第一篇：物流公司質(zhì)量管理手冊

馬上到物流公司質(zhì)量管理手冊

班 級：2012級工業(yè)工程專業(yè)（1班）組 別：第四小組 完成時(shí)間：2014 年12月 指導(dǎo)教師：方永美

目錄

一、質(zhì)量方針

二、質(zhì)量目標(biāo)

三、質(zhì)量策劃

1、產(chǎn)品策劃

2、管理和作業(yè)策劃

3、編制質(zhì)量計(jì)劃

四、質(zhì)量控制

1、計(jì)劃

2、布置

3、檢查

4、反饋

五、質(zhì)量保證

六、部門質(zhì)量管理職責(zé)

（一）總經(jīng)理

（二）管理者代表

（三）運(yùn)務(wù)部職責(zé)

（四）行政部門

（五）人事部職責(zé)

（六）財(cái)務(wù)部門職責(zé)

（七）采購部質(zhì)量管理職責(zé)

（八）客戶服務(wù)部門質(zhì)量管理職責(zé)

（九）營銷部質(zhì)量管理職責(zé)

（十）分揀部門

（十一）質(zhì)量管理部門

一、質(zhì)量方針

遵守國家法律、法規(guī)，始終把質(zhì)量放在核心地位，要求物流運(yùn)輸?shù)拿恳粋€(gè)環(huán)節(jié)都必須為下一個(gè)環(huán)節(jié)提供高效的保障，嚴(yán)格保證傳送物資不受損壞，把質(zhì)量責(zé)任分解到各個(gè)崗位、各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)工種為顧客提供高效、便捷、可靠的運(yùn)輸服務(wù)，并持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客需求。以勤奮務(wù)實(shí)，辦一流企業(yè)；以開拓進(jìn)取，做知名品牌；以客為本，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

（以上質(zhì)量方針是物流公司所遵循的宗旨，由企業(yè)高層管理員向全體員工進(jìn)行講解，使全體員工都理解提供并滿足顧客物流需求的重要性，并在各崗位上貫徹執(zhí)行。）

二、質(zhì)量目標(biāo)

物流運(yùn)輸交驗(yàn)合格率不低于93%；人員培訓(xùn)合格率不低于87%；投訴率控制在3%以內(nèi)；顧客滿意度不能低于93%；物資安全保障率不低于98%。

內(nèi)涵解釋：

? 所有物流運(yùn)輸流程的一次交驗(yàn)合格率不能夠低于93%； ? 物流服務(wù)人員的從業(yè)合格率不能低于87%； ? 將顧客投訴率和壞評率控制在3%以內(nèi)； ? 使93%以上的顧客滿意；

? 保證98%以上客戶托運(yùn)的貨物能夠保持原有的功能特性到達(dá)預(yù)定地點(diǎn)；

三、質(zhì)量策劃

1、產(chǎn)品策劃：

（1）物流服務(wù)定位：要求物流運(yùn)輸?shù)拿恳粋€(gè)環(huán)節(jié)都必須為下一個(gè)環(huán)節(jié)提供高效的保障，嚴(yán)格保證傳送物資不受損壞，把質(zhì)量責(zé)任分解到各個(gè)崗位、各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)工種為顧客提供高效、便捷、可靠的運(yùn)輸服務(wù)，并持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客需求。

（2）物流服務(wù)質(zhì)量特性：快件收發(fā)便捷度、快遞收發(fā)人員服務(wù)態(tài)度、運(yùn)輸過程保護(hù)快件不受損害的程度等。

（3）質(zhì)量目標(biāo)和要求：要求物流運(yùn)輸?shù)拿恳粋€(gè)環(huán)節(jié)都必須為下一個(gè)環(huán)節(jié)提供高效的保障，嚴(yán)格保證傳送物資不受損壞，把質(zhì)量責(zé)任分解到各個(gè)崗位、各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)工種為顧客提供高效、便捷、可靠的運(yùn)輸服務(wù)，并持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客需求。

（4）作業(yè)過程：從商品購進(jìn)到銷售、商品逆向流動(退貨)的物流全過程。具體包括商品的采購、進(jìn)貨、配送、倉儲、結(jié)算、商品陳列等以及這些活動產(chǎn)生的信息收集、處理和利用等活動。

2、管理和作業(yè)策劃：

（5）定期安排對工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，包括學(xué)習(xí)質(zhì)量管理理論、方法和ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)。

（6）質(zhì)量管理體系的過程內(nèi)容：

3、編制質(zhì)量計(jì)劃：

物流部經(jīng)理根據(jù)部門質(zhì)量體系中以顧客需求為中心的質(zhì)量方針的要求，同時(shí)兼顧持續(xù)改進(jìn)的承諾，對物流部的庫房、運(yùn)輸、加工各部門制定可以量度的質(zhì)量目標(biāo)，并達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的效果。

四、質(zhì)量控制

4、計(jì)劃：確定規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，詳細(xì)說明物流庫房、運(yùn)輸、加工過程中的質(zhì)量特性；

5、布置：選擇能準(zhǔn)確測量該特性值的檢測儀表，或自制監(jiān)測手段；進(jìn)行實(shí)際測試并做好數(shù)據(jù)記錄；

6、檢查：分析實(shí)際與規(guī)格之間存在差異的原因；采取相應(yīng)措施，選擇控制對象。

4、反饋：從選擇的控制對象中，選擇需要監(jiān)測的質(zhì)量特性值，定時(shí)進(jìn)行反饋。

五、質(zhì)量保證

1、內(nèi)部質(zhì)量保證

（1）基層員工：從事基礎(chǔ)作業(yè)的員工必須要向上級保證物流服務(wù)的質(zhì)量，在訂單處理，采購，進(jìn)貨入庫，庫存管理，補(bǔ)貨即揀貨，流通加工，出貨，配送，商品你像流動等一系列作業(yè)過程中，都要致力于保證每一個(gè)工序的質(zhì)量達(dá)到內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)。

（2）監(jiān)督人員：部分管理人員專門從事監(jiān)督、驗(yàn)證和質(zhì)量審核活動，不僅要監(jiān)督人員的工作情況，同時(shí)也要驗(yàn)證產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)，做到人員和產(chǎn)品一一對應(yīng)，并且將反饋的結(jié)果毫無差錯(cuò)的向上級反映，確保到達(dá)最高管理者手里的監(jiān)督報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。同時(shí)要幾時(shí)提出給勁措施，促使質(zhì)量控制能更有效地實(shí)施，從而使最高管理者“放心”。

（3）高級管理層：對企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量要高度關(guān)注，密切關(guān)注員工們的質(zhì)量保證行為。同時(shí)，也要向全體員工提供信任的必要，起到員工一定的激勵(lì)作用，促進(jìn)建立全體員工對于企業(yè)質(zhì)量管理的信心。

2、外部質(zhì)量保證

（1）建立完善的質(zhì)量管理體系，促使完善質(zhì)量控制活動。

（2）涉及對外服務(wù)的員工必須確保自己的工作順利完成并得到顧客的滿意反饋。

（3）對于可以歸屬于物流業(yè)物流系統(tǒng)的對象，應(yīng)確保流通方式、時(shí)間等可以滿足客戶，在此基礎(chǔ)上追求更好的效率，更快更高效。

（4）根據(jù)客戶要求，有計(jì)劃、有步驟地展開提供證據(jù)的活動。

六、部門質(zhì)量管理職責(zé)

（一）總經(jīng)理：

1、擬定經(jīng)營政策,管理者承諾,質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)核準(zhǔn)。

2、作為公司重要政策的總裁決者。

3、研擬裁定執(zhí)行各年度經(jīng)營方針策略。

4、審核全公司組織系統(tǒng)規(guī)則，管理制度修訂，協(xié)調(diào)各機(jī)能的運(yùn)作。

5、核定年度成本預(yù)算編制及監(jiān)督執(zhí)行成果。

6、公司各項(xiàng)重大投資改善計(jì)劃案的擬訂執(zhí)行。

7、公司各部門工作績效的核定。

8、主持管理審查會議。

9、有關(guān)經(jīng)營管理的文件表單簽核。

(二）管理者代表

1、作為公司與ISO認(rèn)證單位的聯(lián)絡(luò)窗口。

2、負(fù)責(zé)公司接受外部審核的協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)者。

3、負(fù)責(zé)確保與維持公司所有質(zhì)量活動、制度、書面質(zhì)量文件，皆以符合質(zhì)量手冊及ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求之規(guī)定。

4、負(fù)責(zé)確保員工對質(zhì)量手冊的了解，并隨時(shí)監(jiān)督質(zhì)量控制的成效，以保證質(zhì)量系統(tǒng)的有效性。

5、負(fù)責(zé)管理審查會議中，報(bào)告公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的成效與其需改善之處。

6、負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的監(jiān)督執(zhí)行。

7、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌內(nèi)部溝通的結(jié)果。

（三）運(yùn)務(wù)部職責(zé)

1、負(fù)責(zé)總倉、分倉及各分公司倉庫的規(guī)劃工作，并負(fù)責(zé)實(shí)施中的指導(dǎo)與監(jiān)督；.2、負(fù)責(zé)各分公司及網(wǎng)點(diǎn)倉庫的安全檢查工作；

3、負(fù)責(zé)處理貨運(yùn)過程中的各項(xiàng)突發(fā)性事件，并在最短時(shí)間內(nèi)做出正確的處理方案；

4、負(fù)責(zé)與各地分公司的庫房建立直接聯(lián)系，通過物流軟件，隨時(shí)掌握各地分公司倉庫商品的出入庫動態(tài)，在公司統(tǒng)一規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)，獲取各個(gè)分公司庫房（含指定分銷商）的商品出入庫原始統(tǒng)計(jì)報(bào)表資料；

5、負(fù)責(zé)跟進(jìn)所有的物流運(yùn)單，包括供貨商出發(fā)的及各分公司之間調(diào)撥的運(yùn)單，并第一時(shí)間發(fā)送商品貨運(yùn)通告，通知收貨方；

6、負(fù)責(zé)跟進(jìn)貨運(yùn)過程中的每一個(gè)交接環(huán)節(jié)，必須確保貨暢其流；負(fù)責(zé)根據(jù)調(diào)度指令，調(diào)動各分公司的物流系統(tǒng)各項(xiàng)工作職能全面投入，確保商品按時(shí)供貨、準(zhǔn)點(diǎn)到位；

7、負(fù)責(zé)處理貨運(yùn)中出現(xiàn)的各種不良情況，記錄在案，并及時(shí)上報(bào)運(yùn)輸主管處理；

8、負(fù)責(zé)貨運(yùn)出險(xiǎn)后的索賠資料的收集整理工作、跟進(jìn)、協(xié)調(diào)、應(yīng)急處理商品發(fā)運(yùn)過程中出現(xiàn)的各種隨機(jī)性突發(fā)問題。

（四）行政部門

1.制訂行政部年度和月度預(yù)算；；

2.辦公環(huán)境的衛(wèi)生管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決；

3.同物業(yè)物業(yè)管理處的聯(lián)系，核實(shí)并交納水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)； 4.辦公用品及非辦公用品的詢價(jià)、采購、保管、發(fā)放以及登帳； 5..公司傳真的收發(fā)和存檔；

6.信息收集、發(fā)布工作組織、上情下達(dá)、下情上達(dá)傳，編輯整理公司大事記； 7.公司財(cái)產(chǎn)的保管和維護(hù)。

（五）人事部職責(zé)

1、制訂管理手冊，呈交上司審批；

2、制訂方案如何提高各員工工作效率；

3、協(xié)助部門發(fā)掘有才能的員工，給予增值培訓(xùn)后提升要職，嚴(yán)控各部門員工在工作上的操作和品行；

4、編寫工作說明書，制定和完善人事管理制度、流程和表單和部門崗位職責(zé)； 人力資源管理（考勤、薪資、員工素養(yǎng)等）各項(xiàng)程序的執(zhí)行、監(jiān)督；

5、加強(qiáng)與勞動、人事、社會保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)，落實(shí)公司社保等福利計(jì)劃。

（六）財(cái)務(wù)部門職責(zé)

1、審核電腦系統(tǒng)的效率和準(zhǔn)確性，確保系統(tǒng)精密防止病毒入侵，破壞公司日常操作；

2、日常公司資金運(yùn)作，每天呈交上司審查并附上有必要的建議；

3、制定每月的效益表，呈交上司查閱； 收集會計(jì)報(bào)告，把應(yīng)收應(yīng)付表交上司查閱；

4、負(fù)責(zé)公司會計(jì)核算的組織及管理工作，審核會計(jì)憑證及各種對內(nèi)、對外報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表。

5、每月組織總公司庫存商品的實(shí)際盤點(diǎn)并核對盤點(diǎn)結(jié)果，報(bào)送商品盤點(diǎn)表。對庫存商品帳、物存在的差異，督促責(zé)任單位查明原因，并提出相應(yīng)處理意見。

6、負(fù)責(zé)融資工作相關(guān)資料的準(zhǔn)備和保管，參與公司資金籌措工作，協(xié)調(diào)和各銀行間的關(guān)系，與銀行系統(tǒng)保持良好合作；

7、協(xié)同業(yè)務(wù)部、商品部對核心客戶核定信用額度和信用期限，并對信用額度和信用期限的執(zhí)行情況負(fù)責(zé)跟蹤。

8、嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法律法規(guī)及行業(yè)財(cái)務(wù)制度，組織開展本公司財(cái)務(wù)工作，對總公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)；按時(shí)編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，落實(shí)計(jì)劃實(shí)施措施，跟蹤計(jì)劃執(zhí)行情況，并對計(jì)劃實(shí)際完成情況進(jìn)行檢查分析。

（七）采購部質(zhì)量管理職責(zé)：

1．負(fù)責(zé)市場調(diào)研，提供符合公司要求的供應(yīng)商名單，并建立合格的供方檔案。2.執(zhí)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)制度，努力降低采購成本。

3.對商務(wù)談判、采購進(jìn)度、質(zhì)量檢驗(yàn)等全過程負(fù)責(zé)；按時(shí)完成采購任務(wù)。4.辦理部分需要現(xiàn)金采購物資的個(gè)人借款和采購貨款的結(jié)算手續(xù)。5.負(fù)責(zé)不合格品的處理。

6.對采購業(yè)務(wù)進(jìn)行匯總、分析，需要時(shí)向管理層提供采購報(bào)告。

7.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理，與供應(yīng)商維持健康、良好的商業(yè)合作關(guān)系；協(xié)助公司法律顧問，處理與供應(yīng)商的各種糾紛。8.做好采購成本控制。

（八）客戶服務(wù)部門質(zhì)量管理職責(zé)：

1.業(yè)務(wù)受理：話務(wù)員可以受理上門取貨發(fā)送服務(wù)、上門送貨服務(wù),記錄用戶業(yè)務(wù)辦理的條件，代填業(yè)務(wù)預(yù)申請單，提交產(chǎn)生的業(yè)務(wù)工單，交由后臺處理，進(jìn)行資料核對。并自動選擇通知負(fù)責(zé)該區(qū)域的服務(wù)點(diǎn)或人員進(jìn)行服務(wù)。

2.處理用戶投訴：負(fù)責(zé)定期和不定期的跟蹤客戶，接待客戶的各種投訴工作，收集和回復(fù)客戶關(guān)于配送服務(wù)的投訴，監(jiān)督和檢查配送的服務(wù)質(zhì)量，收集和反饋意見和建議，認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理客戶投訴是減少糾紛、樹立公司品牌、爭取客戶的手段。

3.客戶關(guān)系管理：加強(qiáng)客戶關(guān)系管理，提高客戶滿意度和忠誠度，提升公司運(yùn)營效率和利潤。4.在實(shí)際工作中，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)商機(jī)要及時(shí)迅速反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)或業(yè)務(wù)主管部門，要及時(shí)了解客戶的建議、投訴、需求等，并協(xié)調(diào)跟進(jìn)處理。

（九）營銷部質(zhì)量管理職責(zé)：

1.與顧客及潛在顧客協(xié)商洽談，掌握、理解顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、性能的需求要求，參與有關(guān)要求的訂單合同評審工作；

2與顧客保持溝通及征詢顧客意見，定期開展調(diào)查顧客滿意度調(diào)查、評價(jià)工作； 3.定期組織市場調(diào)研，收集市場信息，分析市場動向、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢； 4.建立各級客戶資料檔案，保持與客戶之間的雙向溝通； 5.配合本系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)部門作好推廣促銷活動；

（六）總經(jīng)理的質(zhì)量管理責(zé)任

1.領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理和質(zhì)量體系的全面工作，確定企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織制訂質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃； 2.督促檢查企業(yè)質(zhì)量管理工作情況，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； 3.隨時(shí)掌握企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的動態(tài)，負(fù)責(zé)處理重大的質(zhì)量事故；

4.負(fù)責(zé)抓好質(zhì)量管理教育工作，對產(chǎn)品質(zhì)量的薄弱環(huán)節(jié)和重大質(zhì)量問題，組織質(zhì)量技術(shù)攻關(guān)； 5.組織制訂質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度、措施，實(shí)施執(zhí)行質(zhì)量獎(jiǎng)罰措施；

（十）分揀部門：

負(fù)責(zé)分揀中心日常工作管理，協(xié)調(diào)分揀中心與總部分揀（廠商）的業(yè)務(wù)聯(lián)系，監(jiān)督各站點(diǎn)的快件接收、派發(fā)、中轉(zhuǎn)、退庫等，確保快件安全。

監(jiān)督系統(tǒng)管理，組織分揀中心日常工作安排，管理檔案資料，協(xié)調(diào)分揀與信息部、財(cái)務(wù)部、站點(diǎn)的物流管理。

負(fù)責(zé)分揀驗(yàn)貨、分揀、復(fù)檢、封發(fā)等。負(fù)責(zé)退單驗(yàn)收、系統(tǒng)處理及返上級分揀庫房。

負(fù)責(zé)總部到貨、發(fā)件發(fā)貨、系統(tǒng)退單及分揀返貨的全程跟單工作。負(fù)責(zé)庫房衛(wèi)生、考勤及安全生產(chǎn)。

（十一）質(zhì)量管理部門：

1、負(fù)責(zé)對物料入庫的質(zhì)量與數(shù)量的控制管理。

2、做好在庫物資的存放、堆碼整齊等管理工作。

3、負(fù)責(zé)物資在庫的安全管理，對特殊危險(xiǎn)品加大管理力度嚴(yán)防各種安全事故發(fā)生。

4、遵守領(lǐng)發(fā)料制度，避免發(fā)料錯(cuò)誤而造成損失。

5、對滯料、滯成品及有價(jià)值的廢品提出庫存報(bào)告和處理建議。

6、做好各庫的庫存品盤點(diǎn)工作，做到帳物相符。

7、提供各庫的物資庫存動態(tài)資料。

8、按照小糸的工藝流程及檢驗(yàn)規(guī)程，進(jìn)行檢驗(yàn)。

9、按時(shí)填寫檢驗(yàn)報(bào)告并且保存報(bào)告。

10、對不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)與安排。

11、針對質(zhì)量不良提出改善措施,并予以執(zhí)行。

12、負(fù)責(zé)對儀器和器械校驗(yàn)的管理。

第二篇：質(zhì)量管理手冊

質(zhì)量管理手冊

1、藥品經(jīng)營質(zhì)量管理制度

2、自查記錄質(zhì)量經(jīng)營制度執(zhí)行情況表

3、制度與考核質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況表

4、藥品質(zhì)量信息反饋分析和搜集記錄

5、藥品質(zhì)量檔案

6、藥品質(zhì)量事物查詢表

第三篇：起重機(jī)械質(zhì)量管理手冊

起重機(jī)質(zhì)量管理手冊

（A版）

編制： 審核： 批準(zhǔn)：

2012-*-發(fā)布

2012-*-*實(shí)施

0 前言

0.1 頒布令

質(zhì)量手冊發(fā)布令

本手冊依據(jù)TSG Z0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》制定，闡明了工廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了起重機(jī)械質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程，并提出了每個(gè)過程的管理要求。經(jīng)審定，符合有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布。自200 年 月 日起正式實(shí)施。

本手冊適用于工廠起重機(jī)械的制造、安裝、改造和維修，是指導(dǎo)工廠建立、實(shí)施并保持起重機(jī)械質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的法規(guī)和行動準(zhǔn)則。起重機(jī)械質(zhì)量管理體系內(nèi)各部門和員工必須遵照執(zhí)行，確保起重機(jī)械質(zhì)量管理體系的要求和目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，不斷增強(qiáng)客戶滿意。

廠長：

0.2 《質(zhì)量管理手冊》的說明及管理

0.2.1 《質(zhì)量管理手冊》的說明： 0.2.1.1 目的

闡述本工廠的質(zhì)量方針，規(guī)定了工廠起重機(jī)械質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程，并提出了每個(gè)過程的管理要求，確保工廠起重機(jī)械質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各項(xiàng)活動（過程）的控制和管理符合規(guī)定。0.2.1.2 適用范圍

本手冊適用于本工廠承擔(dān)的資格范圍內(nèi)的起重機(jī)械制造和安裝、改造、維修的質(zhì)量管理。0.2.1.3 編制依據(jù) 0.2.1.3.1 引用標(biāo)準(zhǔn)

① GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》。

② GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》。0.2.1.3.2 主要依據(jù)

TSG Z0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

0.2.2 《質(zhì)量管理手冊》的管理 0.2.2.1 編制與審批

本手冊由質(zhì)保部組織編制，質(zhì)量保證工程師審核，報(bào)廠長批準(zhǔn)后發(fā)布。0.2.2.2 發(fā)布和保管

a）本工廠內(nèi)部各有關(guān)部門人員均持有手冊的受控版本，由質(zhì)保部統(tǒng)一辦理發(fā)放手續(xù)。

b）特殊情況下需向外部提供手冊時(shí)，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，由質(zhì)保部辦理外發(fā)手續(xù)，對外（認(rèn)證機(jī)構(gòu)除外）提供的手冊為非受控版本。

c）受控版本的質(zhì)量手冊持有者必須妥善保存，任何人未經(jīng)允許不準(zhǔn)外借和復(fù)制。

0.2.2.3手冊的其他管理要求按本手冊第3.1條款的規(guī)定執(zhí)行。

0.3 質(zhì)量手冊修改控制

章節(jié)號

修改條款

修改人

修改內(nèi)容簡述

審核 批準(zhǔn) 修改日期 0.4 術(shù)語和縮寫

0.4.1 本手冊中與質(zhì)量管理體系有關(guān)的術(shù)語，引用GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語。

