第一篇：斷針控制程序

斷針控制程序

斷針碎段留于產品中，將對消費者帶來身體傷害，為保證產品安全，減少經營風險，特制訂此程序。

1．2．

3．4． 每個工作區域指定專人負責車針發放和回收工作。新針和斷針碎段應妥善鎖藏，車工手上無多余車針和斷針。只限車間主管才有權處理車針的相關事宜。只有在回收舊的車針后，才可發放新針。其他需要發放新針需車間主任審批后才能發放。

5．6． 尋回斷針必須是完整的，如不能完整尋回，所做產品必須經過驗針器處理。員工不能完整尋回斷針，必須立即報告組長，由組長會同車間主任一起對現場產品進行隔離，對可疑產品必須經過100%的驗針器全檢，直到找出碎段，否則該產品只有經過銷毀處理。

7． 針線管理員必須詳細做好斷針記錄，詳細記錄斷針事故，斷針記錄表上要記錄清楚員工姓名、工號、機器編號和型號、機器類型，斷針要粘貼在記錄表上，記錄表上寫清楚處理意見。

8． 針線管理員要經常在車間內檢查車針使用情況，及時發現多余車針和斷針，并追查來源，及時向主管匯報情況。

9． 針線管理員必須時常堅守工作崗位，讓車工能及時換針，以確保正常生產。

10． 針線管理員憑記錄完整的斷針記錄表上的斷針數量向輔料倉庫換取新針，如因生產需要領取新針，需車間主管審批簽字后才可領取。

11． 輔料倉庫對收回的斷針記錄妥善保管、鎖藏，記錄至少保存一年以上。

12． 此控制程序自頒布之日起執行。

第二篇：斷針處理

CZ（CJ）-05受控狀態：發放號：車間用針管理制度

車間用針包含縫紉機針、曲別針等，適用于公司各生產車間。

一 領用管理

1以班組為單位，車間領料員根據班組的斷針記錄上的數量從倉庫換取等量的針數，車間領料員作好領用針記錄。

2領回的針分型號規格存放在不同的盒內并作好標識，放置于有鎖櫥柜內。

二 斷針及換針流程車間班組的每個機臺上只允許有一根針。縫包工隨時觀察封口機工作情況，發現斷針時要立即將所有斷針找齊后交回班長，班長負責將斷針回收并填寫“斷針記錄”。縫包工憑斷針向班長換取好機針，如未能確定所有斷針碎片已被尋回，班長決不能先發新針。若任何斷針未能完全尋回或遺失，在斷針機器一米范圍內用磁石查找，找不齊時，把斷針機器一米范圍內的半成品、成品視為不合格品，經車間主任簽字后，送到加工車間進行返工處理，重新分離。班長憑“斷針記錄”上的斷針發放好機針，并監督操作員換針。

6班長把換下的斷針存放在專用的機針存放盒內，交領料員保存，不允許把針放在口袋內、文件夾內或帶出車間。所有斷針由領料員放入專門的回收盒內交回倉庫。

7班長憑“斷針記錄”向車間領料員換取等量的好針，車間領料員作好“換針記錄”。車間領料員、班長的針的結存數與實際結存數應完全相符。

三 監督及處罰班長和車間領料員一定要嚴格執行，嚴禁營私舞弊。車間主任每天對針的領用及管理情況進行檢查，發現不合格立即整改。本制度由各車間主任負責監督執行。

編制：審批：實施日期：2014年1月1日

第三篇：斷針利器管理制度

濰坊天昊巾被有限責任公司

濰坊天昊巾被有限責任公司 機針、剪刀發放與更換管理制度

為加強車間管理，確保產品質量安全，特制定本制度。本制度機針、剪刀包含縫紉機針、手工針、訂扣機針、鎖邊機針、金屬類吊牌槍針等和整理包裝區各種型號的剪刀。機針：

一：領用管理

1：以車間為單位，車間領料員根據車間的斷針記錄上的數量從倉庫領取等量的針數，只允許換取整包針，車間領料員作好領用針記錄，車間領料員、倉庫保管員簽字存檔。2：領回的針分型號規格存放在不同的盒內并作好標識。二：斷針及換針流程

