第一篇：服裝廠質(zhì)量管理手冊-

服裝廠質(zhì)量管理手冊

*******有限公司 XDFZ/GS02-2011 管 理 手 冊

編 制: 審 批: 版 本:第二版

受控狀態(tài): 分 發(fā) 號:

2011-03-18 發(fā)布 2011-04-01實施 *************有限公司 發(fā)布

目 錄

第一章 機構(gòu)設(shè)置與職責(zé)類文件

第一節(jié) 服裝廠組織機構(gòu)圖???????????????5 第二節(jié) 部門和人員職責(zé)、權(quán)限?????????????6 第二章 管理制度

第一節(jié) 管理制度考核辦法??????????????16 第二節(jié) 文件管理制度????????????????17 第三節(jié) 人員培訓(xùn)管理制度??????????????20 第四節(jié) 生產(chǎn)管理制度????????????????22 第五節(jié) 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度???????????

第六節(jié) 工藝裝備(樣板)管理制度??????????

第七節(jié) 采購控制制度????????????????

第八節(jié) 工藝管理制度及考核辦法?????????? 第九節(jié) 關(guān)鍵質(zhì)量控制點控制程序??????????34 第十節(jié) 進貨檢驗和驗證管理制度??????????

第十一節(jié) 過程檢驗管理制度????????????

第十二節(jié) 出廠檢驗管理制度???????????? 第十三節(jié) 檢測儀器設(shè)備管理制度??????????.第十四節(jié) 不合格品控制程序????????????.52 第十五節(jié) 倉庫管理制度??????????????.55 第十六節(jié) 售后服務(wù)制度??????????????.56 第三章 技術(shù)文件

第一節(jié) 生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程 ???????????57 第二節(jié) 檢驗儀器、設(shè)備操作規(guī)程 ???????62 第三節(jié) 防靜電工作服生產(chǎn)工藝規(guī)程???????66 第四節(jié) 防靜電工作服生產(chǎn)工藝流程圖??????74 第五節(jié) 原材料檢驗規(guī)程????????????75 第六節(jié) 半成品的檢驗規(guī)程???????????76 第七節(jié) 成品的檢驗規(guī)程????????????.77 第四章 安全衛(wèi)生管理制度

第一節(jié) 安全生產(chǎn)方針、目標??????????81 第二節(jié) 安全工作制度?????????????82 第三節(jié) 安全生產(chǎn)職責(zé)?????????????83 第四節(jié) 安全管理措施?????????????86 第五節(jié) 安全文明生產(chǎn)規(guī)定???????????88 第六節(jié) 安全教育培訓(xùn)和考核管理制度??????90 第七節(jié) 職業(yè)危害和職業(yè)病控制制度???????92 第八節(jié) 安全檢查與處罰管理規(guī)定????????93

頒 布 令

本公司依據(jù)《特種勞動防護用品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查辦法》要求編制完成了《管理手冊》第二版,現(xiàn)予以批準頒布實施。

本管理手冊是公司生產(chǎn)許可證產(chǎn)品質(zhì)量保證的規(guī)范性文件,是指導(dǎo)公司嚴格按照特種勞動防護用品生產(chǎn)許可證實施細則要求的綱領(lǐng)和行動準則。

公司全體員工必須遵照執(zhí)行。

經(jīng) 理: 2011年3月18日

任 命 書

為保持質(zhì)量管理體系有效運行,確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客需要,經(jīng)研究決定,自即日起由李孟俊同志擔(dān)任本公司質(zhì)量負責(zé)人具有以下職責(zé):

1、貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章,制定并實施本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標;

2、負責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持,組織質(zhì)量管理體系文件、各項管理制度的編制、實施,負責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況;

3、負責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題,對產(chǎn)品最終質(zhì)量負全責(zé);

4、提出質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量改進的需求;

5、代表公司就質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方進行聯(lián)系。

經(jīng) 理: 2011年3月18日

第一章 機構(gòu)設(shè)置與職責(zé)類文件 第一節(jié)組織機構(gòu)圖

第二節(jié)部門及人員的職責(zé)、權(quán)限

一、經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限

1、職責(zé)

1)負責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針和政策,全面負責(zé)服裝廠的各項工作。2)負責(zé)建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機構(gòu),分配各部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限,為質(zhì)量體系運行配備充分的生產(chǎn)和檢驗資源;3)向企業(yè)內(nèi)部傳達滿足顧客要求和有關(guān)質(zhì)量和安全法律、法規(guī)要求的重要性,確保在本廠的貫徹實施,對最終產(chǎn)品質(zhì)量安全負全責(zé);4)批準各項管理制度,采取有效方式保證全體員工按文件規(guī)定執(zhí)行,并組織有關(guān)部門檢查督促各種計劃和制度的貫徹落實;5)定期召開質(zhì)量分析會議,研究制定質(zhì)量改進措施,解決重大產(chǎn)品質(zhì)量問題。

6)負責(zé)安全生產(chǎn)和勞動保護工作,組織制定安全生產(chǎn)措施和制度及安全生產(chǎn)檢查評定工作。

7)負責(zé)各職能人員、管理人員的考核。

2、權(quán)限

1)有權(quán)決定本廠組織機構(gòu)及人力資源提供。2)有權(quán)對本廠的管理制度和技術(shù)文件進行否決。

3)有權(quán)決定本廠生產(chǎn)、經(jīng)營戰(zhàn)略和質(zhì)量安全管理體系持續(xù)改進內(nèi)容。4)有權(quán)處理違規(guī)員工。

二、副經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限

1、職責(zé)

1)貫徹執(zhí)行公司的經(jīng)營方針,經(jīng)營目標,并對生產(chǎn)執(zhí)行情況總負責(zé)。2)協(xié)助經(jīng)理做好銷售工作,掌握了解市場動向,及時向經(jīng)理提供信息。3)向經(jīng)理報告生產(chǎn)控制過程中的有關(guān)情況。4 總負責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)產(chǎn)品原料的采購及發(fā)放 5)協(xié)助經(jīng)理建立、健全、實施公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。6)總負責(zé)產(chǎn)品成本的核算,費用控制,衛(wèi)生達標工作。7)負責(zé)設(shè)備及緊急配件的購置和后勤保障工作。8)完成經(jīng)理交辦的其他工作。

2、權(quán)限

1)有權(quán)分配生產(chǎn)任務(wù),對生產(chǎn)過程進行監(jiān)督檢查。

2)總經(jīng)理不在崗時,有權(quán)處理公司行政、生產(chǎn)中的重大事項。3)有權(quán)對違章的部門和個人進行處理

三、質(zhì)量負責(zé)人職責(zé)、權(quán)限

1、職責(zé)

1)貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章,制定并實施本廠的質(zhì)量管理制度。2)負責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持,組織質(zhì)量管理體系文件、各項管理制度的編制、實施,負責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況;3)負責(zé)處理進貨及生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題,對成品質(zhì)量負責(zé);4 提出質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量改進的需求;5 負責(zé)本廠質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方進行聯(lián)系。

2、權(quán)限

1)有權(quán)對產(chǎn)品質(zhì)量進行否決。2)有權(quán)否決如何處置不合格品。

3)有權(quán)對違規(guī)的與質(zhì)量有關(guān)人員提出處置方案。

三、綜合辦職責(zé)

1、負責(zé)對車間生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的使用、維護和保養(yǎng)進行管理和監(jiān)督檢查,以及對公司供水供電設(shè)施的管理。

2、負責(zé)檢驗儀器、設(shè)備的配備及維護、檢修的管理工作。

3、負責(zé)本公司的技術(shù)管理工作,制定工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量標準、產(chǎn)品標準及檢驗文件,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況;

4、負責(zé)上級有關(guān)文件精神的上傳下達,負責(zé)本廠文件和記錄的控制與管理工作;

5、負責(zé)供方進行評價,執(zhí)行采購作業(yè),并對采購物資進行驗證。

6、負責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作,實施原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗和試驗,獨立行使職權(quán),對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負責(zé);

7、負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃、統(tǒng)計、安排、管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。

8、負責(zé)市場預(yù)測、市場調(diào)研工作,及時掌握市場狀況和顧客需求,為改進產(chǎn)品質(zhì)量和開發(fā)新產(chǎn)品提供信息。

9、負責(zé)不合格品的識別、跟蹤不合格品的處理結(jié)果,負責(zé)糾正、預(yù)防措施的實施及驗證工作;

10、抓好安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量,組織安全生產(chǎn)大檢查,采取安全措施,清除事故隱患。

四、綜合辦主任職責(zé)、權(quán)限

1、職責(zé)

1)貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)行政法律法規(guī)、集團公司質(zhì)量和安全方針和目標。

2)負責(zé)綜合辦的全面管理工作。

3)負責(zé)制定本廠管理制度及技術(shù)文件,報廠長審批。4)負責(zé)協(xié)助廠長完成各職能人員、管理人員的考核,并組織公司的培訓(xùn)工作。

5)負責(zé)上級有關(guān)文件精神的上傳下達,負責(zé)本廠文件和記錄的控制與管理工作;6)負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃、統(tǒng)計、安排、管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。7)負責(zé)顧客滿意程度監(jiān)視和測量工作的控制和管理。8)負責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的推廣及應(yīng)用工作。9)對本崗工作質(zhì)量負責(zé)。

2、權(quán)限

1)有權(quán)對廠管理制度和技術(shù)文件進行建議。2)有權(quán)拒絕非辦公事宜領(lǐng)取耗材及使用微機、復(fù)印。3)有權(quán)對違規(guī)人員提出處理方案。

4)有權(quán)對不符合用工條件和違背國家法令、政策的人員拒絕辦理錄用手續(xù)。

五、設(shè)備安全員職責(zé)、權(quán)限

1、職責(zé)

1)貫徹執(zhí)行設(shè)備管理制度、操作規(guī)程、保養(yǎng)規(guī)程、技術(shù)規(guī)范和標準。2)負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的配備及日常管理工作。

3)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織推動生產(chǎn)中的安全工作,建立健全各種安全制度和檢查資料,貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)及文件。

4)負責(zé)全廠職工的安全教育工作,定期對職工進行安全檢查和教育,做好安全生產(chǎn)宣傳工作。5)定期對全廠的設(shè)備、設(shè)施進行運行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

6)帶頭遵守中石化安全生產(chǎn)“十大禁令”,落實崗位HSE職責(zé)。

2、權(quán)限

1)對本公司的安全工作有建議權(quán)和監(jiān)督權(quán)。2)有權(quán)停止不合格設(shè)備的使用。3)有權(quán)對設(shè)備列出大修計劃。

4)有權(quán)對公司違章作業(yè)人員進行處罰。

六、生產(chǎn)技術(shù)員職責(zé)、權(quán)限

1、職責(zé)

1)負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃、統(tǒng)計、安排、管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。2)負責(zé)生產(chǎn)過程中各種原材料、半成品的管理,同時負責(zé)工藝技術(shù)要求的貫徹及操作規(guī)程的正確實施;3)負責(zé)工藝技術(shù)文件的發(fā)放管理等工作;4)負責(zé)車間生產(chǎn)過程控制,對生產(chǎn)設(shè)備的有效性和安全性負責(zé)。5)建立健全各生產(chǎn)崗位的責(zé)任制,提高工人的操作技術(shù)水平;6)負責(zé)有關(guān)技術(shù)標準、法律、法規(guī)的收集和控制。7)負責(zé)工藝裝備(樣板)的管理工作。

8)負責(zé)不合格品的管理和需要采取的糾正和預(yù)防措施的策劃和控制。

2、權(quán)限

1)有權(quán)對本廠生產(chǎn)技術(shù)管理工作提出建議。2)有權(quán)提出本廠技術(shù)文件的修改意見。3)有權(quán)停止違反技術(shù)規(guī)定的產(chǎn)品生產(chǎn)。

七、采購銷售員職責(zé)、權(quán)限

1、職責(zé)

1)認真貫徹執(zhí)行國家和上級的有關(guān)方針、政策和法規(guī),協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織好供銷經(jīng)營活動。

2)及時掌握和收集市場信息及價格信息,掌握供銷經(jīng)營情況,在供銷活動中為領(lǐng)導(dǎo)當好參謀,提供決策依據(jù)。

3)負責(zé)生產(chǎn)用原、輔助材料的采購、供應(yīng)工作,保證生產(chǎn)任務(wù)完成的需要。4)負責(zé)編制物資采購計劃,掌握物資信息,協(xié)助生產(chǎn)辦保證合理庫存;必須按計劃訂立合同和實際需要市場采購,要掌握市場信息,堅持貨比三家,價比三家的原則,訂立合同或采購物美價廉的產(chǎn)品和配件。

5)做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作,及時收集顧客意見,處理顧客投訴或抱怨。

2、權(quán)限

1)對采購供方有選擇建議權(quán)。2)對銷售工作有建議權(quán)。3)對顧客的要求有保密權(quán)。

八、質(zhì)量檢驗員(專職質(zhì)檢員)職責(zé)、權(quán)限

1、職責(zé)

1)負責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作,組織實施原輔材料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢驗和試驗,獨立行使職權(quán),對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負責(zé);2)負責(zé)檢驗儀器、設(shè)備管理工作,負責(zé)臺帳的建立及其檢定、維護、檢修、報廢等有關(guān)工作;3)負責(zé)及時將生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息、顧客反饋信息傳遞給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門;4)確保各類質(zhì)量報表的準確性,負責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗報告、檢驗資料。5)按照規(guī)定及協(xié)議確保檢驗項目符合要求、數(shù)據(jù)準確,檢驗記錄填寫字跡清楚、真實,檢驗結(jié)果應(yīng)及時通知有關(guān)部門、崗位;

2、權(quán)限

1)有權(quán)拒絕使用不合格的原材料。

2)有權(quán)提出建議性的質(zhì)量管理意見的辦法。3)有權(quán)拒絕不按操作程序進行。4)有權(quán)停止不合格品繼續(xù)生產(chǎn)。

九、庫房保管員職責(zé)、權(quán)限

1、職責(zé)

1)負責(zé)倉庫管理,保證倉庫管理的完整性,符合貯存管理規(guī)定。2)對所有入、出庫的原材料、產(chǎn)品進行控制,從質(zhì)量、數(shù)量上進行把關(guān),做到帳、卡、物相符。

3)嚴格入、出庫手續(xù),按公司要求執(zhí)行并做好標識管理。4)按照倉庫保管要求進行管理,履行保管員義務(wù)。5)做到定期盤點,保證原材料及時供應(yīng)和產(chǎn)成品持續(xù)生產(chǎn)。

6)做好防銹、防塵、防潮、防震、防腐、防水、防漏電等七防工作。7)掌握原材料數(shù)量準確,確保材料供應(yīng)及時。

2、權(quán)限

1)拒絕一切未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)或主管同意的出入庫產(chǎn)品。2)有權(quán)對不合格產(chǎn)品拒絕出入庫。3)有權(quán)對手續(xù)辦理不恰當?shù)某鋈霂旒凹m正、制止。

十、生產(chǎn)車間職責(zé)

1)負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的具體實施。

2)負責(zé)車間設(shè)備、設(shè)施的維護管理,按照設(shè)備管理制度和檢修計劃,做好設(shè)備的日常維護保養(yǎng)和檢修工作。

3)負責(zé)車間工作環(huán)境的控制。4)負責(zé)車間工序的自檢、互檢。

5)負責(zé)對不合格的過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品進行處置 6)負責(zé)車間內(nèi)糾正措施的制定和實施。

十一、車間主任(兼職質(zhì)檢員)職責(zé)、權(quán)限

1、職責(zé)

1)組織安排生產(chǎn)計劃的時限,按時、保質(zhì)、保量地全面完成各項生產(chǎn)任務(wù)在受控狀態(tài)下進行,保證車間工人嚴格按操作規(guī)程進行工作,防止事故發(fā)生,確保安全文明生產(chǎn);2)抓好安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量,組織安全生產(chǎn)大檢查,采取安全措施,清除事故隱患;3)負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢查,解決生產(chǎn)中存在的有關(guān)問題。4)負責(zé)車間的設(shè)備維護保養(yǎng)工作,認真執(zhí)行設(shè)備管理制度。5)做好職工業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和技術(shù)培訓(xùn),不斷提高職工技術(shù)業(yè)務(wù)水平。6)負責(zé)節(jié)約成本搞好修舊利廢工作。

7)負責(zé)車間的現(xiàn)場管理,原輔料、成品、半成品擺放整齊,做好標識;8)負責(zé)產(chǎn)品的搬運、防護和交付工作,負責(zé)車輛運輸、產(chǎn)品儲存的安全管理工作。

9)負責(zé)車間出現(xiàn)的不合格品的處置和糾正預(yù)防措施的實施。

2、權(quán)限

1)根據(jù)工作需要,有權(quán)安排和調(diào)動車間崗位人員。2)有對車間人員績效考核權(quán)。

3)有對不合格產(chǎn)品生產(chǎn)過程的處理意見權(quán)。

十二、操作工人職責(zé)、權(quán)限

1、職責(zé)

1)嚴格遵守工藝紀律,按規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書要求進行操作,對本工序的質(zhì)量負責(zé);2)參加企業(yè)組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn),認真學(xué)習(xí)本崗操作工藝、流程和質(zhì)量標準。

3)做好生產(chǎn)過程的各種記錄,發(fā)現(xiàn)問題及時報告。

4)遵守衛(wèi)生規(guī)范要求,做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清潔消毒工作,保持個人和環(huán)境。

5)各工序必須對本崗半成品質(zhì)量全面負責(zé),不合格的半成品不得流入下道工序。

6)按時按量完成車間主任交辦的工作任務(wù)。

2、權(quán)限

1)有權(quán)提議關(guān)于本崗操作的合理化建議。2)有權(quán)收集該崗操作與質(zhì)量資料。3)有權(quán)拒絕接收上道工序的不合格。

第二章管理制度

第一節(jié)管理制度考核辦法

一、為加強本企業(yè)的管理工作,使全體員工嚴格按各項管理制度要求執(zhí)行,做到人盡其責(zé),特制定本考核辦法。

二、本公司內(nèi)各部門、車間、人員的考核由經(jīng)理完成,經(jīng)理的考核由集團公司人力資源部完成。

三、本考核辦法采用評分制,每月考評1次,每次10分為滿分。年終進行總評分,總分為120分。

四、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度要求執(zhí)行、履行職責(zé)的部門、車間及個人,每發(fā)現(xiàn)一次扣1.5分-5分。

五、對玩忽職守,造成質(zhì)量損失的,要追究其責(zé)任,每發(fā)現(xiàn)一次扣10分,對造成重大質(zhì)量事故的,按考核不合格執(zhí)行。

六、對做出突出貢獻,或者避免質(zhì)量安全事故發(fā)生的當事人,給予0.5-3分的加分;特殊貢獻者,經(jīng)經(jīng)理批準,增加5-20分。

七、年終總評比,總分低于100分的,即為年度考核不合格,扣發(fā)部門年度獎金;高于110分者,發(fā)給年終獎金;高于120分者,有公司研究決定頒發(fā)獎金或給予適當?shù)奈镔|(zhì)獎勵。

第二節(jié) 文件管理制度

一、目的 為保證本企業(yè)與質(zhì)量體系運行有關(guān)的文件得到控制,各使用場所均能得到相應(yīng)文件的有效版本,特制定本制度。

二、適用范圍

本制度使用于本企業(yè)與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件的管理。

三、職責(zé)

1、綜合辦是文件控制的歸口管理部門,負責(zé)管理性文件和技術(shù)性文件的發(fā)放和管理;

2、綜合辦主任負責(zé)與本部門有關(guān)的各種文件的編寫和控制;

3、外來文件由綜合辦主任負責(zé)收集、備案、發(fā)放及跟蹤管理;

四、文件的分類

1、管理手冊:指導(dǎo)本公司行為的綱領(lǐng)性文件;闡述本企業(yè)對各管理過程的規(guī)定,明確控制的目的、范圍、各部門職責(zé)和具體工作程序的文件;

2、技術(shù)性文件:設(shè)計圖紙、各工序及崗位作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗方法標準、儀器設(shè)備操作規(guī)程、檢驗規(guī)程等技術(shù)作業(yè)文件;

3、外來文件:包括本企業(yè)適的法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)的國家標準、行業(yè)標準及國外標準,接受顧客提供的標準、資料、規(guī)范等。

五、文件的編號

1、管理手冊(含技術(shù)性文件):XDFZ/GS01(版本號)-2011(年代號)

2、設(shè)計圖紙:XDFZ/TZ01(序號)-2011(年代號)

六、文件的編寫、審核、批準

1、文件的編寫:各類文件由綜合辦組織分管人員進行編寫

2、文件的審批 a.文件審批人員對文件的實用性和有效性負責(zé)。

b.審批部門有權(quán)將不符合要求的文件注明原因后退回原起草部門重新修訂。

3、文件的發(fā)放

1)根據(jù)文件的使用范圍,由綜合辦主任中確定發(fā)放范圍和發(fā)放數(shù)量。2)受控文件發(fā)放前的標識:經(jīng)批準的管理性文件、技術(shù)性文件、外來文件,由發(fā)放部門加蓋“受控”章,并注明分發(fā)號,做好發(fā)放記錄,便于追溯。

4、文件的更改

1)更改的方法:在原文件上直接劃改;將原文件更改部分換頁;將原文件換版。

2)在使用中發(fā)現(xiàn)有不適用的條文時,使用部門可提出更改申請。填寫“文件更改申請單”,注明部門、文件名稱、編號、更改原因、文件原內(nèi)容、件已更改內(nèi)容等,報文件原編制部門由其按規(guī)定進行審批。

5、文件的銷毀

1)受控文件作廢或失效時,由文件管理部門及時從所有發(fā)放或使用現(xiàn)場收回并做好記錄。

2)已作廢文件有參考價值需要存檔,應(yīng)加蓋“作廢”章。3)作廢文件集中銷毀,報原文件批準人批準,并做好銷毀記錄。

6、文件的日常管理

1)文件的使用部門和人員,不得隨意涂改或損壞文件,不允許丟失。2)未經(jīng)文件發(fā)放部門的許可,使用者不準私自復(fù)印文件,更不準外借。3)文件的編制部門為該文件的歸檔部門,對存檔文件應(yīng)注意防火、防潮、防蛀和防盜,保持文件清晰,便于查閱。

4)各種時效性文件、臨時性文件,如各類計劃、工藝通知書等,按其使用期限予以控制過期自動失效。

7、外來文件的控制:外來文件經(jīng)識別、確認后由主管部門進行文件的發(fā)放和管理。

第三節(jié) 人員培訓(xùn)管理制度

一、目的

為滿足質(zhì)量管理體系有效運行的要求,對企業(yè)與質(zhì)量有關(guān)的人員進行質(zhì)量意識教育和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),以確保各崗位人員滿足能力的要求。

二、范圍

適用于本公司與質(zhì)量有關(guān)的各級人員的培訓(xùn)工作

三、職責(zé)

