第一篇：裝配車間過程質(zhì)量控制管理辦法

裝配車間過程質(zhì)量控制管理辦法

根據(jù)公司不斷發(fā)展需要，確保產(chǎn)品適應(yīng)市場激烈競爭，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)提升。經(jīng)公司研究決定：對一、五車間工序檢驗(yàn)員作調(diào)整，納入車間統(tǒng)一管理。為保證裝配過程質(zhì)量受控，便于對公司內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)一管理，質(zhì)量管理部制定本控制辦法。

一、范圍：

一、五車間、調(diào)試、質(zhì)量管理部

二、職責(zé)及功能：

1、裝配過程產(chǎn)品質(zhì)量（包括調(diào)試過程）由裝配車間全面負(fù)責(zé)及有對車間檢驗(yàn)人員進(jìn)行調(diào)配的權(quán)利。

2、產(chǎn)品調(diào)試負(fù)責(zé)對裝配車間下線車輛的裝配要求和使用性能進(jìn)行調(diào)試和最終檢驗(yàn)。

3、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對車間裝配質(zhì)量情況進(jìn)行監(jiān)督管理和對裝配車間、調(diào)試發(fā)生的質(zhì)量故障實(shí)施考核；負(fù)責(zé)成品車質(zhì)量控制和管理。

三、過程方法：

1、車間對將任命的工序檢驗(yàn)員應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)，檢驗(yàn)技能達(dá)到要求后實(shí)施任命，車間對任命（變更后）的檢驗(yàn)員名單和檢驗(yàn)員在用的檢驗(yàn)章報(bào)質(zhì)量管理部備案。檢驗(yàn)崗位能力要求和配備需求由車間自主決策。

2、車間根據(jù)各工位的質(zhì)量情況和車間（公司）指標(biāo)合理設(shè)置檢驗(yàn)工序內(nèi)控點(diǎn)和配備必要的檢測（試驗(yàn)）器具或檢測工裝，并確保檢測器具有效。內(nèi)控點(diǎn)設(shè)置的合理性可由質(zhì)量、工藝和車間共同審理，報(bào)質(zhì)量管理部備案。檢驗(yàn)器具由車間管理，計(jì)量器具的有效性檢定由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)。檢測工裝由車間制定校對規(guī)程，確定校對頻次和內(nèi)容，并妥善保管。

3、車間負(fù)責(zé)制定各工序檢驗(yàn)、裝配各班組、調(diào)試員及分管技術(shù)質(zhì)量人員的質(zhì)量職責(zé)和質(zhì)量考核方法、內(nèi)容及指標(biāo)，在過程控制中車間對其實(shí)施監(jiān)督和考核。

4、車間應(yīng)確保各工序檢驗(yàn)員持有相應(yīng)的檢驗(yàn)依據(jù)和檢測方法，檢驗(yàn)文件須適宜和有效。

5、車輛下線車調(diào)試作為車間裝配產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)，調(diào)試方法和內(nèi)容嚴(yán)格按公司相應(yīng)的技術(shù)文件和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，車間應(yīng)確保調(diào)試過程受控。

6、車間負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)質(zhì)量記錄的保存，保證記錄清晰、整潔、完整，便于識別和追溯。

7、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對經(jīng)過了所有的過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)（包括調(diào)試完工）的產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)和驗(yàn)收。

8、質(zhì)量管理部的成車檢驗(yàn)、成車抽查、下線車檢查及隨機(jī)車間檢查作為對車間產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量指標(biāo)完成情況和產(chǎn)品制作過程質(zhì)量控制能力的考核依據(jù)。以便對產(chǎn)品裝配、調(diào)試

過程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，確保王牌品質(zhì)。

四、產(chǎn)品過程質(zhì)量控制過程

車間必須落實(shí)“自檢、互檢、專檢”制度，做到不接受、不傳遞、不制造產(chǎn)品缺陷，特別加強(qiáng)員工自主檢驗(yàn)和后續(xù)檢驗(yàn)力度，落實(shí)和分清質(zhì)量事故責(zé)任，嚴(yán)格控制質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，提升部門產(chǎn)品質(zhì)量，提高部門員工質(zhì)量意識，做到全體員工參與到質(zhì)量管理中。

（一）、裝配車間、調(diào)試過程：

1、車間裝配人員是本工位錯(cuò)、漏裝和未按規(guī)定要求裝配的質(zhì)量事故的直接責(zé)任人，應(yīng)對自己裝配工位的過程質(zhì)量負(fù)責(zé)和對上工序質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督控制，嚴(yán)禁將有明顯缺陷（表面質(zhì)量和幾何尺寸缺陷）的零部件進(jìn)行組裝。本工序裝配完工后，裝配人員將裝配信息清楚、準(zhǔn)確地記錄在質(zhì)量流轉(zhuǎn)卡上。

2、裝配車間工序檢驗(yàn)實(shí)施巡檢，由車間制定每班巡檢頻次（關(guān)鍵、重要、一般工序）和巡檢方法，工序檢驗(yàn)員巡檢項(xiàng)目和結(jié)果需在質(zhì)量流轉(zhuǎn)卡上做好標(biāo)記，作為工序檢驗(yàn)錯(cuò)、漏檢考核的依據(jù)。督促、指導(dǎo)車間裝配人員嚴(yán)格按工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè)。對重大質(zhì)量問題和批量性質(zhì)量問題必須向質(zhì)量管理部報(bào)告。

3、調(diào)試是對裝配車間各工序裝配質(zhì)量合格后的最終檢驗(yàn)工序，也是對外購和自制件使用性能的檢驗(yàn)工序。調(diào)試內(nèi)容包括對外觀、零部件安裝、運(yùn)動(dòng)和使用性能的檢測，調(diào)試自檢合格后及對不合格內(nèi)容已做處理后的產(chǎn)品才能流入下工序，調(diào)試內(nèi)容、不合格及對不合格的整改應(yīng)清晰地記錄在調(diào)試記錄卡上，調(diào)試人員是產(chǎn)品調(diào)試要求中出現(xiàn)質(zhì)量事故的直接責(zé)任人。

（二）、自制產(chǎn)品制作過程（四、七、九車間）：

質(zhì)量管理部對四、七、九車間生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量控制方式采取供方產(chǎn)品驗(yàn)證，并對其制造過程業(yè)績進(jìn)行監(jiān)視和測量。過程質(zhì)量控制和過程產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定能力監(jiān)視由自制產(chǎn)品車間監(jiān)督管理。

1、生產(chǎn)班組在制造過程中實(shí)施“首檢、巡檢、終檢”，由操作者或班組長負(fù)責(zé)實(shí)施，批量生產(chǎn)前，實(shí)施首檢；批量生產(chǎn)中，實(shí)施巡檢；該批產(chǎn)品完工后，實(shí)施抽樣終檢。過程檢驗(yàn)記錄由車間統(tǒng)一管理，記錄應(yīng)清晰、完整和整潔，便于查閱。