0.4.2 本手冊中與起重機(jī)械有關(guān)的術(shù)語，引用GB6974.9-1986《起重機(jī)械名詞術(shù)語》中的術(shù)語。0.4.3 本手冊還采用以下術(shù)語和定義：

a）產(chǎn)品-本手冊中所引用的“產(chǎn)品”可單指進(jìn)貨物資、外供產(chǎn)品（包括起重機(jī)械的零部件）和過程（工序）半成品及完工成品。b）進(jìn)貨物資-包括自行采購的原材料、焊接材料、工作機(jī)構(gòu)、起重機(jī)配套件、油漆及其他外購?fù)鈪f(xié)件、標(biāo)準(zhǔn)件等和顧客提供的這類物資。

c）過程（工序）半成品-生產(chǎn)制造過程中的起重機(jī)械零部件的半成品。

d）完工成品-以整機(jī)或零部件交付顧客的成品件。

e）顧客-以合同方式將其所需的起重機(jī)械整機(jī)或零部件交予本工廠制造及安裝、改造、維修的組織或個(gè)人（即產(chǎn)權(quán)者）。也包括它所委托的經(jīng)營運(yùn)作者或使用者。

f）生產(chǎn)基地-工廠設(shè)置的從事起重機(jī)械生產(chǎn)制造的場所，包括生產(chǎn)辦公場所和生產(chǎn)車間、庫房等。

G）項(xiàng)目部-本工廠設(shè)置的從事起重機(jī)械工程現(xiàn)場安裝、改造、維修作業(yè)的班子，具體組織起重機(jī)械安裝、改造、維修現(xiàn)場的作業(yè)。0.4.4 特殊術(shù)語 0.4.4.1 質(zhì)控點(diǎn)

在起重機(jī)械生產(chǎn)過程中需要重點(diǎn)控制的主要受力結(jié)構(gòu)件制造的關(guān)鍵工序，該工序未經(jīng)檢驗(yàn)合格，不得轉(zhuǎn)入下道工序 0.4.4.2 停止點(diǎn)

必須經(jīng)檢驗(yàn)試驗(yàn)對結(jié)論確認(rèn)后才能繼續(xù)下道工序的質(zhì)控點(diǎn) 0.4.4.3 見證點(diǎn)

必須到現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)后才能繼續(xù)下道工序的質(zhì)控點(diǎn) 0.4.4.4 審核點(diǎn)

對相應(yīng)見證文件進(jìn)行審核并經(jīng)鑒定確認(rèn)的質(zhì)控點(diǎn)。2.2.2.5 質(zhì)量控制圖符號說明

○e 檢驗(yàn)員

○p 工藝員、設(shè)計(jì)員

○H 停止點(diǎn)

○A A類監(jiān)檢點(diǎn)

○c 技術(shù)負(fù)責(zé)人或總工程師

○P

工藝、設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人 ○n 無損檢測質(zhì)與試驗(yàn)控系統(tǒng)責(zé)任人 ○W

焊接、熱處理質(zhì)控責(zé)任人

○Qa 質(zhì)量保證工程師

○E 機(jī)械加工質(zhì)控責(zé)任人 ○D 電控系統(tǒng)制作質(zhì)控責(zé)任人

○T

安裝調(diào)試質(zhì)控責(zé)任人 ○M 材料質(zhì)控責(zé)任人

○N

計(jì)量與設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人 ○Y 金屬結(jié)構(gòu)制作質(zhì)控責(zé)任人

○EA 總檢驗(yàn)員 0.5 任命書

為了貫徹TSG Z0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，加強(qiáng)對起重機(jī)械質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命機(jī)電裝備公司經(jīng)理王福軍為質(zhì)量保證工程師，履行對工廠起重機(jī)械制造、安裝、改造和維修的質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)。

為確保起重機(jī)械質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，經(jīng)工廠領(lǐng)導(dǎo)研究，決定任命起重機(jī)械質(zhì)量體系其他責(zé)任人員如下：

某某某

工藝設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

某某某

機(jī)械加工質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

某某某

金屬結(jié)構(gòu)制作質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

某某某

電控系統(tǒng)制作質(zhì)控責(zé)任人

某某某

焊接熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

某某某

材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

某某某

無損檢測與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

某某某

計(jì)量與設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

某某某

安裝調(diào)試質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

某某某

最終檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

廠長： 2007年 月 日 1 管理職責(zé) 1.1 質(zhì)量方針和目標(biāo)

1.1.1為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為工廠的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定本工廠的質(zhì)量方針為：

安全可靠，誠信守約，接受監(jiān)督，持續(xù)改進(jìn)

1.1.2為實(shí)現(xiàn)工廠的質(zhì)量方針，制定本工廠總的質(zhì)量目標(biāo)為： 強(qiáng)化過程（工序）控制，確保產(chǎn)品一次性交驗(yàn)合格率100%；增強(qiáng)顧客意識，確保顧客滿意度達(dá)92%以上，且近三年內(nèi)每年以1%遞增；追求科技進(jìn)步，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。1.1.3 質(zhì)量方針、目標(biāo)現(xiàn)予批準(zhǔn)、發(fā)布，工廠全體員工必須遵照執(zhí)行。與質(zhì)量相關(guān)的應(yīng)根據(jù)工廠總質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，并于每年初以工廠紅頭文件的形式公布執(zhí)行。

1.1.4工廠不斷對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時(shí)經(jīng)廠長批準(zhǔn)可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)工廠內(nèi)、外環(huán)境的變化。

廠長： 2007年 月

日 1.2質(zhì)量保證體系組織

注：

表示該部門暫未列入質(zhì)量管理體系中；實(shí)線表示直接領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系；虛線表示職能領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系。1.3 職責(zé)、權(quán)限 1.3.1 職責(zé)和權(quán)限

工廠對所有從事與質(zhì)量有關(guān)的職能部門進(jìn)行質(zhì)量職能分配,并對管理/執(zhí)行和驗(yàn)證工作的部門和人員規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，具體如下： 1.3.2 廠長：

a)對工廠生產(chǎn)產(chǎn)品的安全質(zhì)量負(fù)責(zé)并任命工廠質(zhì)保工程師；

b)批準(zhǔn)發(fā)布工廠質(zhì)量手冊、質(zhì)量分冊和質(zhì)量方針、目標(biāo)；

c)建立于質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并配備所需要的資源；

d)履行工廠管理職責(zé)，并主持工廠的管理評審。1.3.3 質(zhì)保工程師：

a)負(fù)責(zé)工廠質(zhì)量管理體系的日常的內(nèi)部協(xié)調(diào)工作，以確保質(zhì)量體系的實(shí)施和保持；

b)主持工廠的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告治理管理體系的進(jìn)行情況，包括改進(jìn)的需求；

c)確保在整個(gè)工廠內(nèi)促進(jìn)顧客要求意思的形成；

d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。1.3.4 質(zhì)保部：

a)負(fù)責(zé)組織編寫與質(zhì)量方針和目標(biāo)性一致的質(zhì)量管理體系文件；并負(fù)責(zé)工廠質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的總歸口管理和控制；

b)負(fù)責(zé)工廠管理體系策劃的具體組織與實(shí)施，并負(fù)責(zé)工廠的質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行的日常管理工作以內(nèi)部共同的歸口管理和控制。

1.3.5 設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人： a)對設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)全責(zé)。

b)負(fù)責(zé)對起重機(jī)械外來圖紙、技術(shù)文件的審查；

c)負(fù)責(zé)對起重機(jī)械外來圖紙、技術(shù)文件轉(zhuǎn)化、更改的審核、并監(jiān)督貫徹實(shí)施；

d)負(fù)責(zé)對起重機(jī)械相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的審核、并監(jiān)督貫徹實(shí)施； e)負(fù)責(zé)編制起重機(jī)械通用工藝條例、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書和規(guī)章制度；

f)負(fù)責(zé)組織起重機(jī)械工裝設(shè)計(jì)； g)定期進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查。1.3.6 機(jī)械加工質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

a）負(fù)責(zé)制定工廠起重機(jī)械機(jī)械加工質(zhì)量控制管理規(guī)定；

b）編制和貫徹機(jī)械加工工藝，解決實(shí)施工藝中的技術(shù)問題；

c）對機(jī)械加工質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量問題負(fù)全責(zé)； 1.3.7 金屬結(jié)構(gòu)制作質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 a）負(fù)責(zé)制定工廠起重機(jī)械金屬結(jié)構(gòu)制作質(zhì)量控制管理規(guī)定；

b）對金屬結(jié)構(gòu)制作質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量問題負(fù)全責(zé)； 1.3.8 電控系統(tǒng)制作質(zhì)控責(zé)任人

a）負(fù)責(zé)制定工廠起重機(jī)械電控系統(tǒng)制作質(zhì)量控制管理規(guī)定；

b）編制和貫徹電控系統(tǒng)制作工藝，解決實(shí)施工藝中的技術(shù)問題；

c）對電控系統(tǒng)制作質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量問題負(fù)全責(zé)； 1.3.9 焊接、熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：

a)負(fù)責(zé)制定工廠起重機(jī)械焊接、熱處理質(zhì)量控制管理規(guī)定； b)負(fù)責(zé)制定工廠起重機(jī)械持證焊工管理制度；

c)對所制定的焊接工藝評定指導(dǎo)書、焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝卡的正確性負(fù)責(zé)；

d)負(fù)責(zé)制定工廠起重機(jī)械焊接材料的質(zhì)量控制辦法，并有效督促其責(zé)任人員貫徹執(zhí)行；

e)參與工廠起重機(jī)械的技術(shù)管理工作，對焊接熱處理； f)批準(zhǔn)兩次以內(nèi)的焊縫返修，制定兩次以上的返修方案； g)負(fù)責(zé)制定工廠起重機(jī)械焊接工藝指導(dǎo)書的格式； h)負(fù)責(zé)制定工廠起重機(jī)械焊接工藝評定報(bào)告的格式； i)負(fù)責(zé)制定焊接母材缺陷的焊補(bǔ)程序； j)負(fù)責(zé)制定起重機(jī)械焊縫返修的程序；

k)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級有關(guān)起重機(jī)械焊接、熱處理技術(shù)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度。1.3.10 材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：

a）負(fù)責(zé)起重機(jī)械材料管理規(guī)章制度的制訂，監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行情況，對因監(jiān)督不力造成的后果負(fù)責(zé)；

b）負(fù)責(zé)組織對供方質(zhì)量保證能力的評價(jià)，選擇合格的供方，對未在合格供方名單中采購，亦未辦理試采購手續(xù)擅自采購造成的后果負(fù)責(zé)；

c）對起重機(jī)械用材的正確性負(fù)；

d）負(fù)責(zé)對起重機(jī)械原材料的標(biāo)記及標(biāo)記移植的正確性和材料的保存防護(hù)進(jìn)行監(jiān)督，對因監(jiān)督不力造成的后果負(fù)責(zé)；

e）對采購文件的正確性負(fù)責(zé)。1.3.11 無損檢測與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：

a)負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)起重機(jī)械無損檢測的國家法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)技術(shù)文件；

b)對無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量問題負(fù)全責(zé)；

c)對工廠無損檢測設(shè)備、儀器的使用狀態(tài)、環(huán)境是否符合規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督管理；

d)編制和貫徹?zé)o損檢測工藝，解決實(shí)施工藝中的技術(shù)問題； e)負(fù)責(zé)無損檢測錯(cuò)、漏檢質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理和上報(bào)，處理生產(chǎn)單位提出的無損檢測質(zhì)量問題；

f)監(jiān)督指導(dǎo)無損檢測實(shí)施工作，有權(quán)對違反無損檢測工藝紀(jì)律、違章操作、記錄達(dá)不到要求的現(xiàn)象，進(jìn)行制止、管理和考核； g)負(fù)責(zé)無損檢測人員的業(yè)務(wù)印章、鋼印的制造、發(fā)放并建立臺帳等管理工作；

h)負(fù)責(zé)無損檢測記錄和資料的保存管理，并監(jiān)控各相關(guān)單位的無損檢測記錄和資料的保存管理。1.3.12 計(jì)量與設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人

a.對計(jì)量與設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)出現(xiàn)的問題負(fù)全面責(zé)任 b.制訂計(jì)量與設(shè)備管理制度。

c.負(fù)責(zé)對計(jì)量理化質(zhì)量進(jìn)行控制，對出據(jù)的理化試驗(yàn)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。

1.3.13 安裝調(diào)試質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

a）對安裝調(diào)試質(zhì)控系統(tǒng)出現(xiàn)的問題負(fù)全面責(zé)任

b）編制和貫徹安裝調(diào)試工藝，解決實(shí)施工藝中的技術(shù)問題； 1.3.14 最終檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：

a)負(fù)責(zé)編制起重機(jī)械的質(zhì)量控制保證體系程序文件、檢驗(yàn)管理制度，并負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督考核貫徹執(zhí)行情況；

b)負(fù)責(zé)起重機(jī)械的質(zhì)量技術(shù)檢驗(yàn)計(jì)劃文件、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)卡片的編制，并負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督考核貫徹執(zhí)行情況；

c)負(fù)責(zé)外購原材料檢驗(yàn)、過程工序產(chǎn)品檢驗(yàn)和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)的質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)技術(shù)管理和指導(dǎo)；

d)負(fù)責(zé)提出起重機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量檢查和月度工作計(jì)劃或?qū)ｍ?xiàng)工作計(jì)劃并組織實(shí)施，按要求及時(shí)總結(jié)；

e)負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施起重機(jī)械新產(chǎn)品的試制和產(chǎn)品首件鑒定、不合格品鑒定工作； f)負(fù)責(zé)具體組織起重機(jī)械產(chǎn)品、工序質(zhì)量問題的調(diào)查分析、研究處理；

g)有權(quán)制止違反工藝紀(jì)律和違章操作的行為；

h)接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局起重機(jī)械行政管理部門監(jiān)督檢查，并向質(zhì)量保證部長至質(zhì)保工程師報(bào)告工作。質(zhì)量管理體系

1.4 管理評審程序

1.4.1 每年至少對起重機(jī)械質(zhì)量體系進(jìn)行一次管理評審，當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評審頻次：

（1）工廠組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；

（2）發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或一般投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；

（3）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求有較大變化時(shí)；

（4）市場發(fā)生較大變化時(shí)；

（5）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。1.4.2 管理評審輸入

1.4.2.1管理評審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會: a）審核結(jié)果,包括質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b）顧客的反饋，包括其滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；

c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果；

d）糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格項(xiàng)所采取的糾正或預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；

e）以往管理評審確定的改進(jìn)措施實(shí)施的跟蹤結(jié)果；

f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； g）質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。

1.4.2.2 管理評審輸入的內(nèi)容所涉及的各相關(guān)職能部門，應(yīng)于管理評審會議之前至少一周書面提交質(zhì)保部匯總，以便提交管理評審會議評審之。1.4.3 管理評審輸出

1.4.3.1 質(zhì)保工程師主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員與會，并對管理評審輸入做出評價(jià)，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；

1.4.3.2 管理評審的輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施: a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b)與顧客要求有關(guān)的起重機(jī)械產(chǎn)品的改進(jìn)。c)資源需求等。

1.4.3.3管理評審會議結(jié)束后，由工藝技術(shù)部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)質(zhì)保工程師審核，交廠長批準(zhǔn)后，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。1.4.4糾正/預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

對于管理評審會議決定的不合格/潛在不合格項(xiàng)，由工藝技術(shù)部根據(jù)本手冊的規(guī)定，向有關(guān)責(zé)任部門提出采取糾正或預(yù)防措施的要求，并組織對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。1.4.5如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)按本手冊的規(guī)定執(zhí)行。1.4.6管理評審形成以下質(zhì)量記錄，這些記錄由質(zhì)保部負(fù)責(zé)收集和保存，并按本手冊的規(guī)定進(jìn)行管理和控制： a)《管理評審計(jì)劃》 b)《管理評審會議記錄》 c)《管理評審會議簽到表》 d)《管理評審報(bào)告》 2 質(zhì)量保證體系文件

質(zhì)量保證體系文件包括質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等，下同）、記錄等。2.1 質(zhì)量保證手冊

2.1.1 本工廠質(zhì)量手冊是專為描述工廠起重機(jī)械制造、安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系的文件，也是證明工廠在提供產(chǎn)品的質(zhì)量方面有能力滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的綱領(lǐng)性文件，由工廠廠長批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。

2.1.2 本質(zhì)量手冊涵蓋了質(zhì)量管理和質(zhì)量保證兩種內(nèi)涵，適用于本工廠起重機(jī)械制造、安裝改造、維修和服務(wù)質(zhì)量控制的全過程。2.1.3 質(zhì)量手冊的主要內(nèi)容包括：（1）術(shù)語和縮寫（詳見本手冊0.4節(jié)）；

（2）本工廠質(zhì)量管理體系的范圍及所確定的質(zhì)量管理體系過程（見管理體系過程圖）；

（3）質(zhì)量方針和目標(biāo)（見本手冊1.1節(jié)）；

（4）質(zhì)量體系組織及管理職責(zé)（詳見本手冊1.2、1.3節(jié)）。（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求要符合起重機(jī)械制造、安裝、改造、維修質(zhì)保體系的基本要求。2.2 程序文件

程序文件（管理制度）與質(zhì)量方針相一致，滿足起重機(jī)械質(zhì)量保證手冊基本要素的要求，并符合本廠的實(shí)際情況，具有可操作性。2.3 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄

作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄應(yīng)符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)保體系實(shí)施過程的控制需要。文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。2.4 質(zhì)量計(jì)劃

質(zhì)量計(jì)劃必須保證貫徹實(shí)施，為確保產(chǎn)品質(zhì)量，我廠每臺產(chǎn)品都編制質(zhì)量計(jì)劃（制造工序過程卡），質(zhì)量計(jì)劃中的產(chǎn)品質(zhì)量控制點(diǎn)（包括記錄審核點(diǎn)、見證點(diǎn)和停止點(diǎn)）應(yīng)合理設(shè)置，做到控點(diǎn)必控、停點(diǎn)必停。質(zhì)量計(jì)劃的編制見《質(zhì)量計(jì)劃編制規(guī)定》。文件和記錄控制 3.1 文件控制

3.1.1 目的：工廠對上述第2節(jié)規(guī)定的質(zhì)量保證體系文件進(jìn)行控制，以確保各相關(guān)場所使用這些文件的有效版本。

3.1.2 范圍：本程序適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件和資料的控制。3.1.3 職責(zé)：

a）質(zhì)保部是與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的總歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)本質(zhì)量手冊及其支持性文件和技術(shù)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類外來文件的管理和控制；檢驗(yàn)文件和發(fā)至本部門的文件的管理和控制；并負(fù)責(zé)工廠質(zhì)量管理體系文件的保管、發(fā)放和回收的具體實(shí)施工作。b）技術(shù)中心

c）工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)與本部門設(shè)計(jì)開發(fā)有關(guān)的依據(jù)文件（包括設(shè)計(jì)用軟件）的管理和控制。

d）供銷部負(fù)責(zé)采購文件、合同類文件及發(fā)至本部門的文件的管理和控制。

e）辦公室負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的行政性文件及發(fā)至本部門的文件的管理和控制。

f）其他各部門/車間分別負(fù)責(zé)發(fā)至本部門文件的管理和控制。g）廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布工廠第一級文件。

質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)審核工廠第一級文件，批準(zhǔn)工廠第二級相關(guān)文件。3.1.4工作程序

（1）文件的編號：

①質(zhì)量手冊：QM/ JH XX-A

②支持性文件： J / XX-XX

`

③質(zhì)量記錄表示：

表 XX-XX

④ 各部門代號規(guī)定如下：

用各部門簡稱或第一個(gè)拼音字母代替。

（2）文件分受控版本和非受控版本，文件的主管部門確定是否受控，并報(bào)質(zhì)保工程師審批，凡受控版本均應(yīng)加蓋“受控”印章標(biāo)識。

b）文件的編制

（1）質(zhì)量手冊及其支持性文件、質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量體系運(yùn)行方面的質(zhì)量記錄表等文件由質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門人員編制。

（2）上述文件中凡屬本工廠內(nèi)部編發(fā)文件，由各相關(guān)主控部門組織相關(guān)部門人員編制。c）文件的審批

（1）質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針/目標(biāo)和程序）和質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)保工程師審核，報(bào)工廠廠長批準(zhǔn)。

（2）設(shè)計(jì)、工藝、檢驗(yàn)等方面的文件由相應(yīng)主控部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。

（3）合同/采購方面的文件由財(cái)務(wù)部/供銷部部長審核報(bào)工廠主管副廠長批準(zhǔn)。

（4）與質(zhì)量有關(guān)的行政性文件由工廠廠長審批。

（5）與質(zhì)量有關(guān)的外來文件均應(yīng)按以下規(guī)定審批其適用性：

①與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件和技術(shù)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類外來文件由質(zhì)保工程師審批其適用性。

工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量技術(shù)法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)總清單》。經(jīng)質(zhì)保工程師審批發(fā)布，以利于控制這類文件的有效版本，該清單由工藝技術(shù)部實(shí)施動態(tài)管理。

②與質(zhì)量有關(guān)的其他外來文件由工廠廠長或其授權(quán)的副廠長審批其適用性。d）文件的登記和發(fā)放

（1）文件的總歸口管理部門質(zhì)保部應(yīng)建立全工廠受控文件的總清單；文件的各主控部門對各自所控文件和所使用文件應(yīng)建立相應(yīng)的分清單。

（2）文件的發(fā)放范圍由文件的主控部門確定，質(zhì)保工程師或分管副廠長審批后按發(fā)放范圍發(fā)放，并填寫文件《發(fā)文審批表》。

（3）文件領(lǐng)用部門/人員應(yīng)在發(fā)文部門《文件發(fā)放、回收記錄表》上簽字，每份文件應(yīng)有不同的分發(fā)號，以便追溯。e）受控文件的更改

（1）受控文件需要更改時(shí)，由文件主管部門的負(fù)責(zé)人填寫《文件更改審批表》，說明更改內(nèi)容和更改方式，經(jīng)文件原審批人批準(zhǔn)后下達(dá)《文件更改通知單》，由文件持有者更改。

（2）當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接替其崗位的人員審批，但必須取得所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。

（3）文件更改的方式分為局部劃改和以更改頁替換作廢頁（換頁）兩種，換頁時(shí)，作廢頁應(yīng)收回統(tǒng)一處理。f）受控文件的換版與作廢

（1）受控文件經(jīng)過多次更改或大幅度更改時(shí)需進(jìn)行換版時(shí)，要填寫作廢文件銷毀申請表，并經(jīng)文件的原審批人批準(zhǔn)，原版本作廢收回，換發(fā)新版本。

（2）作廢文件由文件發(fā)放部門人員負(fù)責(zé)回收及銷毀，并填寫文件銷毀登記表，留作參考的作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”印章標(biāo)識，并隔離保存。g）文件的管理

（1）受控文件可以以任何媒體形式保存，對于存入優(yōu)盤的文件應(yīng)有備份，并予以相應(yīng)的標(biāo)識，文件的保存條件應(yīng)能滿足有關(guān)要求，應(yīng)防止受潮、蟲蛀、和火災(zāi)等，對光盤、磁盤類文件還應(yīng)注意防磁。