1：車間的每個機臺上只允許有一根針，不得私自帶針進入車間。

2：斷針時車位操作工要立即將所有斷針找齊后交回領料員，領料員負責將斷針回收并填寫斷針記錄，車位操作工、領料員、車間主任在斷針記錄簽字并存檔，方可發放同型號新針。

3：車位操作工憑斷針向領料員換取新機針，如未能確定所有斷針碎片已被尋回，領料員決不會先發新針。影響生產當事人負責。

4：若任何斷針未能完全尋回或遺失，在斷針機器一米范圍內用磁石查找，找不齊時，把斷針機器一米范圍內的半成品裝入膠袋，送檢針設備，按驗針程序，用驗針機進行搜尋。5：如果使用驗針機進行搜尋還沒有找到斷針部分，必須由所在車間主任證實并確認，領料員方可發放新針，并在斷針記錄上特別標注斷針不全說明。發生斷針的該產品存放到規定地方不再出貨。

6：所有斷針/舊針(變形針)/斷針不全等記錄表至少保存6個月，以防查核。

濰坊天昊巾被有限責任公司

利器：是指易對消費者造成傷害隱患的尖銳物品

主要有幾下幾種：

A 辦公用品：大頭針、訂書針、圖釘等

B 相關刀具：縫紉大剪刀、小剪刀、辦公剪刀、自制刀等

C 包裝/裝配用工具：標簽槍的使用針、螺絲刀、鉆頭等

D 員工佩戴的飾品：耳環、耳釘、針狀發卡等

1：利器由使用者負責保管，遺失或損壞應向負責人說明情況并記錄

2：不允許私自攜帶有斷裂可能性的金屬類器具進入工作場所。例如條紋美工刀等、圖釘等。

3：利器領取需由負責人同意并記錄。在一定時間內予以歸還。歸還時必須確認利器的完整程度。4：所有利器必須用繩索固定在工作臺或者胸前（擋車工），嚴禁持有利器在車間內行走；對于部分無法固定的利器（如：小梳子）嚴格登記。

5：嚴禁將非工作用利器（如耳環、耳釘、針狀發卡、自制刀、鉆頭等）帶到工作場地。附：斷針處理程序

《機針、手工針、剪刀等利器發放登記表》

《斷針記錄》

該制度自公布之日起執行

2011-11-11

第四篇：服裝廠斷針處理程序斷針管理辦法

斷針處理程序 縫紉機針、斷針由專人管理,并做好斷針記錄表,日期/時間/針類/操作員簽名/車針保管員簽名,并把斷針粘貼在記錄表上。縫紉車位斷針后必須由齊全的斷針向車針保管員調換新針，齊全的斷針粘貼在《斷針記錄表》上，并按斷針調換記錄表要求登記。斷針頭落地確實找不到時，車工,組長必須對縫制產品的斷針部位處進行斷針頭檢查，并由車間主管把該車位上所有貨品拿去過驗針器檢驗，確認斷針頭末遺留在產品上，并在斷針調換表上作驗針檢查證明記錄,要車間主管簽名。斷針必須粘貼在〈斷針調換記錄表〉上由車針保管員保管。每周交車間主管審核〈斷針調換表〉，正確后才能向倉庫領取新針。平縫主管負有斷針車位的分析責任，對斷針的特異車位采取措施，使此車位達到正常。

利器斷針管理辦法

一、員工使用的利器均應按車間規定用繩子扎好或放在指定的器具中，不允許隨便亂放，以免利器扎傷人和產品或混入產品中，造成人員傷害和產品損壞。

二、利器用舊或損壞必須以舊換新。

三、員工在工作中遇到機器斷針（橫機、縫盤車等）必須將斷針找出來，以斷針換新針，并記錄在冊。

四、員工在人工找不到斷針的情況下，可通過驗針機、吸針器等輔助設備幫助尋找，也包括對產品翻查等手段，在排除斷針所造成的損失和影響后方可繼續生產或將產品入庫。

1．目 的：

指引車工正確處理工作現場的斷針和利器(包括針、剪、錐、大頭針、刀、刀片)，以防止利器隨貨品送到客戶手上的機會變化相對減少。2．適應范圍：

適應于包裝、車縫、查驗、整燙各部門。3．職 責：

3．1 收發：負責保存和分發車針，并做好斷針記錄；

3．2 包裝部：負責對有斷針衣服進行全檢，對斷針進行回收及記錄。4．操作規范: ４．１各車間必委任一名收發專負責保存和分發車針，所有車針必須貯存于有鎖的容器內。任何員工，未得負責收發同意，不能自行取／換車針。如負責收發因事離開，可授權于車縫組長或其它當職收發管理；

