第一篇：車間現場監督檢查整改方案

車間現場監督檢查整改方案

一、為使車間現場的管理機制逐步標準化，強化現場整理整頓，提升現場的安全防范機制，減少和消除負面影響及安全隱患，從而提高主管的責任心以及整個車間員工的工作士氣，提升整體生產效率和產品質量，規范化企業管理，特制定車間整改監督檢查方案。

二、各車間工序根據生產指令單有序的進行工作安排，并做好現場衛生、安全、消防等工作。

三、行政部和總經辦每周根據車間現場檢查表內容，不定時對各個車間進行監督檢查評定，每月進行一次匯總，對于表現好的車間主管給于適當的經濟激勵，對于表現差的車間主管給予相應的經濟負激勵。

四、檢查表暫定20項檢查內容，包含了現場整理、清潔、安全、工作狀態、素質素養等方面的內容。

五、評分辦法：行政部和總經辦按照檢查表內容對各個車間分次進行考評，以最終平均得分給予獎勵或負激勵。50分以下（含50分）負激勵200元，50-59分負激勵100元，60-69分獎勵100元，70-79分獎勵300元，80-100分獎勵500元。獎勵資金由財務直接核算如該主管當月工資中，負激勵由財務在核算當月工資時直接劃入生產部活動基金。

六、本方案經總經辦審核通過后于十月份正式施行。

鄭派家具有限公司 2016.09.30

第二篇：特種設備現場安全監督檢查整改報告

特種設備現場安全監督檢查整改報告

2016年4月21日貴單位組織安全人員對我單位進行電動單梁起重機特種設備檢查、指導，并提出電動單梁起重機未安裝安全扣問題，針對提出的問題我司于2016年5月10日委派專業人員完成安全扣安裝。整改情況詳見附件。

上海久真汽車配件有限公司

2016年6月1日

附件：

第三篇：化妝品生產企業現場監督檢查整改報告

化妝品生產企業現場監督檢查

整改報告

生產企業：xxx xx有限公司

報告日期： 二零一五年八月六日

化妝品生產企業現場監督檢查整改報告

長沙市食品藥品監督管理局：

2015年8月5日，貴局檢查組對我公司進行了檢查，根據《化妝品衛生規范》、《化妝品衛生監督條例》及實施細則的相關規定，對我公司廠區環境衛生、生產記錄等方面不規范行為提出了一些問題并限期改正。接到責令改正通知書后，我公司即刻組織各負責人召開會議，深刻剖析原因，制定具體的整改措施，并成立了整改小組，現將詳細情況予以報告。（整改方案附后）

長沙x'x'x'x'x有限公司

二零一五年八月六日

化妝品生產企業現場監督檢查問題整改方案

一、整改小組成員名單

組長：xxx 組員：xxx 整改小組全面負責本次整改措施的實施和督導工作。

二、改正內容及要求

1.保持廠區環境清潔衛生，生產車間不能存放與生產無關的物品 1.1存在問題

生產車間操作臺、地面不潔凈，存放有板凳、拖把等與生產無關的物品；生產未用完的半成品及包裝材料直接存放于生產現場，沒有回收到規定的存放位置。1.2原因分析

公司雖然制定了衛生管理制度，但未將相關工作落實到位，缺少監管，導致工作人員衛生意識淡化，缺乏相關知識的學習。1.3整改及預防措施

組織工作人員清理生產車間，打掃衛生，對生產區域進行殺菌消毒。制定衛生值日表，每天生產結束時要求做到“工完、料盡、場地清”，使用的器材必須擺放整齊到位。由xxx負責落實該項工作，并做好相關記錄，避免類似問題再次出現。1.4預期效果

生產車間環境長期保持潔凈衛生，生產整齊有序。

2、原料、產品、半成品按要求存放規定區域 2.1存在問題

部分半成品未存放在半成品靜置間，成品存放在包裝車間未存入成品倉庫。2.2原因分析

工作人員定制化差，未按規定存放物品，公司監管力度不夠。2.3整改及預防措施

對相關工作人員進行批評教育，要求其嚴格按照公司制度規定，將原料、產品、半成品存放到規定區域，由xxx負責定期檢查落實情況，如仍有違反規定的，公司將進行相應的處罰。2.4預期效果

原料、成品、半成品存放標準規范，記錄完整。3.建立各項原始記錄 3.1存在問題

原料采購、驗收記錄，制作領料、稱料記錄等各項生產原始記錄滯后缺失。3.2原因分析

由于公司暫時不具備乳化相關的操作技術，因此與廣州澳鑫化妝品有限公司簽訂了半成品供應合同，由該公司按照產品配方提供半成品，我公司再進行后續的生產工作。雖然建立了各項原始記錄資料，但工作人員未按規定進行記錄，公司也未明確相關責任人，導致了各項記錄嚴重滯后缺失問題的發生。3.3整改及預防措施