2、質(zhì)量管理部檢驗(yàn)員對自制車間完工自檢合格后需入庫或流出、流入車間的產(chǎn)品實(shí)施計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)，接收準(zhǔn)則是零不合格。檢驗(yàn)員驗(yàn)收時(shí)須具備充分、有效的驗(yàn)收圖樣、準(zhǔn)則和器具，應(yīng)與生產(chǎn)班組或車間進(jìn)行質(zhì)量信息溝通，且與下工序檢驗(yàn)交流質(zhì)量信息。

3、若車間產(chǎn)品發(fā)生重大（批量）性質(zhì)量事故或質(zhì)量不穩(wěn)定時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)督促車間對工藝過程能力進(jìn)行驗(yàn)證和對其過程業(yè)績進(jìn)行監(jiān)視。

五、成品質(zhì)量控制過程（質(zhì)量管理部）：

1、成車檢驗(yàn)對進(jìn)入成車檢驗(yàn)工位車輛的質(zhì)量流轉(zhuǎn)卡上的質(zhì)量信息進(jìn)行檢查，且對前工序發(fā)現(xiàn)的不合格是否已完成處理和驗(yàn)證進(jìn)行驗(yàn)對。不合格產(chǎn)品和對不合格內(nèi)容未進(jìn)行處理的產(chǎn)品，成車檢驗(yàn)有權(quán)拒收，直到車間、調(diào)試處理合格為止。

2、成車驗(yàn)收前，車間、調(diào)試過程中的讓步接受的產(chǎn)品須有讓步批準(zhǔn)，無讓步批準(zhǔn)的產(chǎn)品做不合格品處理或拒收，由相關(guān)責(zé)任車間或人員負(fù)責(zé)處理。

3、檢查產(chǎn)品是否與技術(shù)要求一致，確保產(chǎn)品經(jīng)過所有過程檢驗(yàn)和產(chǎn)品調(diào)試。

4、成車檢驗(yàn)對交檢車通過上述初步確認(rèn)后，進(jìn)行10km道路行駛測試，停車一段時(shí)間，再進(jìn)行停車檢測。

5、成車檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格，由有關(guān)車間或人員負(fù)責(zé)處理，車間處理完工后，成車檢驗(yàn)須根據(jù)驗(yàn)收要求重新驗(yàn)證確認(rèn)，合格后才可放行。

6、成車檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品后由于某種原因須讓步接收時(shí)，須有明確的讓步批準(zhǔn)才可放行。

7、成車檢驗(yàn)組長將每周發(fā)現(xiàn)的裝配、調(diào)試方面的質(zhì)量信息收集向質(zhì)量管理部進(jìn)行書面匯報(bào)，以便質(zhì)量管理部對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題作為對裝配、調(diào)試車間進(jìn)行考核的依據(jù)。

8、質(zhì)量管理部對成車檢驗(yàn)的工作質(zhì)量和檢驗(yàn)進(jìn)度實(shí)施監(jiān)督和管理，確保現(xiàn)場檢驗(yàn)活動(dòng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，不影響生產(chǎn)和銷售計(jì)劃要求。

六、質(zhì)量溝通（關(guān)聯(lián)作用）：

為保證員工認(rèn)識到各自工作在質(zhì)量控制過程中的關(guān)聯(lián)性和自己從事的工作在質(zhì)量管理中的重要性，必須建立和完善關(guān)于質(zhì)量信息管理溝通渠道和流程。

成車檢驗(yàn)員對發(fā)現(xiàn)的調(diào)試、裝配質(zhì)量問題及時(shí)與調(diào)試和車間操作者（檢驗(yàn)員）進(jìn)行溝通，防止同類問題再發(fā)生，從而提高裝配、調(diào)試和檢驗(yàn)效率，共同達(dá)到提升產(chǎn)品和過程產(chǎn)品質(zhì)量。

車間工序檢驗(yàn)員從下道工序或成車檢驗(yàn)員了解所轄區(qū)存在的質(zhì)量問題，隨時(shí)與生產(chǎn)班組長溝通，確保裝配質(zhì)量。

生產(chǎn)班組長應(yīng)隨時(shí)到后續(xù)班組、調(diào)試和成車檢驗(yàn)組收集本班組裝配質(zhì)量信息，對本班組存在的不足，應(yīng)立即糾正和防范措施，以確保本班組裝配產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

七、質(zhì)量責(zé)任：

（一）、質(zhì)量管理責(zé)任：

1、由于質(zhì)量管理工作失誤，造成產(chǎn)品質(zhì)量要求與生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)生沖突時(shí)，實(shí)施質(zhì)量和進(jìn)度管理雙重處罰，且質(zhì)量管理失誤處罰大于生產(chǎn)進(jìn)度延誤處罰。

2、因部門管理方式不當(dāng)，而引起產(chǎn)品質(zhì)量事故和過程質(zhì)量能力不穩(wěn)定或下降。

3、未對已發(fā)生的質(zhì)量事故和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)采取有效的處理和防范措施。

出現(xiàn)以上三條中任一條或多條的部門負(fù)質(zhì)量管理責(zé)任，部門技術(shù)質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)為主要責(zé)任者。

（二）、質(zhì)量故障責(zé)任：

a、過程質(zhì)量故障責(zé)任：

1、調(diào)試中和質(zhì)量管理部下線抽查、隨機(jī)車間抽查發(fā)現(xiàn)的裝配質(zhì)量問題，裝配車間為主

要責(zé)任部門，操作者為主要責(zé)任者。

2、成車檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的裝配質(zhì)量問題，裝配車間為主要責(zé)任部門，調(diào)試為次要責(zé)任部門。

3、成車檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的使用性能質(zhì)量問題，調(diào)試為主要責(zé)任部門，調(diào)試員為主要責(zé)任者。

4、裝配車間、調(diào)試、成車檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)自制產(chǎn)品質(zhì)量問題，生產(chǎn)車間或生產(chǎn)班組為主要責(zé)

任部門，自制產(chǎn)品檢驗(yàn)員為次要責(zé)任者。

b、產(chǎn)品質(zhì)量故障責(zé)任：

1、成車抽查、售中、用戶反映的裝配質(zhì)量問題，裝配車間為主要責(zé)任部門，調(diào)試、質(zhì)

量管理部為次要責(zé)任部門。

2、成車抽查、售中、用戶反映的使用性能質(zhì)量問題，調(diào)試為主要責(zé)任部門，質(zhì)量管理

部為次要責(zé)任部門。

質(zhì)量管理部：王洪江

2007年8月16日

第二篇：裝配過程質(zhì)量控制管理辦法

裝配過程質(zhì)量控制管理辦法

根據(jù)公司不斷發(fā)展需要，確保產(chǎn)品適應(yīng)市場激烈競爭，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)提升。經(jīng)公司研究決定：為保證裝配過程質(zhì)量受控，便于對公司產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)一管理，質(zhì)量管理部制定本控制辦法。