４．２每位車工只能保存一枚車針。若工作時須要更換，必須交回舊車針，回收車針必須將完整或破件部份貼在《斷針回收和機針發放記錄》上，注明日期和換針員工姓名；

４．３如特殊車位需用到２－３枚車針，車工必需在得到組長或車間主任在《物品領用記錄冊》上確認簽名，負責管理車針的收發方可發放車針給該車工； ４．４若斷針開數段，亦必須交回所有破件，若未能找出失去的部份，須立即呈報車間主任，并將有關縫件拿到包裝部驗針機檢查，直至找出失去部份為止；

４．５包裝部在對縫件進行驗針，需將遺漏在衣物中的斷針全部檢出，對檢出的斷針用膠紙固定在《金屬探測記錄》中。４．6所有利器，必須要用繩連在工作桌上，所有員工禁止持有未連繩的利器在車間走動．各車工不能私自存放任何利器于工作間（包括剪刀、錐、大頭針、刀）。

４．7若部份利器不能用繩連結，車間須用《物品領用記錄冊》管制收發數量以確保利器不會遺失；

４．8所有利器統一編號，并記錄在《物品領用記錄冊》中，以確保各車間的利器管理。利器管制紀律

為了保證產品的安全性,公司定出了關于利器(針、刀片、剪刀)的管制要求，堅決避免利器等流入到包裝好的產品中，本公司對利器管理作如下規定：

一、加強在工作中對利器的操作管制

1、裁剪車間刀具的更換必須遵守以舊換新的原則，到倉庫保管員處更換。舊刀具由倉庫保管員統一收置并做好刀具更換記錄；并做好刀具收、發、存記錄。

2、縫紉車間的針按以舊換新的原則，到車間負責人處更換，舊針按是否是斷針做記錄，如果是斷針則記入斷針記錄，如不是斷針則記入換針記錄；（1）發生斷針情況，則必須將斷針復原，如不能復原則對剛生產的產品進行檢測找出斷針，如不能找到則擴大檢測范圍以整組所生產的產品進行檢測找出斷針，如仍不能找到，則對地面、機臺及斷針可能掉入的地方進行清潔，并向相關負責人反映實際情況，通知后道工序有可能有斷針混入并提供相關信息（如產品型號、規格、斷針日期及斷針的大概形態）；如后道工序仍不能發現斷針則對此批次的產品進行隔離，并報廠部由廠部決定此批次產品是出運還是銷毀；

（2）在斷針記錄上必須明確反映斷針的時間、產品名稱及處理結果等，并且有相關人員的簽字；

（3）換針記錄必須記載換針人的姓名、日期、產品名等內容；（4）車間必須做好針具的收、發、存記錄由車間負責人清點檢查核對并在記錄上簽字確認；

3、外發加工絎縫采取免費換發針的制度，由加工點到倉庫保管員處以舊換新。如果在絎縫時斷針必須找出來進行復原，并以完整的斷針進行更換。如斷針找不出必須在送貨時特別說明，如不作特別說明在查出后將嚴肅處理。每個加工點必須配備手提式檢針器；檢針器的操作程序由公司質檢部門負責培訓。

4、檢驗車間的針、剪必須按以舊換新的原則，到車間負責人處更換，舊針按是否是斷針做記錄，如果是斷針則記入斷針記錄，如不是斷針則記入換針記錄；

（1）發生斷針情況，則必須將斷針復原，如不能復原則對剛檢驗的產品進行檢測找出斷針，如不能找到則擴大檢測范圍以整組所檢驗的產品進行檢測找出斷針，如仍不能找到，則對地面、檢臺及斷針可能掉入的地方進行清潔，并向相關負責人反映實際情況，通知后道工序有可能有斷針混入并提供相關信息（如產品型號、規格、斷針日期及斷針的大概形態）；如后道工序仍不能發現斷針則對此批次的產品進行隔離，并報廠部由廠部決定此批次產品是出運還是銷毀；

（2）在斷針記錄上必須明確反映斷針的時間、產品名稱及處理結果等，并且有相關人員的簽字；

（3）換針記錄必須記載換針人的姓名、日期、產品名等內容；

（4）車間負責人做好針具的收、發、存記錄，車間針、剪必須由車間負責人進行收發保管清點核對，并做好每天的收發記錄；

5、包裝車間使用的打箱及開箱工具必須由車間負責人負責收、發、存的管理，使用的刀具必須是用后立即歸還，并由車間負責人收置在上鎖的抽屜或箱內，同時做好使用及歸還記錄，并檢查刀具是否完好；如發現刀具殘缺必須對刀具進行復原；如不能找到殘缺部分則必須對使用過刀具的成箱產品進行重新開箱檢查找出殘缺部分；如仍不能找到則必須報廠部決定此批次產品是否出運同時擴大搜索范圍對整個成箱倉庫清理將此批次產品進行隔離；