我公司與廣州澳鑫化妝品有限公司每年簽訂一次供應合同，并由該公司提供“三證”及每種半成品、每一批次的出產檢驗報告，我公司收到半成品原料后進行驗收，留樣并做好記錄。合格半成品進入灌裝和包裝工序，生產設備定期進行保養維護和清潔消毒。由xxx、xxx負責生產過程的質量控制和記錄工作，所有的記錄必須準時、準確、可追溯。3.4預期效果

每一批次的產品生產原始記錄完整，質量可靠。4.按要求做好檢驗記錄 4.1存在問題

不能檢測的項目委托檢測協議到期，成品出廠檢驗記錄缺失，留樣不規范。4.2原因分析

在委托檢測協議到期后，公司改為由深圳譜尼測試有限公司提供相關檢測，但是未簽訂長期合作協議，只是每批次、每種產品單獨簽委托檢測協議；由于公司每批次、每種產品在出產前都會委托深圳譜尼測試有限公司進行成品檢驗，所以公司的出產檢驗報告以該報告為依據，未再重新做出產檢驗。4.3整改及預防措施 按照規定進行半成品、成品檢驗，規范留樣記錄，統一批號編制規則，保證記錄的可追溯性。由xxx負責該項工作，嚴格按照《化妝品衛生規范》及相關規定執行。4.4預期效果

各項檢驗報告完整準確，留樣規范，記錄完整。5.購進原料后按要求分區存放，并附有符合規定的標識信息 5.1存在問題

待檢原料存放在不合格區，部分原料未保留原標簽，且未標示原料規格、批號、生產日期、入庫日期等信息。原料待檢、合格、不合格區無明顯區分標識。5.2原因分析

原料采購入庫未及時記錄、標示相關信息，倉庫管理不到位。5.3整改及預防措施

由xxx負責該項工作，嚴格按照公司倉庫管理制度執行。及時做好入庫記錄，標示信息，制作貨位卡，便于區分原料。5.4預期效果

原料存放規范，信息完整準確，擺放整齊有序。

以上各項，我們將在一個月內整改完成。我們將加強衛生管理建設，增強工作人員衛生意識，虛心接受監督檢查，及時改正存在的問題，主動承擔社會責任。嚴格遵守《化妝品衛生規范》及相關法律法規，認真做好企業自查，及時發現問題，及時解決問題，從各個方面抓好生產工作。敬請領導再次來我公司指導工作，并提出寶貴意見。

第四篇：現場整改方案

責 任 區 整 改 標 準

一、鋼筋加工場地：

1、材料堆放整齊并有標識牌。

2、地面清理干凈見到砼地面。

3、現場木方墊在半成品下要橫平豎直。

4、現場不得有飲料瓶等其他雜物。

5、箍筋擺放整齊。

6、廢料池內不得有除鋼筋外其它雜物。

7、鋼筋加工機械用電符合標準，防護措施齊全。

8、場地內不得有雜草。

9、鋼筋棚安全標語標識要完好。

10、鋼筋原材和半成品分區堆放。

11、做好鋼筋防雨措施。

二、綜合樓西側：

1、鋼管堆放整齊，并按不同長度碼放。

2、油漆、油桶碼放整齊或處理賣掉。

3、頂絲、拉絲等靠邊碼放整齊。

4、鋼絲繩、木方（除鋼管下墊的木方外）一律清理出此場地。

5、不得有雜草、飲料瓶等其它雜物。

6、原基坑擋水墻已壞的要清出現場。

7、綜合樓四周泡沫板高出地面50cm并成直線。

8、地面清理平整、邊角整齊，并鋪石子且均勻。

9、綜合樓西側鋼管堆放場地要平整。

10、綜合樓南側原磚砌擋水墻到鋼筋東北角要用磚砌成圓弧狀，三、綜合樓北側至車間北側：

1、場地要平整、無建筑垃圾及其它垃圾。

2、模板與木方分區堆放整齊，不得亂放。

3、地下坡道兩側擋水土沿要順直并人工用鐵鍬拍光面，邊角要清除。

4、地下坡道上方清理干凈。

5、北部場地禁止存放其它如：鋼筋、鋼管、等物品。

6、排水要順利，鋪設石子邊角整齊、厚度均勻。

7、此場地若存放其它物品一定要分區存放并碼放整齊。

四、綜合樓內：

1、清掃要干凈，不得有積水現象，做到工完料清。

2、臨邊防護要做好，并符合標準。

3、樓內鋼筋等擺放整齊。

4、一層砌完墻后不得有磚塊，無其它垃圾。

五、車間搭設腳手架：

1、多余的架管、木方、木板、扣件、拉絲等一律清理干凈。

六、塔吊周圍：

1、塔吊周圍無鋼筋、砌塊、木方、木板、鋼絲繩、鋼管等且無垃圾。

2、塔吊四周防護墻及木蓋板按標準做到位。

3、多余土方清理干凈。

4、東側與車間土方邊角整齊、平整、無雜物。

七、車間南側：

1、垃圾池要清理干凈。

2、木板、木方要清理凈不得再此存放。

3、去女廁所道路要鋪磚，不得鋪木板等。

4、將場地內雜草清理干凈。

八、生活區：

1、電管、卡扣等清出此場地。

2、所放機械擺放整齊。

3、洗水池要及時清理，不得有剩飯等垃圾。

4、廁所頂垃圾清理干凈。

5、工人宿舍嚴禁私拉亂接，干凈整齊。

九、所有配電箱要認真檢查，電線敷設符合要求。

十、以上問題包括但不限于通過這次整改，一定使施工現場有一個明顯改觀。整改時間到2016年7月25日上午8:00之前，望施工方認清形勢抓緊時間，高標準完成這次任務。