一、范圍：車間、質(zhì)量管理部

二、職責(zé)及功能：

1、裝配過程產(chǎn)品質(zhì)量（包括調(diào)試過程）由裝配車間全面負(fù)責(zé)。

2、產(chǎn)品調(diào)試負(fù)責(zé)對裝配車間下線車輛的裝配要求和使用性能進(jìn)行調(diào)試和最終檢驗(yàn)。

3、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對車間裝配質(zhì)量情況進(jìn)行監(jiān)督管理和對裝配車間、調(diào)試發(fā)生的質(zhì)量故障實(shí)施考核；負(fù)責(zé)成品車質(zhì)量控制和管理。

三、過程方法：

1、對將任命的工序檢驗(yàn)員應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)，檢驗(yàn)技能達(dá)到要求后實(shí)施。檢驗(yàn)崗位能力要求和配備需求由車間自主決策。

4、車間應(yīng)確保各工序檢驗(yàn)員持有相應(yīng)的檢驗(yàn)依據(jù)和檢測方法，檢驗(yàn)文件須適宜和有效。

5、產(chǎn)品下線調(diào)試作為車間裝配產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)，調(diào)試方法和內(nèi)容嚴(yán)格按公司相應(yīng)的技術(shù)文件和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，車間應(yīng)確保調(diào)試過程受控。

6、車間負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)質(zhì)量記錄的保存，保證記錄清晰、整潔、完整，便于識別和追溯。

7、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對經(jīng)過了所有的過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)（包括調(diào)試完工）的產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)和驗(yàn)收。

8、質(zhì)量管理部的成品檢驗(yàn)、成品抽查、下線車檢查及隨機(jī)車間檢查作為對車間產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量指標(biāo)完成情況和產(chǎn)品制作過程質(zhì)量控制能力的考核依據(jù)。以便對產(chǎn)品裝配、調(diào)試過程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，確保品質(zhì)。

四、產(chǎn)品過程質(zhì)量控制過程

車間必須落實(shí)“自檢、互檢、專檢”制度，做到不接受、不傳遞、不制造產(chǎn)品缺陷，特別加強(qiáng)員工自主檢驗(yàn)和后續(xù)檢驗(yàn)力度，落實(shí)和分清質(zhì)量事故責(zé)任，嚴(yán)格控制質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，提升部門產(chǎn)品質(zhì)量，提高部門員工質(zhì)量意識，做到全體員工參與到質(zhì)量管理中。

（一）、裝配車間、調(diào)試過程：

1、車間裝配人員是本工位錯(cuò)、漏裝和未按規(guī)定要求裝配的質(zhì)量事故的直接責(zé)任人，應(yīng)對自己裝配工位的過程質(zhì)量負(fù)責(zé)和對上工序質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督控制，嚴(yán)禁將有明顯缺陷（表面質(zhì)量和幾何尺寸缺陷）的零部件進(jìn)行組裝。本工序裝配完工后，裝配人員將裝配信息清楚、準(zhǔn)確地記錄在質(zhì)量流轉(zhuǎn)卡上。

2、裝配車間工序檢驗(yàn)實(shí)施巡檢，由車間制定每班巡檢頻次（關(guān)鍵、重要、一般工序）和巡檢方法，工序檢驗(yàn)員巡檢項(xiàng)目和結(jié)果需在質(zhì)量流轉(zhuǎn)卡上做好標(biāo)記，作為工序檢驗(yàn)錯(cuò)、漏檢考核的依據(jù)。督促、指導(dǎo)車間裝配人員嚴(yán)格按工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè)。

3、調(diào)試是對裝配車間各工序裝配質(zhì)量合格后的最終檢驗(yàn)工序，也是對外購和自制件使用性能的檢驗(yàn)工序。調(diào)試內(nèi)容包括對外觀、零部件安裝、運(yùn)動(dòng)和使用性能的檢測，調(diào)試自檢合格后及對不合格內(nèi)容已做處理后的產(chǎn)品才能流入下工序，調(diào)試內(nèi)容、不合格及對不合格的整改應(yīng)清晰地記錄在調(diào)試記錄卡上，調(diào)試人員是產(chǎn)品調(diào)試要求中出現(xiàn)質(zhì)量事故的直接責(zé)任人。

（二）、產(chǎn)品制作過程：

質(zhì)量管理部對車間生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量控制方式采取供方產(chǎn)品驗(yàn)證，并對其制造過程業(yè)績進(jìn)行監(jiān)視和測量。過程質(zhì)量控制和過程產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定能力監(jiān)視由自制產(chǎn)品車間監(jiān)督管理。

1、生產(chǎn)班組在制造過程中實(shí)施“首檢、巡檢、終檢”，由操作者或班組長負(fù)責(zé)實(shí)施，批量生產(chǎn)前，實(shí)施首檢；批量生產(chǎn)中，實(shí)施巡檢；該批產(chǎn)品完工后，實(shí)施抽樣終檢。過程檢驗(yàn)記錄由車間統(tǒng)一管理，記錄應(yīng)清晰、完整和整潔，便于查閱。

2、質(zhì)量管理部檢驗(yàn)員對自制車間完工自檢合格后需入庫或流出、流入車間的產(chǎn)品實(shí)施計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)，接收準(zhǔn)則是零不合格，發(fā)現(xiàn)一個(gè)則拒絕整批。檢驗(yàn)員驗(yàn)收時(shí)須具備充分、有效的驗(yàn)收圖樣、準(zhǔn)則和器具，應(yīng)與生產(chǎn)班組或車間進(jìn)行質(zhì)量信息溝通，且與下工序檢驗(yàn)交流質(zhì)量信息。

3、若車間產(chǎn)品發(fā)生重大（批量）性質(zhì)量事故或質(zhì)量不穩(wěn)定時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)督促車間對工藝過程能力進(jìn)行驗(yàn)證和對其過程業(yè)績進(jìn)行監(jiān)視。

五、成品質(zhì)量控制過程（質(zhì)量管理部）：

1、成品檢驗(yàn)對進(jìn)入成品檢驗(yàn)工位的質(zhì)量流轉(zhuǎn)卡上的質(zhì)量信息進(jìn)行檢查，且對前工序發(fā)現(xiàn)的不合格是否已完成處理和驗(yàn)證進(jìn)行驗(yàn)對。不合格產(chǎn)品和對不合格內(nèi)容未進(jìn)行處理的產(chǎn)品，成品檢驗(yàn)有權(quán)拒收，直到車間、調(diào)試處理合格為止。

2、成品驗(yàn)收前，車間、調(diào)試過程中的讓步接受的產(chǎn)品須有讓步批準(zhǔn)，無讓步批準(zhǔn)的產(chǎn)品做不合格品處理或拒收，由相關(guān)責(zé)任車間或人員負(fù)責(zé)處理。