二、檢針器的操作程序

1、檢針器的檢測程序（1）手提式檢鐵器：在開機后先用測試工具進行三到四次測試確保檢鐵器能正常工作并做好開機測試記錄，發現異常則不可使用，直接送交廠部處理；

（2）履帶式檢鐵器：在開機后必須進行九點測式，確定檢鐵器正常工作方可投入生產，同時做好開機檢測報告，檢測報告必須放置于機器旁邊，以便備查；如發現異常則停止工作并報廠部，由廠部聯系報修，在最短時間內恢復生產。

（3）檢針器的保養：由生產廠家進行定期保養與不定期維護并用；與廠家簽定保養合同每三個月進行一次全面保養；在發生機器故障時立即向廠家報修，廠家必須在最短的時間內將機器維修好；

2、檢針器的使用程序（1）由廠部對操作工進行操作過程的培訓并對他在操作過程中進行不定期抽查；如發現操作人員有操作失當的行為，視情節嚴重程度酌情處理；

（2）操作工在檢測產品時發現有異物必須從產品中找出，并做好相關記錄，如找出是針或斷針必須調查來源，并將處理結果記錄在冊；

（3）操作工工作記錄必須放在檢針機附近,以便有關負責人不定時檢查,必須做到每個產品在檢針后均有記錄在冊,相關負責人在檢查過檢針記錄后必須簽名以確認;（4）從包裝車間流出的或QA查完貨的產品再回包裝車間時必須再經過檢測方可回車間進行包裝；

（5）在QA查尾期時必須向QA提供產品的每個款的檢針圖片,QA對我司的檢針記錄作不定期檢查；

第五篇：銷售控制程序

勝利油田孚瑞特石油裝備有限責任公司

產品銷售控制程序

FRT/MSP09-2006目的和適用范圍：

通過規范產品銷售業務，確保產品銷售業務按規定程序

和適當授權進行，實現預期營銷目標；明確銷售合同、計劃、出庫、貨款回收等過程，確保銷售與收款業務及其相關會計賬目的核算真實、完整、規范。職責2、1戰略規劃部：組織編制公司、季度銷售計劃，參與公司銷售政策的制定，協助主管領導作好公司市場運行調控、管理，組織協調開拓外部市場。

2、2國際貿易部：負責境外市場的規劃、開拓、商務談

判、渠道合作伙伴的維護和管理；負責出口產品的商檢、報關、訂艙、結匯、外匯核銷及退稅結算工作；負責出口產品代理商的建檔、管理。

2、3各分子公司銷售部門：負責相應產品市場的調研、銷售與管理、市場開拓、貨款回款等工作，協助國際貿易部作好出口產品的發貨、結算等工作，按照計劃要求，確保營銷目標的實現。

2、4財務部門：作好收入的確認，定期進行應收賬款分

析，確保銷售與收款業務及其相關會計帳目核算真實、完整、規范。工作程序

3.1接受訂單與編制銷售計劃

3.1.1銷售部門應加強信息網絡建設，搞好與用戶的聯系和溝通，在廣泛收集、處理有關信息的基礎上，結合客戶定單情況，提前20天制定出下一季度的銷售目標和產品預測計劃，于每月20日前制定出次月的產品銷售計劃，經部門領導審核簽字，報分公司領導審批。

3.1.2對客戶提出的外貿詢單，要求以書面形式尋價。對客戶要求書面還盤的，國貿部業務人員應及時將有關交易信息反饋給相關人員。

3.2賒銷及信用政策

3.2.1銷售產品擬采用賒銷方式的應對客戶信用進行審核。銷售部門應首先根據本部門已掌握或客戶提供的信用資料，結合產品銷售市場情況，提出準予客戶賒銷的期限和額度，經分公司領導審核后實施。

3.2.2 各單位依據客戶的信用資料以及本部門已建立的客戶信用檔案和記錄，每年對客戶信用情況進行審核或調查，完善客戶資信檔案。

3.2.3 公司國際貿易部、分子公司銷售部門按照《與產品有關的要求的評審程序》要求，針對常規產品、特殊要求產品及投標產品的情況分類進行合同評審工作，并作好有關資料的確認、保管、歸檔工作。