河北順誠工程建設項目管理有限公司 2016年7月23日

第五篇：QA車間現場檢查記錄

QA車間現場檢查記錄

文件編號：

檢查時間： QA：

1.文件

檢查生產線： 監控人：

YES NO

備注

1.1 文件是否為現行版？

1.2 現場是否有操作、清潔等操作規程詳細、明確地指導人員正確的操作？

2.人員、廠房設施

2.1進入潔凈區的人員是否僅限于該區域生產操作人員？其它人員進入是否經批準并有進入該區域的記錄？ 2.2現場操作人員著裝是否符合要求？

2.3廠房、設施是否能夠有效防止昆蟲或其它動物進入？ 2.4溫濕度監控是否有記錄并符合要求？

2.5不同潔凈級別區域或有靜壓差要求的操作間之間的靜壓差是否有記錄并符合要求？

2.6 潔凈室之間設置的壓差梯度是否符合規定要求 2.7 操作區內的照度是否符合要求？

2.8正在生產的區域是否清楚地標識所生產產品的名稱和批號？ 2.9 抽查清潔劑和消毒劑

2.9.1 是否有標識標明名稱、濃度、配制日期、有效期等信息？

2.9.2 正在使用的清潔劑和消毒劑是否是相關SOP上所列出的？

2.9.3 是否有消毒劑配制和發放記錄？ 2.9.4 消毒劑是否定期更換？

2.10制劑的原輔料稱量是否在專門設計的稱量區域內進行？ 2.11產塵操作間是否保持相對負壓或采取專門的措施，并有防止粉塵擴散、避免交叉污染并便于清潔？

2.12潔凈區內的地漏是否清潔？ 3.設備

3.1 所用的儀器、儀表、量具、衡器等，其精密度是否符合生產要求？是否在校驗的有效期內？

3.2生產設備是否在確認的參數范圍內使用。3.3是否按照詳細規定的操作規程清潔生產設備。3.4檢查現場容器具的狀態標識是否齊全，并符合要求？ 3.5清潔后的容器存放是否符合要求？是否有二次污染的風險？

3.6已清潔的生產設備是否在清潔、干燥的條件下存放。4.生產操作

4.1 進入潔凈區的物料是否按規定傳入?是否有造成環境污染的風險? 4.2 進入潔凈區的物料是否及時貼標簽，以防止混淆？ 4.3 現場是否具有設備操作規程和使用記錄，記錄是否完整？ 4.4 抽查稱量間，核查下列內容：

4.4.1天平、電子稱、磅秤使用前是否校正？ 4.4.2 校驗標志是否在效期內？

4.4.3 天平、電子稱、磅秤是否填寫使用記錄？ 4.4.4 是否有第二個人進行復核？ 4.4.5 是否及時貼標簽？

4.5 不同品種、規格的生產操作是否在同一操作間同時進行？ 4.6 各操作間的生產狀態卡是否齊全，且內容是否包含產品名稱、生產批號、生產日期？

4.7各操作間的門是否隨時關閉？

4.8 產塵量大的房間是否保持相對負壓，查看其壓差計是否符合要求？

4.9中間產品是否在規定儲存條件內儲存？

4.10標識是否齊全，內容是否包含名稱、規格、批號、物料代碼、待驗、合格、不合格三色標識？

4.11 包裝是否密封？

4.12不同名稱、規格、工序、批號的物料是否分別存放？ 4.13 與藥品直接接觸的容器具清潔、存放是否符合要求？ 4.14 現場檢查操作間內盛裝物料的容器：

4.14.1 是否密封？

4.14.2 是否有狀態標識，內容包含名稱、批號、數量等？ 4.15 生產結束后是否及時進行清場，清場是否符合要求？ 4.16 不同的包裝線是否有物理分隔以防止混批和交叉污染？ 4.17 操作現場每一條包裝操作區域是否掛有標識，內容包含：產品名稱、規格、批號等？

4.18檢查現場包裝材料：

4.18.1 不同名稱、規格的包裝材料的儲存是否有有效的隔離，是否存在混淆的風險？

4.18.2 包裝材料的名稱、規格是否與待包裝產品一致？ 4.18.3 打印的批號、有效期是否正確？ 4.18.4 產品與批號是否一一對應？

4.19 已打印的剩余包裝材料：剩余包裝材料是否執行了銷毀程序？