（2）文件的持有者不得將受控文件隨便外借，并應(yīng)妥善保管，使用過程不得隨意涂改或損壞。

（3）文件不慎丟失或破損需辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)，應(yīng)按上述4.2.3.3條款中d）的（2）、（3）規(guī)定辦理，并應(yīng)說明其原因，文件主控部門人員辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)時(shí)，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并在文件發(fā)放記錄上注明原分發(fā)號作廢。

（4）文件的借閱需填寫《文件借閱登記表》，未經(jīng)質(zhì)保工程師審批任何人不準(zhǔn)復(fù)印或外借受控文件。

3.1.5、質(zhì)量記錄 a）質(zhì)量記錄表格

（1）《受控文件清單》

（2）《文件發(fā)放、回收登記表》

（3）《文件更改審批表》

（4）《文件更改通知單》

（5）《文件（記錄）借閱登記表》

（6）《作廢文件（記錄）銷毀清單》

b）文件控制所形成的上述質(zhì)量記錄由文件主控部門負(fù)責(zé)收集和保存，并按本手冊記錄控制程序的規(guī)定進(jìn)行管理和控制。3.1.6 相關(guān)/支持性文件 《質(zhì)量技術(shù)法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)總清單》 3.2 記錄控制

3.2.1 目的：對本工廠范圍內(nèi)與質(zhì)量體系運(yùn)行和所供產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量記錄進(jìn)行有效控制，為證實(shí)本工廠質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和所供產(chǎn)品的質(zhì)量滿足規(guī)定要求提供客觀證據(jù)，并為采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。3.2.2 范圍：適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄及表式的控制。3.2.3 職責(zé)：

a）質(zhì)保部負(fù)責(zé)本工廠質(zhì)量記錄控制的總歸口管理，并具體負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的質(zhì)量記錄控制的歸口管理，產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量記錄控制的歸口管理，質(zhì)量記錄統(tǒng)一歸檔后的保管、借閱和處理控制。

b）各相關(guān)部門、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)分管本部門范圍內(nèi)各項(xiàng)質(zhì)量記錄的編制，收集標(biāo)識、編目、保存和歸檔的具體實(shí)施。c）供銷部負(fù)責(zé)購進(jìn)原材料檢驗(yàn)的質(zhì)量記錄的實(shí)施和保管。3.2.4 工作程序 a）質(zhì)量記錄分類

（1）質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄，包括本工廠質(zhì)量手冊及其支持性文件所確定的與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的質(zhì)量記錄，如管理評審記錄、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審記錄、設(shè)計(jì)和開發(fā)方面的記錄、人員能力/意識和培訓(xùn)的記錄、采購過程的記錄、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)記錄、標(biāo)識和可追溯性方面的記錄、監(jiān)視和測量裝置控制的記錄、內(nèi)部審核記錄、過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量的記錄、不合格品控制的記錄、糾正和預(yù)防措施記錄等。

（2）所供產(chǎn)品制造和安裝質(zhì)量記錄，包括構(gòu)成產(chǎn)品檔案內(nèi)容的質(zhì)量記錄，如產(chǎn)品制造和安裝質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、原材料檢驗(yàn)記錄、有關(guān)的試驗(yàn)報(bào)告、無損探傷檢測報(bào)告及底片和產(chǎn)品出廠質(zhì)量證書等。（3）外部提供的質(zhì)量記錄，包括來自供方的質(zhì)量記錄（如原材料質(zhì)量證明文件、外委檢驗(yàn)和試驗(yàn)的報(bào)告等）和委外計(jì)量檢定的記錄及檢定證書等。

b）質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制本工廠《質(zhì)量記錄表達(dá)式總清單》，經(jīng)質(zhì)保工程師審批發(fā)布，并對其實(shí)施動態(tài)管理和控制，各職能部門/人員據(jù)此選用各自適用的質(zhì)量記錄，并建立各自的《質(zhì)量記錄清單》，質(zhì)量記錄表達(dá)式未經(jīng)審核不得隨意更改，各部門如需增加新的質(zhì)量記錄表達(dá)式，應(yīng)經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)并報(bào)質(zhì)保部辦理備案。c）質(zhì)量記錄的標(biāo)識

（1）質(zhì)量記錄采取各自原有的名稱和表式編號進(jìn)行唯一性標(biāo)識。（2）對于沒有表式編號的原使用質(zhì)量記錄表式，可按上述4.2.3的規(guī)定，在使用時(shí)予以編號標(biāo)識，但要不易混淆，也可用原表達(dá)式的名稱作為標(biāo)識。d）質(zhì)量記錄的填寫與簽證

（1）質(zhì)量記錄和填寫應(yīng)符合以下要求：

①填寫字跡應(yīng)清晰、工整，并按規(guī)定正確填寫，文字表達(dá)準(zhǔn)確、簡煉、清楚、圖文整潔；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠、齊全等。②填寫不得采用易褪色的書寫材料書寫或繪制。

③質(zhì)量記錄的填寫及簽證時(shí)間應(yīng)與質(zhì)量活動時(shí)間一致；一般情況下質(zhì)量記錄不允許涂改，如發(fā)現(xiàn)誤記需要更改時(shí)，應(yīng)在錯(cuò)誤中間劃一條橫線以示無效，在橫線上方更改，并在更改處加蓋有效印章。（2）質(zhì)量記錄由質(zhì)量活動的責(zé)任部門/人員負(fù)責(zé)填寫，并經(jīng)授權(quán)的職責(zé)人員審核簽證。填寫、簽證人員均應(yīng)在記錄上簽字，不得由他人代簽。

e）質(zhì)量記錄的收集、整理與傳遞

（1）在各項(xiàng)質(zhì)量活動中，質(zhì)量記錄由負(fù)責(zé)填寫的部門/人員收集、整理，并按本手冊規(guī)定程序的要求進(jìn)行傳遞。

（2）應(yīng)隨產(chǎn)品制造和安裝過程的進(jìn)展，收集、整理質(zhì)量記錄，其中包括外來的質(zhì)量記錄。f）質(zhì)量記錄的編目和歸檔保存。

（1）質(zhì)量管理體系運(yùn)行的質(zhì)量記錄由各部門按時(shí)間順序排列并按編目后，自行歸檔保存，其保存期至少保存三年。

（2）所供產(chǎn)品制造和安裝質(zhì)量記錄由質(zhì)保部按產(chǎn)品/工程形成產(chǎn)品檔案編目，其保存期按相應(yīng)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行，無明確規(guī)定者其保存期至少五年。

（3）凡移交質(zhì)保部保存的質(zhì)量記錄在向質(zhì)保部移交時(shí)，應(yīng)辦理相應(yīng)的移交手續(xù)。

（4）歸檔的質(zhì)量記錄應(yīng)專人管理，建立臺帳，并應(yīng)符合本工廠《檔案管理規(guī)定》的要求。

（5）質(zhì)量記錄保管應(yīng)注意采取防火、防潮、蟲蛀、鼠咬措施，存儲于其他媒體（如磁帶、光盤、優(yōu)盤等）要有相應(yīng)的貯存條件（如防磁柜、防潮、保溫等）。g）質(zhì)量記錄的借閱和使用（1）已歸檔的質(zhì)量記錄工廠內(nèi)部需查閱時(shí)，應(yīng)辦理借閱手續(xù)。（2）政府主管部門或顧客因工作需要查閱質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)經(jīng)質(zhì)保工程師同意，可到保管處查閱，如需帶走或復(fù)印時(shí)，應(yīng)由質(zhì)保工程師批條并辦理借閱手續(xù)。h）質(zhì)量記錄的處理

（1）質(zhì)量記錄保存期滿后，由保管人員填寫《作廢記錄銷毀申請表》，經(jīng)質(zhì)量記錄歸口管理部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。

（2）超期需要繼續(xù)保存的質(zhì)量記錄，由管理人員加蓋“保留”印章標(biāo)識，并單獨(dú)存放。3.2.5 質(zhì)量記錄

a）質(zhì)量記錄表格及內(nèi)容：（1）《質(zhì)量記錄清單》

（2）《文件（記錄）借閱登記表》

b）以上質(zhì)量記錄按本程序的規(guī)定進(jìn)行管理和控制。3.2.6 相關(guān)/支持性文件（1）《質(zhì)量記錄表式總清單》（2）《檔案管理規(guī)定》合同控制 4.1、目的

為明確合同的要求并形成文件，消除合同雙方的不一致，確保本工廠有能力滿足顧客的要求。4.2、適用范圍

適用于本工廠產(chǎn)品銷售合同或訂單（包括口頭訂單）的評審協(xié)調(diào)和修訂控制。4.3、職責(zé)

a）供銷部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對合同評審、發(fā)出“合同評審表”，對合同的合法性、完整性、明確性進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)識別顧客的要求及與顧客的聯(lián)絡(luò)，負(fù)責(zé)評審物料采購能力。b）工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)評審新產(chǎn)品的開發(fā)能力。c）生產(chǎn)安全，負(fù)責(zé)評審生產(chǎn)能力和交貨期限。d）質(zhì)保部負(fù)責(zé)評審新產(chǎn)品的檢測能力。4.4、工作程序 a）顧客要求的識別

（1）供銷部根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求（如合同草案或口頭訂單等），填寫“合同評審表”中顧客的名稱、訂貨日期、交付日期、產(chǎn)品型號、數(shù)量以及特殊合同的技術(shù)要求。

（2）供銷部負(fù)責(zé)識別顧客的潛在要求，包括相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸服務(wù)等方面的要求，填寫“合同評審”中的相關(guān)欄目。b）合同的評審

（1）供銷部負(fù)責(zé)將填寫好的“合同評審表”交相關(guān)部門進(jìn)行評審。

（2）合同評審在合同簽訂之前進(jìn)行，確保顧客的各項(xiàng)要求合理、明確、書面化、雙方協(xié)調(diào)一致，本廠有能力滿足。

（3）對于現(xiàn)貨，由生產(chǎn)安全部對其數(shù)量進(jìn)行評審，確認(rèn)即可完成。

（4）對于非現(xiàn)貨的合同，由供銷部將“合同評審表”交供應(yīng)科及生產(chǎn)分別對物料采購能力、交貨期限進(jìn)行評審，并由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)之后由供銷部對合同的合法性、完整性、明確性等進(jìn)行評審。

（5）在合同評審過程中，評審人員對合同中有關(guān)內(nèi)容和要求提出疑問或修改建議時(shí)，由供銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其數(shù)面意見。

c）合同的簽訂和執(zhí)行：

（1）合同評審后由供銷部與顧客簽訂合同。

（2）合同簽訂后，供銷部負(fù)責(zé)把對應(yīng)的“合同評審表”發(fā)送相關(guān)部門，作為采購生產(chǎn)、檢驗(yàn)、發(fā)貨依據(jù)。（3）供銷部負(fù)責(zé)跟合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)反饋給顧客。d）合同的修訂

對于合同條款的任何修改都需要征求原評審部門和顧客的意見，由供銷部在“合同評審表”中注明；“修訂的原合同評審表編號后”，及時(shí)發(fā)放相關(guān)部門。e）記錄的保存和應(yīng)用

（1）與合同評審的相關(guān)記錄、合同正本、由供銷部負(fù)責(zé)分類歸檔、保存期五年。

（2）供銷部將上述記錄副本提交質(zhì)保工程師，便于質(zhì)保工程師須始終意識到顧客的要求，包括那些沒有明確表達(dá)的要求和期望，并調(diào)配資源確保或超過這種需求和期望，已持續(xù)獲得顧客的滿意。4.5記錄 “合同評審表” “產(chǎn)品發(fā)貨清單”設(shè)計(jì)控制

5.1 主題內(nèi)容和適用范圍

5.1.1規(guī)定了設(shè)計(jì)控制的職責(zé)分配、控制內(nèi)容等，以確保設(shè)計(jì)質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。

5.1.2適用于工廠B級起重機(jī)械的外包設(shè)計(jì)和外來圖樣的控制。5.2.職責(zé)分配

技術(shù)部負(fù)責(zé)對起重機(jī)械外包圖紙和外來圖樣包括顧客圖樣的控制，并負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集、管理和組織貫徹實(shí)施 5.3 工作程序

5.3.1 因我廠無起重機(jī)械設(shè)計(jì)許可，對起重機(jī)械進(jìn)行外包設(shè)計(jì),外包單位需有起重機(jī)械設(shè)計(jì)許可。5.3.2 圖樣的控制

技術(shù)部需對圖樣進(jìn)行審查，包括：設(shè)計(jì)的參數(shù)、類別是否在工廠制造的批準(zhǔn)范圍內(nèi)，圖紙的標(biāo)準(zhǔn)、尺寸等畫法是否正確，工廠的設(shè)備能力、人員狀況是否能生產(chǎn)。填寫圖紙審查記錄，對審查合格后的圖樣按《 文件和資料控制程序》 控制。5.3.3 設(shè)計(jì)更改 由原單位進(jìn)行更改。

5.3.4 技術(shù)部應(yīng)建立收集新標(biāo)準(zhǔn)的渠道，對新標(biāo)準(zhǔn)組織貫徹實(shí)施，同時(shí)作廢老標(biāo)準(zhǔn)。5.4 質(zhì)量記錄 圖紙審查記錄材料、零部件控制 6.1 目的和適用范圍

6.1.1對起重機(jī)械使用的原材料外購件的采購、驗(yàn)收、保管與發(fā)放、材料代用等做出了規(guī)定。確保起重機(jī)械產(chǎn)品用料準(zhǔn)確無誤并具有可追溯性。6.2 職責(zé)

6.2.1供銷部對材料采購保管發(fā)放、材料代用等材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的各環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)。

6.2.2供銷部負(fù)責(zé)對供方的選擇、評價(jià)和再評價(jià)工作，制訂采購文件，并建立質(zhì)量檔案及供貨業(yè)績檔案。

6.2.3質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對原材料及外購件的驗(yàn)收與控制。6.2.4供銷部負(fù)責(zé)原材料的分類存放、標(biāo)識及發(fā)放。6.2.5質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)監(jiān)督原材料的正確使用及標(biāo)記移植。6.2.6工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)提供起重機(jī)械用原材料外構(gòu)件的質(zhì)量規(guī)格及相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

6.2.7工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)提供工藝流程明細(xì)表、物資消耗工藝定額及有關(guān)工藝要求。

6.2.8規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。6.3 工作程序 6.3.1采購控制

6.3.1.1供銷部制定原材料、外購件供方選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則，對供方進(jìn)行有效的質(zhì)量控制。

6.3.1.2供銷部根據(jù)原材料外購件供方選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則，對供方資質(zhì)證明、資源能力、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平等進(jìn)行綜合評價(jià)，選擇推薦合格供方。經(jīng)質(zhì)量保證部評定合格后，編制合格供方名單。

6.3.1.3供銷部對合格供方建立質(zhì)量檔案。作為對供方重新評價(jià)的依據(jù)，根據(jù)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等對供方實(shí)施動態(tài)管理。6.3.1.4采購文件的控制程序

供銷部根據(jù)工藝技術(shù)部提供的工藝流程明細(xì)表、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、物資消耗工藝定額及有關(guān)工藝要求和規(guī)劃發(fā)展部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃等采購信息，編制物資采購計(jì)劃，采購計(jì)劃應(yīng)包括材料名稱（或配件名稱）、技術(shù)要求、規(guī)格型號、采購數(shù)量、到貨日期等。采購計(jì)劃經(jīng)供銷部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。6.3.1.5材料采購

供銷部計(jì)材人員按采購計(jì)劃要求，在合格供方名單中采購。在合格供方名單外的采購應(yīng)辦理試采購手續(xù)，經(jīng)質(zhì)量保證部、工藝技術(shù)部及總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。供方提供的原材料、外購件必須標(biāo)記齊全、清晰，質(zhì)量證明書應(yīng)為原件或原件復(fù)印件，如果是代理商提供的是原件復(fù)印件，還必須加蓋代理商的檢驗(yàn)章），且品種、規(guī)格、批號與實(shí)物一致。6.3.2材料的驗(yàn)收

6.3.2.1材料到廠后，計(jì)劃員、收發(fā)員、管庫員根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、采購計(jì)劃及質(zhì)量保證書對材料的生產(chǎn)批號、規(guī)格、數(shù)量及外觀質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，需復(fù)驗(yàn)的材料由計(jì)劃員通知質(zhì)量保證部復(fù)驗(yàn)。

6.3.2.2材料到廠后未經(jīng)檢驗(yàn)的應(yīng)存放在倉庫待驗(yàn)區(qū)，并作出標(biāo)識。

6.3.2.3材料驗(yàn)收或復(fù)驗(yàn)合格后，質(zhì)量保證部給予材料標(biāo)記號，并通知供銷部入庫。

6.3.2.4不合格材料，由供銷部負(fù)責(zé)隔離存放作出標(biāo)識，登入不合格品臺帳，并及時(shí)聯(lián)系供方退貨。6.3.4材料保管發(fā)放

6.3.4.1倉庫管理人員根據(jù)材料特性及物資保管要求進(jìn)行保管，庫存材料實(shí)行分類、分區(qū)存放，做到標(biāo)記明顯，堆碼整齊，以確保庫存材料質(zhì)量不下降。

6.3.4.2材料發(fā)放嚴(yán)格執(zhí)行“三檢查”、“三核對”制度，確保材料不錯(cuò)發(fā)、不漏發(fā)。

6.3.4.3倉庫建立發(fā)料記錄，并在每次發(fā)料完畢后及時(shí)登錄，并由材料領(lǐng)用人員簽收，以確保材料發(fā)放具有可追溯性。

6.3.4.4材料的代用需材料質(zhì)控責(zé)任人審批，由質(zhì)保部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格后方可代用。6.4 引用文件

1）

原材料、外購件管理制度 2）

焊接材料管理制度 3）

材料代用管理制度 6.5 記錄 1）

合格供方名單 2）

用料采購計(jì)劃 3）

到料點(diǎn)收臺帳 4）

物資發(fā)放記錄表 5）

材料代用表

第四篇：服裝廠質(zhì)量管理手冊-

服裝廠質(zhì)量管理手冊

*******有限公司 XDFZ/GS02-2011 管 理 手 冊

編 制: 審 批: 版 本:第二版

受控狀態(tài): 分 發(fā) 號:

2011-03-18 發(fā)布 2011-04-01實(shí)施 *************有限公司 發(fā)布

目 錄

第一章 機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)類文件

第一節(jié) 服裝廠組織機(jī)構(gòu)圖???????????????5 第二節(jié) 部門和人員職責(zé)、權(quán)限?????????????6 第二章 管理制度

第一節(jié) 管理制度考核辦法??????????????16 第二節(jié) 文件管理制度????????????????17 第三節(jié) 人員培訓(xùn)管理制度??????????????20 第四節(jié) 生產(chǎn)管理制度????????????????22 第五節(jié) 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度???????????

第六節(jié) 工藝裝備(樣板)管理制度??????????

第七節(jié) 采購控制制度????????????????

第八節(jié) 工藝管理制度及考核辦法?????????? 第九節(jié) 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制程序??????????34 第十節(jié) 進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證管理制度??????????

第十一節(jié) 過程檢驗(yàn)管理制度????????????

第十二節(jié) 出廠檢驗(yàn)管理制度???????????? 第十三節(jié) 檢測儀器設(shè)備管理制度??????????.第十四節(jié) 不合格品控制程序????????????.52 第十五節(jié) 倉庫管理制度??????????????.55 第十六節(jié) 售后服務(wù)制度??????????????.56 第三章 技術(shù)文件

第一節(jié) 生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程 ???????????57 第二節(jié) 檢驗(yàn)儀器、設(shè)備操作規(guī)程 ???????62 第三節(jié) 防靜電工作服生產(chǎn)工藝規(guī)程???????66 第四節(jié) 防靜電工作服生產(chǎn)工藝流程圖??????74 第五節(jié) 原材料檢驗(yàn)規(guī)程????????????75 第六節(jié) 半成品的檢驗(yàn)規(guī)程???????????76 第七節(jié) 成品的檢驗(yàn)規(guī)程????????????.77 第四章 安全衛(wèi)生管理制度

第一節(jié) 安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)??????????81 第二節(jié) 安全工作制度?????????????82 第三節(jié) 安全生產(chǎn)職責(zé)?????????????83 第四節(jié) 安全管理措施?????????????86 第五節(jié) 安全文明生產(chǎn)規(guī)定???????????88 第六節(jié) 安全教育培訓(xùn)和考核管理制度??????90 第七節(jié) 職業(yè)危害和職業(yè)病控制制度???????92 第八節(jié) 安全檢查與處罰管理規(guī)定????????93

頒 布 令

本公司依據(jù)《特種勞動防護(hù)用品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法》要求編制完成了《管理手冊》第二版,現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。

本管理手冊是公司生產(chǎn)許可證產(chǎn)品質(zhì)量保證的規(guī)范性文件,是指導(dǎo)公司嚴(yán)格按照特種勞動防護(hù)用品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則要求的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。

公司全體員工必須遵照執(zhí)行。

經(jīng) 理: 2011年3月18日

任 命 書

為保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客需要,經(jīng)研究決定,自即日起由李孟俊同志擔(dān)任本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人具有以下職責(zé):

1、貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章,制定并實(shí)施本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo);

2、負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持,組織質(zhì)量管理體系文件、各項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)施,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況;

3、負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題,對產(chǎn)品最終質(zhì)量負(fù)全責(zé);

4、提出質(zhì)量工作計(jì)劃和質(zhì)量改進(jìn)的需求;

5、代表公司就質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系。

經(jīng) 理: 2011年3月18日

第一章 機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)類文件 第一節(jié)組織機(jī)構(gòu)圖

第二節(jié)部門及人員的職責(zé)、權(quán)限

一、經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限

1、職責(zé)

1)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針和政策,全面負(fù)責(zé)服裝廠的各項(xiàng)工作。2)負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu),分配各部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限,為質(zhì)量體系運(yùn)行配備充分的生產(chǎn)和檢驗(yàn)資源;3)向企業(yè)內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客要求和有關(guān)質(zhì)量和安全法律、法規(guī)要求的重要性,確保在本廠的貫徹實(shí)施,對最終產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)全責(zé);4)批準(zhǔn)各項(xiàng)管理制度,采取有效方式保證全體員工按文件規(guī)定執(zhí)行,并組織有關(guān)部門檢查督促各種計(jì)劃和制度的貫徹落實(shí);5)定期召開質(zhì)量分析會議,研究制定質(zhì)量改進(jìn)措施,解決重大產(chǎn)品質(zhì)量問題。

6)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和勞動保護(hù)工作,組織制定安全生產(chǎn)措施和制度及安全生產(chǎn)檢查評定工作。