3.3簽訂銷售合同

3.3.1銷售部門發生的所有銷售業務原則上必須簽訂銷售合同，銷售合同文本由銷售部門擬定。對于2萬元及以下現款現貨的少量產品銷售可以不受此項限制。

3.3.2銷售合同中，貨款回收條款原則上不能超過三個月。

3.3.3 公司國際貿易部、分（子）公司分管領導必須對銷售合同內容進行審定，按內部授權交由授權人員簽訂。

3.3.4銷售部門必須將簽訂的銷售合同報合同管理部門備案。

3.3.5銷售合同需要變更或提前終止時，應報分管業務的領導同意。

3.4組織銷售與收款

3.4.1銷售人員要及時核對客戶預付款及貨款的回收、到帳情況。

3.4.2獲得授權的銷售人員根據已簽銷售合同、銷售訂單或財務部門傳/送的收款核實情況，向庫房開具發貨通知單，或銷售部門根據已簽銷售合同和財會部門收款單，開具發貨單通知單(連續編號)送倉儲部門，并逐筆錄入系統。

3.4.3倉儲部門依據發貨單按照《 成品庫管理辦法》程序進行發貨、記賬。

3.4.4 門衛核實分廠生產管理部門簽發的出門證，查對出廠產品與庫房出庫單是否一致，無問題準予出廠。

3.4.4采用賒銷方式的，銷售部門及其主管人員應負責貨款的按期回收，并建立“誰銷售、誰負責貨款回籠”的責任考核機制。

3.5財務開票與記賬

3.5.1財會部門依據銷售合同、核準的發貨單和已辦出庫手續等有關原始單據傳/送到金稅系統開具銷售發票，并加蓋印章。

3.5.2 根據金稅系統開具的銷售發票數據系統生成收入和稅金的會計憑證，或根據開具的銷售發票、核準的發貨通知單等有關銷售單據確認收入和稅金，編制/錄入相應會計憑證。

3.5.3會計主管復核會計憑證后記/過賬。

3.6銷售退貨

3.6.1銷售部門受理客戶提出的退貨申請，并依據退貨理由組織相關部門查驗和核實，提出處理意見。

3.6.2銷售部門將退貨申請及核實處理意見報分管業務的領導審定。

3.6.3銷售部門根據退貨審批意見，將銷售退貨通知書報送倉儲部門。

3.6.4倉儲部門審核退貨通知書后，將退貨產品驗收入庫，系統生成相應憑證，將核實后的退貨產品入庫單財務聯傳/送財會部門。

3.6.5財會部門審核銷售折讓通知書或退貨通知書及

退貨產品入庫單后，編制/錄入折讓或退貨會計憑證(系統生成退貨會計憑證的，不需編制/錄入)。

3.6.6會計主管審核銷售折讓通知書或退貨通知書及退貨產品入庫單，復核會計憑證后又會計人員記/過賬。需在會計報表中披露的應當披露。

3.7盤點對賬

3.7.1銷售、財務、生產、倉儲等部門每月一次對產品銷售及存貨、委托代銷產品情況等進行對賬和實物盤點，核實情況。對差異情況應及時查明原因并按規定處理。

3.7.2銷售部門應及時對賒銷貨款進行清結。未按合同清結的，要及時采取措施。銷售人員負責與客戶核對往來賬款，發現差異，要查明原因，處理及時。貨款回收到賬后，財務部門應在一周內通知銷售部門。

3.7.3期末財務部門對應收賬款應進行賬齡分析，合理計提壞賬準備，并提出追收措施和建議，報分公司分管業務的領導審核同意后實施。

3.7.4分（子）公司分管業務的領導應組織銷售部門和責任人員積極落實清欠措施并嚴格獎懲。財會部門應按季向主管業務的領導和公司財務主管提供核銷合同遺留問題的清結情況，并督促銷售部門落實追索工作。

3.8合同的清理、歸檔

3.8.1合同執行完畢后，銷售部門應對合同執行情況進行清理，完善客戶信用檔案。

4、相關文件4、1《與產品有關的要求的評審程序》 4、2 FRT/QSP15-2206《服務程序》 4、3 成品庫管理辦法

編制：丁明安

審核：沈中華

批準：吳德奇

實施日期：2006年10月8日