3、檢查產(chǎn)品是否與技術(shù)要求一致，確保產(chǎn)品經(jīng)過所有過程檢驗(yàn)和產(chǎn)品調(diào)試。

4、成品檢驗(yàn)對交檢產(chǎn)品通過上述初步確認(rèn)后，進(jìn)行測試。

5、成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格，由有關(guān)車間或人員負(fù)責(zé)處理，車間處理完工后，成品檢驗(yàn)須根據(jù)驗(yàn)收要求重新驗(yàn)證確認(rèn)，合格后才可放行。

6、成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品后由于某種原因須讓步接收時(shí)，須有明確的讓步批準(zhǔn)才可放行。

8、質(zhì)量管理部對成品檢驗(yàn)的工作質(zhì)量和檢驗(yàn)進(jìn)度實(shí)施監(jiān)督和管理，確保現(xiàn)場檢驗(yàn)活動(dòng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，不影響生產(chǎn)和銷售計(jì)劃要求。

六、質(zhì)量溝通（關(guān)聯(lián)作用）：

為保證員工認(rèn)識到各自工作在質(zhì)量控制過程中的關(guān)聯(lián)性和自己從事的工作在質(zhì)量管理中的重要性，必須建立和完善關(guān)于質(zhì)量信息管理溝通渠道和流程。

成品檢驗(yàn)員對發(fā)現(xiàn)的調(diào)試、裝配質(zhì)量問題及時(shí)與調(diào)試和車間操作者（檢驗(yàn)員）進(jìn)行溝通，防止同類問題再發(fā)生，從而提高裝配、調(diào)試和檢驗(yàn)效率，共同達(dá)到提升產(chǎn)品和過程產(chǎn)品質(zhì)量。

車間工序檢驗(yàn)員從下道工序或成品檢驗(yàn)員了解所轄區(qū)存在的質(zhì)量問題，隨時(shí)與生產(chǎn)班組長溝通，確保裝配質(zhì)量。

生產(chǎn)班組長應(yīng)隨時(shí)到后續(xù)班組、調(diào)試和成品檢驗(yàn)組收集本班組裝配質(zhì)量信息，對本班組存在的不足，應(yīng)立即糾正和防范措施，以確保本班組裝配產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

七、質(zhì)量責(zé)任：

（一）、質(zhì)量管理責(zé)任：

1、由于質(zhì)量管理工作失誤，造成產(chǎn)品質(zhì)量要求與生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)生沖突時(shí)，實(shí)施質(zhì)量和進(jìn)度管理雙重處罰，且質(zhì)量管理失誤處罰大于生產(chǎn)進(jìn)度延誤處罰。

2、因部門管理方式不當(dāng)，而引起產(chǎn)品質(zhì)量事故和過程質(zhì)量能力不穩(wěn)定或下降。

3、未對已發(fā)生的質(zhì)量事故和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)采取有效的處理和防范措施。

出現(xiàn)以上三條中任一條或多條的部門負(fù)質(zhì)量管理責(zé)任，部門技術(shù)質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)為主要責(zé)任者。

（二）、質(zhì)量故障責(zé)任： a、過程質(zhì)量故障責(zé)任：

1、調(diào)試中和質(zhì)量管理部下線抽查、隨機(jī)車間抽查發(fā)現(xiàn)的裝配質(zhì)量問題，裝配車間為主要責(zé)任部門，操作者為主要責(zé)任者。

2、成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的裝配質(zhì)量問題，裝配車間為主要責(zé)任部門，調(diào)試為次要責(zé)任部門。

3、成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的使用性能質(zhì)量問題，調(diào)試為主要責(zé)任部門，調(diào)試員為主要責(zé)任者。

4、裝配車間、調(diào)試、成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)自制產(chǎn)品質(zhì)量問題，生產(chǎn)車間或生產(chǎn)班組為主要責(zé)任部門，自制產(chǎn)品檢驗(yàn)員為次要責(zé)任者。

b、產(chǎn)品質(zhì)量故障責(zé)任：

1、成品抽查、售中、用戶反映的裝配質(zhì)量問題，裝配車間為主要責(zé)任部門，調(diào)試、質(zhì)量管理部為次要責(zé)任部門。

2、成品抽查、售中、用戶反映的使用性能質(zhì)量問題，調(diào)試為主要責(zé)任部門，質(zhì)量管理部為次要責(zé)任部門。

質(zhì)量管理部：

2016年7月13日

第三篇：外包過程質(zhì)量控制

外包過程質(zhì)量控制程序 1 目的

加強(qiáng)對外包合格供方的評選、管理，加強(qiáng)產(chǎn)品對外包（不含采購）過程的質(zhì)量控制，確保其滿足規(guī)定要求。2 范圍

適用于公司所有產(chǎn)品的外包過程管理。

注：釋義①----本程序中：外包（公司原稱為的“外協(xié)”）過程即產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中某一過程或子過程的外包設(shè)計(jì)、加工、檢測等，分產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過程的外包，其中生產(chǎn)加工過程的外包有供方包工包料和公司提供材料、供方只進(jìn)行工序施工兩種形式。

釋義②----本程序中：外包分為產(chǎn)品外包和工序外包，產(chǎn)品外包指按藍(lán)圖要求完成全部工序的零件或部件的外包；工序外包指只完成藍(lán)圖要求的一個(gè)或部分工序的零件或部件外包。3 引用文件

下列文件中的條款通過本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本程序，凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本程序。

QS/CB 04.001-2009

文件控制程序 QS/CB 04.002-2009

質(zhì)量記錄控制程序

QS/CB 08.005-2009

過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 QS/CB 0X.00X-2009

進(jìn)貨檢驗(yàn)控制 QS/CB 0X.00X-2009

人力資源管理 4 職責(zé)

4.1生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對外包的審核、實(shí)施和外包制造過程的管理。

4.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制訂外包供方（以下簡稱供方）評審驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織對供方核查、確認(rèn)、撤銷和復(fù)評，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)部外包工作執(zhí)行情況及對供方進(jìn)行監(jiān)督抽查，對外包產(chǎn)品的驗(yàn)收。

4.3工藝部、企業(yè)管理部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)管理部參與質(zhì)量管理部組織的對外包相關(guān)文件的擬定和對供方的核查、評審、和檢查。4.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)外包產(chǎn)品的結(jié)算和支付。工作程序

5.1 合格供方的基本條件和分級 5.1.1 合格供方的基本條件

a)有合法的工商和稅務(wù)注冊登記；

b)有固定（包括租賃）的生產(chǎn)工作場所；擁有（包括租賃）5萬元以上的固定資產(chǎn)； c)有相對穩(wěn)定的生產(chǎn)和管理人員隊(duì)伍；

d)所承接的零部件有能滿足質(zhì)量、進(jìn)度要求的主要加工設(shè)備和加工能力； e)有必須的、有效的檢測設(shè)備、工具和計(jì)量器具； f)有合格的質(zhì)檢人員和符合要求的檢測記錄；

g)工藝流程受控，特殊過程經(jīng)過確認(rèn)和再確認(rèn)并有監(jiān)控記錄； h)有與所從事業(yè)務(wù)相應(yīng)的賠償能力，財(cái)務(wù)狀況良好； i)企業(yè)無嚴(yán)重違法違紀(jì)情況。5.1.2 合格供方的分級