1、綜合辦是培訓(xùn)的歸口管理部門,負責(zé)組織確定各崗位人員的能力需求,編制培訓(xùn)計劃,經(jīng)經(jīng)理批準后組織實施。

2、車間負責(zé)確定培訓(xùn)需求,并按培訓(xùn)計劃安排協(xié)助培訓(xùn)的實施。

四、培訓(xùn)計劃的編制

1、綜合辦主任征詢各崗位及車間對培訓(xùn)的需求和意向,根據(jù)各崗位人員所必需的能力要求,綜合考慮,編制《年度培訓(xùn)計劃》,報經(jīng)理批準后實施。

2、《年度培訓(xùn)計劃》以外的臨時性專業(yè)培訓(xùn),由相關(guān)部門提出申請,綜合辦協(xié)助組織。

3、需外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的人員,由申請人向綜合辦主任提出申請,報經(jīng)理批準后,綜合辦備案。培訓(xùn)結(jié)束后,將學(xué)習(xí)成績證明或證書復(fù)印件交綜合辦記入個人檔案。

五、培訓(xùn)的實施

1、綜合辦依據(jù)培訓(xùn)計劃,針對不同的培訓(xùn)內(nèi)容和時間要求,分期組織培訓(xùn)。培訓(xùn)可采取下列方式: 1)、綜合辦舉辦學(xué)習(xí)班,集中授課;2)、參加外部有關(guān)部門組織的培訓(xùn);3)、結(jié)合各崗位的實際操作,在崗培訓(xùn)。

2、學(xué)習(xí)中做到“三落實”,即“時間落實、內(nèi)容落實、人員落實”。

3、技術(shù)培訓(xùn)過程中,盡量采用技術(shù)人員指導(dǎo)示范與崗位人員實際操作相結(jié)合方式進行。

六、培訓(xùn)的評價和考核

1、綜合辦根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和各崗位工作能力需求,組織對員工的培訓(xùn)考核和資格確認。考核根據(jù)崗位情況可采用書面考試、現(xiàn)場操作和實際技能評價等形式進行。

2、對從事特殊工作人員,包括從事法規(guī)章明確規(guī)定涉及人身、設(shè)備安全必須經(jīng)過專門培訓(xùn)的特殊工種人員(如電工)和從事驗證工作的人員(如檢驗員、內(nèi)審員等),需進行培訓(xùn),經(jīng)考核合格后,并經(jīng)經(jīng)理批準后上崗。

3、凡經(jīng)培訓(xùn)、考核不合格者,應(yīng)繼續(xù)培訓(xùn)或調(diào)離崗位。

七、培訓(xùn)記錄

綜合辦負責(zé)建立公司的員工培訓(xùn)檔案,保存與質(zhì)量有關(guān)的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄,及有關(guān)培訓(xùn)工作的記錄。

第四節(jié) 生產(chǎn)管理制度

一、目的

為了加強生產(chǎn)過程的管理,保證保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù),達到生產(chǎn)過程能力要求,特制定本制度。

二、范圍

本制度適用于服裝廠生產(chǎn)過程的控制。

三、工作程序

1、由廠長下達的生產(chǎn)任務(wù)指標,結(jié)合本部的生產(chǎn)實力,綜合辦具體組織生產(chǎn)計劃的實施工作。

2、車間主任接單后,先組織各組現(xiàn)場管理人員,分析該款標準樣衣的工藝特點,仔細閱讀工藝單的制作要求。

3、各款在上線生產(chǎn)前即將生產(chǎn)時,有關(guān)現(xiàn)場管理人員應(yīng)組織車間員工開班前會,對該款做詳細的說明,并將綜合辦提供的樣衣、工藝單及質(zhì)量標準書面通知,公布于眾。

4、車間操作工人必須執(zhí)行現(xiàn)場操作規(guī)程及工藝流程,使生產(chǎn)的產(chǎn)品按照客戶的需要進行,保質(zhì)保量完成。

5、督促各組員工每天上班清潔設(shè)備,檢查自用設(shè)備是否完好,發(fā)現(xiàn)異常及時通知維修人員進行維修,以保證設(shè)備運作正常。

6、生產(chǎn)技術(shù)員對一線生產(chǎn)員工縫制輔導(dǎo)到位,質(zhì)量檢驗員進行巡檢和半成品抽檢。

7、要求半成品、成品要堆放整齊,不可隨意捆綁,不能落地,次品隔離并加以標識,防止機器漏油造成污漬,對不同型號的半成品或裁片分開,以免造成色差。

8、保證生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生清潔,督促有關(guān)人員每天打掃生產(chǎn)現(xiàn)場,督促各組員工保持環(huán)境衛(wèi)生。

9、車間主任負責(zé)維護好本車間的現(xiàn)場生產(chǎn)秩序,使生產(chǎn)有條不紊,實 現(xiàn)全面均衡有節(jié)奏的同步生產(chǎn),使最終的生產(chǎn)便于包裝及裝箱。第五節(jié)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度

一、目的

為了加強設(shè)備、設(shè)施的管理,保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn),設(shè)備條件達到生產(chǎn)過程能力要求。

二、適用范圍

本制度規(guī)定了設(shè)備的選型、驗收、報廢以及設(shè)備、設(shè)施在使用過程中的日常保養(yǎng)、檢查維修等一系列要求。

本制度適用于企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的控制。

三、職責(zé)

由綜合辦負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理工作,車間負責(zé)按規(guī)定要求操作執(zhí)行,并負責(zé)本車間設(shè)備、設(shè)施的日常維護和保養(yǎng)。

四、設(shè)備的選型、安裝、調(diào)試及驗收

1、大型或重要設(shè)備的選購由綜合辦根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)策劃的安排,組織調(diào)查研究,進行技術(shù)、經(jīng)濟論證,定出最佳配置、采購方案,經(jīng)廠長批準后報集團公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

2、新購設(shè)備進廠由綜合辦組織進行開箱檢查,組織有關(guān)操作人員在生產(chǎn)廠家技術(shù)人員指導(dǎo)下進行安裝調(diào)試。

3、設(shè)備安裝調(diào)試完畢,由廠長、綜合辦、生產(chǎn)車間及設(shè)備廠產(chǎn)廠家共同進行驗收,運行效果達到出廠技術(shù)要求,技術(shù)資料交檔案室保存。

五、設(shè)備、設(shè)施的使用及日常維護

1、車間操作工人每周對操作設(shè)備進行一次保養(yǎng),檢查更換易損件部件。

2、車間必須貫徹執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程和維護保養(yǎng)計劃。

3、車間應(yīng)加強設(shè)備日常保養(yǎng)和維護工作,定期對設(shè)備進行清潔、潤滑、調(diào)整。

4、每班結(jié)束后,操作手對機器進行潤滑保養(yǎng)。

5、保持設(shè)備清潔,杜絕臟、松、滴、漏、缺,做到不少一顆螺絲,不漏一滴油。

六、設(shè)備、設(shè)施的檢查

1、車間主任每天不少一次對本車間設(shè)備狀況進行巡回檢查,發(fā)現(xiàn)機器異常,馬上停機檢查,防止損害機器和“帶病”工作。

2、對連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題的設(shè)備、設(shè)施,認真檢查維修,分析原因,做好記錄。

3、設(shè)備、設(shè)施發(fā)生事故,車間應(yīng)填寫“設(shè)備檢修單”,綜合辦設(shè)備安全員進行調(diào)整分析,查明原因,及時采取措施。

七、設(shè)備、設(shè)施的維修

1、設(shè)備設(shè)施的維修應(yīng)堅持“預(yù)防為主”的原則,推行以狀態(tài)監(jiān)測為基礎(chǔ)的全員預(yù)防維修技術(shù),提高檢修水平,縮短檢修時間,降低檢修成本。

2、車間根據(jù)設(shè)備出廠要求和運行狀態(tài),對設(shè)備進行潤滑、維護保養(yǎng),并做好記錄。

3、每臺設(shè)備工作半年,要進行主要零部件的檢修。每臺設(shè)備工作一年,要對整臺機器進行檢修。

4、大修計劃由綜合辦設(shè)備安全員編制初步計劃,報主任審核,廠長批準后實施。大修完畢后,由綜合辦組織車間有關(guān)人員組成驗收小組按照有關(guān)標準要求進行驗收、試車,經(jīng)驗收合格后填寫設(shè)備大修交接單。

5、維修工認真保管設(shè)備使用說明書、零部件等技術(shù)資料,依據(jù)技術(shù)標準進行維修。

八、設(shè)備、設(shè)施的報廢

設(shè)備、設(shè)施具有下列情形之一者予以報廢: 1)、已超過規(guī)定使用年限的老舊設(shè)備,設(shè)備效能已達不到最低使用要求,不能修復(fù)者。

2)、型號過于老舊,設(shè)備效能達不到最低使用要求,無法提高效能的。3)、嚴重影響生產(chǎn),繼續(xù)使用會引起危險、事故、且不能修復(fù)的。4)、因意外事故使設(shè)備受到嚴重損壞,無法使用、修復(fù)的。第六節(jié)工藝裝備(樣板)管理制度

一、目的

為了加強樣板的管理,保證樣板正常使用,確保現(xiàn)場操作獲得有效版本,特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度規(guī)定了樣板的制作和檢定、使用、更改、設(shè)備和保管等內(nèi)容。

本制度適用于本公司樣板的控制和管理。

三、職責(zé)

由綜合辦負責(zé)樣板的管理工作,車間負責(zé)按規(guī)定要求使用。

四、樣板的制作和檢定

1、公司樣板由生產(chǎn)技術(shù)員接到顧客的技術(shù)資料后根據(jù)顧客的要求進行樣板的制作與技術(shù)文件的編制。

2、樣板必須由質(zhì)量負責(zé)人審核,廠長批準后,方可投入生產(chǎn)。

五、樣板的使用

1、樣板由生產(chǎn)技術(shù)員負責(zé)統(tǒng)一管理,并根據(jù)《生產(chǎn)計劃》進行發(fā)放及回收,發(fā)放及回收要保存原始記錄。

2、在生產(chǎn)過程使用中,操作員要嚴格按照樣板及技術(shù)文件的要求進行生產(chǎn)。

六、樣板的更改

1、生產(chǎn)技術(shù)員要定期對樣板進行整理歸檔,結(jié)合生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題進行修改和補充。

2、在生產(chǎn)使用中,操作員如發(fā)現(xiàn)樣板出現(xiàn)錯誤,由其綜合辦主任填寫《樣板檢查記錄表》交由廠長做出處理意見,由生產(chǎn)技術(shù)員負責(zé)修改后再投入車間使用。

七、樣板的保管

1、樣板由生產(chǎn)技術(shù)員統(tǒng)一保管,復(fù)印或外借須經(jīng)廠長批準。

2、使用人員嚴禁在樣板及技術(shù)文件上亂涂亂畫,樣板及技術(shù)文件在回收時出現(xiàn)了缺頁及損壞現(xiàn)象,將追究使用部門責(zé)任。

3、樣板必須統(tǒng)一用架子掛放,注意防蟲、防潮、防火。

第七節(jié) 采購控制制度

一、目的 通過對采購的原輔材料、包裝物及外協(xié)加工項目的控制,達到滿足整個生產(chǎn)過程的需要,確保最終產(chǎn)品質(zhì)量。

二、范圍

適用于本企業(yè)產(chǎn)品所需要的全部采購的原材料、包裝物及外協(xié)加工項目的控制。

三、職責(zé)

1、綜合辦是物資采購的歸口管理部門,采購銷售員負責(zé)制定采購計劃并執(zhí)行采購。

2、質(zhì)量檢驗員負責(zé)制定采購物資的技術(shù)要求,并負責(zé)進貨質(zhì)量檢驗。

3、生產(chǎn)車間負責(zé)提供生產(chǎn)計劃安排。

四、采購物資的分類

根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品和服務(wù)的影響,將采購物資分為:

1、重要物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分,直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能,可能導(dǎo)致顧客嚴重投訴的物資,如:布料;

2、輔助物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位以及非直接用產(chǎn)品本身起輔助作用的物資,如:縫紉線、拉鏈、四眼扣等;

五、供方評價規(guī)定

1、對新增供方的評價

綜合辦采購銷售員根據(jù)采購物資技術(shù)標準和生產(chǎn)需要,通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行評價,選擇合格的供方,填寫《新增供方評定記錄表》。采購銷售員負責(zé)建立并保存合格供方檔案。對新增供方的控制方式和程度為: 1)對供應(yīng)重要物資的供方,采購銷售員首先對其設(shè)備能力、人員能力及管理水平等進行初步評定,索要營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及必備的資質(zhì)證明材料,必要時,采購銷售員應(yīng)到供方現(xiàn)場對其質(zhì)量管理體系進行審核,驗證其是否具備持續(xù)生產(chǎn)合格品的能力,填寫《供方能力調(diào)查表》。其次還需經(jīng)樣品測試及小批量試用,樣品合格后,可小批量適用;能力調(diào)查、樣品驗證及小批量試用均合格后經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準,方可列入《合格供方名錄》。

2)對于批量供應(yīng)輔助物資的供方,在批量供應(yīng)前,應(yīng)對其進行小批量適用,合格者由質(zhì)量負責(zé)人批準后列入《合格供方名錄》,進行批量使用。對零星采購的輔助物資供方,其進貨驗證記錄,即為對此供方的評價。

2、供方的再評價

1)采購銷售員每年對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評,填寫《供方業(yè)績評價表》,合格者,經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準后繼續(xù)列入《合格供方名錄》。

2)評定總分低于60(或質(zhì)量評分低于48)應(yīng)取消其合格供方資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報質(zhì)量負責(zé)人批準,但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進貨驗證,并執(zhí)行新增供方評價的規(guī)定。

3)供方產(chǎn)品如出現(xiàn)質(zhì)量問題,采購銷售員應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》,如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的,應(yīng)取消其供貨資格。

4、外包方控制

對為公司提供服務(wù)的外包供方,也要按照以上規(guī)定對其設(shè)備能力、人員能力及管理水平等進行評定,合格者,方可作為合格供方。

六、采購實施

1、采購銷售員根據(jù)生產(chǎn)車間提供的生產(chǎn)計劃和庫存情況編制《采購計劃》,報經(jīng)理批準后選擇合格供方進行采購。

2、重要原材料采購時,應(yīng)簽訂“采購合同”,明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。

3、輔助原材料或在商場采購的只需要在《采購計劃》中明確品名、規(guī)格、數(shù)量、供貨期即可。

七、采購產(chǎn)品的檢驗和驗證

1、每批采購品進廠,須經(jīng)質(zhì)量檢驗員的檢驗,執(zhí)行《進貨檢驗和驗證管理制度》。

2、質(zhì)量檢驗員也可在供方貨源處抽樣,經(jīng)檢驗決定是否可發(fā)貨,貨物進廠后仍需進行檢驗。

八、采購產(chǎn)品的入庫

1、采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證合格后方可入庫。

2、采購產(chǎn)品按規(guī)定驗收入庫,并做好記錄,做到帳、卡、物相符。

3、采購產(chǎn)品入庫后,按品種等級分別堆放整齊,并做好標識。

第八節(jié)工藝管理制度及考核辦法

一、目的

為加強對生產(chǎn)現(xiàn)場工藝的管理,保證在生產(chǎn)過程中嚴格按照工藝文件操作,遵守工藝紀律,特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于本公司生產(chǎn)現(xiàn)場工藝的管理。

三、職責(zé)

1、副經(jīng)理負責(zé)組織制定工藝文件,并對工藝執(zhí)行情況進行檢查和考核。

2、質(zhì)量檢驗員負責(zé)對關(guān)鍵質(zhì)量控制點的工藝執(zhí)行情況進行巡檢。

3、基層班組負責(zé)人貫徹落實工藝紀律,并對檢查出的不符合項進行整改。

四、工藝紀律要求

1、工藝紀律是確保產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。各相關(guān)部門及人員應(yīng)嚴格執(zhí)行工藝紀律。

2、必須做到工藝文件正確、完整、統(tǒng)一和清晰,并符合技術(shù)文件的審批、修改規(guī)定。工藝文件包括配比通知單、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等能夠及時而有效地指導(dǎo)員工進行正確而規(guī)范化操作的文件。

3、一線操作人員上崗前須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn),做到定人、定機、定工種。

4、車間必須依據(jù)工藝文件安排生產(chǎn),并努力做到均衡生產(chǎn)。

5、凡投入生產(chǎn)的材料、外購件、外協(xié)件等必須符合設(shè)計和工藝要求。

6、必須保證工藝裝備正常運轉(zhuǎn)、安全可靠,符合工藝裝備管理制度。

7、操作人員在生產(chǎn)中必須嚴格按照技術(shù)圖紙、工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進行生產(chǎn)。

8、檢驗人員必須嚴格按照技術(shù)圖紙、工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書進行檢查。

五、工藝變更操作

1、采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備時應(yīng)采取工藝分析、審查和試驗。必須經(jīng)過技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量管理部門的共同驗證,鑒定合格后納入正式文件方可正式使用。

2、為均衡生產(chǎn)或生產(chǎn)急需,在不影響整體質(zhì)量,并對后續(xù)工序加工亦無影響,允許臨時變更工序順序或加工順序,但必須得到質(zhì)量負責(zé)人的批準。

六、工藝記錄的管理

1、關(guān)鍵質(zhì)量控制點的工藝指標執(zhí)行情況必須要有記錄,由操作人員填寫并保留。

2、過程檢驗人員的巡檢記錄應(yīng)保留。

3、生產(chǎn)管理人員的工藝紀律檢查和考核記錄應(yīng)保留。

七、工藝管理考核辦法

為了使工藝管理工作能夠有效運行,不流于形式,對于違反工藝管理規(guī)定的單位,將根據(jù)如下規(guī)定進行考核:

1、工藝檢查由綜合辦生產(chǎn)技術(shù)員負責(zé),質(zhì)量負責(zé)人批準處理意見,每周一次。

2、對于違反工藝管理規(guī)定,不按工藝操作規(guī)程進行操作,導(dǎo)致不符合工藝要求導(dǎo)致不合格品發(fā)生的,檢查發(fā)現(xiàn)后責(zé)令整改并通報批評,并對操作者進行罰款100元/次。

3、因上一工序原因?qū)е鹿ば虿缓细竦?若能夠及時查找原因并調(diào)整,不做處罰,否則,按上述條款進行處罰。

4、關(guān)鍵質(zhì)量控制點如出現(xiàn)違反工藝紀律現(xiàn)象,通報批評并對操作者處罰200元/次。

5、工藝文件保管不善造成丟失或損壞的,罰款100元/次。

6、對1月內(nèi)違反工藝管理規(guī)定超過2次的操作者,除進行處罰外,要待崗培訓(xùn)一星期,考試合格后方可繼續(xù)上崗。

7、綜合辦保留工藝考核記錄。

第十節(jié) 關(guān)鍵質(zhì)量控制點控制程序

一、目的 為了正確把握工序中的重點并對其加以控制,達成工序質(zhì)量的有效管理, 及時發(fā)現(xiàn)工序質(zhì)量問題并及時解決,保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定,特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于本公司關(guān)鍵質(zhì)量控制點的設(shè)置和管理工作。

三、關(guān)鍵質(zhì)量控制點的涵義

關(guān)鍵質(zhì)量控制點是指產(chǎn)品生產(chǎn)過程中必須重點控制的質(zhì)量特性、關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)和主導(dǎo)因素。

四、關(guān)鍵質(zhì)量控制點的設(shè)置

關(guān)鍵質(zhì)量控制點是產(chǎn)品制造過程中必須重點控制的質(zhì)量特性和環(huán)節(jié)。凡符合下列要求的工序,需考慮設(shè)立質(zhì)量控制點:

1、關(guān)鍵工序

1)對產(chǎn)品性能、安全、壽命有直接影響的工序。2)出現(xiàn)不良品較多的工序。

3)用戶反映、定期檢查等多次出現(xiàn)不穩(wěn)定的工序。

2、特殊工序

1)工藝上有特殊要求,對下道工序有重大影響的工序。2)所用原料價格昂貴、材料特殊的工序。

3)無法采取或采取監(jiān)測手段不經(jīng)濟的,對該工序的質(zhì)量進行監(jiān)測的工序。4)待產(chǎn)品交付后問題才會暴露出來的工序。

關(guān)鍵質(zhì)量控制點的確定由質(zhì)量負責(zé)人會同生產(chǎn)、質(zhì)檢人員確定。不得有 漏項。

五、關(guān)鍵質(zhì)量控制點的識別 本公司關(guān)鍵質(zhì)量控制點為首件檢驗、裁剪、縫制(绱領(lǐng)子、绱袖子)。

六、首件檢驗的控制

1、首件檢驗的概念和范圍

1)首檢又稱首件檢驗,是指對每批次生產(chǎn)的第一或前幾件產(chǎn)品進行檢驗,目的在于及時發(fā)現(xiàn)問題,從而避免產(chǎn)生批次性不合格品。首件檢驗主要由專職質(zhì)檢人員進行,操作人員配合。

2)首檢范圍

a.每個連續(xù)生產(chǎn)的批次開始時;b.工藝、材料、設(shè)備、人員發(fā)生變化時;c.新產(chǎn)品的第一次試制時。d.使用新的工裝與模具時。

3、首檢實施要求

1)操作人員生產(chǎn)出首件產(chǎn)品后應(yīng)進行自檢,自檢符合要求后,交質(zhì)檢人員進一步檢驗,并填寫《首件檢驗記錄》。

2)首件檢驗項目和流程包括裁剪做口袋 合身縫 绱領(lǐng)子

绱下圍 绱袖子 绱袖頭做褲口袋 合側(cè)縫 合后襠绱褲腰 合大襠 鎖眼 釘扣 熨燙 成品帶電荷的檢測。

3)在首檢過程中,若無法在短時間內(nèi)判定某些品質(zhì)特性,則可針對這些特性在新產(chǎn)品試制時的進行檢測,首檢時可先不檢驗這些項目。

5)因批量的原因,某些產(chǎn)品檢驗時要求不止檢驗一件產(chǎn)品,則生產(chǎn)車間應(yīng)生產(chǎn)足量的產(chǎn)品進行首件。

6)首件檢驗必須講究效率,以免影響生產(chǎn)進度。7)產(chǎn)品試制時,首件經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品由質(zhì)檢人員作為樣品進行保存。

七、裁剪、縫制(绱領(lǐng)子、绱袖子)的控制

裁剪、縫制(绱領(lǐng)子、绱袖子)是合衣過程的重點,作為關(guān)鍵質(zhì)量控制點,要求在加強一般工序質(zhì)量控制的同時,采取有效的控制方法,對其進行重點控制,保證工序經(jīng)常處于受控狀態(tài)。主要工作包括如下幾個方面:(1)確立關(guān)鍵質(zhì)量控制點,并在生產(chǎn)工藝流程圖和生產(chǎn)車間現(xiàn)場標明。(2)質(zhì)量檢驗員必須按規(guī)定及時做好首檢和巡檢,保留檢驗原始記錄。(3)操作人員應(yīng)嚴格遵守工藝紀律,堅持做好生產(chǎn)運行記錄。車間主任需對關(guān)鍵質(zhì)量控制點進行確認并簽字。