7)負(fù)責(zé)各職能人員、管理人員的考核。

2、權(quán)限

1)有權(quán)決定本廠組織機(jī)構(gòu)及人力資源提供。2)有權(quán)對本廠的管理制度和技術(shù)文件進(jìn)行否決。

3)有權(quán)決定本廠生產(chǎn)、經(jīng)營戰(zhàn)略和質(zhì)量安全管理體系持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容。4)有權(quán)處理違規(guī)員工。

二、副經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限

1、職責(zé)

1)貫徹執(zhí)行公司的經(jīng)營方針,經(jīng)營目標(biāo),并對生產(chǎn)執(zhí)行情況總負(fù)責(zé)。2)協(xié)助經(jīng)理做好銷售工作,掌握了解市場動向,及時(shí)向經(jīng)理提供信息。3)向經(jīng)理報(bào)告生產(chǎn)控制過程中的有關(guān)情況。4 總負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)產(chǎn)品原料的采購及發(fā)放 5)協(xié)助經(jīng)理建立、健全、實(shí)施公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。6)總負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本的核算,費(fèi)用控制,衛(wèi)生達(dá)標(biāo)工作。7)負(fù)責(zé)設(shè)備及緊急配件的購置和后勤保障工作。8)完成經(jīng)理交辦的其他工作。

2、權(quán)限

1)有權(quán)分配生產(chǎn)任務(wù),對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。

2)總經(jīng)理不在崗時(shí),有權(quán)處理公司行政、生產(chǎn)中的重大事項(xiàng)。3)有權(quán)對違章的部門和個(gè)人進(jìn)行處理

三、質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)、權(quán)限

1、職責(zé)

1)貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章,制定并實(shí)施本廠的質(zhì)量管理制度。2)負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持,組織質(zhì)量管理體系文件、各項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)施,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況;3)負(fù)責(zé)處理進(jìn)貨及生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題,對成品質(zhì)量負(fù)責(zé);4 提出質(zhì)量工作計(jì)劃和質(zhì)量改進(jìn)的需求;5 負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系。

2、權(quán)限

1)有權(quán)對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行否決。2)有權(quán)否決如何處置不合格品。

3)有權(quán)對違規(guī)的與質(zhì)量有關(guān)人員提出處置方案。

三、綜合辦職責(zé)

1、負(fù)責(zé)對車間生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)進(jìn)行管理和監(jiān)督檢查,以及對公司供水供電設(shè)施的管理。

2、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器、設(shè)備的配備及維護(hù)、檢修的管理工作。

3、負(fù)責(zé)本公司的技術(shù)管理工作,制定工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)文件,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況;

4、負(fù)責(zé)上級有關(guān)文件精神的上傳下達(dá),負(fù)責(zé)本廠文件和記錄的控制與管理工作;

5、負(fù)責(zé)供方進(jìn)行評價(jià),執(zhí)行采購作業(yè),并對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證。

6、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作,實(shí)施原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn),獨(dú)立行使職權(quán),對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé);

7、負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃、統(tǒng)計(jì)、安排、管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。

8、負(fù)責(zé)市場預(yù)測、市場調(diào)研工作,及時(shí)掌握市場狀況和顧客需求,為改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和開發(fā)新產(chǎn)品提供信息。

9、負(fù)責(zé)不合格品的識別、跟蹤不合格品的處理結(jié)果,負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證工作;

10、抓好安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量,組織安全生產(chǎn)大檢查,采取安全措施,清除事故隱患。

四、綜合辦主任職責(zé)、權(quán)限

1、職責(zé)

1)貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)行政法律法規(guī)、集團(tuán)公司質(zhì)量和安全方針和目標(biāo)。

2)負(fù)責(zé)綜合辦的全面管理工作。

3)負(fù)責(zé)制定本廠管理制度及技術(shù)文件,報(bào)廠長審批。4)負(fù)責(zé)協(xié)助廠長完成各職能人員、管理人員的考核,并組織公司的培訓(xùn)工作。

5)負(fù)責(zé)上級有關(guān)文件精神的上傳下達(dá),負(fù)責(zé)本廠文件和記錄的控制與管理工作;6)負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃、統(tǒng)計(jì)、安排、管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。7)負(fù)責(zé)顧客滿意程度監(jiān)視和測量工作的控制和管理。8)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的推廣及應(yīng)用工作。9)對本崗工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。

2、權(quán)限

1)有權(quán)對廠管理制度和技術(shù)文件進(jìn)行建議。2)有權(quán)拒絕非辦公事宜領(lǐng)取耗材及使用微機(jī)、復(fù)印。3)有權(quán)對違規(guī)人員提出處理方案。

4)有權(quán)對不符合用工條件和違背國家法令、政策的人員拒絕辦理錄用手續(xù)。

五、設(shè)備安全員職責(zé)、權(quán)限

1、職責(zé)

1)貫徹執(zhí)行設(shè)備管理制度、操作規(guī)程、保養(yǎng)規(guī)程、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。2)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的配備及日常管理工作。

3)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織推動生產(chǎn)中的安全工作,建立健全各種安全制度和檢查資料,貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)及文件。

4)負(fù)責(zé)全廠職工的安全教育工作,定期對職工進(jìn)行安全檢查和教育,做好安全生產(chǎn)宣傳工作。5)定期對全廠的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行運(yùn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。

6)帶頭遵守中石化安全生產(chǎn)“十大禁令”,落實(shí)崗位HSE職責(zé)。

2、權(quán)限

1)對本公司的安全工作有建議權(quán)和監(jiān)督權(quán)。2)有權(quán)停止不合格設(shè)備的使用。3)有權(quán)對設(shè)備列出大修計(jì)劃。

4)有權(quán)對公司違章作業(yè)人員進(jìn)行處罰。

六、生產(chǎn)技術(shù)員職責(zé)、權(quán)限

1、職責(zé)

1)負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃、統(tǒng)計(jì)、安排、管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。2)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各種原材料、半成品的管理,同時(shí)負(fù)責(zé)工藝技術(shù)要求的貫徹及操作規(guī)程的正確實(shí)施;3)負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件的發(fā)放管理等工作;4)負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)過程控制,對生產(chǎn)設(shè)備的有效性和安全性負(fù)責(zé)。5)建立健全各生產(chǎn)崗位的責(zé)任制,提高工人的操作技術(shù)水平;6)負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)的收集和控制。7)負(fù)責(zé)工藝裝備(樣板)的管理工作。

8)負(fù)責(zé)不合格品的管理和需要采取的糾正和預(yù)防措施的策劃和控制。

2、權(quán)限

1)有權(quán)對本廠生產(chǎn)技術(shù)管理工作提出建議。2)有權(quán)提出本廠技術(shù)文件的修改意見。3)有權(quán)停止違反技術(shù)規(guī)定的產(chǎn)品生產(chǎn)。

七、采購銷售員職責(zé)、權(quán)限

1、職責(zé)

1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級的有關(guān)方針、政策和法規(guī),協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織好供銷經(jīng)營活動。

2)及時(shí)掌握和收集市場信息及價(jià)格信息,掌握供銷經(jīng)營情況,在供銷活動中為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,提供決策依據(jù)。

3)負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原、輔助材料的采購、供應(yīng)工作,保證生產(chǎn)任務(wù)完成的需要。4)負(fù)責(zé)編制物資采購計(jì)劃,掌握物資信息,協(xié)助生產(chǎn)辦保證合理庫存;必須按計(jì)劃訂立合同和實(shí)際需要市場采購,要掌握市場信息,堅(jiān)持貨比三家,價(jià)比三家的原則,訂立合同或采購物美價(jià)廉的產(chǎn)品和配件。

5)做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作,及時(shí)收集顧客意見,處理顧客投訴或抱怨。

2、權(quán)限

1)對采購供方有選擇建議權(quán)。2)對銷售工作有建議權(quán)。3)對顧客的要求有保密權(quán)。

八、質(zhì)量檢驗(yàn)員(專職質(zhì)檢員)職責(zé)、權(quán)限

1、職責(zé)

1)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作,組織實(shí)施原輔材料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn),獨(dú)立行使職權(quán),對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé);2)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器、設(shè)備管理工作,負(fù)責(zé)臺帳的建立及其檢定、維護(hù)、檢修、報(bào)廢等有關(guān)工作;3)負(fù)責(zé)及時(shí)將生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息、顧客反饋信息傳遞給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門;4)確保各類質(zhì)量報(bào)表的準(zhǔn)確性,負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)資料。5)按照規(guī)定及協(xié)議確保檢驗(yàn)項(xiàng)目符合要求、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,檢驗(yàn)記錄填寫字跡清楚、真實(shí),檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門、崗位;

2、權(quán)限

1)有權(quán)拒絕使用不合格的原材料。

2)有權(quán)提出建議性的質(zhì)量管理意見的辦法。3)有權(quán)拒絕不按操作程序進(jìn)行。4)有權(quán)停止不合格品繼續(xù)生產(chǎn)。

九、庫房保管員職責(zé)、權(quán)限

1、職責(zé)

1)負(fù)責(zé)倉庫管理,保證倉庫管理的完整性,符合貯存管理規(guī)定。2)對所有入、出庫的原材料、產(chǎn)品進(jìn)行控制,從質(zhì)量、數(shù)量上進(jìn)行把關(guān),做到帳、卡、物相符。

3)嚴(yán)格入、出庫手續(xù),按公司要求執(zhí)行并做好標(biāo)識管理。4)按照倉庫保管要求進(jìn)行管理,履行保管員義務(wù)。5)做到定期盤點(diǎn),保證原材料及時(shí)供應(yīng)和產(chǎn)成品持續(xù)生產(chǎn)。

6)做好防銹、防塵、防潮、防震、防腐、防水、防漏電等七防工作。7)掌握原材料數(shù)量準(zhǔn)確,確保材料供應(yīng)及時(shí)。

2、權(quán)限

1)拒絕一切未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)或主管同意的出入庫產(chǎn)品。2)有權(quán)對不合格產(chǎn)品拒絕出入庫。3)有權(quán)對手續(xù)辦理不恰當(dāng)?shù)某鋈霂旒凹m正、制止。

十、生產(chǎn)車間職責(zé)

1)負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的具體實(shí)施。

2)負(fù)責(zé)車間設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)管理,按照設(shè)備管理制度和檢修計(jì)劃,做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)和檢修工作。

3)負(fù)責(zé)車間工作環(huán)境的控制。4)負(fù)責(zé)車間工序的自檢、互檢。

5)負(fù)責(zé)對不合格的過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品進(jìn)行處置 6)負(fù)責(zé)車間內(nèi)糾正措施的制定和實(shí)施。

十一、車間主任(兼職質(zhì)檢員)職責(zé)、權(quán)限

1、職責(zé)

1)組織安排生產(chǎn)計(jì)劃的時(shí)限,按時(shí)、保質(zhì)、保量地全面完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)在受控狀態(tài)下進(jìn)行,保證車間工人嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行工作,防止事故發(fā)生,確保安全文明生產(chǎn);2)抓好安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量,組織安全生產(chǎn)大檢查,采取安全措施,清除事故隱患;3)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢查,解決生產(chǎn)中存在的有關(guān)問題。4)負(fù)責(zé)車間的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作,認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備管理制度。5)做好職工業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和技術(shù)培訓(xùn),不斷提高職工技術(shù)業(yè)務(wù)水平。6)負(fù)責(zé)節(jié)約成本搞好修舊利廢工作。

7)負(fù)責(zé)車間的現(xiàn)場管理,原輔料、成品、半成品擺放整齊,做好標(biāo)識;8)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作,負(fù)責(zé)車輛運(yùn)輸、產(chǎn)品儲存的安全管理工作。

9)負(fù)責(zé)車間出現(xiàn)的不合格品的處置和糾正預(yù)防措施的實(shí)施。

2、權(quán)限

1)根據(jù)工作需要,有權(quán)安排和調(diào)動車間崗位人員。2)有對車間人員績效考核權(quán)。

3)有對不合格產(chǎn)品生產(chǎn)過程的處理意見權(quán)。

十二、操作工人職責(zé)、權(quán)限

1、職責(zé)

1)嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律,按規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行操作,對本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé);2)參加企業(yè)組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn),認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗操作工藝、流程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

3)做好生產(chǎn)過程的各種記錄,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。

4)遵守衛(wèi)生規(guī)范要求,做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清潔消毒工作,保持個(gè)人和環(huán)境。

5)各工序必須對本崗半成品質(zhì)量全面負(fù)責(zé),不合格的半成品不得流入下道工序。

6)按時(shí)按量完成車間主任交辦的工作任務(wù)。

2、權(quán)限

1)有權(quán)提議關(guān)于本崗操作的合理化建議。2)有權(quán)收集該崗操作與質(zhì)量資料。3)有權(quán)拒絕接收上道工序的不合格。

第二章管理制度

第一節(jié)管理制度考核辦法

一、為加強(qiáng)本企業(yè)的管理工作,使全體員工嚴(yán)格按各項(xiàng)管理制度要求執(zhí)行,做到人盡其責(zé),特制定本考核辦法。

二、本公司內(nèi)各部門、車間、人員的考核由經(jīng)理完成,經(jīng)理的考核由集團(tuán)公司人力資源部完成。

三、本考核辦法采用評分制,每月考評1次,每次10分為滿分。年終進(jìn)行總評分,總分為120分。

四、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度要求執(zhí)行、履行職責(zé)的部門、車間及個(gè)人,每發(fā)現(xiàn)一次扣1.5分-5分。

五、對玩忽職守,造成質(zhì)量損失的,要追究其責(zé)任,每發(fā)現(xiàn)一次扣10分,對造成重大質(zhì)量事故的,按考核不合格執(zhí)行。

六、對做出突出貢獻(xiàn),或者避免質(zhì)量安全事故發(fā)生的當(dāng)事人,給予0.5-3分的加分;特殊貢獻(xiàn)者,經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn),增加5-20分。

七、年終總評比,總分低于100分的,即為考核不合格,扣發(fā)部門獎(jiǎng)金;高于110分者,發(fā)給年終獎(jiǎng)金;高于120分者,有公司研究決定頒發(fā)獎(jiǎng)金或給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

第二節(jié) 文件管理制度

一、目的 為保證本企業(yè)與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件得到控制,各使用場所均能得到相應(yīng)文件的有效版本,特制定本制度。

二、適用范圍

本制度使用于本企業(yè)與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件的管理。

三、職責(zé)

1、綜合辦是文件控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)管理性文件和技術(shù)性文件的發(fā)放和管理;

2、綜合辦主任負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的各種文件的編寫和控制;

3、外來文件由綜合辦主任負(fù)責(zé)收集、備案、發(fā)放及跟蹤管理;

四、文件的分類

1、管理手冊:指導(dǎo)本公司行為的綱領(lǐng)性文件;闡述本企業(yè)對各管理過程的規(guī)定,明確控制的目的、范圍、各部門職責(zé)和具體工作程序的文件;

2、技術(shù)性文件:設(shè)計(jì)圖紙、各工序及崗位作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)、儀器設(shè)備操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等技術(shù)作業(yè)文件;

3、外來文件:包括本企業(yè)適的法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國外標(biāo)準(zhǔn),接受顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)、資料、規(guī)范等。

五、文件的編號

1、管理手冊(含技術(shù)性文件):XDFZ/GS01(版本號)-2011(年代號)

2、設(shè)計(jì)圖紙:XDFZ/TZ01(序號)-2011(年代號)

六、文件的編寫、審核、批準(zhǔn)

1、文件的編寫:各類文件由綜合辦組織分管人員進(jìn)行編寫

2、文件的審批 a.文件審批人員對文件的實(shí)用性和有效性負(fù)責(zé)。

b.審批部門有權(quán)將不符合要求的文件注明原因后退回原起草部門重新修訂。

3、文件的發(fā)放

1)根據(jù)文件的使用范圍,由綜合辦主任中確定發(fā)放范圍和發(fā)放數(shù)量。2)受控文件發(fā)放前的標(biāo)識:經(jīng)批準(zhǔn)的管理性文件、技術(shù)性文件、外來文件,由發(fā)放部門加蓋“受控”章,并注明分發(fā)號,做好發(fā)放記錄,便于追溯。

4、文件的更改

1)更改的方法:在原文件上直接劃改;將原文件更改部分換頁;將原文件換版。

2)在使用中發(fā)現(xiàn)有不適用的條文時(shí),使用部門可提出更改申請。填寫“文件更改申請單”,注明部門、文件名稱、編號、更改原因、文件原內(nèi)容、件已更改內(nèi)容等,報(bào)文件原編制部門由其按規(guī)定進(jìn)行審批。

5、文件的銷毀

1)受控文件作廢或失效時(shí),由文件管理部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用現(xiàn)場收回并做好記錄。

2)已作廢文件有參考價(jià)值需要存檔,應(yīng)加蓋“作廢”章。3)作廢文件集中銷毀,報(bào)原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn),并做好銷毀記錄。

6、文件的日常管理

1)文件的使用部門和人員,不得隨意涂改或損壞文件,不允許丟失。2)未經(jīng)文件發(fā)放部門的許可,使用者不準(zhǔn)私自復(fù)印文件,更不準(zhǔn)外借。3)文件的編制部門為該文件的歸檔部門,對存檔文件應(yīng)注意防火、防潮、防蛀和防盜,保持文件清晰,便于查閱。

4)各種時(shí)效性文件、臨時(shí)性文件,如各類計(jì)劃、工藝通知書等,按其使用期限予以控制過期自動失效。

7、外來文件的控制:外來文件經(jīng)識別、確認(rèn)后由主管部門進(jìn)行文件的發(fā)放和管理。

第三節(jié) 人員培訓(xùn)管理制度

一、目的

為滿足質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的要求,對企業(yè)與質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行質(zhì)量意識教育和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),以確保各崗位人員滿足能力的要求。

二、范圍

適用于本公司與質(zhì)量有關(guān)的各級人員的培訓(xùn)工作

三、職責(zé)

1、綜合辦是培訓(xùn)的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織確定各崗位人員的能力需求,編制培訓(xùn)計(jì)劃,經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

2、車間負(fù)責(zé)確定培訓(xùn)需求,并按培訓(xùn)計(jì)劃安排協(xié)助培訓(xùn)的實(shí)施。

四、培訓(xùn)計(jì)劃的編制

1、綜合辦主任征詢各崗位及車間對培訓(xùn)的需求和意向,根據(jù)各崗位人員所必需的能力要求,綜合考慮,編制《培訓(xùn)計(jì)劃》,報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

2、《培訓(xùn)計(jì)劃》以外的臨時(shí)性專業(yè)培訓(xùn),由相關(guān)部門提出申請,綜合辦協(xié)助組織。

3、需外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的人員,由申請人向綜合辦主任提出申請,報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后,綜合辦備案。培訓(xùn)結(jié)束后,將學(xué)習(xí)成績證明或證書復(fù)印件交綜合辦記入個(gè)人檔案。

五、培訓(xùn)的實(shí)施

1、綜合辦依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃,針對不同的培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間要求,分期組織培訓(xùn)。培訓(xùn)可采取下列方式: 1)、綜合辦舉辦學(xué)習(xí)班,集中授課;2)、參加外部有關(guān)部門組織的培訓(xùn);3)、結(jié)合各崗位的實(shí)際操作,在崗培訓(xùn)。

2、學(xué)習(xí)中做到“三落實(shí)”,即“時(shí)間落實(shí)、內(nèi)容落實(shí)、人員落實(shí)”。

3、技術(shù)培訓(xùn)過程中,盡量采用技術(shù)人員指導(dǎo)示范與崗位人員實(shí)際操作相結(jié)合方式進(jìn)行。

六、培訓(xùn)的評價(jià)和考核

1、綜合辦根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和各崗位工作能力需求,組織對員工的培訓(xùn)考核和資格確認(rèn)。考核根據(jù)崗位情況可采用書面考試、現(xiàn)場操作和實(shí)際技能評價(jià)等形式進(jìn)行。

2、對從事特殊工作人員,包括從事法規(guī)章明確規(guī)定涉及人身、設(shè)備安全必須經(jīng)過專門培訓(xùn)的特殊工種人員(如電工)和從事驗(yàn)證工作的人員(如檢驗(yàn)員、內(nèi)審員等),需進(jìn)行培訓(xùn),經(jīng)考核合格后,并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后上崗。

3、凡經(jīng)培訓(xùn)、考核不合格者,應(yīng)繼續(xù)培訓(xùn)或調(diào)離崗位。

七、培訓(xùn)記錄

綜合辦負(fù)責(zé)建立公司的員工培訓(xùn)檔案,保存與質(zhì)量有關(guān)的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄,及有關(guān)培訓(xùn)工作的記錄。

第四節(jié) 生產(chǎn)管理制度

一、目的

為了加強(qiáng)生產(chǎn)過程的管理,保證保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù),達(dá)到生產(chǎn)過程能力要求,特制定本制度。

二、范圍

本制度適用于服裝廠生產(chǎn)過程的控制。

三、工作程序

1、由廠長下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo),結(jié)合本部的生產(chǎn)實(shí)力,綜合辦具體組織生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施工作。

2、車間主任接單后,先組織各組現(xiàn)場管理人員,分析該款標(biāo)準(zhǔn)樣衣的工藝特點(diǎn),仔細(xì)閱讀工藝單的制作要求。

3、各款在上線生產(chǎn)前即將生產(chǎn)時(shí),有關(guān)現(xiàn)場管理人員應(yīng)組織車間員工開班前會,對該款做詳細(xì)的說明,并將綜合辦提供的樣衣、工藝單及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)書面通知,公布于眾。

4、車間操作工人必須執(zhí)行現(xiàn)場操作規(guī)程及工藝流程,使生產(chǎn)的產(chǎn)品按照客戶的需要進(jìn)行,保質(zhì)保量完成。

5、督促各組員工每天上班清潔設(shè)備,檢查自用設(shè)備是否完好,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知維修人員進(jìn)行維修,以保證設(shè)備運(yùn)作正常。

6、生產(chǎn)技術(shù)員對一線生產(chǎn)員工縫制輔導(dǎo)到位,質(zhì)量檢驗(yàn)員進(jìn)行巡檢和半成品抽檢。

7、要求半成品、成品要堆放整齊,不可隨意捆綁,不能落地,次品隔離并加以標(biāo)識,防止機(jī)器漏油造成污漬,對不同型號的半成品或裁片分開,以免造成色差。

8、保證生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生清潔,督促有關(guān)人員每天打掃生產(chǎn)現(xiàn)場,督促各組員工保持環(huán)境衛(wèi)生。

9、車間主任負(fù)責(zé)維護(hù)好本車間的現(xiàn)場生產(chǎn)秩序,使生產(chǎn)有條不紊,實(shí) 現(xiàn)全面均衡有節(jié)奏的同步生產(chǎn),使最終的生產(chǎn)便于包裝及裝箱。第五節(jié)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度

一、目的

為了加強(qiáng)設(shè)備、設(shè)施的管理,保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn),設(shè)備條件達(dá)到生產(chǎn)過程能力要求。

