領導干部濫用職權、商業賄賂案件、嚴重侵害群眾利益、失職瀆職、嚴重違反政治紀律和組織人事紀律等案件堅持把查案、教育、建制緊密結合起來，繼續推行和完善案件通報和“一案兩報告”制度，加強發揮案情通報的教育和震懾作用，增強辦案工作的主動性和前瞻性，以達到查處一起案，警示教育一大片的目的。分析總結典型案件的發案特點和規律，查找經營管理中的漏洞和制度機制方面的原因，協助有關單位和部門建章立制、堵塞漏洞，從源頭上懲治和預防腐敗。

3.凡是經過集團黨委和上級紀委交辦、批轉的涉嫌違紀違規案件，要及時組織有關部門進行核實了解，精細化查辦案件，使違規違紀得到及時處理。各經營管理層在生產經營活動中所發現的涉嫌違規違紀行為，各子公司和基層黨組織要敢抓敢管，各職能部室在賦予責任強化監督的同時向經理辦公會、董事會報告，凡按程序移交到組織的涉嫌違規違紀案件，集團紀委將做到敢于擔當，勇于負責，一查到底。

（七）切實加強紀檢監察隊伍建設。加強紀檢監察組織機構建設，全面落實《關于加強紀檢監察工作的實施意見》。建立黨總支、黨支部的，委員中要有紀檢委員。繼續在下屬企業中配備完善紀檢監察員，并加強業務方面的培訓學習，做到優化自身建設，嚴明五項紀律，努力打造一支忠誠、干凈、擔當的紀檢監察干部隊伍。

第四篇：日常監督檢查情況

日常監督檢查情況

測繪行政主管部門對我單位日常監督檢查情況：

1、專業技術人員在崗情況

2、主要測繪人員的《勞動合同》簽訂情況；

3、涂改、轉讓、轉借《測繪資質證書》的行為；

4、超越資質許可的范圍及作業限額從事測繪地理信息活動的行為；

5、測繪項目合同履行情況。承接的測繪項目轉包或者違法分包的行為；

6、資質換證、測繪成果匯交、測繪報刊征訂、儀器檢定等工作情況；

7、測繪成果及資料檔案管理、技術質量保證和保密管理等相關制度的實施情況。以及其他測繪法律法規的執行情況。

林甸縣雙匯房地產測繪有限責任公司

2012年3月6日

第五篇：文檔日常監督檢查考核制度

日常監督檢查考核辦法試行 1 總則 1.1 為確保公司服務質量落實管理責任保證日常監督檢查制度有效執行特制定本辦法。1.2 本制度適用于公司。1.3 公司實行部門值班經理日常檢查、各室日常檢查相結合的兩級檢查制度部門以下各室的日常檢查考核辦法由各室根據實際情況自行制定。2 日常監督檢查考核辦法 2.1 考核對象 2.1.1 各室主管、副主管。2.2 考核內容 2.2.1 日常監督檢查制度落實情況 2.2.2 整改落實情況 2.2.3 服務質量目標完成情況 2.2.4 管理與創新情況 2.3 考核方式 2.3.1 以部門及各室日常監督檢查記錄、交接班記錄為依據結合公司運行標準辦每日巡查情況、各級領導現場抽查情況對日常監督檢查制度實行情況進行考核。2.3.2 實行月度考核每月初通報上月考核情況。2.3.3 考核細則納入《公司崗位績效考核辦法修訂》5.7項主管副主管考核指標如有重疊不重復計分。2.4 考核細則 1值班經理考核細則 類別 檢查項目 檢查內容 評分標準 1.1 制度落實及現場監管 a.未按照規定要求開展每日巡視檢查-2分 b.未規范填寫并反饋日常監督檢查記錄 無監督檢查記錄2分 填寫不規范1分 c.日常監督檢查記錄是否能夠反映當日重要工作如重要投訴、特情處理等 未能反應-2分 d.日常監督檢查記錄是否能夠反映當日各室工作真實情況 不能反映-3分 e.檢查中能夠發現問題及時處理并要求相關各室落實整改并對整改結果進行核查 發現問題并處理2分布置整改2分核查整改結果2分 f.檢查中未能發現問題而經由運標辦或上級領導檢查發現問題的-5分 1.2 管理與創新 a.日常監督檢查敷衍了事評分未拉開檔次 3分 b.積極推進督查制度開展提出合理化建議且被采納并產生效果的 每項5分 2各室主管副主管考核細則 序號 檢查項目 檢查內容 評分標準 2.1 制度落實 a.未制定并執行本室日常監督檢查制度的主管副主管-5-3分 b.未在本室執行日檢查單制度明確監督檢查內容的主管副主管-5-3分 c.日檢查單未能涵蓋本室所有工作主管副主管-2-1分 d.日檢查單未填寫完整、保存完好主管副主管-2-1分 e.未將本室日常監督檢查情況納入考核體系主管副主管-5-3分 2.2 現場監管 a.日檢查單未能夠反映當日本室工作問題及情況 值班主管-3分 b.值班經理要求整改而日檢查單未記錄的 值班主管-2分 c.日檢查中未能發現問題而經由運標辦或上級領導檢查發現問題的不與1.1.f重復扣分主管副主管-5-3分 2.3 整改落實 a.服務質量問題未于當天完成整改的 值班主管2分 b.本室原因造成設備設施問題一周之內未完成整改主管副主管-5-3分 c.日檢查單對提出問題無整改反饋的 值班主管2分 c.值班經理日常監督檢查記錄中連續兩天同一項目需要整改的 值班主管2分 2.4 管理與創新 a.日常監督檢查敷衍了事評分未拉開檔次 值班主管3分 b.日常監督檢查認真負責評分真實反映工作情況 值班主管3分 b.日常監督檢查制度執行有力方式方法具有

借鑒意義取得良好成效 值班主管5分