(4)裁剪人員對裁剪的服裝要認真細致的核對服裝尺寸及款式的特點要求以及樣板與服裝款式要求是否一致,認真細致的檢查服裝面料有無破損、花色、跳線、斷線的現(xiàn)象,保證裁剪質(zhì)量。(5)在操作電剪刀前,要檢查所裁的面料劃線是否清晰,重點部位是否標記明顯,劃片的絲向及數(shù)量是否準確,以保證下到工序的產(chǎn)品質(zhì)量。(6)绱領(lǐng)前定準領(lǐng)口的中心點,領(lǐng)面壓領(lǐng)里0.1cm,領(lǐng)面和領(lǐng)里的中心點對齊,做到不偏不斜,保證領(lǐng)面和領(lǐng)里松緊適宜,美觀平服,不反翹,不起皺,領(lǐng)角對稱。

(7)绱袖前預(yù)先收好袖山吃勢,保證绱袖圓順,吃勢均勻,兩袖長短一致,避免袖山出現(xiàn)擰紋、橫紋。

第十一節(jié)進貨檢驗和驗證管理制度

一、目的

為保證公司對采購的原、輔材料、零部件以及外協(xié)件質(zhì)量,把好原材料關(guān),確保產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定性,特制定本制度。

二、適用范圍

適用于各公司所有原輔助材料和外協(xié)加工項目的檢驗和驗證。

三、職責(zé)

1、公司質(zhì)量檢驗員進貨的檢驗和驗證工作。

2、庫管員負責(zé)驗收原材料的數(shù)量(重量)并檢查包裝情況。

四、進料檢驗流程

1、綜合辦編制《進貨檢驗和驗證規(guī)程》,由質(zhì)量負責(zé)人審核交經(jīng)理批準后實施。

2、《進貨檢驗和驗證規(guī)程》的內(nèi)容包括材料名稱、提供合格證明材料的要求、檢驗項目、指標要求、抽樣比例、檢測方法、使用儀器等。對于檢測條件達不到的檢測項目,規(guī)定出委托檢測的頻次、項目。

3、采購銷售員根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等,通知庫房保管員、質(zhì)量檢驗員進行進料的驗收和檢驗。

4、接到來料后,由庫房保管員核對來料的品種、規(guī)格、數(shù)量(重量)和包裝情況,經(jīng)核實無誤后,放置于“待檢區(qū)”通知質(zhì)檢人員檢測。

5、質(zhì)量檢驗員接到檢驗通知后,首先查看檢驗報告、合格證等合格證明材料是否齊全。然后依據(jù)原材料標準和《進貨檢驗和驗證規(guī)程》的規(guī)定對來料進行檢驗,填寫“進貨驗證記錄”。

6、質(zhì)量檢驗員在“進貨驗證記錄”上簽字(或蓋章)并加蓋“合格”章 作為檢驗合格物料的放行通知,通知庫管人員辦理入庫手續(xù),由庫管員對來料按檢驗批號標識入庫。

7、對于檢測中不合格的原材料根據(jù)《不合格品控制程序》的規(guī)定處置,不合格來料不允許入庫,應(yīng)將其從“待檢區(qū)”移入“不合格品區(qū)”,并進行相應(yīng)的標識。

8、進料檢驗結(jié)果的處理方式

1)檢驗合格的材料,質(zhì)量檢驗員將其放置在“合格區(qū)”,或懸掛貼合格 標簽,以示區(qū)別,等待庫房保管員將合格品入庫定位。

2)不符合驗收標準的材料,首先將進料放置在“不合格品區(qū)”,并于“進 貨驗證記錄”上記錄不合格項目,經(jīng)綜合辦核實后轉(zhuǎn)采購部門處辦理退貨。

9、質(zhì)量檢驗員應(yīng)保留來料的合格證明材料、“進貨驗證記錄”“檢驗 原始記錄”等相關(guān)記錄。第十二節(jié) 過程檢驗管理制度

一、目的

為了確保過程質(zhì)量穩(wěn)定,并力求改善質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本,特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于本公司生產(chǎn)過程中對在制品、半成品的自檢、互檢、專檢的管理。

三、自檢的管理

生產(chǎn)過程中每一位操作者均應(yīng)按照技術(shù)圖紙、工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件對所生產(chǎn)的產(chǎn)品實施自主檢驗,遇質(zhì)量異常應(yīng)予挑出,隔離存放,并及時報告班組長分析原因,采取措施,防止重復(fù)發(fā)生。

四、互檢的管理 對流水線生產(chǎn)作業(yè)實行下道工序接到上道工序的制品時應(yīng)檢查上道 工序產(chǎn)品的質(zhì)量是否合格方能繼續(xù)作業(yè)的制度。對于非流水線作業(yè),由生產(chǎn)組長負責(zé)對組員的制品隨時抽樣檢查。條件允許的情況下兩種方法同時實施。檢測依據(jù)為技術(shù)圖紙、工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。

五、巡回檢驗的管理

1、巡回檢驗概念

巡回檢查制度時定點、定時,對生產(chǎn)的重要部位進行全面檢查,掌 握情況,發(fā)現(xiàn)問題及時排除隱患,確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的一項制度。

2、巡回檢驗的方式: 由公司質(zhì)量檢驗員進行,檢驗方法如下: a.對于批量較大、工藝簡單、不易出問題的工序,實行抽樣檢查制。b.對于原料特殊、難度大、易出問題的關(guān)鍵質(zhì)量控制點,實行全檢

制,做到一件產(chǎn)品也不放過。

3、巡回檢驗的實施要求: a.由各公司專職檢驗員負責(zé)對生產(chǎn)過程巡回檢驗。

b.各公司依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝結(jié)合實際需要制定《半成品檢驗規(guī)程》, 規(guī)劃檢查點,規(guī)定檢查人員、頻次、項目、方式、方法。選用較合理的檢查路線和順序檢查。

c.質(zhì)量檢驗員依據(jù)工藝文件和《半成品檢驗規(guī)程》各道工序每日分 上午、下午、加班時段進行巡回檢驗,并及時將檢驗情況詳細記錄在“工序巡檢記錄表”的相應(yīng)欄內(nèi)。

d.對于質(zhì)量控制點經(jīng)過程檢驗員查驗合格后方可轉(zhuǎn)入下一道工序或 流程;返工品經(jīng)過程質(zhì)檢專員重檢后方可放行。過程檢驗員每日應(yīng)將檢查結(jié)果記錄在“工序巡檢記錄表”中。

e.在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)人員的操作不規(guī)范或發(fā)生工藝流程問題

時,巡檢人員需要及時生產(chǎn)人員做出調(diào)整,并記錄考核。f.質(zhì)量巡回檢驗應(yīng)注意工作效率,以免影響生產(chǎn)進度。

g.過程巡檢中若發(fā)現(xiàn)可能引起重大質(zhì)量事故的隱患,過程巡檢員有

權(quán)決定立即停產(chǎn),并及時通知生產(chǎn)負責(zé)人和質(zhì)量負責(zé)人。

六、記錄要求

檢驗人員應(yīng)保留自檢、互檢、專檢的有關(guān)記錄。

第十三節(jié)出廠檢驗管理制度

一、目的

為使檢驗人員了解檢驗方式,確保產(chǎn)品出廠質(zhì)量,讓用戶滿意放心,特制定本制度。

二、適用范圍

適用于本公司產(chǎn)品出廠檢驗的各階段。

三、職責(zé)

1、質(zhì)量負責(zé)人全面負責(zé)出廠檢驗工作,組織制定《出廠檢驗規(guī)程》。

2、質(zhì)量檢驗員具體實施出廠檢驗工作。

四、出廠檢驗的階段

1、完工檢驗階段

是指產(chǎn)品所有生產(chǎn)工序都已經(jīng)完成后進行檢驗的階段,該階段檢驗 合格后,通常除進行打印標識和外包裝外,不再做其他工作,即可將入庫或交付用戶。完工檢驗是對最終產(chǎn)品質(zhì)量的全面考核,同時也是驗證產(chǎn)品是否符合顧客要求的最后時機,是質(zhì)量保證活動的重要內(nèi)容。

2、包裝檢驗階段

是指在對產(chǎn)品進行包裝、標識后,針對包裝、標識是否符合要求

第二篇：質(zhì)量管理手冊

質(zhì)量管理手冊

1、藥品經(jīng)營質(zhì)量管理制度

2、自查記錄質(zhì)量經(jīng)營制度執(zhí)行情況表

3、制度與考核質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況表

4、藥品質(zhì)量信息反饋分析和搜集記錄

5、藥品質(zhì)量檔案

6、藥品質(zhì)量事物查詢表

第三篇：酒店質(zhì)量管理手冊

第一章

總則

第一節(jié)

前言

1-1-1-1

第二節(jié)

酒店概況

1-2-1-1

第三節(jié)

手冊的使用與管理

1-3-1-1

第二章

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

2-1-1-1

第三章

質(zhì)量管理體系

第一節(jié)

管理體系

3-1-1-2

第二節(jié)

管理體系文件化

3-2-1-1

第三節(jié)

文件、資料和記錄的控制

3-3-1-2

第四章

管理職責(zé)

第一節(jié)

管理承諾

4-1-1-1

第二節(jié)

滿足顧客需求

4-2-1-1

第三節(jié)

質(zhì)量方針的制定

4-3-1-1

第四節(jié)

質(zhì)量體系策劃

4-4-1-2

第五節(jié)

管理機構(gòu)

4-5-1-4

附：管理職能分配表

第六節(jié)

管理評審

4-6-1-1

第五章

資源管理

第一節(jié)

資源管理

5-1-1-2

第二節(jié)

人力資源管理

5-2-1-1

第六章

服務(wù)（產(chǎn)品）的實現(xiàn)

第一節(jié)

顧客要求的識別與評審

6-1-1-1

第二節(jié)

采購

6-2-1-1

第三節(jié)

生產(chǎn)和服務(wù)提供

6-3-1-2

第四節(jié)

監(jiān)視和測量裝置的控制

6-4-1-1

第五節(jié)

設(shè)計和開發(fā)

6-5-1-2第七章

測量、分析和改進

第一節(jié)

測量、分析和改進

7-1-1-1

第二節(jié)

監(jiān)視和測量

7-2-1-1

第三節(jié)

不合格控制

7-3-1-1

第四節(jié)

數(shù)據(jù)分析

7-4-1-1

第五節(jié)

持續(xù)改進

7-5-1-1

發(fā)

布

令

遠洲國際大酒店《制度與規(guī)范》是依據(jù)ISO9000:2000標準，對酒店質(zhì)量管理活動進行了總體策劃，在結(jié)合實際、適用的體系要素基礎(chǔ)上作了具體的描述和規(guī)定，反映了酒店質(zhì)量體系的總貌。《制度與規(guī)范》是本酒店長期遵循的質(zhì)量體系文件，是進行質(zhì)量管理，開展質(zhì)量活動的規(guī)章和準則。2000年4月14日開始，我們開始貫徹ISO/DIS9001:2000標準，同年11月23日經(jīng)萬泰認證中心評審合格。ISO9001:2000正式版本發(fā)布后，我們重新修改編制了體系文件，現(xiàn)予以正式批準發(fā)布并實施。各部門及全體員工務(wù)必認真學(xué)習(xí)、貫徹、執(zhí)行。

總經(jīng)理：

遠洲國際大酒店

2003年10月1日

酒店專用術(shù)語與定義

下列酒店專用術(shù)語與定義引用GB16766---1997《旅游服務(wù)基礎(chǔ)術(shù)語》，同時參考現(xiàn)有行業(yè)標準有關(guān)文件、出版物，僅限本酒店內(nèi)部使用。

一．旅游涉外飯店----經(jīng)有關(guān)行政主管部門批準，允許接待海外來華旅游者的旅游飯店。

二．星級酒店----經(jīng)國家及省級旅游行政主管部門依照GB/T14308標準進行星級評定，獲得星級稱號的旅游涉外飯店，共劃分為五個星級，星級越高，檔次越高。

三．客房客用品----客房中配備的與賓客生活、安全密切相關(guān)的各種用品和提示用品。

四．服務(wù)質(zhì)量----服務(wù)活動所能達到規(guī)定效果和滿足賓客需求的能力程度。

五．服務(wù)規(guī)范----為達到某一服務(wù)標準而采取的以程序化、定量化、制度化為主要內(nèi)容的科學(xué)方法。

六．投訴----賓客向酒店管理當局提出的對服務(wù)質(zhì)量不滿意的口頭或書面表示。

七．VIP客人----酒店重要貴賓，根據(jù)其重要程度劃分一定層次。

八．PA組----負責(zé)酒店公共區(qū)域清潔衛(wèi)生的班組。

九．夜床服務(wù)----為方便客人就寢而提供的房間整理服務(wù)。

十．查房----通過檢查經(jīng)過整理的房間，確定該房間清潔及維修狀況的工作。

十一．查退房----客人要離店時，檢查該房狀況的工作。

十二．OK房----整理完畢、經(jīng)過檢查確定可以出租的房間。

十三．樓面服務(wù)----樓層服務(wù)員為在住客人提供的必要服務(wù)。

十四．會客服務(wù)----為住店客人的訪客提供的必要服務(wù)。

十五．房態(tài)----顯示房間可供出租的狀態(tài)。

十六．確認預(yù)訂----根據(jù)客房銷售狀況，對客人預(yù)訂房間可以接受的確認，通常以書面形式予以確認。

十七．臨時預(yù)訂----客人在抵達酒店前或抵達時的訂房，通常以電話訂房。

十八．保證性預(yù)訂----指酒店與客人已經(jīng)確認，并有一定經(jīng)濟責(zé)任的訂房。

十九．超額預(yù)訂----酒店在一定時期內(nèi)多種原因造成的超過接待能力的預(yù)訂現(xiàn)象。

二十．DND房間----住店客人提出免打擾要求的房間。

二十一．叫醒服務(wù)----應(yīng)客人要求在約定的時間提醒客人的服務(wù)。

二十二．消控中心----為保障治安和消防安全，專門配備的設(shè)施、設(shè)備，包括消防自動報警系統(tǒng)、電視監(jiān)控系統(tǒng)等24小時工作的專門機構(gòu)。

二十三．突發(fā)性事件----指失去時間和人為控制，在短時間內(nèi)發(fā)生的事件。

二十四．巡邏----按照規(guī)定的線路巡視和檢查。

第一章

第一節(jié)

前言

編制：張

振

第2

版

第1

次修改

審核：周傳新

生效日期：2003.10.1

編號：YZ/IH--MA001/2003

批準：周傳新

頁數(shù)：共1頁

質(zhì)量手冊的制定依據(jù)ISO9001:2000版標準，完全覆蓋了ISO9001:2000標準的所有要求，質(zhì)量手冊是指導(dǎo)本酒店客房、餐飲、娛樂及其它服務(wù)設(shè)施建立和實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。

質(zhì)量手冊對本酒店質(zhì)量管理活動進行了總體策劃，在結(jié)合實際、適用的體系要素基礎(chǔ)上對管理職責(zé)中關(guān)于管理承諾、以顧客為中心、質(zhì)量方針和目標以及策劃、職責(zé)權(quán)限和溝通、管理評審；對資源管理中關(guān)于資源提供、人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境；對產(chǎn)品實現(xiàn)中關(guān)于產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客相關(guān)的過程、設(shè)計和開發(fā)、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供、監(jiān)視和測量裝置的控制；對測量、分析和改進中關(guān)于監(jiān)視和測量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析和改進都作了具體的描述和規(guī)定，反映了酒店質(zhì)量管理體系的總貌。

質(zhì)量手冊是本酒店長期遵循的質(zhì)量管理體系文件，是進行質(zhì)量管理，開展質(zhì)量活動的規(guī)章和準則。

第一章

第二節(jié)

酒店概況

編制：張

振

第2

版

第1

次修改

審核：周傳新

生效日期：2003.10.1

編號：YZ/IH-MA002/2003

批準：周傳新

頁數(shù)：共1頁

1．地理位置

浙江遠洲集團國際大酒店座落在風(fēng)景秀麗的歷史文化名城臨海市，位于市區(qū)中心，毗鄰中國著名的風(fēng)景旅游勝地“江南八達嶺”長城，距臨海市車站1500米，靈江一橋、二橋、三橋分別距酒店1.5公里、1公里、3公里左右，由此到黃巖機場僅需1小時車程，交通極為便利。

2．周圍環(huán)境

酒店東面近鄰臨海市政府;南向?qū)质桥_州市證券交易大樓;西面緊靠臨海市建設(shè)銀行與繁華的崇和門廣場;北面為本集團房地產(chǎn)公司開發(fā)的“國際家園”住宅區(qū)。

3．建筑及功能

浙江遠洲集團國際大酒店是臨海市第一家四星級旅游涉外飯店，是一家股份制集體企業(yè)，占地面積33畝，建筑總面積2.8萬平方米，設(shè)計新穎獨特，極具中西結(jié)合的風(fēng)格，主樓19層，另設(shè)裙房5層，附樓7層。酒店停車場占地2000多平方米，可同時停放200輛各類商務(wù)用車。酒店大堂以高大宏偉的規(guī)模和典雅豪華的氣派著稱，面積600平方米，高度9米，綠色植物點綴，設(shè)計風(fēng)格獨特，基本布局包括總臺接待、總臺收銀、商務(wù)中心、購物中心、美容中心、大堂吧、游泳池、西餐廳及可容納250人同時就餐的特色餐廳。二樓設(shè)國際會議中心、十個豪華包廂及專業(yè)酒吧；三樓具有可容納300人同時就餐的中式餐廳和19個餐飲包廂，并設(shè)有可容納150人的星河演藝中心及15個KTV包廂；四樓設(shè)有足浴中心；五樓設(shè)有棋牌室；后院設(shè)有國際標準的網(wǎng)球場。酒店還設(shè)有衛(wèi)星電視、VOD視頻點播系統(tǒng)、國際國內(nèi)直撥電話及傳真等設(shè)施。酒店共擁有242間客房，其中設(shè)總統(tǒng)套房、無煙商務(wù)樓層、豪華套房、普通套房、豪華客房及標準雙人/單人客房，是一家融食宿、娛樂、休閑、度假、會議為一體的綜合型大酒店。

4．經(jīng)營宗旨與服務(wù)宗旨

4.1經(jīng)營宗旨：賓客至上、服務(wù)第一。

4.2服務(wù)宗旨：以賓客的滿意為服務(wù)的最高準則，永遠將賓客的利益放在第一位.員工訓(xùn)練有素，文明熱情，想賓客所想，做賓客所需，盡心盡力滿足賓客的需要，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，營造優(yōu)雅、溫馨、舒適的氛圍。

5．組織機構(gòu)

浙江遠洲集團國際大酒店實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下總經(jīng)理負責(zé)制，總經(jīng)理由董事會任命，對酒店經(jīng)營與管理負全面責(zé)任。在酒店管理工作中，總經(jīng)理的決定為最后決定。酒店行政機構(gòu)設(shè)有總經(jīng)辦、財務(wù)部、公關(guān)營銷部、餐飲部、客房部、前廳部、康樂部、工程部、保安部等部門。（詳見第四章第五節(jié)《管理機構(gòu)》）

第一章

第三節(jié)

手冊的使用與管理

編制：張

振

第2

版

第1

次修改

審核：周傳新

生效日期：2003.10.1

編號：YZ/IH-MA003/2003

批準：周傳新

頁數(shù)：共1頁

一、手冊的編制、審核與批準

1.本手冊根據(jù)ISO9001:2000版標準編寫，覆蓋了所有的標準要素要求，描述了本酒店的質(zhì)量方針及貫徹執(zhí)行該方針的所有活動。

2.管理者代表負責(zé)組織手冊的編制和審核，總經(jīng)理負責(zé)最后的審定和批準。

二、手冊的發(fā)放、使用與更換

本手冊受酒店文件管理控制，其發(fā)放對象由管理者代表確定，酒店各部門經(jīng)理都持有一本“受控”手冊，并正確理解和執(zhí)行手冊及支持性文件所規(guī)定的要求。具體發(fā)放、更換手續(xù)按照《文件和資料控制程序》執(zhí)行。

三、手冊的保管

總經(jīng)辦負責(zé)手冊的保管和使用過程的監(jiān)督、控制，手冊正本由總經(jīng)辦歸檔保存，各部門負責(zé)本部門持有手冊的保管，做到不損壞、不丟失、不任意涂改。

四、手冊的評審與修改

管理者代表負責(zé)定期召開管理評審會議對手冊的適用性進行評審。如有需要可進行修訂。員工對不適用部分，可根據(jù)程序?qū)ζ涮岢鲂薷慕ㄗh，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，方可執(zhí)行。

五、手冊的解釋

本手冊的最終解釋權(quán)為總經(jīng)理。

六、相關(guān)文件

《文件和資料控制程序》

YZ/IH-QB004/2003

第二章

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

編制：張

振

第2

版

第1

次修改

審核：周傳新

生效日期：2003.10.1

編號：YZ/IH-MA004/2003

批準：周傳新

頁數(shù)：共1頁

質(zhì)量方針：

星的標準----堅持四星標準、重視員工培訓(xùn)；

規(guī)范質(zhì)量管理、做到滿意服務(wù)。

心的服務(wù)----真心接待每一位賓客、倡導(dǎo)個性化服務(wù)；

使:有形設(shè)施方便、舒適、安全；

無形服務(wù)友好、主動、高效。

新的起點----持續(xù)改進、務(wù)實創(chuàng)新、超越自我、追求卓越。

質(zhì)量目標：

1、顧客滿意率達到85%以上，確保臺州地區(qū)的優(yōu)勢地位及浙江省內(nèi)先進水平。

2、服務(wù)質(zhì)量達到四星級服務(wù)質(zhì)量評定標準要求（即得分率95%以上）。

3、保證質(zhì)量體系的有效運行，順利通過ISO9000監(jiān)審。

第三章

第一節(jié)

管理體系

編制：張

振

第2

版

第1

次修改

審核：張

振

生效日期：2003.10.1

編號：YZ/IH-MA005/2003

批準：周傳新

頁數(shù)：共2頁

1．目的確保酒店長期穩(wěn)定地向客人提供安全、高效、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，并以最少的資源更好地滿足客人的要求。

2．適用范圍

適用于酒店生產(chǎn)和服務(wù)提供的所有過程。

3．引用文件

3.1ISO9001:2000

4.1總體要求

4．職責(zé)

管理者代表負責(zé)建立質(zhì)量體系，領(lǐng)導(dǎo)各級管理人員和全體員工貫徹實施并確保體系的持續(xù)改進。

5．質(zhì)量體系概要

5.1本質(zhì)量體系以文件化管理的手段進行管理，生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的每一階段都以相應(yīng)的文件來加以規(guī)范，并要求對活動的過程和結(jié)果做出相應(yīng)的記錄。