二、適用范圍

本制度規(guī)定了設(shè)備的選型、驗(yàn)收、報(bào)廢以及設(shè)備、設(shè)施在使用過程中的日常保養(yǎng)、檢查維修等一系列要求。

本制度適用于企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的控制。

三、職責(zé)

由綜合辦負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理工作,車間負(fù)責(zé)按規(guī)定要求操作執(zhí)行,并負(fù)責(zé)本車間設(shè)備、設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)。

四、設(shè)備的選型、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收

1、大型或重要設(shè)備的選購由綜合辦根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)策劃的安排,組織調(diào)查研究,進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證,定出最佳配置、采購方案,經(jīng)廠長批準(zhǔn)后報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

2、新購設(shè)備進(jìn)廠由綜合辦組織進(jìn)行開箱檢查,組織有關(guān)操作人員在生產(chǎn)廠家技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行安裝調(diào)試。

3、設(shè)備安裝調(diào)試完畢,由廠長、綜合辦、生產(chǎn)車間及設(shè)備廠產(chǎn)廠家共同進(jìn)行驗(yàn)收,運(yùn)行效果達(dá)到出廠技術(shù)要求,技術(shù)資料交檔案室保存。

五、設(shè)備、設(shè)施的使用及日常維護(hù)

1、車間操作工人每周對操作設(shè)備進(jìn)行一次保養(yǎng),檢查更換易損件部件。

2、車間必須貫徹執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。

3、車間應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備日常保養(yǎng)和維護(hù)工作,定期對設(shè)備進(jìn)行清潔、潤滑、調(diào)整。

4、每班結(jié)束后,操作手對機(jī)器進(jìn)行潤滑保養(yǎng)。

5、保持設(shè)備清潔,杜絕臟、松、滴、漏、缺,做到不少一顆螺絲,不漏一滴油。

六、設(shè)備、設(shè)施的檢查

1、車間主任每天不少一次對本車間設(shè)備狀況進(jìn)行巡回檢查,發(fā)現(xiàn)機(jī)器異常,馬上停機(jī)檢查,防止損害機(jī)器和“帶病”工作。

2、對連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題的設(shè)備、設(shè)施,認(rèn)真檢查維修,分析原因,做好記錄。

3、設(shè)備、設(shè)施發(fā)生事故,車間應(yīng)填寫“設(shè)備檢修單”,綜合辦設(shè)備安全員進(jìn)行調(diào)整分析,查明原因,及時(shí)采取措施。

七、設(shè)備、設(shè)施的維修

1、設(shè)備設(shè)施的維修應(yīng)堅(jiān)持“預(yù)防為主”的原則,推行以狀態(tài)監(jiān)測為基礎(chǔ)的全員預(yù)防維修技術(shù),提高檢修水平,縮短檢修時(shí)間,降低檢修成本。

2、車間根據(jù)設(shè)備出廠要求和運(yùn)行狀態(tài),對設(shè)備進(jìn)行潤滑、維護(hù)保養(yǎng),并做好記錄。

3、每臺設(shè)備工作半年,要進(jìn)行主要零部件的檢修。每臺設(shè)備工作一年,要對整臺機(jī)器進(jìn)行檢修。

4、大修計(jì)劃由綜合辦設(shè)備安全員編制初步計(jì)劃,報(bào)主任審核,廠長批準(zhǔn)后實(shí)施。大修完畢后,由綜合辦組織車間有關(guān)人員組成驗(yàn)收小組按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗(yàn)收、試車,經(jīng)驗(yàn)收合格后填寫設(shè)備大修交接單。

5、維修工認(rèn)真保管設(shè)備使用說明書、零部件等技術(shù)資料,依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行維修。

八、設(shè)備、設(shè)施的報(bào)廢

設(shè)備、設(shè)施具有下列情形之一者予以報(bào)廢: 1)、已超過規(guī)定使用年限的老舊設(shè)備,設(shè)備效能已達(dá)不到最低使用要求,不能修復(fù)者。

2)、型號過于老舊,設(shè)備效能達(dá)不到最低使用要求,無法提高效能的。3)、嚴(yán)重影響生產(chǎn),繼續(xù)使用會引起危險(xiǎn)、事故、且不能修復(fù)的。4)、因意外事故使設(shè)備受到嚴(yán)重?fù)p壞,無法使用、修復(fù)的。第六節(jié)工藝裝備(樣板)管理制度

一、目的

為了加強(qiáng)樣板的管理,保證樣板正常使用,確保現(xiàn)場操作獲得有效版本,特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度規(guī)定了樣板的制作和檢定、使用、更改、設(shè)備和保管等內(nèi)容。

本制度適用于本公司樣板的控制和管理。

三、職責(zé)

由綜合辦負(fù)責(zé)樣板的管理工作,車間負(fù)責(zé)按規(guī)定要求使用。

四、樣板的制作和檢定

1、公司樣板由生產(chǎn)技術(shù)員接到顧客的技術(shù)資料后根據(jù)顧客的要求進(jìn)行樣板的制作與技術(shù)文件的編制。

2、樣板必須由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核,廠長批準(zhǔn)后,方可投入生產(chǎn)。

五、樣板的使用

1、樣板由生產(chǎn)技術(shù)員負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理,并根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》進(jìn)行發(fā)放及回收,發(fā)放及回收要保存原始記錄。

2、在生產(chǎn)過程使用中,操作員要嚴(yán)格按照樣板及技術(shù)文件的要求進(jìn)行生產(chǎn)。

六、樣板的更改

1、生產(chǎn)技術(shù)員要定期對樣板進(jìn)行整理歸檔,結(jié)合生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行修改和補(bǔ)充。

2、在生產(chǎn)使用中,操作員如發(fā)現(xiàn)樣板出現(xiàn)錯(cuò)誤,由其綜合辦主任填寫《樣板檢查記錄表》交由廠長做出處理意見,由生產(chǎn)技術(shù)員負(fù)責(zé)修改后再投入車間使用。

七、樣板的保管

1、樣板由生產(chǎn)技術(shù)員統(tǒng)一保管,復(fù)印或外借須經(jīng)廠長批準(zhǔn)。

2、使用人員嚴(yán)禁在樣板及技術(shù)文件上亂涂亂畫,樣板及技術(shù)文件在回收時(shí)出現(xiàn)了缺頁及損壞現(xiàn)象,將追究使用部門責(zé)任。

3、樣板必須統(tǒng)一用架子掛放,注意防蟲、防潮、防火。

第七節(jié) 采購控制制度

一、目的 通過對采購的原輔材料、包裝物及外協(xié)加工項(xiàng)目的控制,達(dá)到滿足整個(gè)生產(chǎn)過程的需要,確保最終產(chǎn)品質(zhì)量。

二、范圍

適用于本企業(yè)產(chǎn)品所需要的全部采購的原材料、包裝物及外協(xié)加工項(xiàng)目的控制。

三、職責(zé)

1、綜合辦是物資采購的歸口管理部門,采購銷售員負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃并執(zhí)行采購。

2、質(zhì)量檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)制定采購物資的技術(shù)要求,并負(fù)責(zé)進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)。

3、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)計(jì)劃安排。

四、采購物資的分類

根據(jù)其對隨后的實(shí)現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品和服務(wù)的影響,將采購物資分為:

1、重要物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分,直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能,可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資,如:布料;

2、輔助物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位以及非直接用產(chǎn)品本身起輔助作用的物資,如:縫紉線、拉鏈、四眼扣等;

五、供方評價(jià)規(guī)定

1、對新增供方的評價(jià)

綜合辦采購銷售員根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要,通過對物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行評價(jià),選擇合格的供方,填寫《新增供方評定記錄表》。采購銷售員負(fù)責(zé)建立并保存合格供方檔案。對新增供方的控制方式和程度為: 1)對供應(yīng)重要物資的供方,采購銷售員首先對其設(shè)備能力、人員能力及管理水平等進(jìn)行初步評定,索要營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及必備的資質(zhì)證明材料,必要時(shí),采購銷售員應(yīng)到供方現(xiàn)場對其質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核,驗(yàn)證其是否具備持續(xù)生產(chǎn)合格品的能力,填寫《供方能力調(diào)查表》。其次還需經(jīng)樣品測試及小批量試用,樣品合格后,可小批量適用;能力調(diào)查、樣品驗(yàn)證及小批量試用均合格后經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),方可列入《合格供方名錄》。

2)對于批量供應(yīng)輔助物資的供方,在批量供應(yīng)前,應(yīng)對其進(jìn)行小批量適用,合格者由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后列入《合格供方名錄》,進(jìn)行批量使用。對零星采購的輔助物資供方,其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄,即為對此供方的評價(jià)。

2、供方的再評價(jià)

1)采購銷售員每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評,填寫《供方業(yè)績評價(jià)表》,合格者,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后繼續(xù)列入《合格供方名錄》。

2)評定總分低于60(或質(zhì)量評分低于48)應(yīng)取消其合格供方資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證,并執(zhí)行新增供方評價(jià)的規(guī)定。

3)供方產(chǎn)品如出現(xiàn)質(zhì)量問題,采購銷售員應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》,如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的,應(yīng)取消其供貨資格。

4、外包方控制

對為公司提供服務(wù)的外包供方,也要按照以上規(guī)定對其設(shè)備能力、人員能力及管理水平等進(jìn)行評定,合格者,方可作為合格供方。

六、采購實(shí)施

1、采購銷售員根據(jù)生產(chǎn)車間提供的生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況編制《采購計(jì)劃》,報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后選擇合格供方進(jìn)行采購。

2、重要原材料采購時(shí),應(yīng)簽訂“采購合同”,明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。

3、輔助原材料或在商場采購的只需要在《采購計(jì)劃》中明確品名、規(guī)格、數(shù)量、供貨期即可。

七、采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證

1、每批采購品進(jìn)廠,須經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)員的檢驗(yàn),執(zhí)行《進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證管理制度》。

2、質(zhì)量檢驗(yàn)員也可在供方貨源處抽樣,經(jīng)檢驗(yàn)決定是否可發(fā)貨,貨物進(jìn)廠后仍需進(jìn)行檢驗(yàn)。

八、采購產(chǎn)品的入庫

1、采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。

2、采購產(chǎn)品按規(guī)定驗(yàn)收入庫,并做好記錄,做到帳、卡、物相符。

3、采購產(chǎn)品入庫后,按品種等級分別堆放整齊,并做好標(biāo)識。

第八節(jié)工藝管理制度及考核辦法

一、目的

為加強(qiáng)對生產(chǎn)現(xiàn)場工藝的管理,保證在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按照工藝文件操作,遵守工藝紀(jì)律,特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于本公司生產(chǎn)現(xiàn)場工藝的管理。

三、職責(zé)

1、副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定工藝文件,并對工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。

2、質(zhì)量檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的工藝執(zhí)行情況進(jìn)行巡檢。

3、基層班組負(fù)責(zé)人貫徹落實(shí)工藝紀(jì)律,并對檢查出的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改。

四、工藝紀(jì)律要求

1、工藝紀(jì)律是確保產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。各相關(guān)部門及人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。

2、必須做到工藝文件正確、完整、統(tǒng)一和清晰,并符合技術(shù)文件的審批、修改規(guī)定。工藝文件包括配比通知單、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等能夠及時(shí)而有效地指導(dǎo)員工進(jìn)行正確而規(guī)范化操作的文件。

3、一線操作人員上崗前須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn),做到定人、定機(jī)、定工種。

4、車間必須依據(jù)工藝文件安排生產(chǎn),并努力做到均衡生產(chǎn)。

5、凡投入生產(chǎn)的材料、外購件、外協(xié)件等必須符合設(shè)計(jì)和工藝要求。

6、必須保證工藝裝備正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全可靠,符合工藝裝備管理制度。

7、操作人員在生產(chǎn)中必須嚴(yán)格按照技術(shù)圖紙、工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行生產(chǎn)。

8、檢驗(yàn)人員必須嚴(yán)格按照技術(shù)圖紙、工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢查。

五、工藝變更操作

1、采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備時(shí)應(yīng)采取工藝分析、審查和試驗(yàn)。必須經(jīng)過技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量管理部門的共同驗(yàn)證,鑒定合格后納入正式文件方可正式使用。

2、為均衡生產(chǎn)或生產(chǎn)急需,在不影響整體質(zhì)量,并對后續(xù)工序加工亦無影響,允許臨時(shí)變更工序順序或加工順序,但必須得到質(zhì)量負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。

六、工藝記錄的管理

1、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的工藝指標(biāo)執(zhí)行情況必須要有記錄,由操作人員填寫并保留。

2、過程檢驗(yàn)人員的巡檢記錄應(yīng)保留。

3、生產(chǎn)管理人員的工藝紀(jì)律檢查和考核記錄應(yīng)保留。

七、工藝管理考核辦法

為了使工藝管理工作能夠有效運(yùn)行,不流于形式,對于違反工藝管理規(guī)定的單位,將根據(jù)如下規(guī)定進(jìn)行考核:

1、工藝檢查由綜合辦生產(chǎn)技術(shù)員負(fù)責(zé),質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)處理意見,每周一次。

2、對于違反工藝管理規(guī)定,不按工藝操作規(guī)程進(jìn)行操作,導(dǎo)致不符合工藝要求導(dǎo)致不合格品發(fā)生的,檢查發(fā)現(xiàn)后責(zé)令整改并通報(bào)批評,并對操作者進(jìn)行罰款100元/次。

3、因上一工序原因?qū)е鹿ば虿缓细竦?若能夠及時(shí)查找原因并調(diào)整,不做處罰,否則,按上述條款進(jìn)行處罰。

4、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)如出現(xiàn)違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象,通報(bào)批評并對操作者處罰200元/次。

5、工藝文件保管不善造成丟失或損壞的,罰款100元/次。

6、對1月內(nèi)違反工藝管理規(guī)定超過2次的操作者,除進(jìn)行處罰外,要待崗培訓(xùn)一星期,考試合格后方可繼續(xù)上崗。

7、綜合辦保留工藝考核記錄。

第十節(jié) 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制程序

一、目的 為了正確把握工序中的重點(diǎn)并對其加以控制,達(dá)成工序質(zhì)量的有效管理, 及時(shí)發(fā)現(xiàn)工序質(zhì)量問題并及時(shí)解決,保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定,特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于本公司關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置和管理工作。

三、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的涵義

關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)是指產(chǎn)品生產(chǎn)過程中必須重點(diǎn)控制的質(zhì)量特性、關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)和主導(dǎo)因素。

四、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置

關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)是產(chǎn)品制造過程中必須重點(diǎn)控制的質(zhì)量特性和環(huán)節(jié)。凡符合下列要求的工序,需考慮設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn):

1、關(guān)鍵工序

1)對產(chǎn)品性能、安全、壽命有直接影響的工序。2)出現(xiàn)不良品較多的工序。

3)用戶反映、定期檢查等多次出現(xiàn)不穩(wěn)定的工序。

2、特殊工序

1)工藝上有特殊要求,對下道工序有重大影響的工序。2)所用原料價(jià)格昂貴、材料特殊的工序。

3)無法采取或采取監(jiān)測手段不經(jīng)濟(jì)的,對該工序的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測的工序。4)待產(chǎn)品交付后問題才會暴露出來的工序。

關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的確定由質(zhì)量負(fù)責(zé)人會同生產(chǎn)、質(zhì)檢人員確定。不得有 漏項(xiàng)。

五、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的識別 本公司關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)為首件檢驗(yàn)、裁剪、縫制(绱領(lǐng)子、绱袖子)。

六、首件檢驗(yàn)的控制

1、首件檢驗(yàn)的概念和范圍

1)首檢又稱首件檢驗(yàn),是指對每批次生產(chǎn)的第一或前幾件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),目的在于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,從而避免產(chǎn)生批次性不合格品。首件檢驗(yàn)主要由專職質(zhì)檢人員進(jìn)行,操作人員配合。

2)首檢范圍

a.每個(gè)連續(xù)生產(chǎn)的批次開始時(shí);b.工藝、材料、設(shè)備、人員發(fā)生變化時(shí);c.新產(chǎn)品的第一次試制時(shí)。d.使用新的工裝與模具時(shí)。

3、首檢實(shí)施要求

1)操作人員生產(chǎn)出首件產(chǎn)品后應(yīng)進(jìn)行自檢,自檢符合要求后,交質(zhì)檢人員進(jìn)一步檢驗(yàn),并填寫《首件檢驗(yàn)記錄》。

2)首件檢驗(yàn)項(xiàng)目和流程包括裁剪做口袋 合身縫 绱領(lǐng)子

绱下圍 绱袖子 绱袖頭做褲口袋 合側(cè)縫 合后襠绱褲腰 合大襠 鎖眼 釘扣 熨燙 成品帶電荷的檢測。

3)在首檢過程中,若無法在短時(shí)間內(nèi)判定某些品質(zhì)特性,則可針對這些特性在新產(chǎn)品試制時(shí)的進(jìn)行檢測,首檢時(shí)可先不檢驗(yàn)這些項(xiàng)目。

5)因批量的原因,某些產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí)要求不止檢驗(yàn)一件產(chǎn)品,則生產(chǎn)車間應(yīng)生產(chǎn)足量的產(chǎn)品進(jìn)行首件。

6)首件檢驗(yàn)必須講究效率,以免影響生產(chǎn)進(jìn)度。7)產(chǎn)品試制時(shí),首件經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品由質(zhì)檢人員作為樣品進(jìn)行保存。

七、裁剪、縫制(绱領(lǐng)子、绱袖子)的控制

裁剪、縫制(绱領(lǐng)子、绱袖子)是合衣過程的重點(diǎn),作為關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn),要求在加強(qiáng)一般工序質(zhì)量控制的同時(shí),采取有效的控制方法,對其進(jìn)行重點(diǎn)控制,保證工序經(jīng)常處于受控狀態(tài)。主要工作包括如下幾個(gè)方面:(1)確立關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn),并在生產(chǎn)工藝流程圖和生產(chǎn)車間現(xiàn)場標(biāo)明。(2)質(zhì)量檢驗(yàn)員必須按規(guī)定及時(shí)做好首檢和巡檢,保留檢驗(yàn)原始記錄。(3)操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律,堅(jiān)持做好生產(chǎn)運(yùn)行記錄。車間主任需對關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn)并簽字。

(4)裁剪人員對裁剪的服裝要認(rèn)真細(xì)致的核對服裝尺寸及款式的特點(diǎn)要求以及樣板與服裝款式要求是否一致,認(rèn)真細(xì)致的檢查服裝面料有無破損、花色、跳線、斷線的現(xiàn)象,保證裁剪質(zhì)量。(5)在操作電剪刀前,要檢查所裁的面料劃線是否清晰,重點(diǎn)部位是否標(biāo)記明顯,劃片的絲向及數(shù)量是否準(zhǔn)確,以保證下到工序的產(chǎn)品質(zhì)量。(6)绱領(lǐng)前定準(zhǔn)領(lǐng)口的中心點(diǎn),領(lǐng)面壓領(lǐng)里0.1cm,領(lǐng)面和領(lǐng)里的中心點(diǎn)對齊,做到不偏不斜,保證領(lǐng)面和領(lǐng)里松緊適宜,美觀平服,不反翹,不起皺,領(lǐng)角對稱。

(7)绱袖前預(yù)先收好袖山吃勢,保證绱袖圓順,吃勢均勻,兩袖長短一致,避免袖山出現(xiàn)擰紋、橫紋。

第十一節(jié)進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證管理制度

一、目的

為保證公司對采購的原、輔材料、零部件以及外協(xié)件質(zhì)量,把好原材料關(guān),確保產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定性,特制定本制度。

二、適用范圍

適用于各公司所有原輔助材料和外協(xié)加工項(xiàng)目的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。

三、職責(zé)

1、公司質(zhì)量檢驗(yàn)員進(jìn)貨的檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作。

2、庫管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收原材料的數(shù)量(重量)并檢查包裝情況。

四、進(jìn)料檢驗(yàn)流程

1、綜合辦編制《進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證規(guī)程》,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核交經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

2、《進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證規(guī)程》的內(nèi)容包括材料名稱、提供合格證明材料的要求、檢驗(yàn)項(xiàng)目、指標(biāo)要求、抽樣比例、檢測方法、使用儀器等。對于檢測條件達(dá)不到的檢測項(xiàng)目,規(guī)定出委托檢測的頻次、項(xiàng)目。

3、采購銷售員根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等,通知庫房保管員、質(zhì)量檢驗(yàn)員進(jìn)行進(jìn)料的驗(yàn)收和檢驗(yàn)。

4、接到來料后,由庫房保管員核對來料的品種、規(guī)格、數(shù)量(重量)和包裝情況,經(jīng)核實(shí)無誤后,放置于“待檢區(qū)”通知質(zhì)檢人員檢測。

5、質(zhì)量檢驗(yàn)員接到檢驗(yàn)通知后,首先查看檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等合格證明材料是否齊全。然后依據(jù)原材料標(biāo)準(zhǔn)和《進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證規(guī)程》的規(guī)定對來料進(jìn)行檢驗(yàn),填寫“進(jìn)貨驗(yàn)證記錄”。

6、質(zhì)量檢驗(yàn)員在“進(jìn)貨驗(yàn)證記錄”上簽字(或蓋章)并加蓋“合格”章 作為檢驗(yàn)合格物料的放行通知,通知庫管人員辦理入庫手續(xù),由庫管員對來料按檢驗(yàn)批號標(biāo)識入庫。

7、對于檢測中不合格的原材料根據(jù)《不合格品控制程序》的規(guī)定處置,不合格來料不允許入庫,應(yīng)將其從“待檢區(qū)”移入“不合格品區(qū)”,并進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識。

8、進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果的處理方式

1)檢驗(yàn)合格的材料,質(zhì)量檢驗(yàn)員將其放置在“合格區(qū)”,或懸掛貼合格 標(biāo)簽,以示區(qū)別,等待庫房保管員將合格品入庫定位。

2)不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料,首先將進(jìn)料放置在“不合格品區(qū)”,并于“進(jìn) 貨驗(yàn)證記錄”上記錄不合格項(xiàng)目,經(jīng)綜合辦核實(shí)后轉(zhuǎn)采購部門處辦理退貨。

9、質(zhì)量檢驗(yàn)員應(yīng)保留來料的合格證明材料、“進(jìn)貨驗(yàn)證記錄”“檢驗(yàn) 原始記錄”等相關(guān)記錄。第十二節(jié) 過程檢驗(yàn)管理制度

一、目的

為了確保過程質(zhì)量穩(wěn)定,并力求改善質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本,特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于本公司生產(chǎn)過程中對在制品、半成品的自檢、互檢、專檢的管理。

三、自檢的管理

生產(chǎn)過程中每一位操作者均應(yīng)按照技術(shù)圖紙、工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件對所生產(chǎn)的產(chǎn)品實(shí)施自主檢驗(yàn),遇質(zhì)量異常應(yīng)予挑出,隔離存放,并及時(shí)報(bào)告班組長分析原因,采取措施,防止重復(fù)發(fā)生。