生產(chǎn)加工過程外包的合格供方按A、B、C進(jìn)行分級。

A 級：生產(chǎn)綜合實(shí)力強(qiáng)、加工、測量設(shè)備齊全、質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效、有穩(wěn)定的員工隊(duì)伍，員工素質(zhì)高、資金雄厚、擁有較高的固定資產(chǎn)。B級：從事某專業(yè)工藝、特殊過程或產(chǎn)品、工序單一。C級：設(shè)備普通且主要從事來料加工。5.2 供方的選擇、評審和確認(rèn)

依據(jù)QS/CB07.005《供方的評審與選擇程序》規(guī)定，選擇和確定合格供方。新的合格供方的選擇，原則上根據(jù)對供方質(zhì)量體系、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的能力的調(diào)查及提供的首批樣品的評價(jià)情況，通過生產(chǎn)部初評，認(rèn)為合格后，向質(zhì)量管理部申請?jiān)u審，評審合格的，經(jīng)公司總質(zhì)量師批準(zhǔn)，確認(rèn)為合格供方。5.2.1 供方的選擇

5.2.1.1 調(diào)查：擬選擇的供方由生產(chǎn)部推薦，填寫“供方推薦表”（本程序采用QS/CB07.005《供方的評審與選擇程序》文件的有關(guān)表格，QSG 09-XX），然后進(jìn)行書面調(diào)查，對擬選擇供方的技術(shù)水平、質(zhì)量體系、生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過程的能力情況進(jìn)行書面調(diào)查，填寫“湘電長沙水泵廠有限公司采購產(chǎn)品供方調(diào)查表”（QSG 09-XX）），對一些著名企業(yè)，其提供的調(diào)查資料經(jīng)生產(chǎn)部驗(yàn)證，認(rèn)為其技術(shù)、質(zhì)量保證能力和生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)能力能夠滿足本公司要求，即可提交初評；對特別重大、精度要求高、性能要求高的供方，所提供的書面調(diào)查資料對其技術(shù)、質(zhì)量保證能力和生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)能力不足以建立信任或其他情況，生產(chǎn)部認(rèn)為需要進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的，生產(chǎn)部應(yīng)組織相關(guān)人員（設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等人員1人或多人）進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查。調(diào)查人員在調(diào)查前應(yīng)制定調(diào)查提綱，以便調(diào)查有的放矢，避免遺漏，調(diào)查后應(yīng)編寫調(diào)查報(bào)告。調(diào)查報(bào)告作為初評的依據(jù)，并納入供方檔案保存，調(diào)查人員對調(diào)查情況負(fù)責(zé)。5.2.1.2

初評。在上述調(diào)查完成后，生產(chǎn)部可組織進(jìn)行初評。根據(jù)書面和現(xiàn)場調(diào)查資料對其技術(shù)、質(zhì)量保證能力和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)能力（設(shè)備能力、檢測能力、人員情況、特殊過程的確認(rèn)、過程控制及體系認(rèn)證情況等與外包過程能力有關(guān)的情況）進(jìn)行評審，經(jīng)初評合格者，由生產(chǎn)部辦理“例外采購審批單”（QSG 09-XX）經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行首批試生產(chǎn)。5.2.1.3

首批（樣品）評價(jià)：首批（樣品）完成后，質(zhì)管部質(zhì)檢員按“有關(guān)首批檢驗(yàn)的規(guī)定”進(jìn)行首批檢驗(yàn)與評價(jià)，編制首批（樣品）檢測報(bào)告，填報(bào)“供方首批（樣品）產(chǎn)品檢驗(yàn)/試用評價(jià)表”（QSG 09-XX）。

5.2.1.4

申請公司評審：首批（樣品）檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)部填好“外包供方資質(zhì)審批表”（QSG 09-XX），向質(zhì)量管理部申請公司評審。

5.2.1.5

公司評審與審批：質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門對生產(chǎn)部提供的供方資料進(jìn)行核查，必要時(shí)，到現(xiàn)場實(shí)地核查，核查完成后，組織評審，對符合公司合格供方條件和標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)公司總質(zhì)量師批準(zhǔn)，確認(rèn)為合格供方；質(zhì)量管理部對合格供方進(jìn)行A、B、C級分類，代表公司統(tǒng)一發(fā)給合格供方認(rèn)可通知書（？），并編制公司合格供方名錄，在名錄中注明合格供方等級，發(fā)給公司監(jiān)察部審計(jì)人員、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)管理部和財(cái)務(wù)管理部，評審資料存入質(zhì)量管理部。

5.2.1.6

產(chǎn)品設(shè)計(jì)及產(chǎn)品檢測的外包其供方資質(zhì)按相應(yīng)規(guī)程進(jìn)行評審、確認(rèn)和管理，并同時(shí)經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。5.2.2

復(fù)評

5.2.2.1 合格供方資質(zhì)有效期為一年，截止前一個(gè)月質(zhì)量管理部應(yīng)組織復(fù)評、再確認(rèn)。有效期內(nèi)如果供方產(chǎn)品質(zhì)量有較大波動(dòng)或供方生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生較大變化時(shí)，或生產(chǎn)進(jìn)度、售后服務(wù)不能達(dá)到公司要求、有弄虛作假行為，可提前復(fù)評或直接撤消。5.2.2.2 復(fù)評主要根據(jù)供方業(yè)績（包括質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格等），長期未供貨，或供方經(jīng)營機(jī)制發(fā)生較大變化、供貨質(zhì)量不穩(wěn)定時(shí)應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查。5.2.3 對合格供方的監(jiān)控和管理

5.2.3.1 生產(chǎn)部必須對供方履約情況、質(zhì)量情況按（QSG 09-XX）作好記錄，并按（QSG 09-XX）建立供方業(yè)績檔案，每季度向質(zhì)理管理部書面報(bào)告，若有重大問題則應(yīng)及時(shí)報(bào)告。5.2.3.2 生產(chǎn)部應(yīng)將進(jìn)貨檢驗(yàn)及使用過程中的問題，及時(shí)反饋給供方，并督促其采取糾正（預(yù)防）措施，不斷完善和提高供方產(chǎn)品質(zhì)量。

5.2.3.3 供方產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生較大質(zhì)量問題時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)要求供方到現(xiàn)場及時(shí)商量處理，必要時(shí)，可要求本公司有關(guān)部門派遣相關(guān)專業(yè)技術(shù)或管理人員前往供方協(xié)助進(jìn)行分析、改進(jìn)，或?qū)ζ溥M(jìn)行第二方審核。