5.2本質(zhì)量體系對所有與質(zhì)量有關(guān)的工作過程進行控制，通過從市場開發(fā)、顧客需求的識別，到生產(chǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)提供，再到測量、分析改進又重新回到市場開發(fā)的整個過程活動進行管理，同時還包括對所有過程中所需的資源進行識別、策劃和管理。

5.3本質(zhì)量體系以顧客為中心來建構(gòu)，包括從市場開發(fā)階段通過市場調(diào)查來了解消費者的習(xí)慣、愛好及其變化，識別顧客的需求及其發(fā)展趨勢。并在整個生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中加以貫徹。及時通過內(nèi)部的管理評審和顧客意見的反饋來調(diào)整生產(chǎn)和服務(wù)的過程，以最大限度地達到顧客滿意的目標。

5.4最高管理層承諾本質(zhì)量體系的有效實施與持續(xù)改進，負責(zé)建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源進行識別和策劃，營造實現(xiàn)質(zhì)量目標良好的內(nèi)外環(huán)境，指定管理者代表，定期對質(zhì)量體系進行評審。

5.5本質(zhì)量體系通過制訂相應(yīng)的程序文件，同時結(jié)合宣傳、培訓(xùn)和其它管理活動促使酒店全體員工的參與。

5.6本質(zhì)量體系從全酒店的高度來著手建立，《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《操作規(guī)程》、《操作細則》四個層次的質(zhì)量體系文件環(huán)環(huán)相扣，對酒店各部門的活動進行規(guī)范，對部門之間、分部門之間及各崗位之間接口處的活動予以協(xié)調(diào)，形成一個封閉的回路，進行系統(tǒng)的管理，來確保實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標。

5.7本質(zhì)量體系通過顧客和員工的投訴、建議、市場反饋及相應(yīng)的測量手段來發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中出現(xiàn)的問題。經(jīng)分析提出改進措施，并加以實施，使質(zhì)量體系得以持續(xù)改進。

5.8本質(zhì)量體系通過相應(yīng)文件來規(guī)定決策的科學(xué)化步驟。通過《信息交流控制程序》來保證信息渠道的暢通和為決策提供可供參考的客觀依據(jù)。

5.9

組織根據(jù)互利的原則來建立和發(fā)展與供方的關(guān)系，并通過體系文件的實施來監(jiān)控和保證這種互利的關(guān)系不斷得到加強，樹立組織良好的聲譽和社會形象，使組織的活動符合可持續(xù)發(fā)展的原則。

5.10本質(zhì)量體系的管理采用過程方法，即識別并管理一系列相互關(guān)聯(lián)的過程，確定過程的順序和相互作用，確定過程運行的目標和方法，在必要的信息支持下測量、監(jiān)控和分析過程的有效性，采取改進措施。

第三章

第二節(jié)

管理體系文件化

編制：張

振

第2

版

第1

次修改

審核：周傳新

生效日期：2003.10.1

編號：YZ/IH-MA006/2003

批準：周傳新

頁數(shù)：共1頁

1．目的通過建立質(zhì)量管理體系文件化來確保質(zhì)量管理體系的有效運行。

2．適用范圍

適用于酒店整個質(zhì)量管理體系。

3．引用標準

3.1

ISO9001:2000

4.2

文件要求

4．職責(zé)

4.1管理者代表負責(zé)組織建立文件化質(zhì)量體系，總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量體系文件的最終審定批準。

4.2各部門經(jīng)理負責(zé)本部門質(zhì)量體系文件的具體實施工作。

5．標準要素要求

5.1質(zhì)量管理體系以文件的形式來予以明確，包括從識別客人的需求到產(chǎn)品的實現(xiàn)與提供及測量、分析與改進的各個過程都要以相應(yīng)的文件來加以規(guī)范，且要做好相關(guān)的記錄。使質(zhì)量體系的運行審核有據(jù)可依，確保可循環(huán)性和可追溯性，并為培訓(xùn)提供資料，為質(zhì)量和質(zhì)量體系的持續(xù)改進提供保障。

5.2

質(zhì)量體系文件包括《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《操作規(guī)程》、《操作細則》四個層次的文件和質(zhì)量體系運行過程中的相關(guān)記錄。

5.3質(zhì)量體系文件嚴格按照標準要素建立，并符合相關(guān)法令、法規(guī)及行業(yè)標準的要求。

5.4質(zhì)量體系文件根據(jù)酒店的實際情況編寫，語言表述簡明易懂，便于指導(dǎo)操作，確保生產(chǎn)和服務(wù)過程的有效運行和控制。

第三章

第三節(jié)

文件、資料和記錄的控制

編制：張

振

第2

版

第1

次修改

審核：周傳新

生效日期：2003.10.1

編號：YZ/IH-MA007/2003

批準：周傳新

頁數(shù)：共2頁

1．目的對質(zhì)量體系有關(guān)文件、資料和記錄進行控制，確保各部門使用文件的有效版本，并為酒店質(zhì)量體系的有效運行提供客觀證據(jù)。

2．適用范圍

適用于本酒店所有文件、資料（含電子媒體）和記錄的控制。

3．引用標準/文件

3.1ISO9001:2000

4.2.3文件控制

4.2.4記錄控制

4．職責(zé)

4.1管理者代表負責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編制。

4.2總經(jīng)辦負責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的發(fā)放、更改、控制和管理；負責(zé)有關(guān)質(zhì)量體系運行記錄的監(jiān)督和管理。

4.3總經(jīng)辦負責(zé)外來文件、資料和酒店內(nèi)部行政文件資料的控制。

4.4各部門負責(zé)本部門文件和資料的編制、修訂和保管，負責(zé)對本部門的質(zhì)量活動進行記錄，并按要求進行控制。

5．程序要求

5.1文件和資料的控制

5.1.1文件和資料的分類

本酒店文件和資料可分為內(nèi)、外兩部分，《文件和資料控制程序》分別規(guī)定了內(nèi)外部文件和資料的編制、接收、批準、分發(fā)、更改、替換及保管。

5.1.2外部文件和資料有國家和地方政府的政策、法令、法規(guī)性文件，及行業(yè)頒發(fā)文件、顧客提交文件、供方提交文件等。

5.1.3內(nèi)部文件和資料主要有質(zhì)量體系文件、行政性文件和技術(shù)資料。

5.1.4《文件和資料控制程序》規(guī)定了文件和資料的編號方法，各部門指派專人負責(zé)本部門文件資料的管理和歸檔工作。

5.1.5各部門發(fā)放的文件由最高審批者控制發(fā)放范圍。

5.1.6保證與質(zhì)量體系有關(guān)的場所使用相應(yīng)文件的有效版本。各部門要將作廢的文件及時撤除，并進行適當標識和處置。

5.1.7文件更改的審批應(yīng)根據(jù)文件的原審批程序進行，若原審批人不在時，可由委托人審批。

5.1.8

總經(jīng)辦監(jiān)督質(zhì)量體系文件的使用，確保文件保持完整、清晰、易辯認。

5.1.9

對使用的外部標準、法規(guī)實施編號、登記，確保使用有效版本。

5.2

記錄的控制

5.2.1

酒店根據(jù)質(zhì)量體系要素要求和自身的實際情況建立和保存足夠、完整的記錄，以證明生產(chǎn)和服務(wù)提供符合質(zhì)量控制的要求，并驗證體系的有效性。

5.2.2

建立《記錄、資料分析控制程序》，規(guī)定質(zhì)量記錄的標識、收集、整理、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處置等內(nèi)容。

（1）記錄的填寫要求規(guī)范、完整并保持字跡清晰、標識明確，具備對相關(guān)活動和服務(wù)的可追溯性。

（2）及時收集、保存所有質(zhì)量記錄，避免損壞、遺失。

（3）質(zhì)量記錄保管期限應(yīng)適時，對超過保存期的記錄，各部門可以按規(guī)定進行報廢處理。

5.3

文件、資料和記錄可以書面或電子媒體的形式保存，但以書面形式為準，存在于電子媒體中的文件和資料不作為執(zhí)行的依據(jù)。

6．相關(guān)文件

《文件和資料控制程序》

YZ/IH-QB004/2003

《記錄、資料分析控制程序》

YZ/IH-QB028/2003

第四章

第一節(jié)

管理承諾

編制：張

振

第2

版

第1

次修改

審核：周傳新

生效日期：2003.10.1

編號：YZ/IH-MA008/2003

批準：周傳新

頁數(shù)：共1頁

1．目的明確酒店最高管理者的職責(zé)，確保其職權(quán)的行使。

2．適用范圍

適用于酒店最高管理者。

3．引用標準

3.1ISO9001:2000

5.1管理承諾

4．標準要素要求

4.1總經(jīng)理執(zhí)行董事會關(guān)于質(zhì)量管理的相關(guān)決議，對酒店質(zhì)量管理負全部責(zé)任。

4.2總經(jīng)理制定滿足顧客需要的質(zhì)量方針和目標，確保全員理解、實施。

4.3總經(jīng)理確定酒店各部門和各管理層的職能、職責(zé)及相互關(guān)系，確保有效的質(zhì)量管理。

4.4總經(jīng)理負責(zé)指導(dǎo)各部門經(jīng)理宣傳酒店滿足顧客需求以及法律、法規(guī)的重要性。

4.5總經(jīng)理負責(zé)提供各種資源，滿足質(zhì)量體系實施的需求。

4.6總經(jīng)理主持定期的管理評審，保證質(zhì)量體系有效運行。

4.7總經(jīng)理在酒店管理層中任命管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)質(zhì)量體系的建立和管理工作，確保質(zhì)量體系實施并持續(xù)改進。

第四章

第二節(jié)

滿足顧客需求

編制：張

振

第2

版

第1

次修改

審核：周傳新

生效日期：2003.10.1

編號：YZ/IH-MA009/2003

批準：周傳新

頁數(shù)：共1頁

1．目的了解顧客需求，確保服務(wù)質(zhì)量，向賓客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

2．適用范圍

適用于向賓客提供產(chǎn)品/服務(wù)的所有部門。

3．引用標準

3.1ISO9001:2000

5.2以顧客為中心

5.5.3內(nèi)部溝通

4．職責(zé)

4.1各部門負責(zé)顧客要求的識別及與顧客的溝通，經(jīng)理負責(zé)審核本部門賓客反饋建議、投訴意見。

4.2總經(jīng)辦負責(zé)匯總、分析各部門賓客意見，檢查各部門的處理糾正情況。

4.3大堂經(jīng)理具體負責(zé)處理、解決賓客投訴事件。

5．標準要素要求

5.1

總經(jīng)理負責(zé)實現(xiàn)顧客滿意的目標，確保顧客的需要和期望得到確定，將其轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。

5.2在確定顧客的需求和期望時，應(yīng)考慮與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任，包括法律和法規(guī)要求的責(zé)任。

5.3各相關(guān)部門負責(zé)客人需求信息的收集，并進行有效的交流，為合理確定顧客的需要和期望提供保證。

5.4總經(jīng)理及各部門經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和各崗位之間就有關(guān)質(zhì)量管理體系的過程及其有效性保持溝通。

6．相關(guān)文件

《信息交流控制程序》

YZ/IH-QB003/2003

第四章

第三節(jié)

質(zhì)量方針的制定

編制：張

振

第2

版

第1

次修改

審核：周傳新

生效日期：2003.10.1

編號：YZ/IH-MA010/2003

批準：周傳新

頁數(shù)：共1頁

1．目的規(guī)范質(zhì)量方針的制定和貫徹標準。

2．適用范圍

適用于酒店質(zhì)量方針的制定者與執(zhí)行者

3．引用文件

3.1ISO9001:2000

5.3質(zhì)量方針

4．職責(zé)

4.1質(zhì)量方針由總經(jīng)理負責(zé)組織制定、實施，并負責(zé)最終解釋。

4.2總經(jīng)辦負責(zé)對全體員工的培訓(xùn)及宣傳。

4.3各部門及全體員工認真貫徹、執(zhí)行。

4.4營銷部負責(zé)對酒店外部的宣傳。

5．標準要素要求

5.1總經(jīng)理負責(zé)制定與酒店經(jīng)營宗旨相一致的質(zhì)量方針。

5.2質(zhì)量方針應(yīng)包含滿足顧客要求、持續(xù)改進的承諾。

5.3質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。

5.4全體員工對質(zhì)量方針要熟記明確、充分理解、堅決執(zhí)行。

5.5最高管理層在適當?shù)臅r候定期進行質(zhì)量方針的評審，以保持對質(zhì)量體系的適宜性。

6．相關(guān)文件

各部門根據(jù)酒店質(zhì)量方針制訂宣傳口號。

第四章

第四節(jié)

質(zhì)量體系策劃

編制：張

振

第2

版

第0

次修改

審核：張

振

生效日期：2003.10.1

編號：YZ/IH-MA011/2003

批準：周傳新

頁數(shù)：共2頁

1．目的通過質(zhì)量體系策劃達到質(zhì)量方針和質(zhì)量目標規(guī)定的要求.2．適用范圍

適用于酒店質(zhì)量體系及產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃.3．引用標準

3.1ISO9001:2000

5.4策劃

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

7.3設(shè)計和開發(fā)

3.2GB/T14308—1997《旅游涉外飯店星級的劃分及評定》

4．職責(zé)

4.1總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量目標和質(zhì)量計劃的批準。

4.2總經(jīng)理確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源進行識別和策劃。

4.3總經(jīng)辦負責(zé)酒店質(zhì)量體系的策劃，并組織各相關(guān)部門實施。

4.4總經(jīng)理應(yīng)保證生產(chǎn)/服務(wù)設(shè)施設(shè)備及提供適宜的工作環(huán)境，負責(zé)對部門設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)/服務(wù)過程的改進審核批準。

4.5管理者代表負責(zé)監(jiān)督各部門產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是否按照文件規(guī)定的要求進行.4.6各部門依據(jù)質(zhì)量體系文件規(guī)范有效地進行本部門質(zhì)量體系、產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)質(zhì)量的策劃。

5．標準要素要求

5.1質(zhì)量目標

5.1.1總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并定期進行評審和修訂，具體參見《質(zhì)量方針的制定》。

5.1.2總經(jīng)理應(yīng)確保在組織內(nèi)各相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標。

5.1.3質(zhì)量目標應(yīng)可測量，并與包含有持續(xù)改進承諾的質(zhì)量方針相一致。

5.2

質(zhì)量體系策劃

5.2.1根據(jù)質(zhì)量目標對質(zhì)量體系進行策劃，體系策劃應(yīng)包括：

（1）質(zhì)量體系的過程，需考慮允許的刪減。

（2）過程的順序和相互關(guān)系及對質(zhì)量體系有效性的影響。

（3）確保這些過程有效運作和控制所需的方法和措施。

（4）需要的信息和資源。

（5）監(jiān)視、測量和分析過程的符合性、有效性。

（6）質(zhì)量體系的持續(xù)改進。

（7）對源于組織之外的影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程進行識別，并確保對其實施控制。

5.2.2策劃的輸出形成質(zhì)量手冊和程序文件。

5.2.3

策劃應(yīng)確保體系的變更在受控狀態(tài)下進行，并保持變更期間質(zhì)量體系的完整性。

5.3產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

5.3.1策劃前的準備

（1）各部門經(jīng)理分析本部現(xiàn)有產(chǎn)品的種類、特性及客人需求.（2）明確設(shè)施設(shè)備、資源、物資及環(huán)境、人才狀況。

（3）各部門經(jīng)理組織人員進行市場調(diào)研并對產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀進行分析。

5.3.2策劃內(nèi)容

（1）產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量目標和要求。

（2）部門及其它相關(guān)部門所需的資源和設(shè)施。

（3）針對產(chǎn)品特性所需的驗證和確認以及驗收準則.（4）對所策劃的產(chǎn)品的有效實現(xiàn)做好必須的記錄。

5.3.3管理者代表定期對各部門產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是否符合規(guī)定要求進行監(jiān)督檢查。

5.3.4各部門的策劃結(jié)果要形成書面文件，報總經(jīng)理審批。

5.4服務(wù)質(zhì)量策劃總經(jīng)理應(yīng)確保識別和策劃實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源。

5.4.1各部門在進行服務(wù)質(zhì)量策劃時，要充分考慮各相關(guān)方的滿意度,質(zhì)量策劃要始終貫穿整個服務(wù)過程。

5.4.2

各部門經(jīng)理負責(zé)制定本部門《服務(wù)質(zhì)量評審細則》。

6．相關(guān)文件

《質(zhì)量策劃控制程序》

YZ/IH-QB002/2003

《設(shè)計和開發(fā)控制程序》

YZ/IH-QB025/2003

《服務(wù)質(zhì)量評審細則》

YZ/IH-SDA&G007/2003

第四章

第五節(jié)

管理機構(gòu)

編制：張

振

第2

版

第1

次修改

審核：周傳新

生效日期：2003.10.1

編號：YZ/IH-MA012/2003

批準：周傳新

頁數(shù)：共4頁

1．目的明確酒店各組織機構(gòu)的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系，確保管理有效實施。

2．適用范圍

適用于酒店及各部門管理機構(gòu)。

3．引用標準

ISO9001:2000

5.5.1職責(zé)與權(quán)限

4．職責(zé)

4.1總經(jīng)辦負責(zé)提出酒店組織機構(gòu)設(shè)置及各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的意見。

4.2管理者代表負責(zé)對上述意見的審核，并負責(zé)日常的監(jiān)督和檢查，提出改進建議。

4.3總經(jīng)理批準組織機構(gòu)設(shè)置，確定相應(yīng)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。

4.4各部門嚴格履行職責(zé)和權(quán)限。

5．標準要素要求

5.1

酒店組織機構(gòu)設(shè)置為八部室，即總經(jīng)辦、財務(wù)部、公關(guān)營銷部、餐飲部、客房部、前廳部、康樂部、工程部、保安部（詳見組織機構(gòu)圖）。

酒店組織機構(gòu)圖

總

經(jīng)

理

餐

飲

部

經(jīng)辦

客

房

部

經(jīng)辦

保

安

部

經(jīng)辦

前

廳

部

經(jīng)辦

康

樂

部

經(jīng)辦

工

程

部

經(jīng)辦

財

務(wù)

部

經(jīng)辦

公關(guān)營銷部

經(jīng)辦

總

經(jīng)

辦

經(jīng)辦

5.2管理者代表主要負責(zé)：

5.2.1策劃、建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；

5.2.2在整個組織內(nèi)提升“以顧客為中心”的服務(wù)意識；

5.2.3領(lǐng)導(dǎo)和組織內(nèi)部質(zhì)量審核；

5.2.4及時向董事會報告質(zhì)量體系的運行情況，為管理評審和質(zhì)量體系改進提供重要信息，并對產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量不合格和質(zhì)量體系運行不合格情況采取糾正和預(yù)防措施的實施和驗證進行監(jiān)督和管理；

5.2.5負責(zé)酒店質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。

5.3體系要素規(guī)定的部門職能分配（附管理職能分配表）

5.3.1總經(jīng)辦

（1）負責(zé)本部門服務(wù)實現(xiàn)的策劃。

（2）負責(zé)收集并提供國家相關(guān)法律、法規(guī)和標準規(guī)定，由集團檔案室統(tǒng)一存檔。

（3）按照各部門的職能和權(quán)限，協(xié)調(diào)相互關(guān)系，確保酒店內(nèi)部的有效溝通和協(xié)作。

（4）負責(zé)酒店內(nèi)外部文件（非質(zhì)量體系文件）的控制，保證文件的批準、更新、發(fā)放、使用、回收、保存、處置符合文件化程序要求。

（5）完成員工入離職、培訓(xùn)、評估考核、潛能開發(fā)等工作，合理配置人力資源，創(chuàng)造其發(fā)展環(huán)境，滿足酒店需求。

（6）分析人力資源信息和資料，為總經(jīng)理決策提供依據(jù)。

（7）負責(zé)服務(wù)實現(xiàn)的策劃。

（8）負責(zé)實現(xiàn)酒店質(zhì)量目標和方針的各項策劃。

（9）負責(zé)質(zhì)量體系文件的控制，保證文件的批準、更新、發(fā)放、使用、回收、保存符合文件化程序要求。

（10）實施質(zhì)量記錄控制，確保記錄的標識、貯存、回收、保護、保存、處置符合文件規(guī)定。

（11）負責(zé)酒店生產(chǎn)/服務(wù)全過程的監(jiān)視和測量，收集和分析有關(guān)數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別有效的改進。

（12）跟蹤檢查、驗證、評審糾正和預(yù)防措施，確保質(zhì)量體系持續(xù)改進。

5.3.2財務(wù)部

（1）負責(zé)財務(wù)服務(wù)實現(xiàn)的策劃。

（2）按四星酒店標準確定物資采購文件，保證物資質(zhì)量合格證、產(chǎn)品使用說明書等相關(guān)資料的完整，為識別和驗證提供依據(jù)。

（3）按程序規(guī)定對采購物資進行檢查和驗證，明確其安排及產(chǎn)品的放行辦法。

（4）運用財務(wù)和統(tǒng)計手段，做好酒店財務(wù)控制，確保經(jīng)營管理績效。

5.3.3公關(guān)營銷部

（1）負責(zé)公關(guān)營銷部服務(wù)實現(xiàn)的策劃。

（2）負責(zé)顧客對酒店產(chǎn)品/服務(wù)的要求及酒店實際生產(chǎn)/服務(wù)能力的評審和確認，記錄評審結(jié)果和后續(xù)的跟蹤措施，與相關(guān)部門溝通，明確服務(wù)要求和工作標準，確保正確理解和執(zhí)行。

（3）負責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，傳播酒店產(chǎn)品信息，提供詢價，辦理訂單/合同，處理變更事項。密切與顧客關(guān)系，拓展銷售市場，收集顧客反饋，識別顧客需求，實現(xiàn)酒店銷售工作的持續(xù)改進。

（4）負責(zé)酒店市場開發(fā)，客源組織和產(chǎn)品銷售工作。

（5）負責(zé)對銷售實施過程的跟蹤測量、監(jiān)視和驗證，確保銷售目標的完成。

（6）掌握應(yīng)收帳情況，分析原因，協(xié)助財務(wù)作好客戶拖欠款的催收工作。

（7）與政府機關(guān)、社會團體及其他各類客戶建立并保持良好關(guān)系，組織酒店對外的形象宣傳。

5.3.4餐飲部

（1）負責(zé)餐飲服務(wù)實現(xiàn)的策劃。

（2）負責(zé)對顧客的餐飲產(chǎn)品/服務(wù)的要求及本部門實際生產(chǎn)/服務(wù)能力的評審和確認，記錄評審結(jié)果和后續(xù)跟蹤措施，并確保相關(guān)人員的正確理解和實施。