四、互檢的管理 對流水線生產(chǎn)作業(yè)實(shí)行下道工序接到上道工序的制品時(shí)應(yīng)檢查上道 工序產(chǎn)品的質(zhì)量是否合格方能繼續(xù)作業(yè)的制度。對于非流水線作業(yè),由生產(chǎn)組長負(fù)責(zé)對組員的制品隨時(shí)抽樣檢查。條件允許的情況下兩種方法同時(shí)實(shí)施。檢測依據(jù)為技術(shù)圖紙、工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。

五、巡回檢驗(yàn)的管理

1、巡回檢驗(yàn)概念

巡回檢查制度時(shí)定點(diǎn)、定時(shí),對生產(chǎn)的重要部位進(jìn)行全面檢查,掌 握情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)排除隱患,確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的一項(xiàng)制度。

2、巡回檢驗(yàn)的方式: 由公司質(zhì)量檢驗(yàn)員進(jìn)行,檢驗(yàn)方法如下: a.對于批量較大、工藝簡單、不易出問題的工序,實(shí)行抽樣檢查制。b.對于原料特殊、難度大、易出問題的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn),實(shí)行全檢

制,做到一件產(chǎn)品也不放過。

3、巡回檢驗(yàn)的實(shí)施要求: a.由各公司專職檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程巡回檢驗(yàn)。

b.各公司依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝結(jié)合實(shí)際需要制定《半成品檢驗(yàn)規(guī)程》, 規(guī)劃檢查點(diǎn),規(guī)定檢查人員、頻次、項(xiàng)目、方式、方法。選用較合理的檢查路線和順序檢查。

c.質(zhì)量檢驗(yàn)員依據(jù)工藝文件和《半成品檢驗(yàn)規(guī)程》各道工序每日分 上午、下午、加班時(shí)段進(jìn)行巡回檢驗(yàn),并及時(shí)將檢驗(yàn)情況詳細(xì)記錄在“工序巡檢記錄表”的相應(yīng)欄內(nèi)。

d.對于質(zhì)量控制點(diǎn)經(jīng)過程檢驗(yàn)員查驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入下一道工序或 流程;返工品經(jīng)過程質(zhì)檢專員重檢后方可放行。過程檢驗(yàn)員每日應(yīng)將檢查結(jié)果記錄在“工序巡檢記錄表”中。

e.在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)人員的操作不規(guī)范或發(fā)生工藝流程問題

時(shí),巡檢人員需要及時(shí)生產(chǎn)人員做出調(diào)整,并記錄考核。f.質(zhì)量巡回檢驗(yàn)應(yīng)注意工作效率,以免影響生產(chǎn)進(jìn)度。

g.過程巡檢中若發(fā)現(xiàn)可能引起重大質(zhì)量事故的隱患,過程巡檢員有

權(quán)決定立即停產(chǎn),并及時(shí)通知生產(chǎn)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

六、記錄要求

檢驗(yàn)人員應(yīng)保留自檢、互檢、專檢的有關(guān)記錄。

第十三節(jié)出廠檢驗(yàn)管理制度

一、目的

為使檢驗(yàn)人員了解檢驗(yàn)方式,確保產(chǎn)品出廠質(zhì)量,讓用戶滿意放心,特制定本制度。

二、適用范圍

適用于本公司產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的各階段。

三、職責(zé)

1、質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)出廠檢驗(yàn)工作,組織制定《出廠檢驗(yàn)規(guī)程》。

2、質(zhì)量檢驗(yàn)員具體實(shí)施出廠檢驗(yàn)工作。

四、出廠檢驗(yàn)的階段

1、完工檢驗(yàn)階段

是指產(chǎn)品所有生產(chǎn)工序都已經(jīng)完成后進(jìn)行檢驗(yàn)的階段,該階段檢驗(yàn) 合格后,通常除進(jìn)行打印標(biāo)識和外包裝外,不再做其他工作,即可將入庫或交付用戶。完工檢驗(yàn)是對最終產(chǎn)品質(zhì)量的全面考核,同時(shí)也是驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合顧客要求的最后時(shí)機(jī),是質(zhì)量保證活動的重要內(nèi)容。

2、包裝檢驗(yàn)階段

是指在對產(chǎn)品進(jìn)行包裝、標(biāo)識后,針對包裝、標(biāo)識是否符合要求

第五篇：醫(yī)療質(zhì)量管理手冊

醫(yī)療質(zhì)量管理手冊

組 長： 副組長： 成 員： 科室質(zhì)控人員： 內(nèi) 科： 外 科： 婦產(chǎn)科： 放射科： 檢驗(yàn)科： 供應(yīng)室： 西藥房： 中藥房：

醫(yī)療質(zhì)量管理方案

一、目的通過科學(xué)的質(zhì)量管理，建立正常、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髦刃颍_保醫(yī)療質(zhì)量與安全，杜絕醫(yī)療事故的發(fā)生，促進(jìn)醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)水平，管理水平，不斷發(fā)展。

二、目標(biāo)

逐步推行全面質(zhì)量管理，建立任務(wù)明確、職責(zé)權(quán)限相互制

醫(yī)療質(zhì)控領(lǐng)導(dǎo)班子 約、協(xié)調(diào)與促進(jìn)的質(zhì)量保證體系，使醫(yī)院的醫(yī)療質(zhì)量管理工作達(dá)到法制化、標(biāo)準(zhǔn)化，設(shè)施規(guī)范化，努力提高工作質(zhì)量及效率。

三、健全質(zhì)量管理及考核組織

1、成立院科兩級質(zhì)量管理組織：

醫(yī)院設(shè)立醫(yī)療質(zhì)量管理委員會，由分管院長負(fù)責(zé)，醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部及主要臨床、醫(yī)技、藥劑科室主任組成。

負(fù)責(zé)制定，修改全院的醫(yī)療護(hù)理、醫(yī)技、藥劑質(zhì)量管理目標(biāo)及質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)，制定適合我院的醫(yī)療工作制度，診療護(hù)理技術(shù)操作規(guī)程，對醫(yī)療、護(hù)理、教學(xué)、科研、病案的質(zhì)量實(shí)行全面管理。負(fù)責(zé)制定與修改醫(yī)療事故防范與處理預(yù)案，對醫(yī)療缺陷、差錯(cuò)與糾紛進(jìn)行調(diào)查、處理。

負(fù)責(zé)制定、修改醫(yī)技質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲辦法，落實(shí)獎(jiǎng)懲制度。

各臨床、醫(yī)技、藥劑科室設(shè)立質(zhì)控小組。由科主任、護(hù)士長、質(zhì)控醫(yī)、護(hù)、技、藥師等人組成。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生法律、法規(guī)、醫(yī)療護(hù)理等規(guī)章制度及技術(shù)操作規(guī)章。對科室的醫(yī)療質(zhì)量全面管理。定期逐一檢查登記和考核上報(bào)。

2、健全三級質(zhì)量監(jiān)督考核體系

成立醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量檢查小組，由分管院長擔(dān)任組長，醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部主任分別負(fù)責(zé)醫(yī)療組、護(hù)理組的監(jiān)督考核工作。各科室成立醫(yī)療質(zhì)控小組，對本科室的醫(yī)、護(hù)質(zhì)量隨時(shí)指導(dǎo)、考核。形成醫(yī)療質(zhì)量管理委員會、醫(yī)療質(zhì)量檢查小組、科室醫(yī)療質(zhì)量控制小組三級質(zhì)量監(jiān)督、考核體系。

3、建立病案管理委員會、藥事委員會、醫(yī)院感染管理委員會、輸血管理委員會、醫(yī)療事故預(yù)防及處理委員會。分別負(fù)責(zé)相關(guān)事務(wù)和管理工作。

四、健全規(guī)章制度：

1、嚴(yán)格執(zhí)行以崗位責(zé)任制為中心內(nèi)容的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行各級各類人員崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行各種診療護(hù)理技術(shù)操作規(guī)程常規(guī)。

2、重點(diǎn)對以下關(guān)鍵性制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查：(1)病歷書寫制度及規(guī)范

(2)危急重癥搶救制度及首診責(zé)任制(3)三級醫(yī)師負(fù)責(zé)制及查房制度(4)術(shù)前討論及手術(shù)審批制度(5)醫(yī)囑制度(6)會診制度(7)值班及交班制度

(8)危重、疑難病例及死亡病例討論制度(9)醫(yī)療缺陷登記及過失（糾紛）報(bào)告制度(10)傳染病登記及報(bào)告制度(11)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度(12)查對制度(13)醫(yī)患溝通制度等

3、醫(yī)技科室要建立標(biāo)本簽收、查對、質(zhì)量隨訪、報(bào)告雙簽字及疑難典型病例（理）討論制度。逐步建立影像、病理、藥劑與臨床聯(lián)合 討論制度。

4、健全醫(yī)院感染管理制度和傳染病管理，疫情登記報(bào)告制度，嚴(yán)格執(zhí)行消毒隔離制度和無菌操作規(guī)程。

五、加強(qiáng)全面質(zhì)量管理、教育，增強(qiáng)法律意識、質(zhì)量意識。

1、實(shí)行執(zhí)業(yè)資格準(zhǔn)入制度，嚴(yán)格按照《醫(yī)師法》規(guī)定的范圍執(zhí)業(yè)。

2、新進(jìn)人員崗前教育，必須進(jìn)行醫(yī)療衛(wèi)生法律法規(guī)、部門規(guī)章制度和診療護(hù)理規(guī)范、常規(guī)及醫(yī)療質(zhì)量管理等內(nèi)容的學(xué)習(xí)。

3、不定期舉行全員質(zhì)量管理教育，并納入專業(yè)技術(shù)人員考試內(nèi)容。

4、對違反醫(yī)療衛(wèi)生法律法規(guī)、規(guī)章制度及技術(shù)操作規(guī)程的人員進(jìn)行個(gè)別強(qiáng)化教育。

5、各科室醫(yī)療質(zhì)控小組應(yīng)定期組織本科的人員學(xué)習(xí)衛(wèi)生法規(guī)，規(guī)章制度、操作規(guī)程及醫(yī)院有關(guān)規(guī)定。

6、醫(yī)療質(zhì)量管理委員會定期對各類醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行“三基”、“三嚴(yán)” 強(qiáng)化培訓(xùn)，達(dá)到人人參與，人人過關(guān)。要把“三基”、“三嚴(yán)”的作用貫徹到各項(xiàng)醫(yī)療業(yè)務(wù)活動和質(zhì)量管理的始終。醫(yī)護(hù)人員人人掌握徒手心、肺復(fù)蘇技術(shù)操作和常用急診急救設(shè)施、設(shè)備的使用方法。

7、建立醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療技術(shù)缺陷檔案。

六、建立完整的醫(yī)療質(zhì)量管理監(jiān)測體系。

1、分級管理及考核：

(1)各級醫(yī)療質(zhì)量管理組織定期檢查考核，對醫(yī)療、護(hù)理、醫(yī)技、藥品、病案、醫(yī)院感染管理等的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查、考核、評價(jià)，提出改進(jìn)意見及措施。

(2)職能部門要定期下科室進(jìn)行質(zhì)量檢查，重點(diǎn)檢查醫(yī)療衛(wèi)生法律、法規(guī)和規(guī)章制度執(zhí)行情況，上級醫(yī)師查房指導(dǎo)能力，住院醫(yī)師“三基” 能力和“三嚴(yán)”作風(fēng)。

(3)分管院長應(yīng)組織職能部門和相關(guān)科室負(fù)責(zé)人，進(jìn)行節(jié)假日前檢查，突擊性檢查及夜查房，督促檢查質(zhì)量管理工作。

(4)院醫(yī)療質(zhì)量檢查小組要定期和不定期組織科室交叉檢查、考核。(5)各科室醫(yī)療質(zhì)控小組應(yīng)每月對本科室醫(yī)療質(zhì)量工作進(jìn)行自查、總結(jié)、上報(bào)。

2、職能部門及各臨床、醫(yī)技、藥劑科室、質(zhì)控小組要制定切實(shí)可行的質(zhì)量管理措施及評價(jià)方法。要建立健全各種醫(yī)療質(zhì)量記錄及登記。對各種質(zhì)量指標(biāo)做好登記、收集、統(tǒng)計(jì)，定期分析評價(jià)。

3、建立質(zhì)量管理效果評價(jià)及雙向反饋機(jī)制。

(1)科室醫(yī)療質(zhì)控小組每月自查自評，認(rèn)真分析討論，確定應(yīng)改進(jìn)的事項(xiàng)及重點(diǎn)，制定改進(jìn)措施。

(2)醫(yī)療質(zhì)量管理委員會定期向臨床醫(yī)技等科室下發(fā)醫(yī)療質(zhì)量管理評價(jià)表，進(jìn)行交叉評價(jià)，經(jīng)職能部門匯總分析，在臨床、醫(yī)技等科室主任聯(lián)系會上通報(bào)。

(3)醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、院感辦等職能部門應(yīng)將檢查考核結(jié)果、醫(yī)療質(zhì)量指標(biāo)等，分析后提出整改意見，及時(shí)向臨床、醫(yī)技等科室質(zhì)控小組反饋。科室質(zhì)控小組應(yīng)根據(jù)整改建議制定整改措施，并上報(bào)相關(guān)職能部門。

(4)醫(yī)療質(zhì)量管理委員會應(yīng)定期召開全體會議，評價(jià)質(zhì)量管理措施

及效果分析，討論存在的問題，交流質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，討論、制定整改計(jì)劃及措施。

七、建立醫(yī)療質(zhì)量管理獎(jiǎng)勵(lì)基金。制訂醫(yī)療質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲辦法，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。醫(yī)療質(zhì)量的檢查考核的結(jié)果與科室、個(gè)人的效益工資、職稱晉升、考核、勞動聘用等掛鉤，與干部選拔及任用結(jié)合，實(shí)行醫(yī)療質(zhì)量單項(xiàng)否決。

醫(yī)務(wù)科工作計(jì)劃

為了全面提高醫(yī)療質(zhì)量，減少醫(yī)療糾紛，杜絕醫(yī)療事故的發(fā)生，促進(jìn)醫(yī)院的發(fā)展，特制定如下工作計(jì)劃：

一、加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督、保證措施落實(shí)到位：

要嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理制度，定期檢查督促落實(shí)。

1、每月組織一次醫(yī)務(wù)人員學(xué)習(xí)《醫(yī)療糾紛防范措施48 條》、《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《輸血管理法》、《病歷書寫規(guī)范及病歷管理規(guī)定》、《處方管理規(guī)定》、《麻醉藥品、精神藥品管理?xiàng)l例》等衛(wèi)生法規(guī)，使每個(gè)工作人員做到文明行醫(yī)，規(guī)范執(zhí)業(yè)。

2、每天上午到各科室巡查，每周五協(xié)同職能科室進(jìn)行質(zhì)量大檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

3、將檢查結(jié)果每月與工資掛鉤，并予公布。

二、加強(qiáng)科研教學(xué)工作：

1、每月組織2-3 次業(yè)務(wù)講座，每年組織2-3 次業(yè)務(wù)考試。

2、三大床科室開展1-2 項(xiàng)新技術(shù)。

3、每季度組織一次全院病歷評比活動。

4、嚴(yán)把實(shí)習(xí)、進(jìn)修關(guān)，加強(qiáng)實(shí)習(xí)、進(jìn)修生的組織紀(jì)律管理。

三、加強(qiáng)中青年醫(yī)師培訓(xùn)工作：

1、爭取選2-3 名中青年醫(yī)師到省部醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)。

2、對進(jìn)修后返院人員提供幫助，有目標(biāo)進(jìn)行養(yǎng)。

醫(yī)療質(zhì)控工作計(jì)劃

根據(jù)《湖北省二級醫(yī)院評審細(xì)則》和省文明醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)，配合開展醫(yī)療機(jī)構(gòu)“管理年”活動及 2008 年醫(yī)院管理方案的實(shí)施，特制定本工作計(jì)劃：

1、成立以院長為首的醫(yī)療質(zhì)量管量委員會，根據(jù)醫(yī)院有關(guān)獎(jiǎng)懲制度，制定考評細(xì)則。

2、質(zhì)量檢查采取自查與抽查，定期與不定期，重點(diǎn)與全面相結(jié)合的方式，科室每月一次自查，職能科每周一次檢查，醫(yī)院每季度一次大檢查。

3、各科室實(shí)行院、科、醫(yī)師三級質(zhì)量管理，采用自控，互控，院控等形式，質(zhì)量管理與獎(jiǎng)金掛鉤。

4、各科質(zhì)量考核采取倒扣分形式，在當(dāng)月獎(jiǎng)金中兌現(xiàn)，年終匯總評分作為評選先進(jìn)科室及個(gè)人的參考條件。

5、凡醫(yī)院季度檢查扣分超過70 分以上的科室，扣發(fā)科室負(fù)責(zé)人

20% 的職務(wù)津貼。

6、各科室應(yīng)有切實(shí)可行的質(zhì)量管理方案（包括目標(biāo)和措施），如對個(gè)人進(jìn)行考核，對多次質(zhì)量考核不合格者，可處以批評教育、扣獎(jiǎng)金以及待崗處理。

醫(yī)療質(zhì)量工作任務(wù)

一、有全院的質(zhì)量管理方案及考核細(xì)則，定期檢查考評，獎(jiǎng)懲落實(shí)。

二、門急診管理

1、院有專科，科有專室，嚴(yán)格按規(guī)定書寫門診病歷及工作日志，及時(shí)規(guī)范填寫各類報(bào)告卡并上報(bào)。

2、各重點(diǎn)區(qū)域急診急救設(shè)施藥械齊全，多用設(shè)備狀態(tài)完好。

3、值班人員固定落實(shí)，應(yīng)急能力強(qiáng)。

三、醫(yī)療文書質(zhì)量

1、門診處方合格率≥95%，門診病歷合格率≥90%。

2、住院病歷甲級率≥90%，歸檔率為100%，無丙級病歷。

3、各種檢查報(bào)告合格率≥98%。

4、急診危重病人搶救成功率≥80%，病房危重病人搶救成功率≥ 85%，手術(shù)前后診斷符合率≥95%，出入院診斷符合率≥90%。

四、醫(yī)療安全管理

1、加強(qiáng)全員安全教育、衛(wèi)生法律法規(guī)學(xué)習(xí)宣傳，制定防范、處理醫(yī)療事故預(yù)案，醫(yī)療事故防范措施落實(shí)到位，全年無醫(yī)療責(zé)任事故及

一級甲等技術(shù)事故發(fā)生。

2、依法執(zhí)業(yè)，按規(guī)定科目執(zhí)業(yè)，持證上崗，持證率達(dá)100%。

3、嚴(yán)格執(zhí)行疾病診療常規(guī)，落實(shí)技術(shù)操作規(guī)程。

4、制定切實(shí)可行的醫(yī)療質(zhì)量及醫(yī)療安全管理細(xì)則并嚴(yán)格執(zhí)行到位。

5、嚴(yán)格首診負(fù)責(zé)制，嚴(yán)格執(zhí)行疑難、危重、死亡、手術(shù)病例討論、三級醫(yī)師查房等醫(yī)療核心制度并且有詳細(xì)的記錄。

6、認(rèn)真執(zhí)行醫(yī)患溝通制度、病情談話簽字制度及重點(diǎn)病人診治制度。

7、嚴(yán)格執(zhí)行全程醫(yī)療質(zhì)量控制措施及醫(yī)療安全預(yù)警制度，有差錯(cuò)事故登記統(tǒng)計(jì)分析及獎(jiǎng)懲落實(shí)。

8、有傳染病、傷害監(jiān)測、艾滋病篩查等登記報(bào)告。

9、加強(qiáng)院內(nèi)感染管理組織，嚴(yán)格執(zhí)行消毒隔離制度、醫(yī)療廢物管理制度等。

10、堅(jiān)持血液三統(tǒng)一管理，臨床輸血指征掌握嚴(yán)格的，輸血談話簽字率100%，成分血使用率達(dá)90%以上。

11、合理用藥、降低抗生素使用率，藥師對處方進(jìn)行審核，對不合理處方有登記；按麻醉藥品、精神藥品管理規(guī)定做好麻醉藥品、精神藥品的采購、儲存保管、調(diào)配使用、回收、銷毀。

五、衛(wèi)生技術(shù)人員基培訓(xùn)及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)

1、有全院性業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及三基訓(xùn)練計(jì)劃并認(rèn)真落實(shí)，理論測試與技能考核全員合格度100%。

2、每月2-3 次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，每年2-3 次三基考試。

防范醫(yī)療事故預(yù)案

為保障我院的醫(yī)療安全，最大限度防止醫(yī)療事故的發(fā)生，結(jié)合“醫(yī)院管理年”相關(guān)文件精神，特制定本預(yù)案。

一、目的：

杜絕醫(yī)療隱患，預(yù)防醫(yī)療事故的發(fā)生，以事前防范為主，做到防范于未然。

二、預(yù)案啟動：

本預(yù)案是我院醫(yī)療質(zhì)量的目標(biāo)管理，應(yīng)常抓不懈。對手術(shù)室、急診科和內(nèi)兒科進(jìn)行重點(diǎn)預(yù)防。

三、組織管理：

我院成立以黃波院長為組長的防范醫(yī)療事故領(lǐng)導(dǎo)小組，名單如下： 組 長： 副組長： 成 員：

領(lǐng)導(dǎo)小組分3 個(gè)專業(yè)組： 業(yè)務(wù)組： 行管組： 后勤組：

四、防范措施及職責(zé)：

1、業(yè)務(wù)組：根據(jù)質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)對全院醫(yī)療、護(hù)理、醫(yī)技和藥劑科進(jìn) 11

行質(zhì)量考核。每天進(jìn)行業(yè)務(wù)查房，對急危重病人的診治工作會同科主任進(jìn)行指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處臵。定期組織業(yè)務(wù)人員學(xué)習(xí)《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療事故處理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)，同時(shí)組織科內(nèi)新業(yè)務(wù)、新技術(shù)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作，提高全院業(yè)務(wù)技術(shù)水平。通過規(guī)范執(zhí)業(yè)、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療核心制度、認(rèn)真執(zhí)行談話簽字制度、提高技術(shù)水平、加強(qiáng)全程醫(yī)療質(zhì)量控制、執(zhí)行醫(yī)療安全預(yù)警制度等將醫(yī)療事故消除在萌芽狀態(tài)。

2、行管組：負(fù)責(zé)全院從業(yè)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)的考核工作，并接受患者及家屬的投訴。每日對在崗人員的院紀(jì)院規(guī)、服務(wù)態(tài)度差等進(jìn)行抽查，要求醫(yī)務(wù)人員對患者熱心、貼心和盡心。對服務(wù)態(tài)度差、接受患者吃請、索要病人錢物的業(yè)務(wù)人員要堅(jiān)決查處。努力使醫(yī)患關(guān)系好轉(zhuǎn)，減少糾紛的發(fā)生。

