第一篇：刊登現場檢查整改報告

公告日期：2010-12-17廣州藥業董事會決議公告廣州藥業股份有限公司于2010年12月15日召開五屆五次董事會，會議審議通過《公司現場檢查整改報告》，刊登現場檢查整改報告，整改報告《刊登現場檢查整改報告》。

第二篇：信用社信貸現場檢查整改報告

省聯社辦事處：

根據省聯社《關于開展200x年制度執行年活動的通知》(川信聯發〔200x〕61號)精神，聯社領導高度重視，及時召開專題會議全面部署此項工作，成立由理事長xxx任組長，監事長xxx、主任xxx、副主任xxx任副組長，各部門負責人和各信用社主任為成員的制度執行年活動工作領導小組。制定了“xxx縣農村信用社制度執行年活動工作實施方案”，具體工作由稽核監察部牽頭、行政人事部協助，主要負責本次活動開展的組織學習、培訓、考核、會議籌備以及資料的收集匯總上報工作。現將此次活動開展情況報告如下：

一、活動工作的開展情況

(一)學習動員 1、200x年6月11日，聯社組織召開了由各信用社主任、客戶經理、聯社本部全體員工參加的“制度執行年活動”動員大會。會上組織學習省聯社《關于開展XX年年制度執行年活動的通知》、《xxx縣農村信用社制度執行年活動工作實施方案》，全面安排部署了我縣制度執行年活動工作，聯社領導對制度執行年活動提出了具體要求。

2、各社及時召開了職工大會，組織員工學習了省聯社成立以來出臺的制度、辦法和相關的金融法律、法規，使大家明確了開展制度執行年活動的目的、意義，同時對制度執行年活動開展進行了全面部署。

(二)自查自糾

1、按照《xxx縣農村信用社制度執行年活動工作實施方案》要求，全縣信用社干部員工對照自己崗位職責認真開展自查，對履職情況做出了自我評價，對執行制度的薄弱環節和違規違制行為提出了整改措施。

2、各信用社和聯社各部門在自查的基礎上將自查發現的問題及整改措施書面上報了稽核監察部。

3、各社對照四川省銀監局《200x-200x年對全省農村信用社各項現場檢查發現的主要問題》和省聯社《200x年7月-200x年3月各類檢查發現的主要問題》中所列示問題，自查是否存在類似問題。

二、自查發現的問題

(一)制度執行不力。聯社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導致執行力度不夠。

(二)未嚴格執行“會計、出納基本制度”、“四雙制度”等內控制度。

(三)結算帳戶管理不規范，開戶資料收集不完善。

(五)對帳頻率不符合要求，對帳率未達到100%。部分信用社單位存款賬戶未堅持按月對帳。

(六)計算機運行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時登記，計算機人員交接存在交接內容不完整等現象。

(七)貸款“三查”制度執行不力。一是貸前調查不深入，二是貸后檢查滯后。

(八)信貸檔案資料不齊。

三、整改措施

針對本次對全縣xxx個法人社，xxx個營業網點自查發現的問題,為認真開展好制度執行年活動，全面提升我縣信用社制度執行力，增強各社合規經營、合規操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規操作的行為發生，提高信用社案件防控能力。要求各社認真做好以下工作：

(一)做好整章建制工作。聯社將組織力量對現有的規章制度進行認真清理，按制度執行年要求，對內控制度存在的缺陷要盡快補充完善，特別是會計、出納、信貸等要害業務環節要制定詳細的操作規程，進一步明確崗位職責，使每個崗位有規可依。

(二)加強信用社干部、員工對內控基本制度以及法律、法規知識的學習，不斷增強制度和法制觀念。

(三)本次自查發現的問題，各社要按整改通知書要求逐項對照整改，對期限內暫不能完成的，各社要逐項制定整改計劃和措施，并報聯社稽核監察部。

(四)聯社將進一步加大對內控基本制度執行、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執行力。同時要對各社整改情況進行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。