（3）負責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)，提供餐飲產(chǎn)品信息和詢價，辦理訂單/合同，處理變更事項。收集顧客反饋，識別顧客需求，處理顧客投訴，保證餐飲質(zhì)量管理持續(xù)改進。

（4）確定餐飲產(chǎn)品/服務(wù)的內(nèi)容與特性，合理配置和使用設(shè)施設(shè)備，按操作規(guī)程實施生產(chǎn)和服務(wù)提供，并對此進行檢測和監(jiān)控。

（5）負責(zé)餐飲的衛(wèi)生和安全工作，保護顧客身體健康和財產(chǎn)安全。

5.3.5客房部

（1）負責(zé)客房服務(wù)實現(xiàn)的策劃。

（2）負責(zé)對顧客的住宿及本部門實際服務(wù)能力的評審和確認，記錄評審結(jié)果和后續(xù)的跟蹤措施，確保相關(guān)人員的正確理解和實施。

（3）收集顧客反饋，識別顧客需求，處理顧客投訴，保證客房各項服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改進。

（4）確定住宿的內(nèi)容與特性，合理配置和使用設(shè)施和設(shè)備，按操作規(guī)程實施服務(wù)提供，并對此進行檢測和監(jiān)控。

（5）負責(zé)本部門各區(qū)域的防火防盜、安全保衛(wèi)，保護顧客人身財產(chǎn)安全。

5.3.6前廳部

（1）負責(zé)前廳服務(wù)實現(xiàn)的策劃。

（2）責(zé)對顧客的接待和商務(wù)要求及本部門實際服務(wù)能力的評審和確認，記錄評審結(jié)果和后續(xù)的跟蹤措施，確保相關(guān)人員的正確理解和實施。

（3）負責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)，提供服務(wù)信息和詢價，辦理訂單/合同，處理變更事項，收集顧客反饋，識別顧客需求，處理顧客投訴，保證前廳各項服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改進。

（4）確定接待、商務(wù)的內(nèi)容與特性，合理配置和使用設(shè)施和設(shè)備，按操作規(guī)程實施服務(wù)提供，并對此進行檢測和監(jiān)控。

（5）負責(zé)本部門各區(qū)域的防火防盜、安全保衛(wèi)，保護顧客人身財產(chǎn)安全。

5.3.7康樂部

（1）負責(zé)康樂服務(wù)實現(xiàn)的策劃。

（2）負責(zé)對顧客的健身、娛樂、休閑等服務(wù)要求和本部門實際服務(wù)能力的評審和確認，記錄評審結(jié)果和后續(xù)跟蹤措施，確保相關(guān)人員的理解和實施。

（3）負責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)，提供服務(wù)信息和詢價，辦理訂單/合同，處理變更事項。收集顧客反饋，識別顧客需求，處理顧客投訴，保證康樂各項服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改進。

（4）確定健身、娛樂、休閑等服務(wù)內(nèi)容及特性，合理配置和使用設(shè)施設(shè)備，按操作規(guī)程實施服務(wù)提供，并對此進行檢測和監(jiān)控。

（5）負責(zé)本部門各區(qū)域的安全保衛(wèi)工作，做好防火防盜及設(shè)施

（6）設(shè)備的安全運行，保障顧客人身財產(chǎn)安全。

5.3.8工程部

（1）負責(zé)設(shè)施設(shè)備維護服務(wù)實現(xiàn)的策劃。

（2）負責(zé)酒店設(shè)施設(shè)備管理，并在酒店技術(shù)更新、功能改進時，進行相應(yīng)改造，為酒店產(chǎn)品/服務(wù)的實現(xiàn)提供保障。

（3）按規(guī)定對設(shè)施設(shè)備進行維修、保養(yǎng)，指導(dǎo)各部門正確使用及日常維護，確保良好運行，滿足酒店生產(chǎn)/服務(wù)提供的需要。

（4）負責(zé)酒店檢測和監(jiān)控裝置的維護保養(yǎng)，使其處于準確運行狀態(tài)，保證各部門對生產(chǎn)和服務(wù)的有效檢測和監(jiān)控。

5.3.10保安部

（1）負責(zé)保安服務(wù)實現(xiàn)的策劃。

（2）負責(zé)酒店的消防安全保衛(wèi)工作，維護酒店的正常秩序，確保各項生產(chǎn)和服務(wù)提供。

（3）按規(guī)程要求，對酒店實施有效監(jiān)控，處理突發(fā)性事件，保證顧客人身財產(chǎn)安全。

第四章

第六節(jié)

管理評審

編制：張

振

第2

版

第1

次修改

審核：周傳新

生效日期：2003.10.1

編號：YZ/IH-MA013/2003

批準：周傳新

頁數(shù)：共1頁

1．目的對質(zhì)量方針、目標及質(zhì)量體系的現(xiàn)狀適應(yīng)性進行評價，確定改進策劃，確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性和有效性。

2．適用范圍

適用于總經(jīng)理及管理者代表對質(zhì)量體系的評審活動。

3．引用標準

3.1ISO9001:2000

5.6管理評審

4．職責(zé)

4.1總經(jīng)理主持質(zhì)量體系的管理評審活動。

4.2各部門負責(zé)提供管理評審活動所需的資料。

5．標準要素要求

5.1酒店制定《管理評審程序》，從系統(tǒng)性、適宜性和有效性等方面全面實施管理評審。

5.2管理評審每年至少進行一次，需要時可適時進行。

5.3管理評審的輸入

5.3.1審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核、第二方審核、第三方審核以及星級評定等各方面的審核結(jié)果；

5.3.2顧客反饋及市場調(diào)研結(jié)果；

5.3.3生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性；

5.3.4預(yù)防和糾正措施的實施；

5.3.5上次管理評審的跟蹤措施；

5.3.6可能影響質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外部變化。

5.3.7

收集和聽取部門或員工對質(zhì)量體系改進的建議。

5.4管理評審的輸出

5.4.1必要時對質(zhì)量管理體系進行修改，使其更適宜于企業(yè)的現(xiàn)狀。

5.4.2對企業(yè)所需資源狀況進行調(diào)整，使其滿足企業(yè)現(xiàn)階段運作的需要。

5.4.3

關(guān)注顧客對酒店服務(wù)/產(chǎn)品的改進要求。

5.5對管理評審的結(jié)果要予以記錄。

6．相關(guān)文件

《管理評審程序》

YZ/IH-QB005/2003

第五章

第一節(jié)

資源管理

編制：張

振

第2

版

第1

次修改

審核：周傳新

生效日期:

2003.10.1

編號：YZ/IH-MA014/2003

批準：周傳新

頁數(shù)：共2頁

1．目的滿足顧客需求，為實施和不斷改進質(zhì)量體系提供資源保證。

2．適用范圍

酒店各部門。

3．引用標準

3.1

ISO9001:2000

6.1資源提供

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.4工作環(huán)境

4．職責(zé)

4.1財務(wù)部負責(zé)資金的提供及預(yù)算的編制。

4.2工程部負責(zé)設(shè)施設(shè)備的安裝、交付、使用、維養(yǎng)、報廢管理。

4.3采購部負責(zé)采購，必要時工程部協(xié)助。

5．標準要素要求

5.1總經(jīng)理為質(zhì)量體系的建立和實施確定必需的人力資源、設(shè)施和工作場所，并予以滿足。

5.2總經(jīng)辦為員工提供必要的勞保、福利和后勤支持，并負責(zé)酒店考勤管理和紀律管理。

5.3各部門通過對工作流程、服務(wù)規(guī)范的分析，確定每一流程或規(guī)程所需的資源，包括硬件和軟件，經(jīng)審核后，各相關(guān)部門予以滿足。

5.4各部門識別和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境。

5.5資產(chǎn)的分類：資產(chǎn)分為固定資產(chǎn)和流動性物資。

5.6財務(wù)部根據(jù)《資產(chǎn)管理程序》負責(zé)對物資和固定資產(chǎn)的管理。

5.7物資管理包括：

5.7.1物資驗收，對驗收標準、方法、過程作出規(guī)定。

5.7.2物資入倉，確保入庫物資數(shù)量準確、質(zhì)量符合使用要求，擺放有序。

5.7.3物資保管，保證庫存物資質(zhì)量完好、數(shù)量合理、及時供應(yīng)。

5.7.4物資領(lǐng)用規(guī)范，對領(lǐng)用手續(xù)加以確定。

5.7.5物資消耗核算，制定完整的帳務(wù)核算程序,保證帳物相符。

5.7.6物資報廢處理，對報廢物資的確認、審批手續(xù)、報廢后處理方式作出規(guī)定。

5.8固定資產(chǎn)管理：

5.8.1財務(wù)部組織各部門作好固定資產(chǎn)的預(yù)算，對酒店申報購置的固定資產(chǎn)予以審核、控制，并對固定資產(chǎn)的領(lǐng)用、入帳（包括折舊方法的選擇）、盤存、報廢更新等手續(xù)、程序加以明確規(guī)定，保證固定資產(chǎn)的完整。

5.8.2

各使用部門指定專人負責(zé)設(shè)施設(shè)備的日常維護、保養(yǎng)。

5.8.3工程部根據(jù)《設(shè)施設(shè)備管理程序》，對設(shè)備的安裝、調(diào)試、運行、使用、維護、修理、改造、報廢等進行綜合管理，保證設(shè)備設(shè)施完好運行，并設(shè)立臺帳，建立完備管理檔案。

6．相關(guān)文件

《設(shè)施設(shè)備管理程序》

YZ/IH-QB007/2003

《資產(chǎn)管理程序》

YZ/IH-QB008/2003

第五章

第二節(jié)

人力資源管理

編制：張

振

第2

版

第1

次修改

審核：周傳新

生效日期：2003.10.1

編號：YZ/IH-MA015/2003

批準：周傳新

頁數(shù)：共1頁

1．目的通過人力資源的有效管理，達到滿足賓客和經(jīng)營需要的目的。

2．適用范圍

適用于酒店各部門.3．引用標準

3.1ISO9001/2000

6.2人力資源

4．職責(zé)

4.1總經(jīng)辦實施人力資源管理，落實總經(jīng)理批準的管理指標，并對各部門的管理實施予以檢查、督導(dǎo)。

4.2各部門編制本部門人力資源設(shè)置方案，負責(zé)員工崗位培訓(xùn)和日常管理。

5．標準要素要求

5.1總經(jīng)辦根據(jù)崗位職責(zé)和相應(yīng)的質(zhì)量要求、工作負荷，識別各崗位人員資質(zhì)要求，形成人員配置計劃，并以此作為人員招聘、上崗和轉(zhuǎn)崗的依據(jù)。人員的能力以教育、培訓(xùn)情況、技能、經(jīng)歷為基礎(chǔ)，并結(jié)合實際工作中的表現(xiàn)。

5.2識別培訓(xùn)需要

5.2.1根據(jù)崗位資質(zhì)要求、科技發(fā)展、法規(guī)變更，酒店未來發(fā)展需要等，明確對人員能力的要求和相關(guān)培訓(xùn)的需要。

5.2.2收集管理評審、內(nèi)部審核和制定糾正、預(yù)防改進措施的有關(guān)培訓(xùn)要求信息。

5.2.3各部門定期對所需人員的能力進行考核,并識別其發(fā)展的需要.5.2.4將以上經(jīng)識別的需要轉(zhuǎn)化為在何時,對哪些人員和作何培訓(xùn)的決定,形成培訓(xùn)計劃。

5.3各部門根據(jù)培訓(xùn)計劃提供培訓(xùn)，以滿足培訓(xùn)需要。

5.4評價培訓(xùn)的有效性，通過受訓(xùn)者自我評價，培訓(xùn)者對培訓(xùn)內(nèi)容的考核以及各部門經(jīng)理對受訓(xùn)者的跟蹤評價來度量受訓(xùn)者能力是否提高。

5.5通過培訓(xùn)培養(yǎng)員工的質(zhì)量意識與參與意識，使員工理解本崗位工作在質(zhì)量體系中的作用和意義,及采用何種方法和何種努力以實現(xiàn)與本崗位相關(guān)的質(zhì)量目標.5.6記錄培訓(xùn)實施和有效性評價結(jié)果，逐步建立員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和鑒定的人事檔案。

6．相關(guān)文件

《人力資源管理程序》

YZ/IH-QB006/2003

第六章

第一節(jié)

顧客要求的識別與評審

編制：張

振

第2

版

第1

次修改

審核：周傳新

生效日期：2003.10.1

編號：YZ/IH-MA016/2003

批準：周傳新

頁數(shù)：共1頁

1．目的全面理解顧客的需求和期望，為提高服務(wù)/產(chǎn)品質(zhì)量提供依據(jù)。

2．適用范圍

適用于酒店各部門。

3．引用標準

3.1ISO9001:2000

7.2與顧客有關(guān)的過程

4．職責(zé)

相關(guān)部門負責(zé)開展實施本部門顧客要求的識別與評審工作。

5．標準要素要求

5.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定。

5.1.1

酒店應(yīng)明確顧客對產(chǎn)品的具體需求。

（1）明確顧客規(guī)定的要求,包括產(chǎn)品/服務(wù)提供前和提供時的要求

（2）明確在四星標準中規(guī)定的產(chǎn)品要求。

（3）時刻關(guān)注顧客對服務(wù)/產(chǎn)品的隱含要求。

（4）對顧客提出的特殊要求要及時予以答復(fù)，在飯店資源允許的前提下盡量予以滿足。

5.1.2酒店應(yīng)履行與產(chǎn)品/服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)賦予的義務(wù)。

5.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審。

5.2.1當顧客對服務(wù)/產(chǎn)品的要求得到充分明確并形成書面要求或僅通過口頭方式申明而未形成書面要求時，酒店需確保在接受顧客要求之前已對其要求達成一致并重復(fù)確認。

5.2.2酒店應(yīng)在顧客接受服務(wù)/產(chǎn)品之前確認其隱含要求。

5.2.3顧客對服務(wù)/產(chǎn)品要求發(fā)生改變或酒店提供的服務(wù)/產(chǎn)品與要求不符時，酒店應(yīng)確保相關(guān)人員了解更改的要求并及時改進服務(wù)/產(chǎn)品特性。

5.2.4酒店應(yīng)具備滿足顧客對服務(wù)/產(chǎn)品要求的能力。

5.2.5酒店各部門應(yīng)記錄服務(wù)/產(chǎn)品要求的評審結(jié)果，并做好相應(yīng)的后續(xù)跟蹤措施。

5.3與顧客的溝通。

5.3.1酒店各部門應(yīng)及時了解顧客對服務(wù)/產(chǎn)品的要求及新的服務(wù)/產(chǎn)品項目。

5.3.2酒店各部門應(yīng)依據(jù)顧客要求，改進服務(wù)/產(chǎn)品性能。

5.3.3酒店各部門應(yīng)依據(jù)顧客不滿意度，在法律、法規(guī)允許的前提下，持續(xù)改進服務(wù)/產(chǎn)品的內(nèi)容和質(zhì)量。

6．相關(guān)文件

《顧客要求的識別與評審控制程序》

YZ/IH-QB009/2003

第六章

第二節(jié)

采購

編制：王杏青

第2

版

第1

次修改

審核：周傳新

生效日期：2003.10.1

編號：YZ/IH-MA017/2003

批準：周傳新

頁數(shù)：共1頁

1．目的對酒店所需物品的采購進行控制，保證所購物品符合規(guī)定要求。

2．適用范圍

適用于酒店所需物品的采購。

3．引用標準

3.1

ISO9001：2000

7.4

采購

4．職責(zé)

4.1總經(jīng)理負責(zé)審批有關(guān)采購控制的文件資料。

4.2財務(wù)部負責(zé)對酒店所有采購計劃進行審核。

4.3各部門負責(zé)制定本部門采購計劃。

4.4財務(wù)部成本組與采購部負責(zé)對物品價格、質(zhì)量的控制。

5．標準要素要求

5.1

各部門根據(jù)生產(chǎn)服務(wù)需要制定采購計劃，提出采購標準，填寫申購單，送集團采購部。

5.2集團采購部根據(jù)申購單，對物品進行詢價，并提供供貨商及報價。

5.3采購部落實采購計劃，并與選定的供貨商簽定合同，合同由財務(wù)部保管。

5.5當采購專業(yè)性較強的物品時，應(yīng)由使用部門組織專業(yè)人員隨同采購人員到供貨商處進行采購物品驗證，并事先在報給供貨商的采購文件中予以說明。

5.6采購物資到酒店后，由驗收組按驗收規(guī)程驗收。

5.7財務(wù)部成本組定期對價格進行市場調(diào)查，確定鮮活食品的進價。

6．相關(guān)文件

《采購控制程序》

YZ/IH-QB010/2003

第六章

第三節(jié)

生產(chǎn)和服務(wù)提供

編制：張

振

第2

版

第1

次修改

審核：周傳新

生效日期：2003.10.1

編號：YZ/IH-MA018/2003

批準：周傳新

頁數(shù)：共2頁

1．目的建立規(guī)范、有效的生產(chǎn)和服務(wù)提供體系，確保計劃、實施、檢查、持續(xù)改進，實現(xiàn)酒店質(zhì)量方針與目標，滿足顧客需求。

2．適用范圍

適用于酒店各部門。

3．引用文件

3.1ISO9001:2000

7.5

生產(chǎn)和服務(wù)提供

4．職責(zé)

4.1各部門負責(zé)本部門生產(chǎn)和服務(wù)提供的有效實施及持續(xù)改進。

4.2總經(jīng)辦負責(zé)檢查、考核各部門的生產(chǎn)和服務(wù)過程是否符合規(guī)定要求。

5．標準要素要求

5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的要點規(guī)定

5.1.1各部門經(jīng)理必須明確本部門人力資源、設(shè)施設(shè)備、物資、環(huán)境的現(xiàn)實狀況。

5.1.2各部門人員必須明確本部門所提供的產(chǎn)品與服務(wù)的種類與特性。

5.1.3各部門管理人員應(yīng)依據(jù)頒布的各類質(zhì)量體系文件，對員工進行培訓(xùn)。

5.1.4對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的提供過程要制定相應(yīng)的操作規(guī)程、操作細則。各部門的規(guī)程、細則由該部門的經(jīng)理進行識別并組織人員編制，報總經(jīng)理批準。

5.1.5各部門應(yīng)積極與相關(guān)部門進行協(xié)調(diào)與溝通，保證酒店整體生產(chǎn)和服務(wù)提供的協(xié)調(diào)性。

5.1.6各部門應(yīng)配備相關(guān)的測量和監(jiān)視裝置。

5.1.7各部門必須檢查生產(chǎn)和服務(wù)提供過程是否符合規(guī)定的要求，對提供過程中出現(xiàn)的問題、顧客及相關(guān)部門的反饋意見做出分析，根據(jù)分析結(jié)論，提出改進意見報管理者代表。

5.1.8各種有形產(chǎn)品在交付前由相關(guān)人員按規(guī)定進行檢查。

5.1.9管理者代表應(yīng)當對部門上報的改進意見進行審核、分析與決策，確保生產(chǎn)和服務(wù)提供的持續(xù)改進。

5.1.10總經(jīng)理必須定期對質(zhì)量體系在滿足四星標準要求及酒店質(zhì)量方針和目標的適用性進行評審。

5.1.11質(zhì)檢經(jīng)理應(yīng)定期對各部門生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的符合性進行監(jiān)督、檢查。

5.2過程確認

5.2.1酒店應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行評審，確保其符合合理性、可操作性的原則。

5.2.2各部門必須作出人員資格評定與設(shè)備性能鑒定，以保證生產(chǎn)和服務(wù)的正常運作。

5.2.3生產(chǎn)和服務(wù)的過程必須符合規(guī)定的程序、規(guī)程和細則。

5.2.4生產(chǎn)和服務(wù)的過程應(yīng)作必要的記錄。

5.2.5生產(chǎn)和服務(wù)的過程應(yīng)必要時重復(fù)確認，以發(fā)現(xiàn)過程中的不合格因素及環(huán)節(jié)，為生產(chǎn)和服務(wù)過程的持續(xù)改進提供依據(jù)。

5.3標識和可追溯性

5.3.1各部門應(yīng)對本部門所提供的服務(wù)/產(chǎn)品特性及生產(chǎn)/服務(wù)過程作出標識，具體按照《標識和可追溯性控制程序》執(zhí)行。

5.3.2在酒店運作過程中，發(fā)生顧客投訴或服務(wù)/產(chǎn)品交驗時發(fā)現(xiàn)不合格，責(zé)任部門根據(jù)該項服務(wù)/產(chǎn)品的標識追溯生產(chǎn)/服務(wù)責(zé)任人，檢查生產(chǎn)/服務(wù)過程是否符合規(guī)定要求，必要時采取糾正措施以防止不合格的再次發(fā)生。

5.4顧客財產(chǎn)

5.4.1對顧客交酒店托管的財產(chǎn)，各部門都應(yīng)予以標識、驗證，作好相應(yīng)的記錄并妥善保管。一旦發(fā)生丟失、損壞須及時向顧客報告。

5.4.2對于顧客未交酒店托管的財產(chǎn)，酒店應(yīng)提供必要的保安措施。

5.4.3因酒店的失誤，導(dǎo)致顧客處于托管與未托管之間狀態(tài)的財產(chǎn)（如客房內(nèi)的顧客財產(chǎn)）發(fā)生丟失、損壞，酒店應(yīng)作出賠償。

5.4.4因不可抗拒的因素導(dǎo)致顧客財產(chǎn)的丟失、損壞而發(fā)生的糾紛，酒店應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定予以解決。

5.5產(chǎn)品在運送、包裝、貯存與交付過程中，應(yīng)以滿足顧客要求及保障產(chǎn)品質(zhì)量為目的，予以防護。

5.6各部門應(yīng)依據(jù)檢驗與監(jiān)控的相關(guān)質(zhì)量體系文件要求，確保檢驗與監(jiān)控裝置處于受控狀態(tài)。

6．相關(guān)文件

《VIP客人的接待服務(wù)程序》

YZ/IH-QB011/2003

《公關(guān)營銷服務(wù)/策劃控制程序》

YZ/IH-QB012/2003

《前廳服務(wù)提供控制程序》

YZ/IH-QB013/2003

《客房服務(wù)提供控制程序》

YZ/IH-QB014/2003

《餐飲服務(wù)提供控制程序》

YZ/IH-QB015/2003

《廚房生產(chǎn)提供控制程序》

YZ/IH-QB016/2003

《康樂服務(wù)提供控制程序》

YZ/IH-QB017/2003

《外包區(qū)域服務(wù)提供控制程序》

YZ/IH-QB018/2003

《工程維修控制程序》

YZ/IH-QB019/2003

《消防管理控制程序》

YZ/IH-QB020/2003

《安全保衛(wèi)控制程序》

YZ/IH-QB021/2003

《標識和可追溯性控制程序》

YZ/IH-QB022/2003

《商場操作規(guī)程》

YZ/IH-SCFC009/2003

第六章

第四節(jié)監(jiān)視和測量裝置控制

編制：張

振

第2

版

第1

次修改

審核：周傳新

生效日期：2003.10.1

編號：YZ/IH-MA019/2003

批準：周傳新

頁數(shù)：共1頁

1．目的對監(jiān)視和測量裝置進行控制，滿足檢測的需要。

2．適用范圍

適用于本酒店所有監(jiān)視和測量裝置。

3．引用標準

ISO9001:2000

7.6

監(jiān)視和測量裝置的控制

4．職責(zé)