3、后勤組：負(fù)責(zé)全院的物質(zhì)供應(yīng)，安全保衛(wèi)工作，做到三通（水通、電通、氣通），三下（下收、下送、下修），每周對全院醫(yī)療設(shè)備維修保養(yǎng)一次。能及時(shí)為患者排憂解難，讓患者滿意，預(yù)防事故的發(fā)生。

五、結(jié)果評價(jià)：

院領(lǐng)導(dǎo)小組每周五，每月底和每季度對三個(gè)工作組的工作進(jìn)行考核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，不斷完善預(yù)防醫(yī)療事故發(fā)生措施，制定更加符合我院情況的質(zhì)量控制及考核標(biāo)準(zhǔn)。

處理醫(yī)療事故預(yù)案

為了保護(hù)患者和醫(yī)院及其工作人員的合法權(quán)益，維護(hù)醫(yī)院工作秩序，保障醫(yī)療安全，及時(shí)、正確、合法解決醫(yī)療事故，結(jié)合“醫(yī)院管理年”相關(guān)文件精神，特制定本預(yù)案。

一、目的：

及時(shí)、正確、合法處理醫(yī)療事故或醫(yī)療糾紛。盡最大限度保護(hù)患者的合法權(quán)益，維護(hù)醫(yī)療秩序。

二、預(yù)案的啟動：

發(fā)生醫(yī)療事故或可能發(fā)生醫(yī)療事故的醫(yī)療過失行為時(shí)即啟動本預(yù)案。

三、組織設(shè)置：

醫(yī)院成立以黃波院長為組長的處理醫(yī)療事故領(lǐng)導(dǎo)小組。名單如下： 組 長： 副組長： 成 員：

四、處理措施及職責(zé)：

1、全院所有醫(yī)務(wù)人員都有責(zé)任和義務(wù)向科室負(fù)責(zé)人或院領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)報(bào)告醫(yī)療事故或可能引發(fā)醫(yī)療事故的醫(yī)療過失行為為。

2、科室負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后立即向醫(yī)務(wù)科報(bào)告，醫(yī)務(wù)科接到報(bào)告后立即赴事故現(xiàn)場，同時(shí)向院長報(bào)告。

3、醫(yī)務(wù)科及分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即對醫(yī)療事故或醫(yī)療過失行為進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，得出初步結(jié)論，同時(shí)組織科內(nèi)或院內(nèi)輿會診，制定進(jìn)一步診治方案。如本院條件限制可以轉(zhuǎn)診，防止對患者的損害擴(kuò)大，并將

調(diào)查結(jié)果及會診結(jié)果向患者家屬解釋，對有異議的相關(guān)病歷資料和藥物器械進(jìn)行封存。爭取采取合法途徑解決糾紛。

4、在發(fā)生醫(yī)療事故后的6 小時(shí)之內(nèi)，領(lǐng)導(dǎo)小組向市局和市醫(yī)學(xué)會及保險(xiǎn)公司報(bào)告，由醫(yī)務(wù)科和護(hù)理部配合市局相關(guān)部門作好調(diào)查取證工作。

5、如可能導(dǎo)致醫(yī)患矛盾激化，危及醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)務(wù)人員和患者安全的事件，由保衛(wèi)科向派出所報(bào)告。

五、結(jié)果評價(jià)：

對每例醫(yī)療事故處理完畢后，醫(yī)務(wù)科應(yīng)寫出書面報(bào)告，對發(fā)生事故的原因，責(zé)任人，事故等級、處罰進(jìn)行分析總結(jié)，及時(shí)整改處理預(yù)案，以防止醫(yī)務(wù)事故和再次發(fā)生。

醫(yī)療質(zhì)量及醫(yī)療安全考核細(xì)則

1、各班醫(yī)生必須在崗在位，對病人要熱情，不得與病人發(fā)生直接沖突，對病人及家屬的資詢、疑問要詳細(xì)解釋，每班巡視病人不得少于三次。否則每例次扣款50 元。

2、對門診病人及住院病人，必須按《病歷書寫規(guī)范及病歷管理規(guī)定》及時(shí)書寫門診工作日志、門診病歷及住院病歷。所有處方的書寫，必須嚴(yán)格執(zhí)行《處方管理規(guī)定》。處罰按病歷質(zhì)量評分標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

3、一般急診病人上級醫(yī)生 8 小時(shí)內(nèi)查房，危重病人上級醫(yī)生隨請隨到、及時(shí)查房，并由經(jīng)治醫(yī)生作好記錄。如不按時(shí)完成每例次扣

款 20 元。

4、對新病人、危重病人要有交接班記錄及床邊交接班，并在病歷上作好相應(yīng)記錄，巡視病人后也要及時(shí)作好病程記錄。否則每例次扣款50 元。

5、住院病人血尿常規(guī)作為必查項(xiàng)目，其它輔助檢查按單病種需要進(jìn)行，檢查結(jié)果要及時(shí)粘貼，如病人不愿檢查，應(yīng)由病人或直系親屬簽字承擔(dān)責(zé)任。否則每例次扣款50 元。

6、對疑難病例和危重病人要組織科內(nèi)或院內(nèi)會診，并作好會診記錄。否則每例次扣款20 元。

7、對會診、轉(zhuǎn)診病人要嚴(yán)格按病歷管理規(guī)定執(zhí)行。否則每例次扣款20 元。

8、急、危重病人及特檢操作風(fēng)險(xiǎn)意外要向病人及家屬交待清楚，履行簽字手續(xù)，必須搬動做檢查時(shí)，必須有醫(yī)護(hù)人員跟隨搶救，并作 15 好相關(guān)記錄。否則每例次扣款50 元。

9、凡急診搶救病人及告病危患者應(yīng)及時(shí)上報(bào)醫(yī)務(wù)科，并填寫病危通知書。否則每例次扣款10 元。

10、急診病人須他科會診時(shí)，被請醫(yī)師須及時(shí)應(yīng)邀赴該急診病人所在科室，不得過份強(qiáng)調(diào)“會診單”。否則每例次扣款10 元。

11、小兒用藥應(yīng)嚴(yán)格按藥典或有據(jù)可查，不得想當(dāng)然套用成人劑量。不得過份向病人強(qiáng)調(diào)某種藥物的療效，用“效果可能要好些”介紹為宜。應(yīng)用抗生素時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行《醫(yī)療機(jī)構(gòu)抗生素應(yīng)用指南》相關(guān)規(guī)定。否則每例次扣款20 元。

12、夜班醫(yī)生應(yīng)隨叫隨到，不得以任何借口拖延，在非搶救病人時(shí)，護(hù)士不得執(zhí)行口頭醫(yī)囑。否則每例次扣款20 元。

13、危重病人或本班期間病情有變化，值班醫(yī)生必須做好本班情況記錄。否則每例次扣款50 元。

14、院外會診或請上級醫(yī)院醫(yī)師會診、手術(shù)，應(yīng)請示醫(yī)務(wù)科同意后方可進(jìn)行。否則每例次扣款100 元，所導(dǎo)致的一切后果均由責(zé)任人承擔(dān)。

15、凡開展新項(xiàng)目、新技術(shù)、新療法，必須上報(bào)醫(yī)務(wù)科審批。否則每例次扣款100 元，所導(dǎo)致的一切后果均由責(zé)任人承擔(dān)。

16、大手術(shù)、新開展的手術(shù)、難度大的手術(shù)，均應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行術(shù)前討論，討論內(nèi)容應(yīng)認(rèn)真記錄，重大手術(shù)應(yīng)邀請有關(guān)院領(lǐng)導(dǎo)、麻醉科及其它相關(guān)科室參加。否則每例次扣款50 元。

17、藥劑人員發(fā)現(xiàn)處方用藥量用法不妥或有配伍禁忌錯(cuò)誤時(shí)應(yīng)與醫(yī) 16 生聯(lián)系，改正后才能配方。否則每例次扣款50 元。

18、實(shí)習(xí)、見習(xí)醫(yī)生開的處方，下面必須有實(shí)習(xí)生、見習(xí)醫(yī)生本人的簽名，帶教老師在上面簽名，否則藥房拒絕發(fā)藥。實(shí)習(xí)醫(yī)生、見習(xí)醫(yī)生原則上不能書寫病歷。否則每例次扣款100 元。

19、門診醫(yī)師估計(jì)病人病情需要住院或者對預(yù)后難以預(yù)料的，如病人或家屬拒絕住院，應(yīng)寫好病歷并要求病人或家屬在病歷及登記本上簽字。否則每例次扣款100 元，所導(dǎo)致的一切后果由責(zé)任人承擔(dān)。20、對醫(yī)療過程中發(fā)生的差錯(cuò)事故，科內(nèi)必須作好登記并及時(shí)上報(bào)醫(yī)務(wù)科處理。否則每例次扣款20 元。

21、嚴(yán)格按核定科目執(zhí)業(yè)，嚴(yán)禁非專業(yè)衛(wèi)生人員執(zhí)業(yè)，技師只能描述掃描形態(tài)，不得下診斷。否則每例次扣款100 元，所發(fā)生的一切后果由責(zé)任人承擔(dān)。

22、口腔、五官科診療器械必須一人一用一消毒或使用一次性器械。否則每例次扣款10 元。

23、不得非法從事血液療法，臨床輸血必須嚴(yán)格掌握適應(yīng)癥并履行簽字手續(xù)。否則每例次扣款100 元。

24、嚴(yán)格按麻醉藥品、精神藥品管理規(guī)定，做好采購、儲存保管、調(diào)配使用、回收、銷毀等工作。否則每例次扣款50 元。

25、嚴(yán)格傳染病預(yù)檢、分診、轉(zhuǎn)診制度，按規(guī)定時(shí)限填寫傳染病、傷害監(jiān)測等報(bào)告卡，并及時(shí)上報(bào)。否則每例次扣款5 元。

26、臨床工作中，要以病人為中心，滿足患者合理的服務(wù)需求，要維護(hù)患者的權(quán)利，及時(shí)與病人及家屬溝通并記好談話備忘錄，要尊重 17 病人的知情權(quán)、隱私權(quán)及選擇權(quán)，要及時(shí)妥善處理并反饋患者的投訴。否則每例次扣款100 元，所發(fā)生的一切后果由責(zé)任人承擔(dān)。

27、要因病論治、合理檢查、合理治療，嚴(yán)禁開單提成、嚴(yán)禁推諉和拒診病人、嚴(yán)禁私自介紹病人到他處診治，要嚴(yán)格執(zhí)行首診醫(yī)生負(fù)責(zé)制。否則每例次扣款50 元。

28、未嚴(yán)格執(zhí)行合作醫(yī)療及醫(yī)療保險(xiǎn)相關(guān)政策所導(dǎo)致的一切損失由相關(guān)責(zé)任人全額承擔(dān)。

29、科內(nèi)發(fā)生醫(yī)療事故，經(jīng)調(diào)查屬醫(yī)務(wù)人員責(zé)任(包括病醫(yī)療文書

書寫缺陷)或科室管理不當(dāng)所致，所賠付費(fèi)用由當(dāng)事人及科室相關(guān)人員按院內(nèi)規(guī)定承擔(dān)。

第一章

醫(yī)療管理核心制度

1、醫(yī)療質(zhì)量管理制度

(1)堅(jiān)持把醫(yī)療質(zhì)量放在首位，將質(zhì)量管理納入醫(yī)院的各項(xiàng)工作中。(2)建立健全質(zhì)量保證體系，建立院、科兩級質(zhì)量管理組織，配備專（兼）職人中，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作。

(3)院、科兩級質(zhì)量管理組織要根據(jù)醫(yī)院分級管理標(biāo)準(zhǔn)要求和自身醫(yī)療工作的實(shí)際，建立切實(shí)可行的質(zhì)量管理方案。

(4)質(zhì)量管理方案的主要內(nèi)容包括：建立質(zhì)量管理目標(biāo)、指標(biāo)、計(jì)劃、措施、效果評價(jià)及信息反饋等。

(5)加強(qiáng)對全體人員進(jìn)行質(zhì)量管理教育，強(qiáng)化質(zhì)量意識，積極組織醫(yī)務(wù)人員參與質(zhì)量管理活動。

(6)院、科兩級質(zhì)量管理組織定期組織活動。科質(zhì)量管理小組每月進(jìn)行一次自查，院質(zhì)量管理委員會每季一次醫(yī)療質(zhì)量全面檢查分析，并做好相應(yīng)的工作記錄。定期總結(jié)、報(bào)告、反饋。

(7)實(shí)行醫(yī)療質(zhì)量管理責(zé)任制，建立健全檢查、考評制度，做到逐級負(fù)責(zé)，責(zé)任落實(shí)，層層把關(guān)。

(8)質(zhì)量檢查結(jié)果與評優(yōu)、獎(jiǎng)懲相結(jié)合，并納入院、科兩級評審。

2、門診首診負(fù)責(zé)制度

(1)首診科室是指患者來院就診的第一個(gè)科室，該科室接診醫(yī)師為首

診醫(yī)師。首診負(fù)責(zé)制是指首診醫(yī)師不得以任何理由拒絕診治患者，而應(yīng)熱情接待，詳細(xì)檢查，認(rèn)真書寫病歷和各種檢查申請單，提出診斷和處理意見。

(2)門診患者到相關(guān)科室就診，首診醫(yī)師應(yīng)以對患者高度負(fù)責(zé)的精神，詳細(xì)詢問病史，精心進(jìn)行診治。如首診師經(jīng)診查患者后，判斷患者病情屬他科疾患，應(yīng)給予認(rèn)真處理，耐心解釋，介紹患者到他科就診。

(3)如遇到診療有困難或涉及多學(xué)科的患者，首診醫(yī)師應(yīng)先完成病歷記錄和體格檢查，及時(shí)請上級醫(yī)師進(jìn)行指導(dǎo)，必要時(shí)邀請他科會診或報(bào)告門診部進(jìn)行疑難病會診。

(4)首診醫(yī)師邀請其他科室會診時(shí)，被邀請科室應(yīng)安排高年資醫(yī)師及時(shí)參加會診，將會診意見當(dāng)面向首診科室醫(yī)師交待，并做病歷記錄，必要時(shí)協(xié)助首診科室進(jìn)行診治。

(5)病情涉及到兩科以上的患者，如需住院治療，應(yīng)按照“專病專治”原則根據(jù)患者的主要病情收住院，如有爭議由門診部主任根據(jù)病情決定，科室不得拒收患者。在未確定接受科室前，首診科室醫(yī)師要對患者全面負(fù)責(zé)。

(6)各科首診醫(yī)師均應(yīng)以患者為中心，將患者生命安全放在第一位，以醫(yī)院整體利益為重，通力協(xié)作。嚴(yán)禁在患者及家屬面前爭執(zhí)、推諉。

3、三級醫(yī)師負(fù)責(zé)制度

(1)在臨床科室的整個(gè)醫(yī)療活動中，必須履行三級醫(yī)師負(fù)責(zé)制，逐級

負(fù)責(zé)，逐級請示。即主治醫(yī)師對住院醫(yī)師的診療工作負(fù)責(zé)，副主任醫(yī)師、主任醫(yī)師應(yīng)對主治醫(yī)師的診療工作負(fù)責(zé)。

(2)醫(yī)師三級負(fù)責(zé)制體現(xiàn)在查房、手術(shù)、門診、急診、值班、搶救、解決疑難、醫(yī)療文件書寫、質(zhì)量管理等。

(3)在各種診療活動中，下級醫(yī)師應(yīng)及時(shí)向上級醫(yī)師匯報(bào)，并聽取上級醫(yī)師的指導(dǎo)意見，上級醫(yī)師有責(zé)任查詢下級醫(yī)師的工作，上通下 20 達(dá)，形成一個(gè)完整的診療體系。

(4)下級醫(yī)師必須認(rèn)真執(zhí)行上級醫(yī)師的指示，若下級醫(yī)師不請教上級醫(yī)師，主觀臆斷，對病人作出不正確診斷和處理，由下級醫(yī)師負(fù)責(zé)；若下級醫(yī)師向上級醫(yī)師匯報(bào)，上級醫(yī)師未能親自查看病人即作出不切實(shí)際的處理意見，所造成的不良后果，又上級醫(yī)師負(fù)責(zé)。若下級醫(yī)師不執(zhí)行上級醫(yī)師的指示，擅自更改或拖延而延誤診治，甚至造成不良后果，由下級醫(yī)師負(fù)責(zé)。

(5)若下級醫(yī)師對上級醫(yī)師的處理意見持不同見解時(shí)，仍應(yīng)執(zhí)行上級醫(yī)師的決定，事后再與上級醫(yī)師進(jìn)行學(xué)術(shù)探討。

4、查對制度

(1)開醫(yī)囑、處方或進(jìn)行治療時(shí)，應(yīng)查對患者姓名、性別、床號、住院號（門診號）。

(2)執(zhí)行醫(yī)囑時(shí)要進(jìn)行“三查十對”。三查是：擺藥時(shí)查；服藥、注射、處臵前查；服藥、注射、處臵后查。十對是：對床號、姓名、性別、年齡、藥名、劑量、濃度、時(shí)間、用法和有效期。

(3)清點(diǎn)藥品時(shí)和使用藥品前，要檢查質(zhì)量、標(biāo)簽、失效期和批號，如不符合要求，不得使用。

(4)給藥前，注意詢問有無過敏史；使用毒、麻、精神藥品時(shí)要經(jīng)過反復(fù)核對；靜脈給藥注意有無變質(zhì)，瓶口有無松動、裂縫；給多種藥物時(shí)，要注意配伍禁忌。

(5)輸血前，需經(jīng)2 人查對，無誤后方可輸入，輸血時(shí)須注意觀察，保證安全。手術(shù)室

(1)接患者時(shí)，要查對科別、床號、姓名、性別、診斷、手術(shù)名稱、術(shù)前用藥。

(2)手術(shù)前，必須查對姓名、診斷、手術(shù)部位、麻醉方法及麻醉用藥。

(3)凡進(jìn)行體腔或深部組織手術(shù)，要在術(shù)前與縫合前清點(diǎn)所有敷料和器械數(shù)。藥房

(1)配方時(shí)，查對處方的內(nèi)容、藥物劑量、配伍禁忌。

(2)發(fā)藥時(shí)，查對藥名、規(guī)格、劑量、用法與處方內(nèi)容是否相符；查對標(biāo)簽（藥袋）與處方內(nèi)容是否相符；查對藥品有無變質(zhì)，是否超過有效期；查對姓名、年齡，并交代待用法及注意事項(xiàng)。輸血

(1)血型鑒定和交叉配血試驗(yàn)，兩人工作時(shí)要“雙查雙簽”一名工作時(shí)要重做1 次。

(2)發(fā)血時(shí)，要與取血人共同查對科別、病房、床號、姓名、血型、交叉配血試驗(yàn)結(jié)果、血瓶號、采血日期、血液質(zhì)量。檢驗(yàn)科

(1)采取標(biāo)本時(shí)，查對科別、床號、姓名、檢驗(yàn)?zāi)康摹?/p>

(2)收集標(biāo)本時(shí)，查對科別、姓名、化驗(yàn)單與標(biāo)本聯(lián)號、標(biāo)本數(shù)量和質(zhì)量。

(3)檢驗(yàn)時(shí)，查對試劑，項(xiàng)目、化驗(yàn)單與標(biāo)本是否相符。(4)檢驗(yàn)后，查對目的、結(jié)果。(5)發(fā)報(bào)告時(shí)，查對科別、病房。病理科

(1)收集標(biāo)本時(shí)，查對科別、姓名、性別、申請單與標(biāo)本聯(lián)號、標(biāo)本、固定液。

(2)制片時(shí)，查對編號、標(biāo)本種類、切片數(shù)量和質(zhì)量。(3)診斷時(shí)，查對編號、標(biāo)本種類、臨床診斷、病理診斷。(4)發(fā)報(bào)告時(shí)，查對科別、病房。放射科

(1)檢查時(shí)，查對科別、病房、姓名、年齡、片號、部位、目的。(2)治療時(shí)，查對科別、病房、姓名、部位、條件、時(shí)間、角度、劑量。

(3)發(fā)報(bào)告時(shí)，查對科別、病房。理療科

(1)進(jìn)行各種治療時(shí)，查對科別、病房、姓名、部位、種類、劑量、時(shí)間、皮膚。

(2)低頻治療時(shí)，查對極性、電流量、次數(shù)。(3)高頻治療時(shí)，檢查體表、體內(nèi)有無金屬異常。

(4)針刺治療前，檢查針的數(shù)量和質(zhì)量，取針時(shí)，檢查針數(shù)和有無斷針。供應(yīng)室

(1)準(zhǔn)備器械包時(shí)，查對品名、數(shù)量、質(zhì)量、清潔度。(2)發(fā)器械包時(shí)，查對名稱、消毒日期。

(3)收器械包時(shí)，查對數(shù)量、質(zhì)量、清潔處理情況。特殊檢查室（心電圖、腦電圖、超聲波、TCD等）(1)檢查時(shí)，查對科別、床號、姓名、性別、檢查目的。(2)診斷時(shí)，查對姓名、編號、臨床診斷、檢查結(jié)果。(3)發(fā)報(bào)告時(shí)，查對科別、病房。

其他科室亦應(yīng)根據(jù)上述要求精神，制定本科室工作的查對制度。

5、醫(yī)師值班、交接班制度

(1)各科在非辦公時(shí)間及節(jié)假日，須設(shè)有值班醫(yī)師，可根據(jù)科室的大小和床位的多少，單獨(dú)或聯(lián)合值班。每一專業(yè)科室均須體現(xiàn)三級負(fù)責(zé)制，即一線值班，二線聽班，三線咨詢。

(2)值班醫(yī)師必須在上班前 30min 到達(dá)科室，接受各級醫(yī)師交辦的醫(yī)療工作。交接班時(shí)，應(yīng)巡視病室，做好床前交接，全面詳細(xì)了解危重患者情況。

(3)各科醫(yī)師在下班前應(yīng)將危重患者的病情和處理事項(xiàng)記入交班薄，并做好交班準(zhǔn)備。值班醫(yī)師對危重患者應(yīng)做好病程記錄和醫(yī)療措施

記錄，并扼要記入交接班薄。

(4)值班醫(yī)師負(fù)責(zé)各項(xiàng)臨時(shí)性醫(yī)療工作和患者臨時(shí)情況的處理，對急診入院患者及時(shí)檢查，填寫病歷，給予必要的醫(yī)療處臵。(5)值班醫(yī)師遇有疑難問題時(shí)，應(yīng)請經(jīng)治醫(yī)師或聽班醫(yī)師處理。(6)值班醫(yī)師夜間必須在值班室留宿，不得擅自離開，若患者病情有變化時(shí)應(yīng)立即診查患者，如到其他科室會診必須離開時(shí)，必須向值班護(hù)士說明去向，并保證通訊工具暢通。