5.2.3.4 對一些重要產(chǎn)品或零件，質(zhì)量管理部可派相關(guān)專業(yè)人員在供方制造過程中實(shí)施監(jiān)造或參加檢測試驗(yàn)。決定在供方進(jìn)行監(jiān)造或派員參加檢測試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)在合同中寫明。監(jiān)造和參加測試的人員必須提供監(jiān)造測試報(bào)告。質(zhì)量管理部應(yīng)結(jié)合各自外包過程的特點(diǎn)，對實(shí)施監(jiān)造或參加試驗(yàn)的有關(guān)事宜編制詳細(xì)及可操作的實(shí)施細(xì)則進(jìn)行有效的管理。

5.2.3.5 生產(chǎn)部應(yīng)收集分析有關(guān)外包過程的信息和驗(yàn)證記錄，發(fā)現(xiàn)供方不能穩(wěn)定提供符合要求的產(chǎn)品或產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)可暫停或終止與該供方業(yè)務(wù)往來，質(zhì)量管理部對供方的質(zhì)量狀況不能滿足要求時(shí)應(yīng)及時(shí)書面通知生產(chǎn)部暫停或終止與該供方業(yè)務(wù)往來。

5.2.3.6 供方不得對公司外包合同轉(zhuǎn)包，凡有轉(zhuǎn)包行為的，一經(jīng)查實(shí)，取消合格供方資格。供方對公司外包合同中某工序進(jìn)行分包，按以上程序經(jīng)公司評審合格后方可進(jìn)行，否則，一經(jīng)查實(shí)，取消合格供方資格。

5.2.3.7 與顧客簽訂產(chǎn)品附件或配套件外包合同時(shí)，對其供方資質(zhì)認(rèn)定、過程監(jiān)控、檢驗(yàn)驗(yàn)收，按本程序執(zhí)行。5.3 外包過程控制 5.3.1 外包過程的確定

5.3.1.1 固定外包過程由設(shè)計(jì)部、工藝部在設(shè)計(jì)開發(fā)過程中輸出的“外協(xié)件明細(xì)表”確定。5.3.1.2 由于各種原因，需要外包時(shí)，產(chǎn)品外包由生產(chǎn)部提出申請，填寫“外包件生產(chǎn)審批表”（QSG 09-XX），經(jīng)生產(chǎn)副總審核，技術(shù)副總經(jīng)理（總工程師）會簽確認(rèn)無核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)時(shí)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施；

工序外包由生產(chǎn)單位提出，填寫“外包件生產(chǎn)審批表”（QSG 09-XX），經(jīng)生產(chǎn)部審核，報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后即可實(shí)施。

5.3.1.3 核心技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)由公司管理；技術(shù)等級劃分由科管部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)工藝分類。5.3.1.4 核心技術(shù)及關(guān)鍵技術(shù)原則上不允許外包，確需外包時(shí)，需經(jīng)科管部審核，其中關(guān)鍵技術(shù)由技術(shù)副總經(jīng)理（總工程師）或其授權(quán)人批準(zhǔn)，核心技術(shù)由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，且均必須與供方簽訂保密協(xié)議。

5.3.1.5 各制造單位、生產(chǎn)部首次將零、部件改外包時(shí)，必須經(jīng)生產(chǎn)部、質(zhì)量部、工藝部會簽，確認(rèn)外包后，與供方簽訂質(zhì)量、技術(shù)協(xié)議，同時(shí)相應(yīng)技術(shù)文件應(yīng)及時(shí)修訂。

5.3.1.6 對于產(chǎn)品設(shè)計(jì)及產(chǎn)品檢測外包的，設(shè)計(jì)部、工藝部、質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)與供方聯(lián)系溝通，并保存相關(guān)記錄。

5.3.1.7 生產(chǎn)部從事產(chǎn)品外包的人員應(yīng)進(jìn)行外包過程控制等相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，將培訓(xùn)要求納入每年上報(bào)人力資源部的人員培訓(xùn)計(jì)劃中，按《人力資源管理程序》QS/CB06.001-2009實(shí)施。經(jīng)考試合格后，由人力資源部授權(quán)上崗。5.4 合同管理

5.4.1 與供方簽訂合同、協(xié)議是實(shí)現(xiàn)對供方控制的基礎(chǔ)，合同必須符合合同法規(guī)定，合同、協(xié)議除商務(wù)內(nèi)容外，必須明確以下內(nèi)容的全部或部分： a）

技術(shù)質(zhì)量要求（如圖樣、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等），必要時(shí)派員進(jìn)行技術(shù)交底； b）

驗(yàn)收準(zhǔn)則與檢測記錄要求；參數(shù)調(diào)試的要求； c）

不合格品返修及讓步批準(zhǔn)要求（對重要、關(guān)鍵件）；

d）

特殊、關(guān)鍵過程的過程確認(rèn)或認(rèn)可要求（包括設(shè)備、人員、工藝參數(shù)、方法）、工藝參數(shù)監(jiān)控記錄要求；

e）

質(zhì)量爭端處理及索賠要求； f）

質(zhì)量體系認(rèn)證要求；

g）

提供的圖樣、規(guī)范等技術(shù)資料處置規(guī)定，包括保密要求； h）

提供工裝的處置規(guī)定。

5.4.2 B級和C級供方只能承接本供方生產(chǎn)工藝及能力范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)或合同；A級供方可承接C級供方的業(yè)務(wù)或合同，具有特殊生產(chǎn)工藝能力的供方，還可承接特殊加工的業(yè)務(wù)或合同。

5.4.3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)外包，設(shè)計(jì)部門應(yīng)與供方簽訂技術(shù)協(xié)議，明確輸出的要求及設(shè)計(jì)控制的要求，產(chǎn)品檢測應(yīng)明確檢測項(xiàng)目、檢測方法等的要求，并必須明確知識產(chǎn)權(quán)的歸屬。5.5 檢驗(yàn)與檢查

5.5.1 外包件進(jìn)貨檢驗(yàn)按《進(jìn)貨檢驗(yàn)控制》QS/CB0X.00X-2009程序執(zhí)行，必須規(guī)定驗(yàn)證與檢測項(xiàng)目、檢驗(yàn)方式（全檢或抽樣及抽樣方案）放寬或加嚴(yán)檢測條件和程序，以及記錄表格。

5.5.2 外包件不合格品的處置, 驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品按QS/CB08.007《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行，承委供方對外包件的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。

5.5.3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)外包的檢查驗(yàn)收由科管部根據(jù)協(xié)議、合同進(jìn)行。

5.5.4 外包件由供方直接發(fā)運(yùn)至顧客處的，需經(jīng)質(zhì)量管理部門對供方業(yè)績考核合格、或評價(jià)合格、或在供方驗(yàn)收合格后，方可實(shí)施。