4.1各部門負責(zé)本部門監(jiān)視和測量裝置的使用、維護與管理。

4.2工程部負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的檢驗、校準和維修。

5．標準要素要求

5.1工程部編制監(jiān)視和測量裝置清單，對測試設(shè)備全面管理。

5.2保安部負責(zé)酒店的消防系統(tǒng)、閉路電視系統(tǒng)和監(jiān)視系統(tǒng)的使用、維護并作好記錄。

5.3電腦房負責(zé)酒店計算機系統(tǒng)的運行與維護，做好必要標識或記錄。

5.4

財務(wù)部驗收組負責(zé)對電子秤、磅稱等量具的使用和維護，保證計量的準確性。

5.5工程部負責(zé)酒店各類儀器儀表及其它量具的使用與維護，做好必要標識或記錄。

5.6工程部對所有測試設(shè)備都應(yīng)定期檢查與校準，并有明確的檢查結(jié)果；未經(jīng)校準或校準不合格的設(shè)備禁止使用。

5.7本酒店不能校準或法規(guī)規(guī)定不能自行校準的監(jiān)視和測量裝置由工程部上報有資格的部門校準。

5.8當發(fā)現(xiàn)使用中的監(jiān)視和測量裝置未校準或失準，使用部門應(yīng)對已檢測結(jié)果的有效性重新進行評估，如確定結(jié)果失準，應(yīng)對已測量的記錄重新測量（時效性強的除外）。

5.9在可能情況下對因測量失準而產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品要采取補救措施，如對顧客造成損失則予以道歉并賠償。

5.10分析監(jiān)視和測量裝置未校準或失準的原因，提出糾正措施，防止再發(fā)生。

5．11各部門按照監(jiān)視和測量裝置的使用說明正確使用，防止使用不當造成的損壞或失效。

5.12在測試設(shè)備的搬運、維護、貯存過程中，相關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行，防止設(shè)備損壞。

6．相關(guān)文件

《監(jiān)視和測量裝置控制程序》

YZ/IH-QB023/2003

第六章

第五節(jié)

設(shè)計和開發(fā)

編制：朱志強

第2

版

第0

次修改

審核：周傳新

生效日期：2003.10.1

編號：YZ/IH-MA020/2003

批準：周傳新

頁數(shù)：共2頁

1．目的對產(chǎn)品/服務(wù)設(shè)計和開發(fā)的全過程進行控制，確保產(chǎn)品/服務(wù)設(shè)計和開發(fā)質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。

2．適用范圍

適用于酒店所有新的和改進的產(chǎn)品/服務(wù)設(shè)計和開發(fā)。

3．引用標準

ISO9001:2000

7.3設(shè)計和開發(fā)

4．職責(zé)

4.1總經(jīng)理負責(zé)組織酒店產(chǎn)品/服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)工作。

4.2管理者代表負責(zé)對設(shè)計和開發(fā)過程進行控制，確保設(shè)計質(zhì)量。

4.3各部門做好相關(guān)的設(shè)計和開發(fā)及配合協(xié)調(diào)工作。

5．標準要素要求

5.1設(shè)計和開發(fā)的策劃

5.1.1總經(jīng)理根據(jù)市場變化和酒店發(fā)展的實際情況提出設(shè)計和開發(fā)任務(wù)，各部門按《設(shè)計和開發(fā)控制程序》要求對產(chǎn)品/服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)進行策劃，確定設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量水平目標和目標成本，規(guī)定產(chǎn)品/服務(wù)設(shè)計和開發(fā)的程序、方法和采取的專門質(zhì)量措施，明確承擔(dān)部門的職責(zé)和設(shè)計開發(fā)的進度要求。

5.1.2由總經(jīng)理委派有關(guān)人員負責(zé)產(chǎn)品/服務(wù)的設(shè)計開發(fā)、審核、驗證和評審活動，并明確審批人員的責(zé)任和權(quán)限，配備必要的工作條件。

5.1.3隨時間進度需要適時修改設(shè)計和開發(fā)計劃，報總經(jīng)理批準后方可實施。

5.2組織和技術(shù)接口

5.2.1視產(chǎn)品/服務(wù)的情況，管理者代表以文件形式確定參與設(shè)計和開發(fā)過程的不同部門（人員）間組織和技術(shù)上的接口，保證接口的暢通、有效。當有規(guī)定和外單位協(xié)作進行設(shè)計和開發(fā)時，須簽訂協(xié)作合同或協(xié)議，并明確組織和技術(shù)接口。

5.2.2管理者代表要組織有關(guān)人員及時對信息進行評審，并作好相應(yīng)記錄。

5.3設(shè)計和開發(fā)的輸入

5.3.1每項產(chǎn)品/服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)輸入均應(yīng)形成相應(yīng)的文件，作為開展設(shè)計和開發(fā)工作、驗證設(shè)計和開發(fā)及評審設(shè)計和開發(fā)輸出的依據(jù)。設(shè)計和開發(fā)輸入文件主要包括：

（1）產(chǎn)品

/服務(wù)項目的性能要求；

（2）適用的法律和法規(guī)要求；

（3）以前類似設(shè)計和開發(fā)和適用信息；

（4）顧客提出的要求或市場調(diào)研的信息；

（5）設(shè)計和開發(fā)的其他重要的要求。

5.3.2總經(jīng)理組織有關(guān)設(shè)計和開發(fā)人員對設(shè)計和開發(fā)輸入文件進行評審，對不完善的、含糊的或矛盾的要求，在設(shè)計和開發(fā)前與提出部門共同研究解決。

5.3.3總經(jīng)理對設(shè)計和開發(fā)的輸入文件進行認可。

5.4設(shè)計和開發(fā)輸出

5.4.1設(shè)計和開發(fā)過程的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)輸入進行驗證的方式形成文件。

5.4.2設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)：

（1）滿足設(shè)計和開發(fā)的輸入要求；

（2）為服務(wù)提供適宜的信息；

（3）包含或引用產(chǎn)品的驗收準則；

（4）規(guī)定安全和正常使用所必須的產(chǎn)品/服務(wù)特性。

（5）設(shè)計和開發(fā)的輸出文件應(yīng)在發(fā)放前予以批準。

5.5設(shè)計和開發(fā)評審

5.5.1管理者代表按照設(shè)計和開發(fā)計劃的要求，在適當階段組織與此有關(guān)的職能部門代表，對設(shè)計和開發(fā)結(jié)果進行評審，以便評價滿足要求的能力，識別問題，并提出跟蹤措施。每次設(shè)計和開發(fā)評審，應(yīng)對評審的不合格發(fā)出文字報告，相關(guān)部門進行整改并驗證。

5.5.2有關(guān)評審的文字報告應(yīng)按《文件和資料控制程序》的規(guī)定予以歸檔保存。

5.6設(shè)計和開發(fā)驗證

5.6.1每個主要設(shè)計和開發(fā)階段結(jié)束后，管理者代表組織有關(guān)部門（人員），對設(shè)計和開發(fā)輸出是否滿足對應(yīng)階段的輸入要求進行驗證。

5.6.2有關(guān)驗證的文字報告應(yīng)按《文件和資料控制程序》的規(guī)定予以歸檔保存。

5.7設(shè)計和開發(fā)確認

5.7.1在完成所規(guī)定的設(shè)計和開發(fā)評審及設(shè)計和開發(fā)驗證且結(jié)果符合要求后，總經(jīng)理應(yīng)及時組織相關(guān)部門和人員進行最終確認，以證實形成的產(chǎn)品/服務(wù)能滿足預(yù)期的使用要求。經(jīng)確認以后的產(chǎn)品才能交付使用，如果在交付或?qū)嵤┣斑M行全面的確認不現(xiàn)實，則應(yīng)適度進行部分確認。必要時，邀請有關(guān)專家參加。

5.7.2有關(guān)設(shè)計和開發(fā)確認的書面報告應(yīng)按《文件和資料控制程序》的規(guī)定予以歸檔保存。

5.8設(shè)計和開發(fā)更改的控制

5.8.1由總經(jīng)理確認設(shè)計和開發(fā)的更改，形成文件并受控。這包括評價更改對產(chǎn)品/服務(wù)及其組成部分的影響。對這些更改應(yīng)進行適當?shù)尿炞C和確認，并在實施前予以批準。

5.8.2更改的評審結(jié)果及隨后的跟蹤措施應(yīng)形成文件。

6．相關(guān)文件

《文件和資料控制程序》

YZ/IH-QB004/2003

《設(shè)計和開發(fā)控制程序》

YZ/IH-QB025/2003

第七章

第一節(jié)

測量、分析和改進

編制：朱志強

第2

版

第1

次修改

審核：周傳新

生效日期：2003.10.1

編號：YZ/IH-MA021/2003

批準：周傳新

頁數(shù)：共1頁

1．目的規(guī)范測量、分析及持續(xù)改進活動的策劃過程，確保策劃內(nèi)容符合實際需要。

2．適用范圍

適用于生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程。

3．引用標準

3.1

ISO9001：2000

8.1

總則

8.5.1

持續(xù)改進

4．職責(zé)

4.1管理者代表組織對質(zhì)量管理體系持續(xù)改進過程的識別、策劃和實施，并驗證實施結(jié)果。

4.2各部門實施質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的工作要求。

5．標準要素要求

5.1總經(jīng)辦負責(zé)各部門產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量的檢查、分析和改進工作，收集各部門提供的有關(guān)顧客需求的信息，分析檢查結(jié)果和收集的顧客需求信息的有效性。

5.2

管理者代表根據(jù)總經(jīng)辦的分析結(jié)果以及自已調(diào)查的結(jié)果，識別體系改進的需要，確定改進的項目。

5.3

各部門對不符合體系的不適應(yīng)項目提出改進的措施，經(jīng)管理者代表審核后實施。

5.4管理者代表組織對實施結(jié)果進行驗證。

6．相關(guān)文件

《服務(wù)的監(jiān)視和測量程序》

YZ/IH-QB026/2003

《記錄、資料分析控制程序》

YZ/IH-QB028/2003

《糾正措施控制程序》

YZ/IH-QB029/2003

《預(yù)防措施控制程序》

YZ/IH-QB030/2003

第七章

第二節(jié)

監(jiān)視和測量

編制：朱志強

第2

版

第1

次修改

審核：周傳新

生效日期：2003.10.1

編號：YZ/IH-MA022/2003

批準：周傳新

頁數(shù)：共1頁

1．目的通過對產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視和測量，及時發(fā)現(xiàn)提供過程中的質(zhì)量問題，便于采取糾正和預(yù)防措施。

2．適用范圍

適用于所有產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視和測量。

3．引用標準

3.1ISO9001:2000

8.2監(jiān)視和測量

4．職責(zé)

4.1

總經(jīng)辦負責(zé)檢驗、監(jiān)控生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的質(zhì)量狀況，負責(zé)制定質(zhì)量統(tǒng)計技術(shù)分析考核辦法，收集各部門反饋的賓客信息。

4.2

財務(wù)部負責(zé)提供酒店及各部門的經(jīng)營監(jiān)視和測量所需的統(tǒng)計.4.3各部門負責(zé)本部門產(chǎn)品/服務(wù)過程的監(jiān)視和測量，負責(zé)收集本部門賓客反饋信息。

5．標準要素要求

5.1總經(jīng)辦對各部門提供的產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量的準確性、適用性、可靠性、有效性進行監(jiān)視和測量。

5.2財務(wù)部負責(zé)確定各部門經(jīng)營控制所采用的統(tǒng)計方法。

5.3各部門經(jīng)理負責(zé)制定本部門監(jiān)視和測量的目標和標準，使監(jiān)視和測量具有可操作性和準確性。

5.4各部門應(yīng)定期或不定期地對本部門滿足顧客要求的實現(xiàn)過程進行監(jiān)視和測量。

5.5各部門負責(zé)對產(chǎn)品的特性在實現(xiàn)過程中負責(zé)監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。

5.6各部門對所有的監(jiān)視和測量應(yīng)作好詳細記錄。

5.7若由于客觀原因造成當時的服務(wù)操作或產(chǎn)品未達到標準要求,在客人認可的前提下,允許放行產(chǎn)品.6．相關(guān)/支持性文件

《內(nèi)部審核程序》

YZIH/QB024/2003

《服務(wù)的監(jiān)視和測量程序》

YZIH/QB026/2003

第七章

第三節(jié)

不合格控制

編制：朱志強

第2

版

第1

次修改

審核：周傳新

生效日期：2003.10.1

編號：YZ/IH-MA023/2003

批準：周傳新

頁數(shù)：共1頁

1．目的確保和控制不合格服務(wù)/產(chǎn)品的非預(yù)期使用和提供。

2．適用范圍

適用于質(zhì)量體系及產(chǎn)品/服務(wù)不合格的處理。

3．引用標準

3.1

ISO9001:2000

8.3不合格品控制

8.5.2糾正措施

8.5.3預(yù)防措施

4．職責(zé)

4.1

各相關(guān)部門負責(zé)本部門服務(wù)過程中、設(shè)施設(shè)備使用中出現(xiàn)的不合格的處置工作。

4.2

總經(jīng)辦負責(zé)質(zhì)量體系運行中不符合項的評審，并提出處置方案。

4.3

值班經(jīng)理、大堂經(jīng)理和各部門經(jīng)理具體負責(zé)賓客投訴的調(diào)查、處理。

5．標準要素要求

5.1總經(jīng)辦對不合格項糾正的有效性進行跟蹤、驗證。定期對員工進行基礎(chǔ)培訓(xùn)，檢查督促各部門培訓(xùn)計劃，確保員工崗位操作技能，防止不合格產(chǎn)品/服務(wù)發(fā)生。

5.2各相關(guān)部門在不合格項發(fā)生后，應(yīng)查明原因、追究責(zé)任，針對原因及時采取糾正和預(yù)防措施，以防止不合格項再發(fā)生,糾正后還需要重新驗證,以證實產(chǎn)品符合要求.5.3各相關(guān)部門對服務(wù)提供過程中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，要作好標識、記錄、隔離、處理和控制，防止其非預(yù)期使用和提供。

5.4各相關(guān)部門對不合格產(chǎn)品在交付后或已使用時才發(fā)現(xiàn)，應(yīng)根據(jù)不符合的后果采取必要的補救措施。

5.5若顧客、最終使用者和有關(guān)法定機構(gòu)提出讓步接收，則可使用和放行不合格品，必要時做好相關(guān)記錄。

5.6值班經(jīng)理、大堂經(jīng)理和各部門經(jīng)理對賓客投訴的不符合項負責(zé)調(diào)查、協(xié)調(diào)，并作出處理。如不能當場告知賓客處理意見，過后應(yīng)將處理結(jié)果告知賓客。

5.7公關(guān)營銷部負責(zé)協(xié)助各部門處理賓客投訴，負責(zé)收集各種信息以測量賓客對酒店的滿意度。

5.8工程部應(yīng)對使用過程中的物資和設(shè)備進行定期檢修和保養(yǎng)。確保酒店設(shè)施設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。對設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中發(fā)生的故障應(yīng)及時進行維修，防止不合格設(shè)施設(shè)備非預(yù)期使用或提供。

6．相關(guān)/支持性文件

《不合格控制程序》YZ/IH-QB027/2003

第七章

第四節(jié)

數(shù)據(jù)分析

編制：張

振

第2

版

第1

次修改

審核：周傳新

生效日期：2003.10.1

編號：YZ/IH-MA024/2003

批準：周傳新

頁數(shù)：共1頁

1．目的通過收集和分析數(shù)據(jù)，確定不合格產(chǎn)生的原因，采取有效的糾正和預(yù)防措施，為體系改進提供依據(jù)。

2．適用范圍

適用于酒店的質(zhì)量管理體系。

3．引用標準

3.1

ISO9001:2000

8.4

數(shù)據(jù)分析

4．職責(zé)

4.1工程部負責(zé)酒店能耗情況的統(tǒng)計分析。

4.2

財務(wù)部負責(zé)酒店經(jīng)營情況的統(tǒng)計分析。

4.3

總經(jīng)辦負責(zé)質(zhì)量體系統(tǒng)計技術(shù)使用過程的監(jiān)督管理工作。

4.4各部門負責(zé)收集、分析本部門生產(chǎn)和服務(wù)活動中所產(chǎn)生的各類記錄、數(shù)據(jù)，并做好統(tǒng)計分析。

5．標準要素要求

5.1

工程部每日記錄能耗數(shù)據(jù)，對當日能耗情況作出分析，月末將統(tǒng)計數(shù)據(jù)報財務(wù)部。

5.2

財務(wù)部定期運用財務(wù)方法對酒店經(jīng)營情況進行統(tǒng)計、分析，以反映當期的經(jīng)營效益。

5.3

總經(jīng)辦對質(zhì)量體系統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用方法和要求作出規(guī)定。

5.4

各部門根據(jù)本部門質(zhì)量目標及質(zhì)量控制選擇和確定所需的統(tǒng)計技術(shù)，報管理者代表批準。

5.5

所有規(guī)定使用統(tǒng)計技術(shù)的部門須做到統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確、真實、及時，不得隨意涂改。

5.6

總經(jīng)辦應(yīng)定期對質(zhì)量體系統(tǒng)計技術(shù)的有效性進行分析、評價;各部門要針對出現(xiàn)的問題采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。

5.7

各部門分析本部門質(zhì)量體系運行記錄、數(shù)據(jù)，結(jié)果應(yīng)能反映：

5.7.1

顧客滿意度和不滿意度。

5.7.2

顧客需求。

5.7.3

供方提供的物品質(zhì)量。

5.7.4

體系運作狀態(tài)、趨勢。

5.7.5

問題產(chǎn)生的原因和環(huán)節(jié)。

6．相關(guān)文件

《記錄、資料分析控制程序》

YZ/IH-QB028/2003

第七章

第五節(jié)

持續(xù)改進

編制：張

振

第2

版

第1

次修改

審核：周傳新

生效日期：2003.10.1

編號：YZ/IH-MA025/2003

批準：周傳新

頁數(shù)：共1頁

1．目的對不合格項采取改進措施，確保質(zhì)量體系的持續(xù)改進。

2．適用范圍

適用于酒店質(zhì)量管理體系實施的全過程。

3．引用標準

ISO9000:2000

8.5改進

4．職責(zé)

4.1總經(jīng)理批準改進的策劃，并配置必要的資源。

4.2管理者代表審核持續(xù)改進文件，制訂激勵政策，并督導(dǎo)實施和協(xié)調(diào)關(guān)系。

4.3各相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)對本部門不合格情況進行分析，制定并實施糾正和預(yù)防措施。

4.4總經(jīng)辦對改進措施進行跟蹤和驗證。

4.5每位員工有報告不合格現(xiàn)象及不合格原因的義務(wù)。

5.標準要素要求

5.1各部門記錄并反饋現(xiàn)存和潛在的不合格情況，制訂改時措施。

5.2總經(jīng)辦會同有關(guān)部門，根據(jù)質(zhì)量方針、目標、分析資料、檢查結(jié)果、查明原因，確定糾正和預(yù)防措施計劃，必要時報請管理者代表審核。

5.3管理者代表綜合各種信息資料，運用統(tǒng)計手段，審核改進方案，安排改進計劃，制訂激勵方案，報請總經(jīng)理批準。

5.4總經(jīng)理批準方案，確保措施有效，資源配置合理，運作程序協(xié)調(diào)。

5.5管理者代表反饋分析結(jié)果和經(jīng)批準的改進措施，并督導(dǎo)改進措施和關(guān)系的協(xié)調(diào)。

5.6相關(guān)部門實施糾正、預(yù)防措施，做好記錄和反饋，為管理評審提供依據(jù)。

5.7總經(jīng)辦及時跟蹤和驗證糾正、預(yù)防措施，并將有效的措施納入相關(guān)文件及記錄。反之，則重新分析和制定，直至問題解決。

5.8總經(jīng)理定期主持管理評審，總結(jié)經(jīng)驗、統(tǒng)一協(xié)調(diào)、糾正偏差、確保持續(xù)改進，形成質(zhì)量體系的良好循環(huán)。

6．相關(guān)文件

《糾正措施控制程序》

YZ/IH-QB029/2000

《預(yù)防措施控制程序》

YZ/IH-QB030/2000

第四篇：起重機械質(zhì)量管理手冊

起重機質(zhì)量管理手冊

（A版）

編制： 審核： 批準：

2012-*-發(fā)布

2012-*-*實施

0 前言

0.1 頒布令

質(zhì)量手冊發(fā)布令

本手冊依據(jù)TSG Z0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》制定，闡明了工廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，規(guī)定了起重機械質(zhì)量管理體系的各個過程，并提出了每個過程的管理要求。經(jīng)審定，符合有關(guān)的法律法規(guī)和標準要求，現(xiàn)予批準發(fā)布。自200 年 月 日起正式實施。

本手冊適用于工廠起重機械的制造、安裝、改造和維修，是指導(dǎo)工廠建立、實施并保持起重機械質(zhì)量管理體系有效運行的法規(guī)和行動準則。起重機械質(zhì)量管理體系內(nèi)各部門和員工必須遵照執(zhí)行，確保起重機械質(zhì)量管理體系的要求和目標得以實現(xiàn)，不斷增強客戶滿意。

廠長：

0.2 《質(zhì)量管理手冊》的說明及管理

0.2.1 《質(zhì)量管理手冊》的說明： 0.2.1.1 目的

闡述本工廠的質(zhì)量方針，規(guī)定了工廠起重機械質(zhì)量管理體系的各個過程，并提出了每個過程的管理要求，確保工廠起重機械質(zhì)量管理體系運行的各項活動（過程）的控制和管理符合規(guī)定。0.2.1.2 適用范圍

本手冊適用于本工廠承擔(dān)的資格范圍內(nèi)的起重機械制造和安裝、改造、維修的質(zhì)量管理。0.2.1.3 編制依據(jù) 0.2.1.3.1 引用標準

① GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》。

② GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》。0.2.1.3.2 主要依據(jù)