第三篇：特種設備現場安全檢查整改報告

特種設備現場安全監督檢查整改報告

1、壓力容器、壓力管道未按照規定開展檢查 整改情況：已經按照規定開展檢查。

2、壓力表均逾期未檢定 整改情況：壓力表已送檢合格。

3、容器、管道無日常維護保養、定期自行檢查記錄；叉車無維修記錄

整改情況：容器及管道、叉車已經組織相關人員檢查，并填制記錄表。

4、壓力管道作業人員無證照

整改情況：壓力管道作業人員證照已辦理

2016年9月30日

第四篇：醫療器械現場檢查缺陷整改報告

醫療器械現場檢查缺陷整改報告

醫療器械現場檢查缺陷整改報告

檢查范圍：*******************************

一、缺陷的描述

無菌室管理規定文件中未對陽性菌室工作服用后如何處理進行明確 規定。

1.10.1 應當明確人員服裝要求，制定潔凈和無菌工作服的管理規 定。工作服及其質量應當與生產操作的要求及操作區的潔凈度級別 相適應，其式樣和穿著方式應當能夠滿足保護產品和人員的要求。無菌工作服應當能夠包蓋全部頭發、胡須及腳部，并能阻留人體脫 落物。

《無菌室管理規定》文件中“無菌服管理”條款對人員進出管理； 無菌服選擇、穿著要求、穿著區域、無菌服使用前檢查及存儲、滅 菌要求等做出規定，但未對陽性菌室已使用工作服的清潔消毒和相 關程序做出具體規定，可能造成由于被陽性菌污染的工作服在流轉 過程中造成污染。

《無菌室管理規定》文件中“無菌服管理”條款內容參考 YY/T 0506.1-2005標準，本標準所指“無菌服”的概念是“用于降低由 人員造成的手術室空氣污染”；適用于無菌室潔凈區。文件編寫者 未考慮到陽性菌室為特殊潔凈環境，除滿足無菌潔凈條件外，還需 要考慮無菌服沾染陽性菌后在后續流轉、清洗、滅菌過程中對環境 和人員造成污染和傷害；因此并未規定陽性菌室工作服用后的處理 程序。

陽性室工作服不及時處理，工作服上攜帶的陽性菌會引起周圍環境 的污染及人員的傷害

低 1.1 對應條款及內容

1.2 缺陷項的補充說明

1.3 原因分析

該缺陷帶來的直接 后果

該缺陷可能發生的 頻率

該缺陷是否涉及本

風 次檢查范圍外的產

險 品

是

1.4

評 該缺陷是否會對產

估 品質量產生直接的 否

不良影響

該缺陷是否對產品

質量存在潛在的風 否 險

風險的高低程度

低

① 修訂《無菌室管理規定》，在第 5 條（入退管理）中明確進入 和退出無菌室/陽性菌室的程序；明確陽性試驗完成之后對試驗

使用過的無菌服、器具及產生的廢物/液的處理方法和傳遞要 求。

② 通過微生物培養試驗驗證實施按處理程序和措施實施后的無菌

服滅菌和清潔效果。*****************有限公司 / 2（擬）

采取的1.5 糾正措施

整改措 施

醫療器械現場檢查缺陷整改報告

檢查范圍：*******************************

一、缺陷的描述

無菌室管理規定文件中未對陽性菌室工作服用后如何處理進行明確 規定。

① 待無菌服滅菌確認完成后，更新無菌室管理規定，增加滅菌處

理后無菌服包裝和儲存條件的要求。

② 對實施微生物檢測的實驗人員進行文件（修改后）培訓，嚴格

執行陽性菌室工作服用后處理流程并按要求進行記錄； ③ 質量部 QA 檢查微生物檢驗員對文件的執行情況和記錄。

① 修訂無菌室管理規定，增加對陽性室工作服處理程序的規定； ② 驗證實施處理措施后的清潔和滅菌效果,檢測處理后的陽性工作

服的微生物；

③ 待無菌服滅菌確認完成之后，更新《無菌室管理規定》，增加對

無菌服包裝和儲存條件的要求；

④ 對微生物檢驗員進行培訓并實施書面/操作考核，抽查執行記

錄； 預防措施

整改計劃

*****************有限公司 / 2

第五篇：企業整改報告(藥監局現場檢查)

*******藥業有限公司

整改報告

近期藥監部門開展原料藥制劑藥品生產企業交叉檢查，6月**日對我公司進行了檢查，檢查小組對我公司GMP執行情況提出了寶貴的意見，現講缺陷整改情況總結如下：

*******藥業有限公司2013年6月29日