(7)每日晨交班會上，值班醫(yī)師將患者情況重點(diǎn)向主治醫(yī)師或主任醫(yī)師報(bào)告，并向經(jīng)治醫(yī)師交代清楚危重患者情況及尚待處理的工作。

6、三級醫(yī)師查房制度及規(guī)范

為了確保三級醫(yī)師負(fù)責(zé)制的認(rèn)真執(zhí)行，保證各級臨床醫(yī)師履行自己的職責(zé)，保證患者得到連貫性醫(yī)療服務(wù)，不斷提高醫(yī)療質(zhì)量，提高各級醫(yī)師的醫(yī)療水平，培養(yǎng)良好的醫(yī)療行為和醫(yī)療習(xí)慣，制定三級醫(yī)師查房制度。查房頻次及時(shí)限

(1)主任、副主任醫(yī)師查房 每周至少 1-2 次，應(yīng)有主治醫(yī)師、住院醫(yī)師、護(hù)士長等有關(guān)人員參加，住院期間，對一般病情的新入院患者的首次查房應(yīng)在其入院2 天內(nèi)完成，對危重患者應(yīng)有副主任醫(yī)師以上人員即時(shí)查房記錄。

(2)主治醫(yī)師查房 對一般病情的新入院患者的首次查房應(yīng)在其入院 24 小時(shí)內(nèi)完成，每周至少 2 次，應(yīng)由住院醫(yī)師及有關(guān)人員參加，由住院醫(yī)師負(fù)責(zé)記錄和落實(shí)診療計(jì)劃。對危重患者應(yīng)隨時(shí)查房，但

至少不少于兩次。

(3)住院醫(yī)師 對所管患者要全面負(fù)責(zé)，對一般患者每日至少查房兩次，危重患者隨時(shí)觀察病情變化并及時(shí)檢查處理，執(zhí)行上級醫(yī)師指示，書寫整理病歷，及時(shí)完成病程記錄，匯總、歸納、整理、分析各種檢查化驗(yàn)結(jié)果，出現(xiàn)情況及時(shí)報(bào)告上級醫(yī)師。負(fù)責(zé)檢查醫(yī)囑執(zhí)行情況。參加科室值班。查房基本規(guī)范

(1)查房前，在交班會上應(yīng)明確查房的患者及患者數(shù)，以掌握本次查房的概況并能對查房時(shí)間加以控制，避免顧此失彼。

(2)下級醫(yī)師及參加查房的護(hù)理人員應(yīng)做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作，如病歷、影像學(xué)資料、化驗(yàn)檢查報(bào)告、所需檢查器材等。

(3)查房應(yīng)嚴(yán)格掌握醫(yī)師級別，作到自上而下逐級嚴(yán)格要求，不能越級行使權(quán)利。

(4)查房時(shí)做到衣著整潔、佩戴胸卡、防范嚴(yán)密（必須戴口罩，必要時(shí)戴手套進(jìn)行操作），站立時(shí)應(yīng)有站姿，不得斜倚亂靠。查房不得交頭接耳，更不允許說不適宜的語言，以免造成不良影響及后果。(5)查房時(shí)各級醫(yī)師站位應(yīng)予嚴(yán)格規(guī)定。主任醫(yī)師站立于患者右側(cè)；主治醫(yī)師站立于主任醫(yī)師右側(cè)；住院醫(yī)師站立于患者左側(cè)，與主任醫(yī)師相對；護(hù)士長站立于床尾；其余相關(guān)人員站于周圍，但應(yīng)與主要查房人員保持一定距離，以確保充分的檢查空間。

(6)帶教學(xué)生應(yīng)在上級醫(yī)師指導(dǎo)下進(jìn)行各種檢查與操作，并必須征得患者本人同意方可進(jìn)行。

查房內(nèi)容要求

(1)科主任、主任醫(yī)師查房 應(yīng)及時(shí)解決疑難病例的診斷和治療，并能體現(xiàn)出當(dāng)前國內(nèi)外最新醫(yī)療水平的進(jìn)展。審查對新入院疑難病癥或危重患者的診斷、治療計(jì)劃。審查重大手術(shù)的適應(yīng)證及術(shù)前準(zhǔn)備情況。進(jìn)行必要的教學(xué)工作，包括對各級醫(yī)師的指導(dǎo)，重點(diǎn)幫助主治醫(yī)師解決在診療中未能解決的問題。抽查醫(yī)囑和護(hù)理執(zhí)行情況及病歷書寫質(zhì)量。

(2)主治醫(yī)師查房 要求對新入院、危重、診斷未明、分型不清、治療效果不好的患者進(jìn)行重點(diǎn)檢查，聽取醫(yī)生、護(hù)士的反映、傾聽患者陳述，對出、轉(zhuǎn)院標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判斷并及時(shí)上報(bào)上級醫(yī)師或科主任。對下級醫(yī)師的病歷和病程記錄進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)出問題并給予具體幫助和指導(dǎo)。檢查醫(yī)囑執(zhí)行情況。

(3)住院醫(yī)師查房 要求重點(diǎn)巡視危重、疑難、新入院、診斷不清者及手術(shù)患者，同時(shí)有計(jì)劃地巡視一般患者。審查各種檢查報(bào)告單，分析檢查結(jié)果，提出進(jìn)一步檢查和治療的意見。檢查醫(yī)囑執(zhí)行情況。修改醫(yī)囑及開特殊檢查醫(yī)囑。聽取患者對治療和生活方面的意見并提出建議。負(fù)責(zé)修改實(shí)習(xí)醫(yī)師書寫的病歷，幫助實(shí)習(xí)醫(yī)師做好新入院患者的體格檢查及病歷書寫工作。住院醫(yī)師要詳細(xì)記錄上級醫(yī)師的診療意見，認(rèn)真執(zhí)行上級醫(yī)師的批示，并及時(shí)向上級醫(yī)師報(bào)告。負(fù)責(zé)書寫病歷相關(guān)內(nèi)容，要求對危重患者隨時(shí)檢查并記錄。

7、病歷討論制度

為解決疑難危重病例的診斷、治療難題，以典型病例促進(jìn)業(yè)務(wù)水平

提高、培養(yǎng)住院醫(yī)師的臨床技能水平，加強(qiáng)臨床教學(xué)內(nèi)涵，形成良好的學(xué)術(shù)氛圍，不斷提高醫(yī)療質(zhì)量，特制定病例討論制度。病歷討論時(shí)限

(1)凡死亡病例均應(yīng)在 1 周內(nèi)進(jìn)行病例討論。尸檢病例待病理報(bào)告后進(jìn)行，不遲于2 周。必要時(shí)，請醫(yī)務(wù)科派入?yún)⒓印?/p>

(2)疑難危重患者各臨床科室應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)牟±M(jìn)行定期或不定期的臨床病例討論，應(yīng)保證至少每月進(jìn)行1-2 次。討論病歷的確定(1)死亡患者病例。

(2)入院后疑似診斷、待查診斷、出入院不符診斷、更正診斷超出兩周者。

(3)患者入院后1 周以上經(jīng)治療療效不佳或病情惡化者。

(4)病種或病情復(fù)雜，或有復(fù)雜合并癥，病情較重，診斷治療均有很大難度，預(yù)后差，需慎重研究處理的急慢性患者。

(5)雖然診斷、治療均已明確，但屬罕見病種或現(xiàn)象，有學(xué)術(shù)或教學(xué)意義的病例。病歷討論

要求由科主任或具有副主任醫(yī)師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格的醫(yī)師主持。開會時(shí)必須事先做好準(zhǔn)備。主管醫(yī)師將有關(guān)材料加以整理。做出書面摘要，事先發(fā)給參加討論的人員，或者以多媒體形式展示。病例討論可以跨科討論，或以會診的形式進(jìn)行討論。參加人數(shù)不限，最低3 人即可以組成討論。

病歷討論記錄

病例討論應(yīng)有記錄，記錄可歸入病歷，也可專門記錄于科室《病例討論記錄本》中。如記入病歷者，要求將患者基本情況（如姓名，病歷事情等）及病例討論簡單摘要記錄在科室《病例討論記錄本》中以便查閱檢索。病歷討論記錄的格式

(1)討論時(shí)間、參加人員姓名及技術(shù)職務(wù)、主持人姓名及技術(shù)職務(wù)。(2)經(jīng)治醫(yī)師匯報(bào)病歷摘要，提出討論與需要解決的問題與看法。(3)參加人員發(fā)言記錄（如實(shí)記錄）。(4)主持人對討論病例的總結(jié)。

(5)記錄醫(yī)師簽名。每月由醫(yī)院質(zhì)量檢查組對科室執(zhí)行《病例討論制度》情況進(jìn)行抽查，不合格者將向全院公布。

8、處方制度

(1)醫(yī)師、醫(yī)士處方權(quán)，可由各科主任提出，院長批準(zhǔn)，醫(yī)務(wù)科登記備案，并將本人之簽字或印模留樣于藥劑科。

(2)藥劑科不得擅自修改處方，如處方有錯(cuò)誤應(yīng)通知醫(yī)師更改后配發(fā)。凡處方不符合規(guī)定者藥劑科有權(quán)拒絕調(diào)配。

(3)有關(guān)毒、麻、精神藥處方，遵照《麻醉藥品精神藥品處方管理規(guī)定》等法規(guī)的規(guī)定辦理。

(4)一般處方以3 日量為限，對于某些慢性病、老年病或特殊情況，可酌情適當(dāng)延長為一周，但醫(yī)師必須注明理由。處方當(dāng)日有效，超過期限須經(jīng)醫(yī)師更改日期重新簽字可調(diào)配。醫(yī)師不得為本人開處方。

(5)處方內(nèi)容應(yīng)包括以下幾項(xiàng)：醫(yī)院全稱，門診或住院號，處方編號，年、月、日，科別，病員姓名、性別、年齡、診斷，藥品名稱、劑型、規(guī)格及數(shù)量，用藥方法，醫(yī)師簽字，配方人簽字，復(fù)查發(fā)藥人簽字，藥價(jià)。

(6)處方一般用鋼筆書寫，字跡要清楚，不得涂改。如有修改醫(yī)師必須在修改處簽字及注明修改日期。處方一律用規(guī)范的中文或英文名稱書寫。

(7)藥品及制劑名稱、使用劑量，應(yīng)以《中華人民共和國藥典》收載或藥典委員會公布的《中國藥品通用名稱》或經(jīng)國家批準(zhǔn)的專利藥品名為準(zhǔn)。如無收載，可采用通用名或商品名。藥名簡寫或縮寫必須為國內(nèi)通用寫法。29(8)藥品劑量與數(shù)量一律用阿拉伯?dāng)?shù)字書寫。劑量應(yīng)當(dāng)使用公制單位：重量以克（g）、毫克（mg）、微克（μg）、納克（ng）為單位；容量以升（l）、毫升（ml）為單位；國際單位（IU）、單位(U)計(jì)算。片劑、丸劑、膠囊劑、沖劑分別以片、丸、粒、袋為單位；溶液劑以支、瓶為單位；軟膏及霜?jiǎng)┮灾А⒑袨閱挝唬蛔⑸鋭┮灾А⑵繛閱挝唬瑧?yīng)注明含量；飲片以劑或付為單位。

(9)普通處方、急診處方、兒科處方保存1 年，醫(yī)療用毒性藥品、精神藥品及戒毒藥品處方保留2 年，麻醉藥品處方保留3 年。到期登記后由分管院長批準(zhǔn)銷毀。

(10)對違反規(guī)定，亂開處方，濫用藥品的情況，藥劑科有權(quán)拒絕調(diào)配，情節(jié)嚴(yán)重者應(yīng)報(bào)告院長、業(yè)務(wù)副院長或主管部門檢查處理。

(11)藥劑師（藥劑士）有權(quán)監(jiān)督醫(yī)師科學(xué)用藥、合理用藥。

9、處方權(quán)審批制度 處方權(quán)的申請條件

住院醫(yī)師須在取得執(zhí)行醫(yī)師資格證之后方可申請。處方權(quán)的申請程序

(1)由科室對醫(yī)師臨床能力進(jìn)行考核，考核合格者到醫(yī)務(wù)科領(lǐng)取處方權(quán)審批表，本人填寫完整并由科主任簽署同意授予處方權(quán)的意見后送醫(yī)務(wù)科審批。

(2)醫(yī)務(wù)科根據(jù)科室的考核結(jié)果，并對其執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格進(jìn)行審驗(yàn)后，在處方權(quán)審批表上蓋章，并報(bào)業(yè)務(wù)院長審批。30(3)住院醫(yī)師的處方權(quán)最終審批權(quán)在業(yè)務(wù)院長。

(4)經(jīng)審批合格后，處方權(quán)審批表一聯(lián)交藥學(xué)部（中藥房、西藥房、病房藥房）、門診部、住院處，一聯(lián)留醫(yī)務(wù)科存檔。處方權(quán)的終止

(1)醫(yī)師的處方權(quán)一經(jīng)批準(zhǔn)，其在院內(nèi)的處方權(quán)期限與其在醫(yī)院從事醫(yī)師工作的期限相同。其處方權(quán)的終止僅限于該醫(yī)師不能勝任本職工作或在工作中有嚴(yán)重失誤的情況下，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)、醫(yī)務(wù)科審批后方可實(shí)施。

10、醫(yī)囑制度

(1)常規(guī)醫(yī)囑一般在上午上班后2h 內(nèi)開出，主任醫(yī)師（或副主任醫(yī)師）業(yè)務(wù)查房前，經(jīng)治醫(yī)師應(yīng)提前開出醫(yī)囑，要求層次分明，字跡清楚，整理和轉(zhuǎn)抄必須準(zhǔn)確，一般不得涂改。如需更改或撤銷時(shí)，應(yīng)用紅筆書寫“取銷”字樣并簽名。開臨時(shí)醫(yī)囑應(yīng)向護(hù)理人員交代清楚，醫(yī)囑按時(shí)執(zhí)行。開寫者和執(zhí)行者必須簽名并注明時(shí)間。(2)醫(yī)師開寫醫(yī)囑后應(yīng)復(fù)查一遍，護(hù)理人員對有疑問的醫(yī)囑必須詢問清楚后方可執(zhí)行，每項(xiàng)醫(yī)囑只能包含一個(gè)內(nèi)容。對緊急搶救和手術(shù)中醫(yī)師下達(dá)的口頭醫(yī)囑，護(hù)理人員應(yīng)復(fù)誦一遍，并經(jīng)醫(yī)師查對藥物后執(zhí)行，事后醫(yī)師及時(shí)補(bǔ)開醫(yī)囑。

(3)每班護(hù)理人員應(yīng)認(rèn)真查對上一班的醫(yī)囑，護(hù)士長每周總查對 1 次。整理醫(yī)囑、轉(zhuǎn)抄醫(yī)囑后，必須經(jīng)另一人查對后方可執(zhí)行。(4)手術(shù)后、分娩后，要停止術(shù)前和產(chǎn)前醫(yī)囑，重開醫(yī)囑并分別轉(zhuǎn)抄于執(zhí)行單上。

(5)凡需下一班執(zhí)行的臨時(shí)醫(yī)囑，要認(rèn)真交班，并在護(hù)理值班記錄上注明。

(6)醫(yī)師無醫(yī)囑時(shí)，護(hù)理人員一般不得給患者做對癥處理。如遇搶救危急患者而醫(yī)師不在，護(hù)理人中可針對病情給予必要的處理。做好記錄，及時(shí)向醫(yī)師報(bào)告。附:住院病人常規(guī)輔助檢查制度

1、凡是住院病人必須常規(guī)檢查血常規(guī)、尿常規(guī)、大便常規(guī)、血型、肝腎功能、血糖、電解質(zhì)、心電圖、胸片（產(chǎn)科除外）、傳染病四項(xiàng)（HBsAg、抗HCV、愛滋病抗體、梅毒RPR 試驗(yàn)）。

2、外科手術(shù)患者加查出凝血、60 歲以上患者加查心超、肺功能等。

3、如病人入院常規(guī)輔助檢查項(xiàng)目有異常的，在出院前必須有復(fù)查和處理。

11、會診制度

(1)凡疑難病例或需要其他科室協(xié)助檢查、診斷和治療者，應(yīng)及時(shí)申請會診。申請會診者必須具有中級以上職稱。

(2)各科應(yīng)安排高年主治醫(yī)師以上人員負(fù)責(zé)會診，緊急會診應(yīng)在10 分鐘內(nèi)到達(dá)，一般會診應(yīng)在24 小時(shí)內(nèi)完成。

(3)院內(nèi)會診的患者需去門診診斷或治療者，不得讓患者掛門診號。(4)會診申請單應(yīng)由申請會診科室主治醫(yī)師以上人員逐項(xiàng)填寫，不得缺項(xiàng)，包括患者姓名、性別、年齡、住院號、所在科室（病區(qū)）、申請會診時(shí)間、簡明病情摘要及請求會診目的。

(5)會診醫(yī)師會診前要仔細(xì)閱讀病歷，了解病情。會診時(shí)應(yīng)親自查看病人，會診結(jié)束后要及時(shí)書寫會診記錄，包括對患者會診意見、診 32 斷情況、治療方案、簽名及會診完成時(shí)間。

(6)各科室建立會診申請單簽收制度，會診申請單由各病區(qū)護(hù)士站負(fù)責(zé)簽收。護(hù)士接到會診申請單后，應(yīng)盡快通知會診醫(yī)師。緊急會診可先通過電話申請會診，然后補(bǔ)簽會診申請單。

(7)如因需借助儀器、設(shè)備進(jìn)行會診檢查而要求患者前往他科時(shí)，應(yīng)由申請會診科室派醫(yī)務(wù)人員陪同。患者病歷應(yīng)由陪同人員攜帶，會診結(jié)束一并帶回，不得以任何借口將病歷交與患者或其家屬。(8)會診科室需對患者進(jìn)行有創(chuàng)檢查、有創(chuàng)治療時(shí)，必須同時(shí)簽署《有創(chuàng)檢查操作同意書》，執(zhí)行《知情同意管理制度》。

(9)如需申請外院會診，應(yīng)準(zhǔn)備完整的病歷摘要，明確申請會診需要解決的問題，經(jīng)本科主任簽字同意報(bào)醫(yī)務(wù)科審批、備案，由醫(yī)務(wù)科

負(fù)責(zé)聯(lián)系會診醫(yī)院。

12、轉(zhuǎn)院、轉(zhuǎn)科制度

(1)凡需轉(zhuǎn)院診治的病員，均由科內(nèi)討論或由科主任提出，經(jīng)醫(yī)務(wù)科報(bào)請主管業(yè)務(wù)副院長批準(zhǔn)后方可轉(zhuǎn)院。

(2)病員（包括門診病員）需轉(zhuǎn)外地治療時(shí)，應(yīng)由所在科室科主任提出，經(jīng)院長或業(yè)務(wù)副院長批準(zhǔn)，若屬公費(fèi)醫(yī)療或勞保醫(yī)療應(yīng)報(bào)請省勞動保障部門批準(zhǔn)辦理手續(xù)。

(3)病員轉(zhuǎn)院，如估計(jì)途中可能加重病情或死亡者，應(yīng)留院處臵，待病性穩(wěn)定或危險(xiǎn)過后，再行轉(zhuǎn)院。較重病人轉(zhuǎn)院時(shí)應(yīng)派醫(yī)護(hù)人員護(hù)送。病員轉(zhuǎn)院時(shí)，應(yīng)將病歷摘要隨病員轉(zhuǎn)去。

(4)病員轉(zhuǎn)科須經(jīng)轉(zhuǎn)入科會診同意。轉(zhuǎn)科前，由經(jīng)治醫(yī)師開轉(zhuǎn)科醫(yī)囑，并寫好轉(zhuǎn)科記錄，通知住院處登記，按聯(lián)系的時(shí)間轉(zhuǎn)科。轉(zhuǎn)出科 33 需派人陪送到轉(zhuǎn)入科，向值班人員交代有關(guān)情況，并通知住院處。轉(zhuǎn)入科主管醫(yī)師寫轉(zhuǎn)入記錄。

13、科室普通患者診治方案確認(rèn)的流程

(1)對普通入院患者24 小時(shí)內(nèi)指定主管住院醫(yī)師，并由該住院醫(yī)師 24 小時(shí)內(nèi)完成住院記錄，制定診療方案，如常規(guī)檢查、常規(guī)治療，每天2 次查房。

(2)主治醫(yī)師24 小時(shí)內(nèi)對新入院患者查房，并確定診斷和進(jìn)一步診治方案，對重要檢查、特殊藥物治療、手術(shù)方案等，主管住院醫(yī)師有責(zé)任做好病歷記錄。主治醫(yī)師每日查房1 次。手術(shù)患者術(shù)前必須有主治醫(yī)師以上醫(yī)師查房。

(3)急診入院患者2d 內(nèi)，普通入院患者3d 內(nèi)有科主任、主任或副主任醫(yī)師查房，進(jìn)一步確認(rèn)、補(bǔ)充、修改診治方案。

(4)住院期間的小手術(shù)可由主治醫(yī)師以上醫(yī)師決定實(shí)施，大中型手術(shù)必須經(jīng)過術(shù)前討論（急診、搶救手術(shù)除外）最終確認(rèn)手術(shù)方案，病歷中應(yīng)詳細(xì)記錄，須有副主任醫(yī)師以上醫(yī)師參加，術(shù)者必須參加討論。

14、科室疑難患者診治方案確認(rèn)的流程

(1)疑難患者入院24 小時(shí)內(nèi)應(yīng)盡快指定主管住院醫(yī)師，并由該住院醫(yī)師 24 小時(shí)內(nèi)完成住院記錄，制定診療方案，如常規(guī)檢查、常規(guī)治療，每天2 次查房，并做好病歷記錄。主管住院醫(yī)師有責(zé)任提醒主治醫(yī)師對新住院疑難患者查房。

(2)主治醫(yī)師及時(shí)對新入院疑難患者查房，并指示診斷和進(jìn)一步針對性診治方案，如重要檢查、特殊藥物治療、手術(shù)方案等。主治醫(yī)師每日查房1 次。并盡快向病區(qū)主任或副主任醫(yī)師匯報(bào)。

(3)疑難患者入院1d 內(nèi)有副主任以上醫(yī)師查房，進(jìn)一步確認(rèn)、補(bǔ)充、修改診治方案。副主任（主任）醫(yī)師每周查房1-2 次。

(4)對疑難病例必須經(jīng)過全科病例討論（急診、搶救手術(shù)除外），以最終確診，并明確治療、手術(shù)方案。討論須有科主任或副主任主持，相關(guān)醫(yī)師參加，病歷中應(yīng)詳細(xì)記錄。對科內(nèi)討論不能明確診治方案的患者，應(yīng)報(bào)告院方（醫(yī)務(wù)科），以組織全院或相關(guān)科室聯(lián)合會診，或邀請?jiān)和鈱＜視\。