TSG Z0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

0.2.2 《質(zhì)量管理手冊》的管理 0.2.2.1 編制與審批

本手冊由質(zhì)保部組織編制，質(zhì)量保證工程師審核，報廠長批準后發(fā)布。0.2.2.2 發(fā)布和保管

a）本工廠內(nèi)部各有關(guān)部門人員均持有手冊的受控版本，由質(zhì)保部統(tǒng)一辦理發(fā)放手續(xù)。

b）特殊情況下需向外部提供手冊時，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準后，由質(zhì)保部辦理外發(fā)手續(xù)，對外（認證機構(gòu)除外）提供的手冊為非受控版本。

c）受控版本的質(zhì)量手冊持有者必須妥善保存，任何人未經(jīng)允許不準外借和復(fù)制。

0.2.2.3手冊的其他管理要求按本手冊第3.1條款的規(guī)定執(zhí)行。

0.3 質(zhì)量手冊修改控制

章節(jié)號

修改條款

修改人

修改內(nèi)容簡述

審核 批準 修改日期 0.4 術(shù)語和縮寫

0.4.1 本手冊中與質(zhì)量管理體系有關(guān)的術(shù)語，引用GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語。

0.4.2 本手冊中與起重機械有關(guān)的術(shù)語，引用GB6974.9-1986《起重機械名詞術(shù)語》中的術(shù)語。0.4.3 本手冊還采用以下術(shù)語和定義：

a）產(chǎn)品-本手冊中所引用的“產(chǎn)品”可單指進貨物資、外供產(chǎn)品（包括起重機械的零部件）和過程（工序）半成品及完工成品。b）進貨物資-包括自行采購的原材料、焊接材料、工作機構(gòu)、起重機配套件、油漆及其他外購?fù)鈪f(xié)件、標準件等和顧客提供的這類物資。

c）過程（工序）半成品-生產(chǎn)制造過程中的起重機械零部件的半成品。

d）完工成品-以整機或零部件交付顧客的成品件。

e）顧客-以合同方式將其所需的起重機械整機或零部件交予本工廠制造及安裝、改造、維修的組織或個人（即產(chǎn)權(quán)者）。也包括它所委托的經(jīng)營運作者或使用者。

f）生產(chǎn)基地-工廠設(shè)置的從事起重機械生產(chǎn)制造的場所，包括生產(chǎn)辦公場所和生產(chǎn)車間、庫房等。

G）項目部-本工廠設(shè)置的從事起重機械工程現(xiàn)場安裝、改造、維修作業(yè)的班子，具體組織起重機械安裝、改造、維修現(xiàn)場的作業(yè)。0.4.4 特殊術(shù)語 0.4.4.1 質(zhì)控點

在起重機械生產(chǎn)過程中需要重點控制的主要受力結(jié)構(gòu)件制造的關(guān)鍵工序，該工序未經(jīng)檢驗合格，不得轉(zhuǎn)入下道工序 0.4.4.2 停止點

必須經(jīng)檢驗試驗對結(jié)論確認后才能繼續(xù)下道工序的質(zhì)控點 0.4.4.3 見證點

必須到現(xiàn)場進行確認后才能繼續(xù)下道工序的質(zhì)控點 0.4.4.4 審核點

對相應(yīng)見證文件進行審核并經(jīng)鑒定確認的質(zhì)控點。2.2.2.5 質(zhì)量控制圖符號說明

○e 檢驗員

○p 工藝員、設(shè)計員

○H 停止點

○A A類監(jiān)檢點

○c 技術(shù)負責(zé)人或總工程師

○P

工藝、設(shè)計質(zhì)控責(zé)任人 ○n 無損檢測質(zhì)與試驗控系統(tǒng)責(zé)任人 ○W

焊接、熱處理質(zhì)控責(zé)任人

○Qa 質(zhì)量保證工程師

○E 機械加工質(zhì)控責(zé)任人 ○D 電控系統(tǒng)制作質(zhì)控責(zé)任人

○T

安裝調(diào)試質(zhì)控責(zé)任人 ○M 材料質(zhì)控責(zé)任人

○N

計量與設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人 ○Y 金屬結(jié)構(gòu)制作質(zhì)控責(zé)任人

○EA 總檢驗員 0.5 任命書

為了貫徹TSG Z0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，加強對起重機械質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命機電裝備公司經(jīng)理王福軍為質(zhì)量保證工程師，履行對工廠起重機械制造、安裝、改造和維修的質(zhì)量保證體系建立、實施、保持和改進的管理職責(zé)。

為確保起重機械質(zhì)量保證體系的正常運轉(zhuǎn)，經(jīng)工廠領(lǐng)導(dǎo)研究，決定任命起重機械質(zhì)量體系其他責(zé)任人員如下：

某某某

工藝設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

某某某

機械加工質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

某某某

金屬結(jié)構(gòu)制作質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

某某某

電控系統(tǒng)制作質(zhì)控責(zé)任人

某某某

焊接熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

某某某

材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

某某某

無損檢測與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

某某某

計量與設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

某某某

安裝調(diào)試質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

某某某

最終檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

廠長： 2007年 月 日 1 管理職責(zé) 1.1 質(zhì)量方針和目標

1.1.1為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為工廠的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定本工廠的質(zhì)量方針為：

安全可靠，誠信守約，接受監(jiān)督，持續(xù)改進

1.1.2為實現(xiàn)工廠的質(zhì)量方針，制定本工廠總的質(zhì)量目標為： 強化過程（工序）控制，確保產(chǎn)品一次性交驗合格率100%；增強顧客意識，確保顧客滿意度達92%以上，且近三年內(nèi)每年以1%遞增；追求科技進步，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。1.1.3 質(zhì)量方針、目標現(xiàn)予批準、發(fā)布，工廠全體員工必須遵照執(zhí)行。與質(zhì)量相關(guān)的應(yīng)根據(jù)工廠總質(zhì)量目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標，并于每年初以工廠紅頭文件的形式公布執(zhí)行。

1.1.4工廠不斷對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時經(jīng)廠長批準可對其進行修改以適應(yīng)工廠內(nèi)、外環(huán)境的變化。

廠長： 2007年 月

日 1.2質(zhì)量保證體系組織

注：

表示該部門暫未列入質(zhì)量管理體系中；實線表示直接領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系；虛線表示職能領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系。1.3 職責(zé)、權(quán)限 1.3.1 職責(zé)和權(quán)限

工廠對所有從事與質(zhì)量有關(guān)的職能部門進行質(zhì)量職能分配,并對管理/執(zhí)行和驗證工作的部門和人員規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，具體如下： 1.3.2 廠長：

a)對工廠生產(chǎn)產(chǎn)品的安全質(zhì)量負責(zé)并任命工廠質(zhì)保工程師；

b)批準發(fā)布工廠質(zhì)量手冊、質(zhì)量分冊和質(zhì)量方針、目標；

c)建立于質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機構(gòu)，并配備所需要的資源；

d)履行工廠管理職責(zé)，并主持工廠的管理評審。1.3.3 質(zhì)保工程師：

a)負責(zé)工廠質(zhì)量管理體系的日常的內(nèi)部協(xié)調(diào)工作，以確保質(zhì)量體系的實施和保持；

b)主持工廠的內(nèi)部審核，向最高管理者報告治理管理體系的進行情況，包括改進的需求；

c)確保在整個工廠內(nèi)促進顧客要求意思的形成；

d)負責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。1.3.4 質(zhì)保部：

a)負責(zé)組織編寫與質(zhì)量方針和目標性一致的質(zhì)量管理體系文件；并負責(zé)工廠質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的總歸口管理和控制；

b)負責(zé)工廠管理體系策劃的具體組織與實施，并負責(zé)工廠的質(zhì)量管理體系的正常運行的日常管理工作以內(nèi)部共同的歸口管理和控制。

1.3.5 設(shè)計、工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人： a)對設(shè)計、工藝質(zhì)控系統(tǒng)負全責(zé)。

b)負責(zé)對起重機械外來圖紙、技術(shù)文件的審查；

c)負責(zé)對起重機械外來圖紙、技術(shù)文件轉(zhuǎn)化、更改的審核、并監(jiān)督貫徹實施；

d)負責(zé)對起重機械相關(guān)技術(shù)標準的審核、并監(jiān)督貫徹實施； e)負責(zé)編制起重機械通用工藝條例、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書和規(guī)章制度；

f)負責(zé)組織起重機械工裝設(shè)計； g)定期進行工藝紀律檢查。1.3.6 機械加工質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

a）負責(zé)制定工廠起重機械機械加工質(zhì)量控制管理規(guī)定；

b）編制和貫徹機械加工工藝，解決實施工藝中的技術(shù)問題；

c）對機械加工質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量問題負全責(zé)； 1.3.7 金屬結(jié)構(gòu)制作質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 a）負責(zé)制定工廠起重機械金屬結(jié)構(gòu)制作質(zhì)量控制管理規(guī)定；

b）對金屬結(jié)構(gòu)制作質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量問題負全責(zé)； 1.3.8 電控系統(tǒng)制作質(zhì)控責(zé)任人

a）負責(zé)制定工廠起重機械電控系統(tǒng)制作質(zhì)量控制管理規(guī)定；

b）編制和貫徹電控系統(tǒng)制作工藝，解決實施工藝中的技術(shù)問題；

c）對電控系統(tǒng)制作質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量問題負全責(zé)； 1.3.9 焊接、熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：

a)負責(zé)制定工廠起重機械焊接、熱處理質(zhì)量控制管理規(guī)定； b)負責(zé)制定工廠起重機械持證焊工管理制度；

c)對所制定的焊接工藝評定指導(dǎo)書、焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝卡的正確性負責(zé)；

d)負責(zé)制定工廠起重機械焊接材料的質(zhì)量控制辦法，并有效督促其責(zé)任人員貫徹執(zhí)行；

e)參與工廠起重機械的技術(shù)管理工作，對焊接熱處理； f)批準兩次以內(nèi)的焊縫返修，制定兩次以上的返修方案； g)負責(zé)制定工廠起重機械焊接工藝指導(dǎo)書的格式； h)負責(zé)制定工廠起重機械焊接工藝評定報告的格式； i)負責(zé)制定焊接母材缺陷的焊補程序； j)負責(zé)制定起重機械焊縫返修的程序；

k)負責(zé)貫徹執(zhí)行上級有關(guān)起重機械焊接、熱處理技術(shù)政策、技術(shù)標準和規(guī)章制度。1.3.10 材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：

a）負責(zé)起重機械材料管理規(guī)章制度的制訂，監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行情況，對因監(jiān)督不力造成的后果負責(zé)；

b）負責(zé)組織對供方質(zhì)量保證能力的評價，選擇合格的供方，對未在合格供方名單中采購，亦未辦理試采購手續(xù)擅自采購造成的后果負責(zé)；

c）對起重機械用材的正確性負；

d）負責(zé)對起重機械原材料的標記及標記移植的正確性和材料的保存防護進行監(jiān)督，對因監(jiān)督不力造成的后果負責(zé)；

e）對采購文件的正確性負責(zé)。1.3.11 無損檢測與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：

a)負責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)起重機械無損檢測的國家法律、法規(guī)、技術(shù)標準和相關(guān)技術(shù)文件；

b)對無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量問題負全責(zé)；

c)對工廠無損檢測設(shè)備、儀器的使用狀態(tài)、環(huán)境是否符合規(guī)定進行監(jiān)督管理；

d)編制和貫徹?zé)o損檢測工藝，解決實施工藝中的技術(shù)問題； e)負責(zé)無損檢測錯、漏檢質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理和上報，處理生產(chǎn)單位提出的無損檢測質(zhì)量問題；

f)監(jiān)督指導(dǎo)無損檢測實施工作，有權(quán)對違反無損檢測工藝紀律、違章操作、記錄達不到要求的現(xiàn)象，進行制止、管理和考核； g)負責(zé)無損檢測人員的業(yè)務(wù)印章、鋼印的制造、發(fā)放并建立臺帳等管理工作；

h)負責(zé)無損檢測記錄和資料的保存管理，并監(jiān)控各相關(guān)單位的無損檢測記錄和資料的保存管理。1.3.12 計量與設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人

a.對計量與設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)出現(xiàn)的問題負全面責(zé)任 b.制訂計量與設(shè)備管理制度。

c.負責(zé)對計量理化質(zhì)量進行控制，對出據(jù)的理化試驗報告的正確性負責(zé)。

1.3.13 安裝調(diào)試質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

a）對安裝調(diào)試質(zhì)控系統(tǒng)出現(xiàn)的問題負全面責(zé)任

b）編制和貫徹安裝調(diào)試工藝，解決實施工藝中的技術(shù)問題； 1.3.14 最終檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：

a)負責(zé)編制起重機械的質(zhì)量控制保證體系程序文件、檢驗管理制度，并負責(zé)檢查監(jiān)督考核貫徹執(zhí)行情況；

b)負責(zé)起重機械的質(zhì)量技術(shù)檢驗計劃文件、檢驗指導(dǎo)書、檢驗卡片的編制，并負責(zé)檢查監(jiān)督考核貫徹執(zhí)行情況；

c)負責(zé)外購原材料檢驗、過程工序產(chǎn)品檢驗和最終產(chǎn)品檢驗的質(zhì)量檢驗試驗技術(shù)管理和指導(dǎo)；

d)負責(zé)提出起重機械產(chǎn)品質(zhì)量檢查和月度工作計劃或?qū)ｍ椆ぷ饔媱澆⒔M織實施，按要求及時總結(jié)；

e)負責(zé)具體組織實施起重機械新產(chǎn)品的試制和產(chǎn)品首件鑒定、不合格品鑒定工作； f)負責(zé)具體組織起重機械產(chǎn)品、工序質(zhì)量問題的調(diào)查分析、研究處理；

g)有權(quán)制止違反工藝紀律和違章操作的行為；

h)接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局起重機械行政管理部門監(jiān)督檢查，并向質(zhì)量保證部長至質(zhì)保工程師報告工作。質(zhì)量管理體系

1.4 管理評審程序

1.4.1 每年至少對起重機械質(zhì)量體系進行一次管理評審，當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次：

（1）工廠組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；

（2）發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或一般投訴連續(xù)發(fā)生時；

（3）當法律、法規(guī)、標準及其他有關(guān)要求有較大變化時；

（4）市場發(fā)生較大變化時；

（5）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。1.4.2 管理評審輸入

1.4.2.1管理評審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會: a）審核結(jié)果,包括質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b）顧客的反饋，包括其滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；

c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果；

d）糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格項所采取的糾正或預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；

e）以往管理評審確定的改進措施實施的跟蹤結(jié)果；

f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； g）質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。

1.4.2.2 管理評審輸入的內(nèi)容所涉及的各相關(guān)職能部門，應(yīng)于管理評審會議之前至少一周書面提交質(zhì)保部匯總，以便提交管理評審會議評審之。1.4.3 管理評審輸出

1.4.3.1 質(zhì)保工程師主持評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員與會，并對管理評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間；

1.4.3.2 管理評審的輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施: a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； b)與顧客要求有關(guān)的起重機械產(chǎn)品的改進。c)資源需求等。

1.4.3.3管理評審會議結(jié)束后，由工藝技術(shù)部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)質(zhì)保工程師審核，交廠長批準后，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。1.4.4糾正/預(yù)防措施的實施和驗證

對于管理評審會議決定的不合格/潛在不合格項，由工藝技術(shù)部根據(jù)本手冊的規(guī)定，向有關(guān)責(zé)任部門提出采取糾正或預(yù)防措施的要求，并組織對糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。1.4.5如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)按本手冊的規(guī)定執(zhí)行。1.4.6管理評審形成以下質(zhì)量記錄，這些記錄由質(zhì)保部負責(zé)收集和保存，并按本手冊的規(guī)定進行管理和控制： a)《管理評審計劃》 b)《管理評審會議記錄》 c)《管理評審會議簽到表》 d)《管理評審報告》 2 質(zhì)量保證體系文件

質(zhì)量保證體系文件包括質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等，下同）、記錄等。2.1 質(zhì)量保證手冊

2.1.1 本工廠質(zhì)量手冊是專為描述工廠起重機械制造、安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系的文件，也是證明工廠在提供產(chǎn)品的質(zhì)量方面有能力滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的綱領(lǐng)性文件，由工廠廠長批準后發(fā)布實施。

2.1.2 本質(zhì)量手冊涵蓋了質(zhì)量管理和質(zhì)量保證兩種內(nèi)涵，適用于本工廠起重機械制造、安裝改造、維修和服務(wù)質(zhì)量控制的全過程。2.1.3 質(zhì)量手冊的主要內(nèi)容包括：（1）術(shù)語和縮寫（詳見本手冊0.4節(jié)）；

（2）本工廠質(zhì)量管理體系的范圍及所確定的質(zhì)量管理體系過程（見管理體系過程圖）；

（3）質(zhì)量方針和目標（見本手冊1.1節(jié)）；

（4）質(zhì)量體系組織及管理職責(zé)（詳見本手冊1.2、1.3節(jié)）。（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求要符合起重機械制造、安裝、改造、維修質(zhì)保體系的基本要求。2.2 程序文件

程序文件（管理制度）與質(zhì)量方針相一致，滿足起重機械質(zhì)量保證手冊基本要素的要求，并符合本廠的實際情況，具有可操作性。2.3 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄

作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄應(yīng)符合許可項目特性，滿足質(zhì)保體系實施過程的控制需要。文件格式及其包括的項目、內(nèi)容應(yīng)當規(guī)范標準。2.4 質(zhì)量計劃

質(zhì)量計劃必須保證貫徹實施，為確保產(chǎn)品質(zhì)量，我廠每臺產(chǎn)品都編制質(zhì)量計劃（制造工序過程卡），質(zhì)量計劃中的產(chǎn)品質(zhì)量控制點（包括記錄審核點、見證點和停止點）應(yīng)合理設(shè)置，做到控點必控、停點必停。質(zhì)量計劃的編制見《質(zhì)量計劃編制規(guī)定》。文件和記錄控制 3.1 文件控制

3.1.1 目的：工廠對上述第2節(jié)規(guī)定的質(zhì)量保證體系文件進行控制，以確保各相關(guān)場所使用這些文件的有效版本。

3.1.2 范圍：本程序適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件和資料的控制。3.1.3 職責(zé)：

a）質(zhì)保部是與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的總歸口管理部門，具體負責(zé)本質(zhì)量手冊及其支持性文件和技術(shù)法規(guī)標準類外來文件的管理和控制；檢驗文件和發(fā)至本部門的文件的管理和控制；并負責(zé)工廠質(zhì)量管理體系文件的保管、發(fā)放和回收的具體實施工作。b）技術(shù)中心

c）工藝技術(shù)部負責(zé)與本部門設(shè)計開發(fā)有關(guān)的依據(jù)文件（包括設(shè)計用軟件）的管理和控制。

d）供銷部負責(zé)采購文件、合同類文件及發(fā)至本部門的文件的管理和控制。

e）辦公室負責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的行政性文件及發(fā)至本部門的文件的管理和控制。

f）其他各部門/車間分別負責(zé)發(fā)至本部門文件的管理和控制。g）廠長負責(zé)批準發(fā)布工廠第一級文件。

質(zhì)量保證工程師負責(zé)審核工廠第一級文件，批準工廠第二級相關(guān)文件。3.1.4工作程序

（1）文件的編號：

①質(zhì)量手冊：QM/ JH XX-A

②支持性文件： J / XX-XX

`

③質(zhì)量記錄表示：

表 XX-XX

④ 各部門代號規(guī)定如下：

用各部門簡稱或第一個拼音字母代替。

（2）文件分受控版本和非受控版本，文件的主管部門確定是否受控，并報質(zhì)保工程師審批，凡受控版本均應(yīng)加蓋“受控”印章標識。

b）文件的編制

（1）質(zhì)量手冊及其支持性文件、質(zhì)量計劃和質(zhì)量體系運行方面的質(zhì)量記錄表等文件由質(zhì)保部負責(zé)組織相關(guān)部門人員編制。

（2）上述文件中凡屬本工廠內(nèi)部編發(fā)文件，由各相關(guān)主控部門組織相關(guān)部門人員編制。c）文件的審批

（1）質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針/目標和程序）和質(zhì)量計劃由質(zhì)保工程師審核，報工廠廠長批準。

（2）設(shè)計、工藝、檢驗等方面的文件由相應(yīng)主控部門負責(zé)人審核，報質(zhì)保工程師批準。

（3）合同/采購方面的文件由財務(wù)部/供銷部部長審核報工廠主管副廠長批準。

（4）與質(zhì)量有關(guān)的行政性文件由工廠廠長審批。

（5）與質(zhì)量有關(guān)的外來文件均應(yīng)按以下規(guī)定審批其適用性：

①與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件和技術(shù)法規(guī)標準類外來文件由質(zhì)保工程師審批其適用性。

工藝技術(shù)部負責(zé)編制《質(zhì)量技術(shù)法規(guī)/標準總清單》。經(jīng)質(zhì)保工程師審批發(fā)布，以利于控制這類文件的有效版本，該清單由工藝技術(shù)部實施動態(tài)管理。

②與質(zhì)量有關(guān)的其他外來文件由工廠廠長或其授權(quán)的副廠長審批其適用性。d）文件的登記和發(fā)放

（1）文件的總歸口管理部門質(zhì)保部應(yīng)建立全工廠受控文件的總清單；文件的各主控部門對各自所控文件和所使用文件應(yīng)建立相應(yīng)的分清單。

（2）文件的發(fā)放范圍由文件的主控部門確定，質(zhì)保工程師或分管副廠長審批后按發(fā)放范圍發(fā)放，并填寫文件《發(fā)文審批表》。

（3）文件領(lǐng)用部門/人員應(yīng)在發(fā)文部門《文件發(fā)放、回收記錄表》上簽字，每份文件應(yīng)有不同的分發(fā)號，以便追溯。e）受控文件的更改

（1）受控文件需要更改時，由文件主管部門的負責(zé)人填寫《文件更改審批表》，說明更改內(nèi)容和更改方式，經(jīng)文件原審批人批準后下達《文件更改通知單》，由文件持有者更改。

（2）當原審批人不在職時，可由接替其崗位的人員審批，但必須取得所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。

（3）文件更改的方式分為局部劃改和以更改頁替換作廢頁（換頁）兩種，換頁時，作廢頁應(yīng)收回統(tǒng)一處理。f）受控文件的換版與作廢

（1）受控文件經(jīng)過多次更改或大幅度更改時需進行換版時，要填寫作廢文件銷毀申請表，并經(jīng)文件的原審批人批準，原版本作廢收回，換發(fā)新版本。

（2）作廢文件由文件發(fā)放部門人員負責(zé)回收及銷毀，并填寫文件銷毀登記表，留作參考的作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”印章標識，并隔離保存。g）文件的管理

（1）受控文件可以以任何媒體形式保存，對于存入優(yōu)盤的文件應(yīng)有備份，并予以相應(yīng)的標識，文件的保存條件應(yīng)能滿足有關(guān)要求，應(yīng)防止受潮、蟲蛀、和火災(zāi)等，對光盤、磁盤類文件還應(yīng)注意防磁。