5.5.5 生產(chǎn)部每月將本單位外包進(jìn)廠檢試驗(yàn)情況報(bào)質(zhì)量管理部（QSG 09-XX）。

5.5.6 由質(zhì)量管理部牽頭，每季不定期對生產(chǎn)部外包工作執(zhí)行情況及對外包供方進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)開出整改通知單并實(shí)施考核，生產(chǎn)部應(yīng)按要求制定糾正（預(yù)防）措施，積極組織整改。6 質(zhì)量記錄

下列資料均為本文件的質(zhì)量記錄，按QS/CB04.002-2009規(guī)定執(zhí)行，由相關(guān)部門分類標(biāo)識，編目保管，保存期不少于5年。QSG 09-XX 采購產(chǎn)品供方調(diào)查表

QSG 09-XX 供方首批（樣品）產(chǎn)品檢驗(yàn)/試用評價(jià)表 QSG 09-XX 供方推薦表

QSG 09-XX 外包供方資質(zhì)審批表 QSG 09-XX 外包件生產(chǎn)審批表

QSG 09-XX 外包合格供方業(yè)績記錄表 QSG 09-XX 外包產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)匯總表 QSG 09-XX

進(jìn)貨質(zhì)量檢試記錄

第四篇：設(shè)計(jì)院過程控制管理辦法

設(shè)計(jì)院生產(chǎn)計(jì)劃過程控制管理辦法

為加強(qiáng)生產(chǎn)計(jì)劃過程控制管理，規(guī)范過程管理流程和措施，確保生產(chǎn)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)按時(shí)完成，特制定本辦法。

一、分工與職責(zé)

（一）市場運(yùn)行部

市場運(yùn)行部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過程控制的監(jiān)督，對各工程院過程節(jié)點(diǎn)控制進(jìn)行抽查（見附件1）和考核工作。

（二）工程院生產(chǎn)負(fù)責(zé)人

工程院生產(chǎn)副院長為部門生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)工程院所有生產(chǎn)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)檢查、監(jiān)控和考核工作。

（三）項(xiàng)目總設(shè)計(jì)師

項(xiàng)目總設(shè)計(jì)師為所負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體進(jìn)度控制的直接負(fù)責(zé)人，確保計(jì)劃按照生產(chǎn)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)按期完成，對專業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評價(jià)和考核。

（四）專業(yè)負(fù)責(zé)人

專業(yè)負(fù)責(zé)人為本專業(yè)直接負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本專業(yè)的項(xiàng)目進(jìn)度，并對設(shè)計(jì)人員進(jìn)行評價(jià)和考核。

二、生產(chǎn)計(jì)劃過程控制管理的主要內(nèi)容

過程控制管理的主要內(nèi)容是對生產(chǎn)計(jì)劃的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行控制，確保每個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)如期完成，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)主要包括下發(fā)開工報(bào)告、建筑（工藝）提平行作業(yè)圖、會做、公用互提資料、設(shè)計(jì)驗(yàn)證（校對、審核）、歸檔等。

三、生產(chǎn)計(jì)劃過程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)管理辦法 1：下發(fā)開工報(bào)告（研究綱要或設(shè)計(jì)要?jiǎng)t）

通常項(xiàng)目建議書、可行性研究和規(guī)劃設(shè)計(jì)階段應(yīng)編制研究綱要，初步設(shè)計(jì)階段應(yīng)編制設(shè)計(jì)要?jiǎng)t，施工圖階段應(yīng)編制開工報(bào)告。以上均有總設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)執(zhí)筆編制，計(jì)劃下達(dá)后生產(chǎn)負(fù)責(zé)人告知各專業(yè)負(fù)責(zé)人配合主師提出本專業(yè)主要設(shè)計(jì)原則和技術(shù)決定。設(shè)計(jì)輸入評審?fù)ǔ２捎脮灧绞竭M(jìn)行，由總設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)，參加項(xiàng)目設(shè)計(jì)的各專業(yè)負(fù)責(zé)人和院總工程師在設(shè)計(jì)輸入記錄上會簽，之后發(fā)給有關(guān)設(shè)計(jì)人員遵照執(zhí)行，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人對總設(shè)計(jì)師會做節(jié)點(diǎn)完成時(shí)間與質(zhì)量進(jìn)行考評。

2：工藝提資料（住宅類項(xiàng)目建筑即為工藝）

工藝專業(yè)無論所提資料為圖紙、表格還是數(shù)據(jù)都應(yīng)內(nèi)容完成、要求明確、數(shù)據(jù)可靠，提資料前應(yīng)由專業(yè)負(fù)責(zé)人檢查、簽署后提出，應(yīng)同時(shí)提交總設(shè)計(jì)師一份作為質(zhì)量記錄；以電子文件形式在二維平臺上提出的資料，應(yīng)打印輸出一份供審核、簽署完后提交總設(shè)計(jì)師留存。接收資料的專業(yè)應(yīng)由專業(yè)負(fù)責(zé)人對接收的資料進(jìn)行檢查驗(yàn)證并簽收。生產(chǎn)負(fù)責(zé)人對工藝專業(yè)提資料完成時(shí)間與質(zhì)量進(jìn)行考評。

3：會做

項(xiàng)目總設(shè)計(jì)師應(yīng)按照項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃通知專業(yè)負(fù)責(zé)人做好會做的準(zhǔn)備工作，對部門重點(diǎn)項(xiàng)目應(yīng)協(xié)助組織并參與會做。會做會議紀(jì)要由總設(shè)計(jì)師或其指定人員整理，經(jīng)參加會做的各有關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人會簽和總設(shè)計(jì)師簽署后，上傳至二維平臺供各專業(yè)設(shè)計(jì)人下載查看，作為指導(dǎo)繼續(xù)設(shè)計(jì)的重要依據(jù)。后續(xù)設(shè)計(jì)中是否需要再次召開會做由總設(shè)計(jì)師決定。生產(chǎn)負(fù)責(zé)人對會做完成情況考評。

4：設(shè)計(jì)評審

通常可行性研究、初步設(shè)計(jì)和一階段施工圖均應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)評審。可行性研究在可研報(bào)告草稿完成后進(jìn)行，初步設(shè)計(jì)階段，通常在工藝（建筑）方案已確定，并提出工藝設(shè)計(jì)資料（建筑平行作業(yè)圖）后進(jìn)行，一階段施工圖設(shè)計(jì)通常在建筑方案完成后進(jìn)行。設(shè)計(jì)評審會議前，項(xiàng)目總設(shè)計(jì)師應(yīng)提前告知各有關(guān)專業(yè)評審時(shí)間，并要求做好充分準(zhǔn)備。設(shè)計(jì)評審有部門總工程師主持，對重大和有爭議的問題提請參加會議人員進(jìn)行充分討論后，做出明確的設(shè)計(jì)評審結(jié)論和決定。5：設(shè)計(jì)驗(yàn)證