（2）文件的持有者不得將受控文件隨便外借，并應(yīng)妥善保管，使用過程不得隨意涂改或損壞。

（3）文件不慎丟失或破損需辦理補領(lǐng)手續(xù)，應(yīng)按上述4.2.3.3條款中d）的（2）、（3）規(guī)定辦理，并應(yīng)說明其原因，文件主控部門人員辦理補發(fā)手續(xù)時，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并在文件發(fā)放記錄上注明原分發(fā)號作廢。

（4）文件的借閱需填寫《文件借閱登記表》，未經(jīng)質(zhì)保工程師審批任何人不準復(fù)印或外借受控文件。

3.1.5、質(zhì)量記錄 a）質(zhì)量記錄表格

（1）《受控文件清單》

（2）《文件發(fā)放、回收登記表》

（3）《文件更改審批表》

（4）《文件更改通知單》

（5）《文件（記錄）借閱登記表》

（6）《作廢文件（記錄）銷毀清單》

b）文件控制所形成的上述質(zhì)量記錄由文件主控部門負責(zé)收集和保存，并按本手冊記錄控制程序的規(guī)定進行管理和控制。3.1.6 相關(guān)/支持性文件 《質(zhì)量技術(shù)法規(guī)/標準總清單》 3.2 記錄控制

3.2.1 目的：對本工廠范圍內(nèi)與質(zhì)量體系運行和所供產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量記錄進行有效控制，為證實本工廠質(zhì)量管理體系的有效運行和所供產(chǎn)品的質(zhì)量滿足規(guī)定要求提供客觀證據(jù)，并為采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。3.2.2 范圍：適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄及表式的控制。3.2.3 職責(zé)：

a）質(zhì)保部負責(zé)本工廠質(zhì)量記錄控制的總歸口管理，并具體負責(zé)與質(zhì)量體系運行有關(guān)的質(zhì)量記錄控制的歸口管理，產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量記錄控制的歸口管理，質(zhì)量記錄統(tǒng)一歸檔后的保管、借閱和處理控制。

b）各相關(guān)部門、生產(chǎn)車間負責(zé)分管本部門范圍內(nèi)各項質(zhì)量記錄的編制，收集標識、編目、保存和歸檔的具體實施。c）供銷部負責(zé)購進原材料檢驗的質(zhì)量記錄的實施和保管。3.2.4 工作程序 a）質(zhì)量記錄分類

（1）質(zhì)量管理體系運行記錄，包括本工廠質(zhì)量手冊及其支持性文件所確定的與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的質(zhì)量記錄，如管理評審記錄、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審記錄、設(shè)計和開發(fā)方面的記錄、人員能力/意識和培訓(xùn)的記錄、采購過程的記錄、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認記錄、標識和可追溯性方面的記錄、監(jiān)視和測量裝置控制的記錄、內(nèi)部審核記錄、過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量的記錄、不合格品控制的記錄、糾正和預(yù)防措施記錄等。

（2）所供產(chǎn)品制造和安裝質(zhì)量記錄，包括構(gòu)成產(chǎn)品檔案內(nèi)容的質(zhì)量記錄，如產(chǎn)品制造和安裝質(zhì)量檢驗記錄、原材料檢驗記錄、有關(guān)的試驗報告、無損探傷檢測報告及底片和產(chǎn)品出廠質(zhì)量證書等。（3）外部提供的質(zhì)量記錄，包括來自供方的質(zhì)量記錄（如原材料質(zhì)量證明文件、外委檢驗和試驗的報告等）和委外計量檢定的記錄及檢定證書等。

b）質(zhì)保部負責(zé)編制本工廠《質(zhì)量記錄表達式總清單》，經(jīng)質(zhì)保工程師審批發(fā)布，并對其實施動態(tài)管理和控制，各職能部門/人員據(jù)此選用各自適用的質(zhì)量記錄，并建立各自的《質(zhì)量記錄清單》，質(zhì)量記錄表達式未經(jīng)審核不得隨意更改，各部門如需增加新的質(zhì)量記錄表達式，應(yīng)經(jīng)質(zhì)保工程師批準并報質(zhì)保部辦理備案。c）質(zhì)量記錄的標識

（1）質(zhì)量記錄采取各自原有的名稱和表式編號進行唯一性標識。（2）對于沒有表式編號的原使用質(zhì)量記錄表式，可按上述4.2.3的規(guī)定，在使用時予以編號標識，但要不易混淆，也可用原表達式的名稱作為標識。d）質(zhì)量記錄的填寫與簽證

（1）質(zhì)量記錄和填寫應(yīng)符合以下要求：

①填寫字跡應(yīng)清晰、工整，并按規(guī)定正確填寫，文字表達準確、簡煉、清楚、圖文整潔；數(shù)據(jù)準確、可靠、齊全等。②填寫不得采用易褪色的書寫材料書寫或繪制。

③質(zhì)量記錄的填寫及簽證時間應(yīng)與質(zhì)量活動時間一致；一般情況下質(zhì)量記錄不允許涂改，如發(fā)現(xiàn)誤記需要更改時，應(yīng)在錯誤中間劃一條橫線以示無效，在橫線上方更改，并在更改處加蓋有效印章。（2）質(zhì)量記錄由質(zhì)量活動的責(zé)任部門/人員負責(zé)填寫，并經(jīng)授權(quán)的職責(zé)人員審核簽證。填寫、簽證人員均應(yīng)在記錄上簽字，不得由他人代簽。

e）質(zhì)量記錄的收集、整理與傳遞

（1）在各項質(zhì)量活動中，質(zhì)量記錄由負責(zé)填寫的部門/人員收集、整理，并按本手冊規(guī)定程序的要求進行傳遞。

（2）應(yīng)隨產(chǎn)品制造和安裝過程的進展，收集、整理質(zhì)量記錄，其中包括外來的質(zhì)量記錄。f）質(zhì)量記錄的編目和歸檔保存。

（1）質(zhì)量管理體系運行的質(zhì)量記錄由各部門按時間順序排列并按編目后，自行歸檔保存，其保存期至少保存三年。

（2）所供產(chǎn)品制造和安裝質(zhì)量記錄由質(zhì)保部按產(chǎn)品/工程形成產(chǎn)品檔案編目，其保存期按相應(yīng)法規(guī)標準的規(guī)定執(zhí)行，無明確規(guī)定者其保存期至少五年。

（3）凡移交質(zhì)保部保存的質(zhì)量記錄在向質(zhì)保部移交時，應(yīng)辦理相應(yīng)的移交手續(xù)。

（4）歸檔的質(zhì)量記錄應(yīng)專人管理，建立臺帳，并應(yīng)符合本工廠《檔案管理規(guī)定》的要求。

（5）質(zhì)量記錄保管應(yīng)注意采取防火、防潮、蟲蛀、鼠咬措施，存儲于其他媒體（如磁帶、光盤、優(yōu)盤等）要有相應(yīng)的貯存條件（如防磁柜、防潮、保溫等）。g）質(zhì)量記錄的借閱和使用（1）已歸檔的質(zhì)量記錄工廠內(nèi)部需查閱時，應(yīng)辦理借閱手續(xù)。（2）政府主管部門或顧客因工作需要查閱質(zhì)量記錄時，應(yīng)經(jīng)質(zhì)保工程師同意，可到保管處查閱，如需帶走或復(fù)印時，應(yīng)由質(zhì)保工程師批條并辦理借閱手續(xù)。h）質(zhì)量記錄的處理

（1）質(zhì)量記錄保存期滿后，由保管人員填寫《作廢記錄銷毀申請表》，經(jīng)質(zhì)量記錄歸口管理部門負責(zé)人審核，報質(zhì)保工程師批準后統(tǒng)一銷毀。

（2）超期需要繼續(xù)保存的質(zhì)量記錄，由管理人員加蓋“保留”印章標識，并單獨存放。3.2.5 質(zhì)量記錄

a）質(zhì)量記錄表格及內(nèi)容：（1）《質(zhì)量記錄清單》

（2）《文件（記錄）借閱登記表》

b）以上質(zhì)量記錄按本程序的規(guī)定進行管理和控制。3.2.6 相關(guān)/支持性文件（1）《質(zhì)量記錄表式總清單》（2）《檔案管理規(guī)定》合同控制 4.1、目的

為明確合同的要求并形成文件，消除合同雙方的不一致，確保本工廠有能力滿足顧客的要求。4.2、適用范圍

適用于本工廠產(chǎn)品銷售合同或訂單（包括口頭訂單）的評審協(xié)調(diào)和修訂控制。4.3、職責(zé)

a）供銷部負責(zé)組織有關(guān)部門對合同評審、發(fā)出“合同評審表”，對合同的合法性、完整性、明確性進行評審，并負責(zé)識別顧客的要求及與顧客的聯(lián)絡(luò)，負責(zé)評審物料采購能力。b）工藝技術(shù)部負責(zé)評審新產(chǎn)品的開發(fā)能力。c）生產(chǎn)安全，負責(zé)評審生產(chǎn)能力和交貨期限。d）質(zhì)保部負責(zé)評審新產(chǎn)品的檢測能力。4.4、工作程序 a）顧客要求的識別

（1）供銷部根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求（如合同草案或口頭訂單等），填寫“合同評審表”中顧客的名稱、訂貨日期、交付日期、產(chǎn)品型號、數(shù)量以及特殊合同的技術(shù)要求。

（2）供銷部負責(zé)識別顧客的潛在要求，包括相關(guān)法律、法規(guī)、標準的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對產(chǎn)品的可靠性、運輸服務(wù)等方面的要求，填寫“合同評審”中的相關(guān)欄目。b）合同的評審

（1）供銷部負責(zé)將填寫好的“合同評審表”交相關(guān)部門進行評審。

（2）合同評審在合同簽訂之前進行，確保顧客的各項要求合理、明確、書面化、雙方協(xié)調(diào)一致，本廠有能力滿足。

（3）對于現(xiàn)貨，由生產(chǎn)安全部對其數(shù)量進行評審，確認即可完成。

（4）對于非現(xiàn)貨的合同，由供銷部將“合同評審表”交供應(yīng)科及生產(chǎn)分別對物料采購能力、交貨期限進行評審，并由相關(guān)負責(zé)人簽名確認之后由供銷部對合同的合法性、完整性、明確性等進行評審。

（5）在合同評審過程中，評審人員對合同中有關(guān)內(nèi)容和要求提出疑問或修改建議時，由供銷部負責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其數(shù)面意見。

c）合同的簽訂和執(zhí)行：

（1）合同評審后由供銷部與顧客簽訂合同。

（2）合同簽訂后，供銷部負責(zé)把對應(yīng)的“合同評審表”發(fā)送相關(guān)部門，作為采購生產(chǎn)、檢驗、發(fā)貨依據(jù)。（3）供銷部負責(zé)跟合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時反饋給顧客。d）合同的修訂

對于合同條款的任何修改都需要征求原評審部門和顧客的意見，由供銷部在“合同評審表”中注明；“修訂的原合同評審表編號后”，及時發(fā)放相關(guān)部門。e）記錄的保存和應(yīng)用

（1）與合同評審的相關(guān)記錄、合同正本、由供銷部負責(zé)分類歸檔、保存期五年。

（2）供銷部將上述記錄副本提交質(zhì)保工程師，便于質(zhì)保工程師須始終意識到顧客的要求，包括那些沒有明確表達的要求和期望，并調(diào)配資源確保或超過這種需求和期望，已持續(xù)獲得顧客的滿意。4.5記錄 “合同評審表” “產(chǎn)品發(fā)貨清單”設(shè)計控制

5.1 主題內(nèi)容和適用范圍

5.1.1規(guī)定了設(shè)計控制的職責(zé)分配、控制內(nèi)容等，以確保設(shè)計質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。

5.1.2適用于工廠B級起重機械的外包設(shè)計和外來圖樣的控制。5.2.職責(zé)分配

技術(shù)部負責(zé)對起重機械外包圖紙和外來圖樣包括顧客圖樣的控制，并負責(zé)相關(guān)技術(shù)標準的收集、管理和組織貫徹實施 5.3 工作程序

5.3.1 因我廠無起重機械設(shè)計許可，對起重機械進行外包設(shè)計,外包單位需有起重機械設(shè)計許可。5.3.2 圖樣的控制

技術(shù)部需對圖樣進行審查，包括：設(shè)計的參數(shù)、類別是否在工廠制造的批準范圍內(nèi)，圖紙的標準、尺寸等畫法是否正確，工廠的設(shè)備能力、人員狀況是否能生產(chǎn)。填寫圖紙審查記錄，對審查合格后的圖樣按《 文件和資料控制程序》 控制。5.3.3 設(shè)計更改 由原單位進行更改。

5.3.4 技術(shù)部應(yīng)建立收集新標準的渠道，對新標準組織貫徹實施，同時作廢老標準。5.4 質(zhì)量記錄 圖紙審查記錄材料、零部件控制 6.1 目的和適用范圍

6.1.1對起重機械使用的原材料外購件的采購、驗收、保管與發(fā)放、材料代用等做出了規(guī)定。確保起重機械產(chǎn)品用料準確無誤并具有可追溯性。6.2 職責(zé)

6.2.1供銷部對材料采購保管發(fā)放、材料代用等材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的各環(huán)節(jié)負責(zé)。

6.2.2供銷部負責(zé)對供方的選擇、評價和再評價工作，制訂采購文件，并建立質(zhì)量檔案及供貨業(yè)績檔案。

6.2.3質(zhì)量保證部負責(zé)對原材料及外購件的驗收與控制。6.2.4供銷部負責(zé)原材料的分類存放、標識及發(fā)放。6.2.5質(zhì)量保證部負責(zé)監(jiān)督原材料的正確使用及標記移植。6.2.6工藝技術(shù)部負責(zé)提供起重機械用原材料外構(gòu)件的質(zhì)量規(guī)格及相應(yīng)的國家標準及行業(yè)標準。

6.2.7工藝技術(shù)部負責(zé)提供工藝流程明細表、物資消耗工藝定額及有關(guān)工藝要求。

6.2.8規(guī)劃發(fā)展部負責(zé)提供生產(chǎn)經(jīng)營計劃。6.3 工作程序 6.3.1采購控制

6.3.1.1供銷部制定原材料、外購件供方選擇、評價和重新評價的準則，對供方進行有效的質(zhì)量控制。

6.3.1.2供銷部根據(jù)原材料外購件供方選擇、評價和重新評價的準則，對供方資質(zhì)證明、資源能力、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平等進行綜合評價，選擇推薦合格供方。經(jīng)質(zhì)量保證部評定合格后，編制合格供方名單。

6.3.1.3供銷部對合格供方建立質(zhì)量檔案。作為對供方重新評價的依據(jù)，根據(jù)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等對供方實施動態(tài)管理。6.3.1.4采購文件的控制程序

供銷部根據(jù)工藝技術(shù)部提供的工藝流程明細表、國家標準、行業(yè)標準、物資消耗工藝定額及有關(guān)工藝要求和規(guī)劃發(fā)展部下達的生產(chǎn)計劃等采購信息，編制物資采購計劃，采購計劃應(yīng)包括材料名稱（或配件名稱）、技術(shù)要求、規(guī)格型號、采購數(shù)量、到貨日期等。采購計劃經(jīng)供銷部分管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。6.3.1.5材料采購

供銷部計材人員按采購計劃要求，在合格供方名單中采購。在合格供方名單外的采購應(yīng)辦理試采購手續(xù)，經(jīng)質(zhì)量保證部、工藝技術(shù)部及總工程師批準后實施。供方提供的原材料、外購件必須標記齊全、清晰，質(zhì)量證明書應(yīng)為原件或原件復(fù)印件，如果是代理商提供的是原件復(fù)印件，還必須加蓋代理商的檢驗章），且品種、規(guī)格、批號與實物一致。6.3.2材料的驗收

6.3.2.1材料到廠后，計劃員、收發(fā)員、管庫員根據(jù)國家標準或行業(yè)標準、采購計劃及質(zhì)量保證書對材料的生產(chǎn)批號、規(guī)格、數(shù)量及外觀質(zhì)量進行驗收，需復(fù)驗的材料由計劃員通知質(zhì)量保證部復(fù)驗。

6.3.2.2材料到廠后未經(jīng)檢驗的應(yīng)存放在倉庫待驗區(qū)，并作出標識。

6.3.2.3材料驗收或復(fù)驗合格后，質(zhì)量保證部給予材料標記號，并通知供銷部入庫。

6.3.2.4不合格材料，由供銷部負責(zé)隔離存放作出標識，登入不合格品臺帳，并及時聯(lián)系供方退貨。6.3.4材料保管發(fā)放

6.3.4.1倉庫管理人員根據(jù)材料特性及物資保管要求進行保管，庫存材料實行分類、分區(qū)存放，做到標記明顯，堆碼整齊，以確保庫存材料質(zhì)量不下降。

6.3.4.2材料發(fā)放嚴格執(zhí)行“三檢查”、“三核對”制度，確保材料不錯發(fā)、不漏發(fā)。

6.3.4.3倉庫建立發(fā)料記錄，并在每次發(fā)料完畢后及時登錄，并由材料領(lǐng)用人員簽收，以確保材料發(fā)放具有可追溯性。

6.3.4.4材料的代用需材料質(zhì)控責(zé)任人審批，由質(zhì)保部負責(zé)檢驗、試驗合格后方可代用。6.4 引用文件

1）

原材料、外購件管理制度 2）

焊接材料管理制度 3）

材料代用管理制度 6.5 記錄 1）

合格供方名單 2）

用料采購計劃 3）

到料點收臺帳 4）

物資發(fā)放記錄表 5）

材料代用表

第五篇：工廠質(zhì)量管理手冊

工廠質(zhì)量管理手冊 工廠質(zhì)量管理手冊主要包括：肉食加工廠、調(diào)味品廠、飲料廠、醬菜廠、機械廠、水廠、五金制品廠、食品包裝彩印廠、壓鑄廠、模具塑膠廠、手機廠、滑動軸瓦廠質(zhì)量管理手冊等。

質(zhì)量管理手冊規(guī)定了質(zhì)量體系的基本結(jié)構(gòu)，是實施和保持質(zhì)量體系應(yīng)長期遵循的文件。內(nèi)容包括標題、范圍、應(yīng)用領(lǐng)域；目錄；前言；質(zhì)量方針和目標；組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限的說明；質(zhì)量體系要素及文件化的質(zhì)量體系程序的描述；定義；質(zhì)量管理手冊使用指南；支持性信息附錄。

一、質(zhì)量管理手冊是：

①質(zhì)量體系程序文件的直接匯編；

②一組或一部分質(zhì)量體系程序文件；

③針對特定設(shè)施、職能、過程或合同要求所選擇的一系列程序文件；④多份文件或多層次的文件；

⑤剪裁掉附錄只含有通用性內(nèi)容的文件；

⑥可獨立應(yīng)用的或是其他形式的文件；

⑦基于組織所需的其他可能的派生文件。

二、作用

1.作為對質(zhì)量體系進行管理的依據(jù)。

2.作為質(zhì)量體系審核或評價的依據(jù)。

3.作為質(zhì)量體系存在的主要證據(jù)

三、質(zhì)量管理手冊編制的步驟

1.確定并列出現(xiàn)行適用的質(zhì)量方針、目標、程序或編制相應(yīng)的計劃。

2.依據(jù)所選用的質(zhì)量體系標準確定質(zhì)量體系要素。

3.采用多種方法，從各個方面收集與質(zhì)量體系相關(guān)的資料。

4.從業(yè)務(wù)部門收集補充原始文件或參考資料。

5.確定待編制手冊的格式和結(jié)構(gòu)。

6.根據(jù)預(yù)定的格式和結(jié)構(gòu)將文件分類。

7.使用適合于本企業(yè)組織的任何其他方法，完成質(zhì)量管理手冊草案的編寫。某食品加工廠管理手冊

...錄序號內(nèi)容文件編號頁碼1企業(yè)簡介/２2質(zhì)量方針和目標/33質(zhì)量管理組織機構(gòu)職責(zé)/4-54關(guān)鍵質(zhì)量控制點65文件管理制度7-86培訓(xùn)管理制度97采購管理制度10-118生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度129車間衛(wèi)生管理制度13-1510不合格品管理制度1611產(chǎn)品檢...某肉食加工廠質(zhì)量管理手冊

返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗，仍不合格或不選用者由質(zhì)管部在相應(yīng)的檢驗記錄上作出處理決定讓步接收返工返修報廢等，由質(zhì)管部將記錄發(fā)至生產(chǎn)部和倉庫進行相應(yīng)的處理檢驗員檢驗判定的嚴重不合格，需貼上“不合格“標簽放...哈爾濱某加工廠質(zhì)量手冊

...篩選計量包裝檢驗成品入庫銷售哈爾濱市中合米業(yè)加工廠質(zhì)量管理文件組織機構(gòu)圖廠長生產(chǎn)車間質(zhì)量管理科供銷辦公室化驗室哈爾濱中合米業(yè)加工廠質(zhì)量管理五質(zhì)量管理流程圖原料采購原產(chǎn)檢驗驗收入庫生產(chǎn)加工成品工序把關(guān)成...東莞市五金飾品加工廠質(zhì)量手冊

質(zhì)量手冊QualityManual編寫：審核：批準：手冊分發(fā)號：0.1目錄章節(jié)號名稱對應(yīng)頁碼批準頁封面10.1目錄20.2頒布令30.3前言40.4任命書50.5質(zhì)量方針5.6管理評審5.6.1總則管理者代表負責(zé)編寫《管理評審計劃》，總經(jīng)理按《管理評審計劃》...廣州市XXXXX五金加（doc76）...介第二章質(zhì)量手冊頒布令第三章質(zhì)量手冊管理說明第四章質(zhì)量管理體系要求

4．1質(zhì)量管理體系要求 4.2總要求4.2.1文件要求總則4.2.2文件控制程序

4.2.3文件控制 4.2.4記錄控制 4．3記錄控制程序第五章質(zhì)量手冊 邢臺市橋東xx肉食加工廠質(zhì)量管理手冊.doc邢臺市橋東宏運肉食加工廠二00五年七月二十八日制定質(zhì)量管理手冊目錄目錄…………………………………………………………1頒布

令…………………………………………………2任命

書………………………………………………...邢臺市橋東xx肉食加工廠質(zhì)量管理手冊SB/T10140-1993發(fā)酵餅干用小麥粉SB/T10141-1993酥性餅干用小麥粉

GB9688-1988食品包裝用聚丙烯成型品衛(wèi)生標準GB /T5009.78-2003食品包裝用原紙衛(wèi)生標準的分析方法（6）產(chǎn)品檢驗標準：、QB/T1254-1991餅干試驗方法GB /T4789.1-2003食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢...邢臺市橋東xx肉食加工廠質(zhì)量管理手冊(doc42)

...宏運肉食加工廠全體員工：《邢臺市橋東宏運肉食加工廠質(zhì)量管理文件》是本企業(yè)有效管理和控制各項質(zhì)量活動，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的綱領(lǐng)性文件，我廠每個成員必須嚴格遵守，認真執(zhí)行，違者必糾。檢驗員檢驗判定的嚴重不合...