6、成品歸檔

按時(shí)完成歸檔是過程控制的主要目的，各專業(yè)設(shè)計(jì)人員必須按照計(jì)劃時(shí)間要求按時(shí)完成歸檔。

四、計(jì)劃節(jié)點(diǎn)執(zhí)行檢查記錄表

通過《設(shè)計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃過程控制檢查表》，將本部門新發(fā)布項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃基本信息和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成的時(shí)間填入該檢查表，如“項(xiàng)目名稱”、“主師姓名”、“計(jì)劃開始與完成時(shí)間”、“建筑提資料完成時(shí)間”、“互提資料時(shí)間”、“會做時(shí)間”等，同時(shí)在每個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成時(shí)間后列出可能的執(zhí)行結(jié)果：如“提前□ 按時(shí)□ 拖期□”。每天早上上班前1小時(shí)作為生產(chǎn)管理檢查項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況的固定時(shí)間，檢查對象為檢查表中所列的部門每位主師的每一個(gè)在手執(zhí)行項(xiàng)目，具體內(nèi)容是檢查前一天的計(jì)劃落實(shí)情況，提醒和督促今天、明天計(jì)劃節(jié)點(diǎn)應(yīng)完成的工作，并對每個(gè)節(jié)點(diǎn)的完成結(jié)果打“√”留作記錄，如計(jì)劃出現(xiàn)偏差及時(shí)查找原因，協(xié)助主師及時(shí)解決問題，確保已發(fā)布計(jì)劃的按期完成。

五、市場運(yùn)行部計(jì)劃執(zhí)行抽查表

為促進(jìn)各工程院項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)的按期完成，避免項(xiàng)目計(jì)劃前松后緊，市場運(yùn)行部制定《生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況檢查表》，每月對各工程院在手執(zhí)行項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)檢查，如建筑平行作業(yè)圖、工藝提資料、會做、公用互提以及歸檔等節(jié)點(diǎn)，檢查內(nèi)容有是否按時(shí)完成、是否進(jìn)行會簽以及計(jì)劃編排的合理性。此項(xiàng)檢查工作將作為對各工程院生產(chǎn)負(fù)責(zé)人的一項(xiàng)重要考核依據(jù)。

六、計(jì)劃變更控制管理

項(xiàng)目計(jì)劃設(shè)計(jì)更改應(yīng)慎重，首先應(yīng)弄清更改的原因，更改的內(nèi)容和性質(zhì)，確認(rèn)更改的必要性和可行性，涉及改變設(shè)計(jì)原則或重大設(shè)計(jì)決定的更改應(yīng)與業(yè)主磋商，并報(bào)告院總工和生產(chǎn)負(fù)責(zé)人。但無論何種程度的設(shè)計(jì)更改內(nèi)容，均應(yīng)及時(shí)報(bào)告總設(shè)計(jì)師，并提出可能對其他專業(yè)造成的影響。設(shè)計(jì)更改若影響到其他部位或相關(guān)專業(yè)進(jìn)度時(shí)，在有業(yè)主出具證明情況下，總設(shè)計(jì)師可提交變更申請，經(jīng)部門生產(chǎn)負(fù)責(zé)人確認(rèn)及市場運(yùn)行部批準(zhǔn)后，及時(shí)通知有關(guān)專業(yè)做出相應(yīng)的設(shè)計(jì)更改。

七、本辦法適用于工程咨詢、工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目的生產(chǎn)計(jì)劃管理，管理類項(xiàng)目可參照執(zhí)行。

第五篇：關(guān)于裝配車間質(zhì)量目標(biāo)考核管理辦法

關(guān)于裝配車間質(zhì)量目標(biāo)考核管理辦法 1.目的：

逐步提升裝配車間成品一次交檢合格率和返工復(fù)檢合格率，降低員工返率，全面提升產(chǎn)品質(zhì)量和員工的薪資待遇，力爭全面達(dá)到OEM（原廠配套）的質(zhì)量要求。2.適用范圍：

裝配車間的所有班組長、過程控制員、員工和相關(guān)管理人員。3.職責(zé)：

3.1公司成立考核領(lǐng)導(dǎo)小組（組長：周宏明；副組長：趙志揚(yáng)；組員：王杰、程水養(yǎng)、管兵、付楠楠），公平、公正和公開地負(fù)責(zé)對適用范圍內(nèi)所有人員擬訂和執(zhí)行質(zhì)量考核管理辦法； 3.2 管兵、付楠楠負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)并上報(bào)考核領(lǐng)導(dǎo)小組； 3.3 組長和副組長負(fù)責(zé)獎(jiǎng)懲措施計(jì)劃的批準(zhǔn)和監(jiān)督落實(shí)。4.質(zhì)量目標(biāo)考核原則

4.1 在公司內(nèi)的各種質(zhì)量責(zé)任制中，都要體現(xiàn)“質(zhì)量第一”和“獎(jiǎng)懲分明”的原則，對重視質(zhì)量管理，降低消耗上做出貢獻(xiàn)的部門和個(gè)人，都要給予獎(jiǎng)勵(lì)。對質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)成，要進(jìn)行教育、處罰。

4.2 對于粗制濫造，造成經(jīng)濟(jì)損失的人員，應(yīng)視其輕重，及時(shí)給予處罰。5.班組長和過程控制員質(zhì)量目標(biāo)考核辦法：

每月3日前由考核領(lǐng)導(dǎo)小組針對上個(gè)月度各班組實(shí)際一次交檢合格率的質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況，指定質(zhì)保部按不同等級（見下表）的提升目標(biāo)與各班組長和過程控制員簽訂本月度一次交檢合格率的質(zhì)量

6.員工的質(zhì)量目標(biāo)考核辦法：、6.1月度一交交檢合格率各班組排名第一者，對責(zé)任人考核獎(jiǎng)勵(lì)200元。6.2月度一交交檢合格率各班組排名最后者，對責(zé)任人考核處罰50元。7.月度返工復(fù)檢合格率低于90%的對班組長和過程控制員各考核50元。

8.對不按要求增加泡沫棉墊等介質(zhì)依次整齊擺放或在周圍箱內(nèi)超高堆放的產(chǎn)品，質(zhì)保FQC將拒絕檢驗(yàn)，并對當(dāng)事人、班組長和過程控制員各處罰5元/次。

9.生產(chǎn)部前制程和質(zhì)保部前制程有責(zé)任和義務(wù)為裝配車間提供合格率高于95%的物料，低于此標(biāo)準(zhǔn)的視實(shí)際情況給予考核，同時(shí)在時(shí)間允許的情況下有義務(wù)給裝配車間提供在線返工服務(wù)。

10.質(zhì)量考核獎(jiǎng)勵(lì)/處罰在當(dāng)月中工資中體現(xiàn)。

11.本管理辦法在相關(guān)責(zé)任人會簽和領(lǐng)導(dǎo)小組組長批準(zhǔn)后生效。

12.本制度最終解釋權(quán)歸質(zhì)量考核領(lǐng)導(dǎo)小組，對獎(jiǎng)勵(lì)和處罰有異議者請及時(shí)找小組組長/副組長仲裁。會簽：

編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：